PROCESO Código: PRO – 12

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO Y Edición: 00

ALMACENAJE DE GRANELES SÓLIDOS E
INSTALACIONES DE TERCEROS DESTINADAS PARA Fecha: 14 de enero 2009
DICHAS ACTIVIDADES

ALMACENADORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

PROCESO

Código: PRO- 12
TÍTULO:
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE MANEJO Y
ALMACENAJE DE GRANELES SÓLIDOS E Edición: 0
INSTALACIONES DE TERCEROS DESTINADAS PARA
DICHAS ACTIVIDADES
Nº Total de Páginas: 7

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Sr. José Rigoberto Peñate Silva Lic. José Francisco Cerón Cruz Ing. José Ricardo Iraheta Vega
Fecha: 06 de enero de 2009 Fecha: 06 de enero de 2009 Fecha: 14 de enero de 2009

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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Edición Fecha Descripción de la Modificación

0 14/01/09 Edición inicial

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INSTALACIONES DE TERCEROS DESTINADAS PARA
Objetivo y Finalidad:
Ámbito de aplicación:
Responsabilidad:
Contenidos:
Otros documentos pertinentes: -
Documentación generada:
(Registros de Calidad):
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Edición: 00
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Fecha: 14 de enero 2009
DICHAS ACTIVIDADES
Establecer las actividades relacionadas con la administración de
operaciones de manejo y almacenaje de graneles sólidos e
instalaciones de terceros destinadas para dichas actividades, de tal
manera que éstas sean realizadas de acuerdo al orden establecido,
eliminando el riesgo de omisiones que podrían originar problemas en
la prestación de nuestros servicios.
Operaciones relacionadas con la administración de operaciones de
manejo y almacenaje de graneles sólidos e instalaciones de terceros
destinadas para dichas actividades
Gerencia General
Gerente de Operaciones Logísticas
Gerente de Comercialización
Supervisor de Operaciones Logísticas
Personal designado para la realización de las actividades.
Actividades a realizar en la administración de operaciones de manejo
y almacenaje de graneles sólidos e instalaciones de terceros
destinadas para dichas actividades, resignando los responsables de
llevarlas a cabo.
- Norma UNE-EN-ISO 9001: 2000
- ICA-19 Manejo y almacenaje de graneles sólidos
PRO-11 Manejo y almacenaje de graneles sólidos
- PRO-13 Mantenimiento de infraestructura del patio para graneles
sólidos de CESSA
Lista de requisitos del cliente.
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DICHAS ACTIVIDADES

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio

1. Obtención de información sobre los

servicios requeridos por el cliente.

2. ¿Es entregada Si
una declaracion
Lista de
3. Recepción del listado Requisitos
documentada de
sus requisitos, por
requisitos entregado del cliente
el cliente?

No
4. Elaboración de borrador de requisitos de Lista de
cliente. Requisitos
del cliente

No 5. ¿Se
aprueba
borrador?

Si

6. Revisión de requisitos del cliente

7. Los requisitos
No pueden cumplirse
1 con los recursos y
limitantes de la
empresa.

Si

8. Elaboración de contrato, oferta de servicio u

otro documento, según las necesidades del
cliente, que establezca las condicones para
la prestación del servicio.

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DICHAS ACTIVIDADES

Procesos 10 (PGC-01) Elaboración de la 11.(PGC-01) Adecuación e inclución Procesos

documentados documentación relacionada con las No Si al SGC de la documentación documentados
de la realización operaciones a realizar, con base a 9. Posee el relacionada con las operaciones de la realización
del servicio los requerimientos del cliente. cliente a realizar, con base a los del servicio
procesos requerimientos del cliente.
documentados
No

No 12. El Servicio
incluye la
2
administración de
las instalaciones

Si

Procesos 14.(PGC-01) Elaboración de la 15.(PGC-01) Adecuación e inclución Procesos

documentados documentación relacionada con la No Si al SGC de la documentación documentados
del administración de las instalaciones, 13.Posee el relacionada con las operaciones del
mantenimiento con base a los requerimientos del cliente a realizar, con base a los mantenimiento
de las cliente. procesos de las
requerimientos del cliente.
instalaciones documentados instalaciones

16.Ejecución de las actividades contenidas

en la documentación relacionada con la
administración de instalaciones.

