2-Matriz Interactiva MGA. 2015

Menu MATRIZ DE AVANCE DEL PROCES
Total de procedimientos requeridos 33

Procedimientos realizados 33
Principal Procedimientos con ciclo completo 0
Requiere procedimiento
Actividad
PLANEACION NO
PUEBLE NO
TRANSPORTE DE PERSONAL SI
TRANSITO VEHICULAR NO
#REF! SI
CORTE Y SOLDADURA SI
INSTALACION DE SERVICIOS (AGUA, AIRE, ELECTRICOS, VENTILACION Y BOMBAS
SUMERGIBLES) SI
AMACICE OBRAS MINERAS SI
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A REBAJE U OBRA DE DESARROLLO SI
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) SI
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CENTINELAS SI
BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO SI
BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA SI
BARRENACION CON JUMBO REBAJES SI
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA (USO, MANEJO Y TRASLADO) SI
CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES SI
CARGADO DIESEL SI
REZAGADO CON SCOOP TRAM ###
#REF! SI
#REF! SI
#REF! SI
OPERACION CAMION VOLTEO NO
CAMBIO DE ROTOCHAMBERS SI
CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO SI
INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES si
PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL no
MONITOREO DE EQUIPO DIESEL SI
USO DE RADIO SI
INVESTIGACION DE ACCIDENTES SI
USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP no
#REF! SI
REVISION DE AUTORRESCATADORES NO
CONTROL DE ACCESO A MINA SI
MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL ###
INSTALACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS INTERIOR MINA SI
INSTALACION DE CENTINELAS SI
#REF! SI
TRABAJOS EN ALTURAS SI
CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI
INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS SI
CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM SI
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD SI
USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 0
#REF! 0
#REF! 0
BLOQUEO DE EQUIPO ELECTRICO (USO DE TARJETA CANDADO) 0
0 0
#REF! 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
E DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
Criterio para definir prioridad de elaboracion

Cuestionario de evaluacion de actividades
Programa de revision de ciclos de trabajo

% de avance por punto clave
Matriz de conocimientos por operador

Matriz de conocimiento por puesto
142.4% 142.4% 142.4% 142.4% 142.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Programa de revision de calidad

Inventario de procedimientos
% avance de la evaluacion
Revision al ciclo de trabajo

Programa de elaboracion
Inventario de actividades
Tiene Procedimiento
Matriz de comunicacion
Ponderacion para
eleaboracion
Auditorias de calidad
NO 4 OK OK OK OK OK 0%
SI 11 OK OK OK OK OK 0%
SI ### OK OK OK OK OK 0%
### 14 OK OK OK OK OK 0%
si 5 OK OK OK OK OK 0%
no 16 OK OK OK OK OK 0%
no 7 OK OK OK OK OK 0%
### 8 OK OK OK OK OK 0%
0 12 OK OK OK OK OK 0%
0 ### OK OK OK OK OK 0%
0 ### OK OK OK OK OK 0%
0 0 ###
0 0 ###
0 0 ###
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
% avance
total
54.78%
% avance
sio
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
38%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13 de November de 2022 DISCIPLINA OPERATIVA
Área MGA CONTRATISTA MINERA S.A. De C.V.
Supervisor HUGO ISMAEL LOPEZ RIVERA

CONTIENE :
I.- DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

1.- Descripción de actividades Matriz de avance
2.- Cuestionario de evaluación
3.- Criterio para definir prioridades de elaboración
4.- Inventario de procedimientos
5.- Programa de realización de procedimientos
II.- CALIDAD DE PROCEDIMIENTOS
6.- Formato para la emisión y control de procedimientos
7.- Frecuencia de revisión a la calidad de los procedimientos
8.- Auditoria a la calidad de procedimientos
III.- COMUNICACIÓN
9.- Matriz de procedimientos
10.- Matriz de conocimientos
11.- Exámenes de Procedimientos ( anexar en cada procedimiento)
12.- Programa de Comunicación de Procedimientos
IV.- CUMPLIMIENTO
13.- Programa de Revisión de Ciclo de Trabajo
14.- Formato para la Revisión del Ciclo de Trabajo
Principal
No.
Activi
Actividad RESIDENTE FACILITADOR
dad
1 PLANEACION X X
2 PUEBLE X X
3 TRANSPORTE DE PERSONAL X X
4 TRANSITO VEHICULAR X X
5 CORTE Y SOLDADURA X X
INSTALACION DE SERVICIOS (AGUA, AIRE, ELECTRICOS,
6 VENTILACION Y BOMBAS SUMERGIBLES) X X
7 AMACICE OBRAS
TRASLADO MINERAS Y/O EQUIPOS A REBAJE U OBRA
DE MAQUINARIA X X
8 DE DESARROLLO X X
9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) X X
10 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CENTINELAS X X
11 BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO X X
12 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA X X
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES X X
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA (USO, MANEJO Y
14 TRASLADO) X X
15 CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES X X
16 CARGADO DIESEL X X
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM X X
18 OPERACION CAMION VOLTEO X X
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS X X
20 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO X X
21 INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES X X
22 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL X X
23 PLAN DE EMERGENCIA MINA X X
24 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL X X
25 USO DE RADIO X X
26 INVESTIGACION DE ACCIDENTES X X
27 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP X X
28 REVISION DE AUTORRESCATADORES X X
29 CONTROL DE ACCESO A MINA X X
30 MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL X X
31 INSTALACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS INTERIOR MINA X X
32 INSTALACION DE CENTINELAS X X
33 TRABAJOS EN ALTURAS X X
34 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES X X
35 INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS X X
I
JEFE DE
MANTENIMIEN SUPERVISOR M COORDINADOR SUPERVISOR D TOPOGRAFO AYUDANTE DE OP. SCOP TRAM
TO
X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X X
X X X
X X X
X X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X X
X X X X
X X
X X X X
X X X X
X X
X X X X X X X
X X X X
X X
X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
INVENTARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL MATRIZ DE CONO
Columnas de trabajo
OP. JUMBO OP. CAMION OP DE CAMION OP. EQUIPO PA OP. DE VEHICU POLVORERO OP. MAQ. PIER
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X X X X X X
X
NAL MATRIZ DE CONOCIMIENTO
ajo
OP. CARABINA AY. JUMBO AY. MAQ. PIER AY. CARABINA AY. GENERAL SOLDADOR AY. DE SOLDA
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X
X
X
X X X X X X X
X
X
MECANICO GRAAY. DE MECANI ELECTRICO AY. ELECTRICO CARGADOR AY. DE CARGA Rutinaria
X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X
X
X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X X X X X X X
X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
Esporadica Especial Esporadica Especial
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
Menu
CUESTIONARIO PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Principal No modificar esta columna Columnas de trabajo
Involucra riesgos o recomendaciones que requieren ser
Implica un riesgo potencial de contaminacion, derame,
Requiere de un grado de habilidad o especial atencion
operación, calidad, administrativos o de control interno

