V8pj - Awf - r5aQgwE - ZDXjr1SAm4 OfwZ8 UNNA L1ML MTO MAN 0001 - MacroprocesodeGestiondeMantenimiento

MACROPROCESO DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
2021
MANUAL UNNA-L1ML-MTO-MAN-0001
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Área: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Página: 2 de 58
MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021
ÍNDICE
1. OBJETIVO .....................................................................................................................................................3
2. ALCANCE ......................................................................................................................................................3
3. DEFINICIONES .............................................................................................................................................4
4. RESPONSABLES .........................................................................................................................................9
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................................................................... 11
6. RECURSOS ............................................................................................................................................... 11
7. Descripción de actividades ......................................................................................................................... 11
7.1 Floor Planning y actualización del plan de mantenimiento .............................................................. 11
7.1.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 11
7.1.2 Alcance ............................................................................................................................................. 11
7.1.3 Políticas ............................................................................................................................................ 12
7.1.4 Descripción del procedimiento ......................................................................................................... 13
7.2 Ejecución y control de mantenimiento .............................................................................................. 20
7.2.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 20
7.2.2 Alcance ............................................................................................................................................. 20
7.2.3 Políticas ............................................................................................................................................ 20
7.3 Atención de mantenimiento de emergencia ..................................................................................... 30
7.3.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 30
7.3.2 Alcance ............................................................................................................................................. 30
7.3.3 Políticas ............................................................................................................................................ 30
7.4 Atención de restricciones.................................................................................................................. 33
7.4.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 33
7.4.2 Alcance ............................................................................................................................................. 33
7.4.3 Políticas ............................................................................................................................................ 33
7.5 Guardia de mantenimiento ............................................................................................................... 36
7.5.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 36
7.5.2 Alcance ............................................................................................................................................. 36
7.5.3 Políticas ............................................................................................................................................ 36
7.6 Entrega y devolución de equipos (Check in/Check out) ................................................................... 39
7.6.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 39
7.6.2 Alcance ............................................................................................................................................. 39
7.6.3 Políticas ............................................................................................................................................ 39
7.6.4 Descripción de actividades .............................................................................................................. 40
7.7 Retiro de materiales no costeados ................................................................................................... 44
7.7.1 Objetivo ............................................................................................................................................ 44
7.7.2 Alcance ............................................................................................................................................. 44
7.7.3 Políticas ............................................................................................................................................ 44
7.7.4 Descripción de actividades .............................................................................................................. 45
8. INDICADORES ........................................................................................................................................... 48
9. CONTINGENCIAS DEL PROCESO .......................................................................................................... 48
10. REGISTROS .............................................................................................................................................. 48
11. CONTROL DE CAMBIOS .......................................................................................................................... 48
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controlado por el SGC.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
1. OBJETIVO
Transmitir y describir todos los procesos y actividades que componen el Macroproceso de la
Gestión del Mantenimiento a cargo de la Superintendencia de Mantenimiento. Para la elaboración
de este documento se tomó como referencia el Modelo Estratégico de Mantenimiento:
Gráfico 1: Modelo Estratégico de Mantenimiento
Que consolida y fomenta las buenas prácticas para este servicio, definiéndose los siguientes
procesos:
a. MANT-001 Floor Planning y Actualización del Plan de Mantenimiento.
b. MANT-002 Ejecución y Control de Mantenimiento.
c. MANT-003 Atención de Mantenimiento de Emergencia.
d. MANT-004 Atención de Restricciones.
e. MANT-005 Guardia de Mantenimiento.
f. MANT-006 Entrega y Devoluciones de Equipos (Check In / Check Out).
g. MANT-007 Retiro de Material no Costeado.