17.Ejecución de las actividades contenidas

2 en la documentación relacionada con el
manejo y almacenaje de graneles sólidos.

1 Fin

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DICHAS ACTIVIDADES

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

Punto
en Entrada Etapas del Proceso Responsabilidades: Salida
Proceso
Inicio Ejecución Decisión Implicado Información

Gerencia
Obtención de información sobre los Gerencia de Gerencia
1 servicios requeridos por el cliente. Comercialización General
General
Junta Directiva
¿Es entregada una declaracion
documentada de sus requisitos, por el
Gerencia de
2 cliente? Comercialización Gerencia General
Si = 4
No = 3
Lista de
Recepción del listado requisitos Gerencia de
3 entregado Comercialización
Requisitos del
cliente
Gerencia
Elaboración de borrador de requisitos de Gerencia de General
4 cliente Comercialización Gerentes de
Cliente
Área
¿Se aprueba borrador? Lista de
5 Si = 6 Cliente Requisitos del
No = 4 cliente
Lista de
Gerentes de
6 Requisitos del Revisión de requisitos del cliente. Gerencia General
Área
cliente.
Los requisitos del cliente pueden
cumplirse con los recursos y limitantes de
Gerencia
7 la empresa.
General
Si = 8
No = Fin
Elaboración de contrato, oferta de
Notario de la Gerencia de
servicio u otro documento, según las
sociedad o Comercialización
8 necesidades del cliente, que establezca Gerencia de Gerencia
las condicones para la prestación del Comercialización Administrativa
servicio.
Posee el cliente procesos documentados Gerente de Área
Gerencia de
para la realización del servicio. involucrada
9 Si = 11
Comercializaci
Coordinador de
ón
No = 10 Calidad
Gerencia de Procesos
(PGC-01) Elaboración de la documentación Operaciones Supervisores documentados
10 relacionada con las operaciones a realizar, Gerencia de Coordinador de de la realización
con base a los requerimientos del cliente Operaciones Calidad del servicio
Logísticas
(PGC-01) Adecuación e inclución al SGC Gerencia de
Procesos
Operaciones Supervisores
de la documentación relacionada con las documentados
11 operaciones a realizar, con base a los
Gerencia de Coordinador de
de la realización
Operaciones Calidad
requerimientos del cliente del servicio.
Logísticas
El Servicio incluye la administración de Gerente de Área
las instalaciones. Gerencia de involucrada
12 Si = 13 Comercializaci Coordinador de
ón Calidad
No = 17

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DICHAS ACTIVIDADES

Posee el cliente procesos documentados Gerente de Área

Gerencia de involucrada
para la administración de la instalación.
13 Si = 15
Comercializaci Coordinador de
ón Calidad
No = 14
(PGC-01) Elaboración de la Procesos
Supervisores documentados
documentación relacionada con la
14 administración de las instalaciones, con
Gerentes de Área Coordinador de de la realización
Calidad del servicio
base a los requerimientos del cliente
(PGC-01) Adecuación e inclución al SGC Procesos
Supervisores documentados
de la documentación relacionada con las
15 operaciones a realizar, con base a los
Gerentes de Área Coordinador de de la realización
Calidad del servicio
requerimientos del cliente
Ejecución de las actividades contenidas
Gerentes de Supervisores
en la documentación relacionada con la
16 administración de instalaciones.
Área Personal de
Involucrados Planta

Ejecución de las actividades contenidas

Gerentes de Supervisores
en la documentación relacionada con el
17 manejo y almacenaje de graneles sólidos
Área Personal de
Involucrados Planta

Final

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