Necesita de controles especificos para cumplir con los
parametros de seguridad, salud,protecion ambiental,
diferentes personas para lograr obtener el resultado

Tiene antecedentes de desviaciones que pudieron
Matriz
Requiere de la participacion y la coordinacon de

Requiere para su desarrollo normas estrictas de
continuidad y con ello alcanzar la productividad

Implica un alto impacto en el control interno o
de
Requiere de cierta secuencia para mantener

avance
Es repetitiva y se necesita uniformizar
tener un alto impacto en el negocio

No.consecutivo de la actividad
para ejecutarse correctamente

adminisracion del negocio
conocidos por el personal
fuego, explocion, o lesion

observancia
deseado
Actividad
No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si

1 PLANEACION SI NO NO NO SI NO NO SI NO SI
2 PUEBLE SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO
3 TRANSPORTE DE PERSONAL SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI
4 TRANSITO VEHICULAR SI NO SI NO NO NO SI NO NO SI
5 CORTE Y SOLDADURA
INSTALACION DE SERVICIOS (AGUA, AIRE, ELECTRICOS, NO SI SI SI NO NO SI NO SI SI
6 VENTILACION Y BOMBAS SUMERGIBLES) SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI
7 AMACICE OBRAS MINERAS SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A REBAJE U OBRA
8 DE DESARROLLO SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI
9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) SI SI NO NO Si NO NO Si NO NO
10 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CENTINELAS NO SI SI SI SI NO Si Si NO SI
11 BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
12 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
14 TRASLADO) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
15 CARGADO DE BOLADURA EN REBAJES Y DESARROYO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
16 DESPACHO DE DIESEL SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO
18 OPERACION CAMION VOLTEO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI
20 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI
21 INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI
22 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL NO SI SI SI SI NO SI NO NO SI
23 PLAN DE EMERGENCIA MINA NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI
24 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI
25 USO DE RADIO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO
26 INVESTIGACION DE ACCIDENTES NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI
27 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
28 REVISION DE AUTORRESCATADORES SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI
29 CONTROL DE ACCESO A MINA SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI
30 MANTENIMIENTO
INSTALACION A EQUIPO DIESEL
DE EXTENCIONES ELECTRICAS INTERIOR SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI
31 MINA NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI
32 INSTALACION DE CENTINELAS NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI
33 TRABAJOS EN ALTURAS SI SI SI SI NO NO SI SI Si SI
34 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES NO SI SI NO NO NO SI SI SI NO
35 INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI
36 CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO
37 MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD NO SI SI SI NO NO NO NO SI NO
38 USO Y MANEJO
BLOQUEO DE HERRAMIENTAS
DE EQUIPO ELECTRICO (USO DE TARJETA SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI
39 CANDADO) SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI
40
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
No mod.
diferentes personas para lograr obtener el resultado