2. ALCANCE
Este Manual es de carácter transversal para todos los frentes de la Superintendencia de
Mantenimiento (Subestaciones y Catenarias, Señalización y Telecomunicaciones, Gestión de
Instalaciones, Talleres y Equipos, Vías y Obras, Material Rodante y Floor Planning.) y a las áreas
externas a la Superintendencia de Mantenimiento que participan de algunos de los procesos
descritos (Ej. PdRGAySO, Superintendencia Técnica, Relaciones Institucionales, Atención al
Cliente, etc.) directamente o como soporte.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
3. DEFINICIONES
Actividad
Nombre que se le da a un grupo de operaciones direccionadas a realizar mantenimiento hacia un
activo, el cual puede usarse de forma repetitiva para crear Pedidos de Trabajo (PT) que requieran
mantenimiento similar en los activos.
Estas operaciones pueden ser del tipo de: Inspección, limpieza, ajuste, calibración, programación
de software, reparación y/o reemplazo.
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)
Indicador definido producto del acuerdo entre un proveedor (interno o externo) y su cliente (interno
o externo) con el fin de medir la satisfacción del servicio respectivo y así garantizar la calidad del
mismo.
Área
Lugar físico donde se ubica el activo de mantenimiento.
Cartilla de mantenimiento
Formato técnico que contiene información de las tareas de mantenimiento a ejecutarse, empleado
en una actividad de mantenimiento preventivo (obligatoriamente) y en casos específicos en
mantenimiento correctivo (sin obligatoriedad). Su finalidad es servir como guía de los pasos a
seguir, impidiendo la omisión casual de alguno de ellos, y como fuente de registro y trazabilidad de
la actividad ejecutada. Su uso asegura el cumplimiento contractual de requisitos establecidos en el
Contrato de Concesión.
Causa de fallo
Las circunstancias que, durante el diseño, la fabricación o la utilización han llevado a un fallo.
Charla de 5 minutos
Charla que será responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento y/o Técnico Especialista el
brindarla antes del inicio de un turno de trabajo. Dicha charla tratara sobre temas de organización y
coordinación de trabajo, tópicos de seguridad, verificación de recursos disponibles, etc. a fin de
prevenir y asegurar un trabajo eficaz, seguro y con la calidad adecuada. El Técnico Especialista y/o
Técnico de Mantenimiento que recibió la charla llenara el formato “SIG-PdRyGA-COPE-FOR-001
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)” dando fe de que la charla fue realizada. Asimismo,
también se registrará el tema, el expositor y los participantes en el formato denominado “SIG-
PdRyGA-CAP-FOR-001 Registro diario de charla de seguridad, salud y medio ambiente (5
minutos)”.
Componentes Clave
Son elementos no negociables que deben estar presentes en la estructura estratégica de un área
determinada.
Componente de Fallo
Pieza o componente que resultó en un fallo. Conocido también como Mecanismo de fallo.
Departamento
Área responsable de la ejecución de un Pedido de trabajo o gestión de un activo.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Desviación
Condición funcional o física del activo que difiere de las esperadas.
Diferido
Toda desviación que no puede ser corregida en el momento y que es reprogramada ya que no
califica como emergencia (asociada a afectación a la seguridad operativa).
Disponibilidad
La capacidad que tiene un producto de hallarse en situación de realizar una función requerida en
condiciones determinadas en un momento dado o durante un intervalo de tiempo señalado,
suponiendo que se faciliten los recursos externos requeridos.
Duración (Horas)
Campo presente en el Sistema de Gestión de Mantenimiento (EAM) que muestra las horas en las
que el pedido de trabajo ha permanecido abierto.
Emergencia
Desviación detectada que pone en riesgo la seguridad de las personas, la continuidad de la
operación o supone una falta grave ante las entidades reguladoras.
Encargado Zonal
Coordinador de Gestión de Instalaciones, responsable de la zona norte, sur o centro.
Equipos de Medición
Instrumento de medición o conjunto de instrumentos, con software, patrón de medida, material de
referencia o aparato auxiliar, o una combinación de éstos, necesarios para llevar a cabo un proceso
de medición (por ejemplo un equipo de medición de ruedas, multímetro, galga, etc.).
Equipos de Contribución
Son aquellos equipos de soporte, que no requieren calibración y son utilizados
complementariamente en las actividades de mantenimiento, generalmente mantenibles.
Estado de Pedido de Trabajo
Son los estados que se atribuyen a los Pedidos de Trabajo en el EAM. Estos pueden ser:
Estado Provisorio de pedido de trabajo
Los pedidos de trabajo nacen en estado provisorio por defecto, es un estado de borrador; no
deberían existir en el sistema pedidos de trabajo en este estado por un horizonte de tiempo mayor
a una semana.
Estado No despachado de pedido de trabajo
Pedido de Trabajo en el cual aún no hay materiales reservados o recurso humano contemplado
para su cumplimiento. El Pedido de trabajo que se encuentre en este estado, genera una demanda
visible para gestión de materiales. Planificación o las áreas de mantenimiento generan este
requerimiento ante Gestión de Materiales mediante una Solicitud de Intervención (SI).
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Estado Liberado de pedido de trabajo

El pedido de trabajo en estado liberado es aquel PT que tiene recursos completos para su
ejecución, genera reservas en almacén, se pueden retirar y devolver materiales. Floor Planning
toma todos los pedidos de trabajo liberados de mantenimiento y los programa.
Estado Programado de pedido de trabajo
PT que se encuentra programado por Floor Planning, en espera de ejecución, dicho estado culmina
cuando el mantenimiento ha sido realizado en su totalidad. En este estado deben encontrarse los
pedidos de trabajo a ser ejecutados, o mientras se encuentran en ejecución (dentro de la semana
programada).
Floor Planning deja los pedidos de trabajo en este estado, para ser ejecutados por Mantenimiento.
Estado En espera de material por restricción
Un PT que durante su ejecución no puede ser culminada porque tiene restricción (no puede ser
terminado por faltante de recurso, material, permiso, etc.).
Estado Finalizado de Operaciones
Estado que adquiere el PT cuando el técnico carga sus horas efectivas en el EAM y se garantiza la
culminación correcta de las operaciones. Esta carga de información debe ser realizada al término
de la operación específica, en paralelo, el técnico debe gestionar la devolución del material
sobrante.
Estado Finalizado de pedido de trabajo
Estado en la que el Supervisor de Mantenimiento revisa y asegura la ejecución total y la calidad de
un PT. Un PT debe ser finalizado por el Supervisor de Mantenimiento al término de su respectivo
turno de trabajo. Mientras un PT permanezca en este estado aún pueden regularizarse
devoluciones de material.
Estado Finalizado pendiente de costeo
Un PT que ha sido ejecutado en su totalidad y que tiene material pendiente de costeo, debe estar
en este estado. Los PT que se encontraran en esta situación son informados por Almacenes a las
jefaturas de mantenimiento, quien espera el costeo de realizarse por Servicios Compartidos del
Consorcio Graña y Montero para informar a las jefaturas de mantenimiento y puedan estas
proceder con el cerrado respectivo.
Estado Cerrado de pedido de trabajo
El jefe de mantenimiento cierra los pedidos de trabajo en estado “Finalizado”. Colocando de esta
manera un candado (imposibilita la edición). El sistema elimina las reservas que tenga el PT. Todo
PT finalizada debe ser cerrado por el jefe de mantenimiento en un plazo no mayor a 72 horas a la
finalización de la PT o al costeo de materiales de un PT que se encontraba pendiente de costeo.
Ningún PT puede tener OCs ni SIs abiertas asociadas para ser cerrado.
Estado Cancelado de pedido de trabajo
El sistema elimina las reservas que tenga el PT. El Pedido de trabajo no genera demanda visible.
El pedido de trabajo no puede ser ejecutado ni modificado. La cancelación de un PT solo podrá ser
aprobada por Planificación para el caso de mantenimiento preventivo o por el jefe de
mantenimiento para actividades de mantenimiento correctivas.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Fallo
Evento o estado inoperativo en el que un sistema o subsistema no puede o no podría
desempeñarse de acuerdo con su especificación previa.
Horas efectivas
Campo presente en el sistema EAM que muestra las horas que el técnico ha utilizado para realizar
el mantenimiento.
Indicadores
Son datos o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un
hecho a fin de determinar su evolución futura.