Requiere de la participacion y la coordinacon de
PONDERACION
deseado
No
SI 40%
NO 30%
SI 70%
SI 40%
SI 60%
SI 80%
SI 80%
SI 80%
NO 40%
SI 70%
SI 100%
SI 80%
SI 100%
SI 100%
SI 100%
SI 100%
NO 80%
SI 90%
SI 90%
SI 30%
SI 50%
SI 60%
SI 80%
SI 80%
NO 30%
SI 70%
SI 100%
SI 40%
SI 70%
SI 80%
SI 40%
SI 80%
SI 80%
NO 50%
SI 70%
NO 60%
NO 40%
SI 80%
SI 80%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Menu
Criterio para definir prioridades de elaboración
Principal
Fuego, Explosion,
Impacto Alto (3), Medio (2), bajo (1)
Ambiental,Lesion, Fuga
de material,
No modificar estas columnas Columnas de trabajo
No Consecutivo
Ponderacion
de actividad
Cantidad de
Severidad del Probabilidad
OPERACIÓN O ACTIVIDAD Peligros que Riesgo Prioridad
incidente de ocurrencia
evita
1 PLANEACION 0 1 1 1 1 4
2 PUEBLE 0 1 1 1 1 4
3 TRANSPORTE DE PERSONAL 3 2 2 2 2 11
4 TRANSITO VEHICULAR 3 2 2 2 2 11
5 CORTE Y SOLDADURA 5 3 2 3 3 16
INSTALACION DE SERVICIOS (AGUA, AIRE,
ELECTRICOS, VENTILACION Y BOMBAS
6 SUMERGIBLES) 2 2 2 2 1 9
7 AMACICE OBRAS MINERAS 1 2 3 2 3 11
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A
8 REBAJE U OBRA DE DESARROLLO 4 1 1 1 1 8
9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) 2 1 1 1 1 6
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
10
CENTINELAS 3 3 1 2 3 12
11 BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO 4 2 2 2 2 12
12 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA 3 3 2 3 3 14
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES 3 3 2 3 3 14
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA
14 (USO, MANEJO Y TRASLADO) 4 3 2 2 3 14
15 CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES 4 3 2 2 3 14
16 CARGADO DIESEL 4 3 2 2 3 14
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM 5 2 2 2 3 14
18 OPERACION CAMION VOLTEO 5 2 2 3 2 14
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS 5 2 2 3 2 14
20 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO 5 3 3 3 1 15
21 INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES 1 1 1 1 1 5
22 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL 4 3 3 3 3 16
24 PLAN DE EMERGENCIA MINA 4 3 3 3 3 16
25 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL 2 1 1 1 2 7
26 USO DE RADIO 3 1 1 1 2 8
27 INVESTIGACION DE ACCIDENTES 1 1 2 2 1 7
28 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP 4 3 2 3 2 14
29 REVISION DE AUTORRESCATADORES 2 1 1 1 1 6
30 CONTROL DE ACCESO A MINA 2 2 1 2 1 8
31 MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL 5 2 2 2 2 13
INSTALACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS
32 3 3 3 3 3 15
INTERIOR MINA
33 INSTALACION DE CENTINELAS 3 3 3 3 3 15
34 TRABAJOS EN ALTURAS 1 2 2 2 2 9
35 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES 1 1 1 1 1 5
INSTALACION DE SUB ESTACIONES
2 3 3 3 3 14
36 COMPACTAS
37 CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM 3 2 2 2 2 11
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD 12
38 3 3 2 2 2
39 USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 1 2 2 2 1 8
BLOQUEO DE EQUIPO ELECTRICO (USO DE
13
40 TARJETA CANDADO) 3 3 2 2 3
Menu INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL AREA Matriz
de
Total de operaciones 40 avance
Total de procedimiento requeridos 33 Indice de disponibilidad 100.0%
Principal Total de procedimientos Elaborados 33
No Modificar estas columnas Columnas de trabajo
Difusion documentada
Fecha de elaboracion
Tiene procedimiento
Clasificacion
No. Actividad
(Si / No)
Asignar
Actividad codigo
1 PLANEACION NO NO
2 PUEBLE NO NO
3 TRANSPORTE DE PERSONAL SI SI PO.EXP-02-01
4 TRANSITO VEHICULAR NO NO PO-MIN-02-01
5 CORTE Y SOLDADURA SI SI PO-80-00
6 ELECTRICOS, VENTILACION Y BOMBAS SI SI PO-17-O1-OO
SUMERGIBLES)
7 AMACICE OBRAS MINERAS SI SI PO-16-03-00
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A REBAJE
8 SI SI PO-MGA-17-OO
U OBRA DE DESARROLLO
9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) SI SI PO-14-02-00
10 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CENTINELAS SI SI PO-32-07-00
11 BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO SI SI PO-11-01-00
12 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA SI SI
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES SI SI PO-12-01-00
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA (USO,
14 SI SI PO-15-01-00
MANEJO Y TRASLADO)
15 CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES SI SI PO-15-07-00
16 CARGADO DIESEL SI SI
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM SI SI PO-13-03-00
18 OPERACION CAMION VOLTEO SI SI PO-13-02-00
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS SI SI PO-31-06-00
20 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO SI SI PO-31-03-00
21 INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES NO NO
22 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL SI SI PO-20-01 -15
23 PLAN DE EMERGENCIA MINA SI SI PO-10-01-00
24 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL si si PO-94-06-00
25 USO DE RADIO no no
26 INVESTIGACION DE ACCIDENTES SI SI
27 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP SI SI PO-80-19-00
28 REVISION DE AUTORRESCATADORES SI SI PO-OES-02-00
29 CONTROL DE ACCESO A MINA no no
30 MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL SI SI PO-MGA.18-00
31 NO NO PO-32-14-00
INTERIOR MINA
32 INSTALACION DE CENTINELAS SI SI PO-32-07-00
33 TRABAJOS EN ALTURAS SI SI PO-80-22-00
34 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI SI PO-31-02-00
35 INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS SI SI PO-32-03-00
36 CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM SI SI PO-31-04-00
37 MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD SI SI PO-34-02-00
38 USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS SI SI
39 SI SI
TARJETA CANDADO) PO-80-02-00
40 0 SI SI
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
0 0 No
Rv Revision
A
Menu
Asignado Matriz
R Retrasado de PROGRAMA DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
ok Terminado Principal avance
No modificar Columna de trabajo No modificar Columna de trabajo
Tiene Procedimiento
Status ( Rv,A,R,Ok)
Mes de elaboracion
Puntos de prioridad
Mes de difusion
No de actividad
May-14
Aug-14
Sep-14
Nov-14
Dec-14
Feb-15
Mar-15
Jun-14
Jan-15
Apr-14
Oct-14
Responsable de
Jul-14
Procedimiento Supervisor
elaboracion
Observaciones Codigo asignado
1 PLANEACION NO NO 4 0
2 PUEBLE NO NO 4 0
3 TRANSPORTE DE PERSONAL SI SI 11 Hugo Lopez OK Jul-14 Jul-14 Hugo Lopez PO.EXP-02-01
4 TRANSITO VEHICULAR NO NO 11 PO-MIN-02-01
5 CORTE Y SOLDADURA SI SI 16 Andres Valverde OK Nov-13 Jul-14 Andres Valverde PO-80-00
INSTALACION DE SERVICIOS (AGUA,
6 AIRE, ELECTRICOS, VENTILACION Y SI SI 9 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde PO-17-01-00
BOMBAS SUMERGIBLES)
7 AMACICE OBRAS MINERAS SI SI 11 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde PO-16-03-00
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O
8 EQUIPOS A REBAJE U OBRA DE SI SI 8 Hugo Lopez ok Mar-13 Jun-14 Hugo Lopez
DESARROLLO PO-MGA-17-OO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
9 SI SI 6 OK
(MARCAJE) PO-14-02-00
10 SI SI 12 Andres Valverde OK Mar-13 Jun-14 Andres Valverde
CENTINELAS PO-32-07-00
BARRENACION CON JUMBO
11 SI SI 12 Andres Valverde OK Sep-13 septiembre Andres Valverde
DESARROLLO PO-11-01-00
BARRENACION CON MAQUINA DE
PIERNA PO-11-02-00
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES SI SI 14 Andres Valverde OK Jul-14 Septiembre Andres Valverde PO-MIN-01-01
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR
14 SI SI 14 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde
MINA (USO, MANEJO Y TRASLADO) PO-15-01-00
15 CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES SI SI 14 Andres Valverde OK Sep-14 septiembre Andres Valverde PO-15-05-00
16 CARGADO DIESEL SI SI 14 Hugo Lopez OK Jul-14 julio Hugo Lopez PO-MGA-08-00
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM SI SI 14 Andres Valverde OK Sep-13 septiembre Andres Valverde PO-13-03-00
18 OPERACION CAMION VOLTEO SI SI 14 Andres Valverde OK Sep-13 septiembre Andres Valverde PO-13-02-00
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS SI SI 14 Andres Valverde OK Sep-13 septiembre Andres Valverde PO-13-01-00
20 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO SI SI 15 Andres Valverde OK Sep-13 septiembre Andres Valverde
PO-31-06-00
INSTALACION Y REVISION DE
21 NO NO 5 Andres Valverde OK Jan-13 septiembre Andres Valverde
EXTINTORES PO-31-03-00
PLAN DE EMERGENCIA ZONA
22 SI SI 16 Andres Valverde OK Mar-13 marzo Andres Valverde PO-10-01-00
INDUSTRIAL
23 PLAN DE EMERGENCIA MINA SI SI 16 Andres Valverde OK Jan-13 enero Andres Valverde PO-20-01 -15
24 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL si si 7 PO-10-01-00
25 USO DE RADIO no no 8
26 INVESTIGACION DE ACCIDENTES SI SI 7 OK 0
USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE
EPP PO-80-19-00
28 REVISION DE AUTORRESCATADORES SI SI 6 OK
29 CONTROL DE ACCESO A MINA no no 8 PO-OES-02-00
30 MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL SI SI 13 Hugo Lopez OK Oct-13 octubre Hugo Lopez PO-MGA-18-00
INSTALACION DE EXTENCIONES
31 NO NO 15
ELECTRICAS INTERIOR MINA
32 INSTALACION DE CENTINELAS SI SI 15 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde PO-32-14-00
33 TRABAJOS EN ALTURAS SI SI 9 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde PO-32-07-00
34 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI SI 5 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde

PO-31-02-00
35 SI SI 14 OK
COMPACTAS PO-80-22-00
36 CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM SI SI 11 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde
PO-31-02-00
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE
37 SI SI 12 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde
SEGURIDAD PO-32-03-00
38 USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS SI SI 8 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde PO-31-04-00
BLOQUEO DE EQUIPO ELECTRICO (USO
39 SI SI 13 Andres Valverde OK Nov-13 nov Andres Valverde
DE TARJETA CANDADO) PO-80-22-00
40 0
0
0
0
0
0
0
ADMON-SEG-001
PROCEDIMIENTO MATRIZ NIVEL III
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE NIVEL III.
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES UNA GUIA PARA:

1.- REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE NIVEL III.
2.- ENTENDER EL SIGNIFICADO DE CADA PUNTO O PARTE DEL MISMO.
CONSTA DE 2 PARTES: EL FORMATO DE INFORMACION GENERAL (EN RECUADRO) Y EL FORMATO DEL

CONTENIDO.
ANTES DE REVISARLO, CABE MENCIONAR COMO SERA EL CONTROL, LA DISTRIBUCION, LAS REVISIONES Y CAMBIOS A LOS PROCEDIMIENTOS
DE NIVEL III:
1.- EL AREA EMISORA DEL PROCEDIMIENTO DEBE ENTREGAR EL ORIGINAL DEL PROCEDIMIENTO AL SUB-COMITE DE DISCIPLINA OPERATIVA,
DONDE ESTARAN CONCENTRADOS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LA PLANTA
2.-LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN REVISARSE Y ACTUALIZARSE SIEMPRE QUE EXISTAN CAMBIOS POR LAS MISMAS FUNCIONES QUE
LOS EMITIERON.
3.-EN CASO DE NECESIDAD DE MODIFICAR UN PROCEDIMIENTO, SE DEBERA NOTIFICAR EN UN DOCUMENTO POR ESCRITO AL SUB-COMITÉ
DE DISCIPLINA OPERATIVA, PARA QUE ANALICE Y REALICE EL CAMBIO.
4.-CUANDO EL DEPARTAMENTO EMISOR REALICE CAMBIOS O GENERE NUEVOS PROCEDIMIENTOS, ESTOS DEBERAN SER REDISTRIBUIDOS
SEGÚN LO ANTERIOR Y RECOGER LOS DOCUMENTOS OBSOLETOS.
I.- FORMATO DEL RECUADRO DE INFORMACION GENERAL
SISTEMA OPERATIVO CODIGO : PAGINA

DE SEGURIDAD PUESTO:
DEPARTAMENTO:
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD NIVEL III CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORO: APROBO: AUTORIZO:
FECHA DE EMISION: ULTIMA REVISION: PROXIMA REVISION:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EQUIPO Y HERRAMIENTA A USAR:
REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD:
1.- CODIGO:
ES LA NOMENCLATURA QUE SE DEBE USAR; ES DEPENDIENDO DELAREA Y EL CONSECUTIVO CORRESPONDIENTE.
LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DEBEN SEGUIR EL SIGUIENTE FORMATO: LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DEBERAN
INCLUIR MAXIMO 4 CARACTERES PARA IDENTIFICAR EL AREA,SEGUIDO DE EL CARÁCTER SOS,SEGUIDO DE LA CLASIFICACION DE NIVEL (3) Y UN
NUMERO S
CH-MP-000 MOLIENDA PRIMARIA

CH-MB-000 MOLIENDA BARBOTINA
CH-PR-000 PRENSAS
CH-LE-000 LINEAS DE ESMALTE
CH-HO-000 HORNOS
CH-SE-000 SELECCION Y EMPAQUE
CH-ME-000 MOLIENDA DE ESMALTES
CH-LAB-000 LABORATORIO
CH-LOG-000 LOGISTICA
CH-COM-000 COMPRAS
CH-MTTO-000 MANTENIMIENTO MECANICO
CH-MEL-000 MANTENIMIENTO ELECTRONICO
CH-AR-000 ALMACEN DE REFACCIONES
CH-PT-000 ALMACEN DE PCTO TERMINADO
CH-SM-000 SERVICIO MEDICO
ADMON-SEG- 000 OFICINA DE SEGURIDAD/SUBCOMITES DE SEGURIDAD/GERENCIA
ADMON-VIG- 000 VIGILANCIA
ADMON-RH- 000 RECURSOS HUMANOS
2.- PAGINA:
ES EL NUMERO DE PAGINA ACTUAL DEL TOTAL DE PAGINAS DE TODO EL PROCEDIMIENTO (P. EJ. PAGINA 1 DE 2)
3.- PUESTO:
ES EL PUESTO PARA QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DESCRITA EN EL PROCEDIMIENTO, ESPECIFICANDO A QUE AREA PERTENECE.
4.- DEPARTAMENTO:
ES EL AREA EN EL CUAL SE DESARROLLA EL PUESTO O DE LA CUAL DEPENDE FUNCIONALMENTE EL PUESTO.
5.- CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO:
SE CLASIFICA UN PROCEDIMIENTO CON CALIFICACION 1, 2 O 3 PARA LA REVISION DE LA CALIDAD DEL MISMO, EN BASE AL SIGUIENTE RECUADRO:
Criterio para la clasificacion
Frecuencia de revision de los procedimientos
BASE DE
CLAVE FRECUENCIA DESCRIPCION
CLASIFICACION
DE REVISION
Debera ser Su ejecucion implica un riesgo potencial de lesion, de contaminacion, fuego, derrame de productos
Procedimiento de
1 revisado cada quimicos, exposicion a altas temperaturas o bien un alto impácto en el control interno o administracion del
alto Riesgo (A.R.)
dos años. negocio.
Procedimiento de
Debera ser Su ejecucion implica un riesgo potencial moderado o un impacto medio en el control interno o
Riesgo Moderado
2 revisado cada administrativo del negocio; estos procedimientos requieren de una alta precision, pues de su adecuada
( R.M. ) y alta
tres años. ejecucion depende el correcto desempeño de equipo u operació
importancia (A.I.)
Procedimiento de
Debera ser Su ejecucion implica un riesgo potencial o impacto bajo en el control interno o administrativo del negocio,
Bajo Riesgo
3 revisado cada de su ejecucion no dependen equipos u operaciones criticas. Sin embargo, se requiere de algun grado de
(B.R. ) y Baja
cuatro años. habilidad o especial atencion para desempeña
importncia ( B.I. )
6.- ELABORO:
ES EL NOMBRE DEL COLABORADOR QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO; ES QUIEN DESARROLLA LA ACTIVIDAD DESCRITA EN EL PROCEDIMIENTO
Y POR LO TANTO TIENE CIERTA EXPERIENCIA EN LA MISMA.
7.- REVISO:
ES EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL AREA, QUE REVISA Y AJUSTA EL PROCEDIMIENTO.
8.- AUTORIZO:
ES EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DEL AREA, QUIEN AVALA LA CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
9.- FECHA DE EMISION:

ES LA FECHA EN LA CUAL SE EMITE COMO TERMINADO EL PROCEDIMIENTO (ELABORADO, REVISADO Y AUTORIZADO).
10.- ULTIMA REVISION:

ES LA FECHA EN LA CUAL SE REVISO LA CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
11.- PROXIMA REVISION:

ES LA FECHA EN LA CUAL SE REVISARA LA CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO (EN BASE A LA CLASIFICACION).
12.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

ES EL NOMBRE CON EL CUAL SE CONOCE AL PROCEDIMIENTO; DEBE SER CLARO, CONCISO Y RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD PRIMORDIAL DE
LA CUAL NACIO LA NECESIDAD DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO.
13.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR:

AQUI SE DESCRIBE EL NOMBRE COMUN DE LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO AL PIE
DE LA LETRA.
14.- REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD:

ES EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO AL PIE DE LA LETRA.
II.- FORMATO DEL CONTENIDO.
AQUI SE DESCRIBE, EN PRIMER LUGAR Y ENRE DOBLE PARENTESIS (( )) UNA BREVE EXPLICACION DEL PUNTO TRATADO; EN SEGUNDO LUGAR
SE DESCRIBE EL TOPICO RELACIONADO CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
1. OBJETIVO
((ES LA RAZON DE SER DEL PROCEDIMIENTO; UN PUNTO ESPECIFICO PARA LO CUAL FUE CREADO)).
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO TIENE COMO FINALIDAD REGULAR Y ESTANDARIZAR EL FORMATO CON EL QUE SE REALIZARAN TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE NIVEL III QUE SE REALICEN EN VITROMEX PLANTA CHIHUAHUA.
2. ALCANCE
((SE REFIERE AL PERSONAL Y/O PUESTOS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONOCER, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO)).
TODO PROCEDIMIENTO EMITIDO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, AREAS, COMITES O SUBCOMITES DE SEGURIDAD DEBE REGULARSE
POR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
3. REQUISITOS
((EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE UN CONOCIMIENTO PREVIO DE ALGUN METODO, ALGUNA CAPACITACION, ETC COMO REQUISITO PARA
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD)).
ES REQUISITO PARA LA APLICACION CORRECTA DE ESTE PROCEDIMIENTO EL CONOCIMIENTO PREVIO DEL SOS-GIS.
4. DEFINICIONES
((EN CASO DE TENER LA NECESIDAD DE DEJAR CLAROS ALGUNOS CONCEPTOS RELEVANTES O DE USO POCO COMUN, SE DEFINE CADA UNO DE
ELLOS EN ESTE APARTADO)).
PROCEDIMIENTOS DE NIVEL III.- ES EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES, LOS CUALES SON UTILES PARA ESTANDARIZAR LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PERSONAL; EN LOS MISMOS SE INCLUYEN APARTADOS DE SEGURIDAD DE SER NECESARIOS.
5. FRECUENCIAS
DE EJECUCION:
((SE REFIERE A LA PERIODICIDAD CON LA CUAL SE REALIZA EL TRABAJO)).
CONTINUO / CADA VEZ QUE SE TENGA LA NECESIDAD DE DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO.
DE REVISION:
((SE REFIERE A LA PERIODICIDAD CON LA CUAL SE REVISARA LA CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO)).
POR SER UN PROCEDIMIENTO CLAVE 1, SE REALIZARA LA REVISION DE LA CALIDAD CADA 2 AÑOS.
DE CICLOS DE TRABAJO:
((SE REFIERE A LA PERIODICIDAD CON LA CUAL SE REVISARA LA ACTIVIDAD QUE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO COTEJANDOLO CON EL
PROCEDIMIENTO ESCRITO. SI EXISTIERA DIFERENCIA ENTRE LO ESCRITO Y LO REALIZADO, SE REALIZAN ACCIONES, POR EJEMPLO ALGUNA
MODIFICACION AL P
SE REVISARA CADA AÑO.
6. MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AL AMBIENTE

((SE REFIERE A REGLAS U OBSERVACIONES DE SEGURIDAD QUE SE QUIERAN REFORZAR, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO)
NINGUNA
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

ES LA DESCRIPCION, PASO A PASO, DE LA ACTIVIDAD A QUE HACE ALUSION EL PROCEDIMIENTO.
8. CUESTIONARIO:
((ES LA EVALUACION DEL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO POR EL PERSONAL INSTRUIDO EN EL PROCEDIMIENTO. EL SUBCOMITE DE CAPACITACION Y/O
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS FIJARA LAS CALIFICACIONES MINIMAS APROBATORIAS))
VITROMEX PLANTA CHIHUAHUA
SISTEMA OPERATIVO DE SEGURIDAD
SOS – GIS
EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO
PROCEDIMIENTO "ADMON-SEG-001" – NIVEL III
PROCEDIMIENTO MATRIZ
NOMBRE: IBM:
PUESTO: FECHA: CALIF.
INSTRUCCIONES: Conteste de manera breve y correcta lo siguiente:
1.- ¿Que es el Procedimiento Matriz?
a) Es el Procedimiento guia para realizar procedimientos de Nivel III

b) Es el procedimiento que define cada punto que contienen los procedimientos
c) Los 2 anteriores son correctos
2.- ¿Cuando se realiza un cambio a un procedimiento, que se debe hacer enseguida?

a) Recoger las copias obsoletas
b) Notificar al lider de Disciplina Operativa para su autorizacion
c) Los 2 anteriores son correctos
3.- ¿Escribe la Clave correcta de un supuesto procedimiento No. 8 del area de seleccion?
4.- ¿A que se refiere la revision de ciclos de trabajo?
5.- ¿Como se definen los procedimientos de Nivel III?
11.-APROBACION DE PROCEDIMIENTOS:
NOMBRE FIRMA
ELABORADO POR: RICARDO CORRAL GARCIA
APROBADO POR: RUBEN TARANGO
AUTORIZADO POR: AARON MELENDEZ FLORES
12.-REFERENCIAS:
((SE REFIERE A LA CITA BIBLIOGRAFICA EN EL QUE SE SUSTENTA O APOYA TODO O PARTE DEL PROCEDIMIENTO))
LIBRO ROJO DEL SOS GIS.
Anexo 1
((EN CASO DE FORMATOS, REGISTROS O DOCUMENTOS DE APOYO, EN ESTE APARADO SE COLOCAN))
NINGUNO
Menu
Matriz
de
avance PROGRAMA DE REVISION DE CALIDAD
Principal
CLAVE BASE DE CLASIFICACIÓN FRECUENCIA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN
Su ejecución implica un riesgo potencial de lesión, de contaminación, fuego, derrame de productos químicos, exposición a altas
1 Procedimiento de Alto Riesgo Deberá ser revisado cada 2 años
temperaturas ó bien un alto impacto en el control interno ó administración del negocio.
Procedimiento de Riesgo Moderado y Alta Su ejecución implica un riesgo potencial moderado o un impacto medio en el control interno o administrativo del negocio; estos
2 Deberá ser revisado cada 3 años.
importancia procedimientos requieren de una alta precisión, pues de su adecuada ejecución depende el correcto desempeño de equipos u operacion
Procedimiento de Bajo Riesgo y Baja Su ejecución implica un riesgo potencial bajo o un impacto bajo en el control interno o administrativo del negocio; y de su ejecución no
3 Deberá ser revisado cada 4 años.
Importancia dependen equipos u operaciones críticas. Sin embargo, se requiere de algún grado de habilidad ó especial atención para
No Modificar Columna de trabajo Columna de trabajo
Año 2014 2015 2016 2017
Status
TITULO DEL PROCEDIMIENTO RP Clave Puesto E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Total RESPONSABLE
OK Pdte.
PLANEACION NO 0
PUEBLE NO 0
TRANSPORTE DE PERSONAL SI 0
TRANSITO VEHICULAR NO 0
#REF! SI 0
CORTE Y SOLDADURA SI 0
ELECTRICOS, VENTILACION Y BOMBAS SI 0
SUMERGIBLES)
AMACICE OBRAS MINERAS SI 0
SI 0
REBAJE U OBRA DE DESARROLLO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) SI 0
SI 0
CENTINELAS
BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO SI 0
BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA SI 0
BARRENACION CON JUMBO REBAJES SI 0
SI 0
(USO, MANEJO Y TRASLADO)
CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES SI 0
CARGADO DIESEL SI 0
REZAGADO CON SCOOP TRAM ### #REF!
#REF! SI 0
#REF! SI 0
#REF! SI 0
OPERACION CAMION VOLTEO NO 0
CAMBIO DE ROTOCHAMBERS SI 0
CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO SI 0
INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES si 0
PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL no 0
MONITOREO DE EQUIPO DIESEL SI 0
USO DE RADIO SI 0
INVESTIGACION DE ACCIDENTES SI 0
USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP no 0
#REF! SI 0
REVISION DE AUTORRESCATADORES NO 0
CONTROL DE ACCESO A MINA SI 0
MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL ### #REF!
SI 0
INTERIOR MINA
INSTALACION DE CENTINELAS SI 0
#REF! SI 0
TRABAJOS EN ALTURAS SI 0
CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI 0
INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS SI 0
CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM SI 0
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD SI 0
USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 0 0
#REF! 0 0
#REF! 0 0
0 0
TARJETA CANDADO)
0 0 0
#REF! 0 0
0 SI 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Menu
AUDITORIA DE CALIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS

Principal
Calificacion
Matriz Puntos a evaluar
de
avance
No existen
El Supervisor del Durante la registros de
No contempla Al ejecutarsse el Referencias
No cumple con el area, subordinado No cuenta con los revision solo cambios en el
No cumple con ningun punto procedimiento se insuficientes a
0 Fecha vencida formato y la fecha
las autorizaciones
y auditor hacen
critico y/o limites
anexos y dibujos
encuentran algunas
interviene el que
normas y
procedimiento.
esta vencida notar que no se de referencia elaboro el No los evalua el
del proceso desviaciones estandares
entiende procedimiento personal
calificado
Los dibujos y
Contempla Participan por lo Los cambios los
No Cumple con el Solo tiene Algunos de los anexos no Al ejecutarsse el
algunos puntos menos 2 personas Requiere de evalua el personal
Fecha vencida y formato, fecha aprobacion, falta auditados hacen concuerdan en procedimiento se
1 en revision vencida y en autorizacion de notar que no es
criticos y/o
algunos puntos encuentra una
que conocen la mejora el soporte calificado pero no
limites del operacion y la tecnico existen registros
revision suptte entendible con lo que existe desviacion
proceso realizan de los mismos
en el area.
Los dibujos y
Para la revision se Cuenta con Los cambios los
Contempla todos anexos Al ejecutarsse el
Cumple Cumple Todos los define un grupo soporte tecnico evalua el personal
Vigente en su los puntos criticos concuerdan en procedimiento no
2 manual
totalmente con lo totalmente con lo auditados dicen
y/o limites del todos los puntos se encuentran
que conece la (estandares y calificado y
establecido establecido que es entendible operacion y la guias existen registros
proceso con lo que existe desviaciones
realiza. corporativas) de los mismos
en el area.
No Modificar Columna de trabajo No Modificar
Puntos criticos y
Estructura de Claridad de Anexos y Ejecucion ( Calidad de la Cambios al
Codigo Titulo Vigencia Autorizacion limites del Soporte Tecnico Ponderacion
acuerdo a guia redaccion dibujos C.T) revision proceso
proceso
0 PLANEACION 0%
0 PUEBLE 0%
PO.EXP-02-01TRANSPORTE DE PERSONAL 0%
PO-MIN-02-01TRANSITO VEHICULAR 0%
PO-80-00 #REF! 0%
PO-17-O1-OO CORTE Y SOLDADURA 0%
PO-16-03-00 VENTILACION Y BOMBAS SUMERGIBLES) 0%
PO-MGA-17-OO AMACICE OBRAS MINERAS 0%
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A REBAJE U
PO-14-02-00 OBRA DE DESARROLLO 0%
PO-32-07-00 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) 0%
PO-11-01-00 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CENTINELAS 0%
0 BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO 0%
PO-12-01-00 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA 0%
PO-15-01-00 BARRENACION CON JUMBO REBAJES 0%
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA (USO, MANEJO
PO-15-07-00 Y TRASLADO) 0%
0 CARGADO DE BOLADURA EN REBAJES Y DESARROYO 0%
PO-13-03-00 DESPACHO DE DIESEL 0%
#REF! REZAGADO CON SCOOP TRAM 0%
PO-13-02-00 #REF! 0%
PO-31-06-00 #REF! 0%
PO-31-03-00 #REF! 0%
0 OPERACION CAMION VOLTEO 0%
PO-20-01 -15CAMBIO DE ROTOCHAMBERS 0%
PO-10-01-00 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO 0%
PO-94-06-00 INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES 0%
0 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL 0%
0 PLAN DE EMERGENCIA MINA 0%
PO-80-19-00 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL 0%
PO-OES-02-00USO DE RADIO 0%
0 INVESTIGACION DE ACCIDENTES 0%
PO-MGA.18-00#REF! 0%
PO-32-14-00 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP 0%
PO-32-07-00 REVISION DE AUTORRESCATADORES 0%
#REF! CONTROL DE ACCESO A MINA 0%
PO-80-22-00 MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL 0%
INSTALACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS INTERIOR
PO-31-02-00 MINA 0%
PO-32-03-00 INSTALACION DE CENTINELAS 0%
PO-31-04-00 #REF! 0%
PO-34-02-00 TRABAJOS EN ALTURAS 0%
0 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES 0%
PO-80-02-00 INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS 0%
0 CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM 0%
0 MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 0%
BLOQUEO DE EQUIPO ELECTRICO (USO DE TARJETA
0 CANDADO) 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF! 0%
0 #REF!
0 #REF!
0 #REF!
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
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0 0
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0 0
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0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Menu
Matriz
de
avance
Principal Matriz de conocimiento de procedimientos de N III por puesto
No Modificar Columnas de trabajo
No. Titulo del procedimiento Codigo Op 1 Op 2 Op 3
1 PLANEACION 0
3 TRANSPORTE DE PERSONAL PO.EXP-02-01
4 TRANSITO VEHICULAR PO-MIN-02-01
### #REF! PO-80-00
5 CORTE Y SOLDADURA PO-17-01-00
6 VENTILACION Y BOMBAS SUMERGIBLES) PO-16-03-00
7 AMACICE OBRAS MINERAS PO-MGA-17-OO
12 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA PO-MIN-01-01
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES PO-15-01-00
14 TRASLADO) PO-15-05-00
16 CARGADO DIESEL PO-13-03-00
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM PO-13-02-00
### #REF! PO-13-01-00
### #REF! PO-31-06-00
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS PO-20-01 -15
22 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL 0
24 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL PO-80-19-00
25 USO DE RADIO 0
26 INVESTIGACION DE ACCIDENTES PO-OES-02-00
27 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP PO-MGA-18-00
### #REF! 0
29 CONTROL DE ACCESO A MINA PO-32-07-00
31 INSTALACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS INTERIOR MINA PO-80-22-00
38 USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 0
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Total de personal a evaluar 15 Menu
MATRIZ DE CONOCIMIENTOS POR OPERADOR
No modificar Columnas de trabajo No modificar Principal
Matriz
de
nombre de operador no.10
Codigo del procedimiento

Avance de difusion
avance
Periodo de evaluacion
Procedimiento/Actividad
No. de orden de actividad
1 PLANEACION 0 0%
2 PUEBLE 0 0%
3 TRANSPORTE DE PERSONAL PO.EXP-02-01 0%
4 TRANSITO VEHICULAR PO-MIN-02-01 0%
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5 CORTE Y SOLDADURA PO-17-01-00 0%
ELECTRICOS, VENTILACION Y BOMBAS
6 SUMERGIBLES) PO-16-03-00 0%
7 AMACICE OBRAS MINERAS PO-MGA-17-OO 0%
8 REBAJE U OBRA DE DESARROLLO PO-14-02-00 0%
9 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) PO-32-07-00 0%
10 CENTINELAS PO-11-01-00 0%
11 BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO PO-11-02-00 0%
12 BARRENACION CON MAQUINA DE PIERNA PO-MIN-01-01 0%
13 BARRENACION CON JUMBO REBAJES PO-15-01-00 0%
14 (USO, MANEJO Y TRASLADO) PO-15-05-00 0%
15 CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES PO-MGA-08-00 0%
16 CARGADO DIESEL PO-13-03-00 0%
17 REZAGADO CON SCOOP TRAM PO-13-02-00 0%
### #REF! PO-13-01-00 0%
### #REF! PO-31-06-00 0%
### #REF! PO-31-03-00 0%
18 OPERACION CAMION VOLTEO PO-10-01-00 0%
19 CAMBIO DE ROTOCHAMBERS PO-20-01 -15 0%
20 CAMBIO DE MUELLES CAMION VOLTEO PO-10-01-00 0%
21 INSTALACION Y REVISION DE EXTINTORES 0 0%
22 PLAN DE EMERGENCIA ZONA INDUSTRIAL 0 0%
24 MONITOREO DE EQUIPO DIESEL PO-80-19-00 0%
25 USO DE RADIO 0 0%
26 INVESTIGACION DE ACCIDENTES PO-OES-02-00 0%
27 USO, REVISION Y MANTENIMIENTO DE EPP PO-MGA-18-00 0%
### #REF! 0 0%
28 REVISION DE AUTORRESCATADORES PO-32-14-00 0%
29 CONTROL DE ACCESO A MINA PO-32-07-00 0%
30 MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL PO-31-02-00 0%
31 INTERIOR MINA PO-80-22-00 0%
32 INSTALACION DE CENTINELAS PO-31-02-00 0%
### #REF! PO-32-03-00 0%
33 TRABAJOS EN ALTURAS PO-31-04-00 0%
34 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES PO-80-22-00 0%
35 COMPACTAS 0 0%
36 CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM 0 0%
37 MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD 0 0%

38 USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 0 0%
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0
Menu
Matriz Matriz de comunicacion de procedimientos
de
avance
Principal
2014 1 2 3 4
Nombre de op n 1
Nombre de op n 2
Nombre de op n 3
Nombre de op n 4
procedimiento
Requiere
NOMBRE DEL
TITULO DEL PROCEDIMIENTO
Septiembre
SUPERVISOR
Noviembre
Diciembre
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Julio
Abril
PLANEACION NO
PUEBLE NO
TRANSPORTE DE PERSONAL SI
TRANSITO VEHICULAR NO
#REF! SI
CORTE Y SOLDADURA SI
SI
VENTILACION Y BOMBAS SUMERGIBLES)
AMACICE OBRAS MINERAS SI
TRASLADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A REBAJE U
SI
OBRA DE DESARROLLO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MARCAJE) SI
BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO SI
BARRENACION CON JUMBO REBAJES SI
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA (USO,
SI
MANEJO Y TRASLADO)
CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES SI
CARGADO DIESEL SI
#REF! SI
#REF! SI
#REF! SI
MONITOREO DE EQUIPO DIESEL SI
USO DE RADIO SI
INVESTIGACION DE ACCIDENTES SI
#REF! SI
REVISION DE AUTORRESCATADORES NO
CONTROL DE ACCESO A MINA SI
MANTENIMIENTO A EQUIPO DIESEL ###
INSTALACION DE EXTENCIONES ELECTRICAS INTERIOR
SI
MINA
INSTALACION DE CENTINELAS SI
#REF! SI
CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI
INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS SI
CAMBIO DE LLANTAS DE SCOOP TRAM SI
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE SEGURIDAD SI
USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 0
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BLOQUEO DE EQUIPO ELECTRICO (USO DE TARJETA
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19
Nombre de op n 19
20
Nombre de op n 20
Menu Matriz
de
Programa de revision a ciclos de trabajo
avance
Principal
2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Req.
TITULO DEL PROCEDIMIENTO Proc P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
PLANEACION NO
TRANSPORTE DE PERSONAL SI 15
TRANSITO VEHICULAR NO 15
#REF! SI 15
CORTE Y SOLDADURA SI 15
ELECTRICOS, VENTILACION Y BOMBAS SI
SUMERGIBLES) 15
#REF! ###
BARRENACION CON JUMBO DESARROLLO SI 15
MANEJO DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA (USO, 15
SI
MANEJO Y TRASLADO)
CARGADO Y VOLADURA EN REBAJES SI 15
CARGADO DIESEL SI 15
#REF! ###
#REF! ###
USO DE RADIO SI
#REF! SI
#REF! ###
CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI 15
INSTALACION DE SUB ESTACIONES COMPACTAS SI 15
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Planta Chihuahua SOS-GIS
13.- REVISIONES DE CICLO DE TRABAJO

AREA / DEPARTAMENTO / FUNCION:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
FECHA:
No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL EVALUADOR:
1.- ¿SE REALIZO LA ACTIVIDAD SIGUIENDO ELPROCEDIMIENTO EN SU TOTALIDAD? SI__________ NO __________

EXPLIQUE SU RESPUESTA AFIRMATIVA:
2.- SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES NO ¿CUÁL (ES) FUE(RON) LAS DESVIACIONES?
3.- SI NO COINCIDEN PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REALIZARSE LA ACTIVIDAD, ¿CUÁL DEBE MODIFICARSE? FAVOR DE EXPLICAR
LA RAZON.
4.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADO CONOCE BIEN LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR? SI _________ NO ________
EXPLIQUE PORQUE
5.- ¿QUÉ COMENTARIOS HIZO EL EMPLEADO DURANTE LA REVISION DEL CICLO DE TRABAJO?
6.- ¿HIZO EL EMPLEADO ALGUNA SUGERENCIA ACERCA DEL PROCEDIMIENTO? SI__________ NO __________
EXPLIQUE SU RESPUESTA AFIRMATIVA:
7.- ¿ESTABA EL AREA DE TRABAJO EN CONDICIONES SATISFACTORIAS? SI__________ NO __________
8.- COMENTARIOS GENERALES:
9.- ACCION TOMADA SOBRE LOS COMENTARIOS GENERALES
EMPLEADO:
FIRMA FECHA
EVALUADO POR:
FIRMA FECHA
REVISADO POR:
FIRMA FECHA

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Menu MATRIZ DE AVANCE DEL PROCES

Total de procedimientos requeridos 33

Criterio para definir prioridad de elaboracion

Programa de revision de ciclos de trabajo

Matriz de conocimientos por operador

Programa de revision de calidad

Revision al ciclo de trabajo

Supervisor HUGO ISMAEL LOPEZ RIVERA

I.- DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS

CUESTIONARIO PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Involucra riesgos o recomendaciones que requieren ser

Implica un riesgo potencial de contaminacion, derame,

Requiere de un grado de habilidad o especial atencion

operación, calidad, administrativos o de control interno

diferentes personas para lograr obtener el resultado

Requiere de la participacion y la coordinacon de

continuidad y con ello alcanzar la productividad

Requiere de cierta secuencia para mantener

Es repetitiva y se necesita uniformizar

tener un alto impacto en el negocio

para ejecutarse correctamente

fuego, explocion, o lesion

No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si

diferentes personas para lograr obtener el resultado

No modificar Columna de trabajo No modificar Columna de trabajo

34 CAMBIO DE ALTERNADOR EN CAMIONES SI SI 5 Andres Valverde OK Sep-14 Septiembre Andres Valverde

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES UNA GUIA PARA:

CONSTA DE 2 PARTES: EL FORMATO DE INFORMACION GENERAL (EN RECUADRO) Y EL FORMATO DEL

I.- FORMATO DEL RECUADRO DE INFORMACION GENERAL

SISTEMA OPERATIVO CODIGO : PAGINA

CH-MP-000 MOLIENDA PRIMARIA

5.- CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO:

9.- FECHA DE EMISION:

10.- ULTIMA REVISION:

11.- PROXIMA REVISION:

12.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

13.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR:

14.- REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD:

II.- FORMATO DEL CONTENIDO.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AL AMBIENTE

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

PUESTO: FECHA: CALIF.

INSTRUCCIONES: Conteste de manera breve y correcta lo siguiente:

1.- ¿Que es el Procedimiento Matriz?

a) Es el Procedimiento guia para realizar procedimientos de Nivel III

2.- ¿Cuando se realiza un cambio a un procedimiento, que se debe hacer enseguida?

4.- ¿A que se refiere la revision de ciclos de trabajo?

5.- ¿Como se definen los procedimientos de Nivel III?

ELABORADO POR: RICARDO CORRAL GARCIA

APROBADO POR: RUBEN TARANGO

AUTORIZADO POR: AARON MELENDEZ FLORES

AUDITORIA DE CALIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS

No Modificar Columna de trabajo No Modificar

No. Titulo del procedimiento Codigo Op 1 Op 2 Op 3

39 BLOQUEO DE EQUIPO ELECTRICO (USO DE TARJETA CANDADO) 0

nombre de operador no.10

nombre de operador no.11

nombre de operador no.12

nombre de operador no.13

nombre de operador no.14

nombre de operador no.15

nombre de operador no.16

nombre de operador no.17

1.- ¿SE REALIZO LA ACTIVIDAD SIGUIENDO ELPROCEDIMIENTO EN SU TOTALIDAD? SI NO

7.- ¿ESTABA EL AREA DE TRABAJO EN CONDICIONES SATISFACTORIAS? SI NO