Instructivo técnico
Documento técnico que resume los pasos o tareas específicos a realizar en el cumplimiento de una
actividad de mantenimiento, incluye información técnica, información de seguridad, materiales y
equipos y/o herramientas a emplearse.
Macroproceso
Término atribuido a la agrupación de los procesos que forman parte de la cadena de valor del
modelo de negocio de Mantenimiento.
La combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, incluidas las acciones de
supervisión, destinadas a mantener un producto en un estado en el que pueda realizar una función
requerida, o a devolverlo a dicho estado.
Mantenimiento
La combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, incluidas las acciones de
supervisión, destinadas a mantener un bien en un estado en el que pueda realizar una función
requerida, o a devolverlo a dicho estado.
Todas estas actividades serán registradas con el fin de validar su ejecución.
Mantenimiento de Oportunidad
Pedido de trabajo que no se encuentra dentro de la programación semanal, pero que puede
tomarse ante la no ejecución total o parcial de un pedido de trabajo programado.
Mantenimiento Preventivo
El ejercicio técnico con el fin de mantener el equipo en condiciones de funcionamiento
satisfactorias mediante la inspección sistemática, la detección y la corrección de los fallos
incipientes antes de que se produzcan o antes de que se conviertan en defectos mayores, que
podrían generar la detención de un equipo o máquina. En ese sentido, los ajustes o cambios
realizados producto de una inspección preventiva siguen siendo mantenimiento preventivo.
Mantenimiento Predictivo
Es la evolución del mantenimiento preventivo, que busca aumentar o sostener la confiabilidad,
reduciendo costos. Para ello reemplaza algunas actividades preventivas por predictivas. Este es un
conjunto de actividades realizadas de forma programada a los equipos o instalaciones, producto
del análisis de su comportamiento antes de la falla; con la finalidad de optimizar su funcionamiento
y evitar o mitigar paradas imprevistas.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento que se lleva a cabo después de la ocurrencia del fallo tiene como objetivo
restablecer un activo a una condición en la que pueda realizar su función prevista nuevamente.
Modelo Estratégico
Estructura definida para alcanzar propósitos y objetivos del negocio.
Objetos de Servicio
Conjunto de bienes que por su uso presentan síntomas de desgaste y que deben ser mantenidos a
fin de extender su tiempo de vida.
Operación
Tarea o pasos registrados en cada Pedido de Trabajo el cual puede contener materiales, recursos
y planes de calidad, que direccionados a técnicos en específico.
Pedido de trabajo (PT)
Documento que detalla las actividades, recursos y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento.
Pedido de Trabajo Extendido
Pedido de trabajo programado en la semana que, por razones no previstas durante la ejecución de
la misma, se amplía el horario y/o día(s) de duración de la tarea, sin exceder la semana de
planificación en la que fue programada. Para todo trabajo extendido, se coordina nuevamente con
los involucrados del sector de línea comprometida, Floor Planning de Mantenimiento, y cualquier
otro involucrado para determinar la autorización correspondiente.
Pedido de Trabajo Reprogramado
Pedido de trabajo programada originalmente durante la semana que, por presentarse algún
imprevisto, no llega a ejecutarse o se prevé la no ejecución y por consiguiente se replantea su
reprogramación, que será coordinada nuevamente con los involucrados del sector de línea
comprometido, Floor Planning de Mantenimiento, y cualquier otro involucrado, para determinar la
autorización correspondiente.
Pedido de Trabajo de Urgencia
Pedido de trabajo que, por alguna razón imprevista, no entraron en el flujo regular de la
programación de actividades semanales y deben ser programadas durante la semana en curso por
no poder esperar a ser programadas bajo el conducto regular. Debe tener un carácter de urgencia
elevado para ejecutarse, puesto que impactan en la continuidad operacional o generan alguna
sanción por parte de los entes reguladores en caso de no ejecutarse.
Pedido de trabajo hijo
Pedido de Trabajo que se origina como producto de la ejecución de un Pedido de Trabajo de origen
(también llamado Pedido de Trabajo Padre), ambos pertenecientes al mismo activo sobre el que se
está ejecutando un mantenimiento.
Pedido de trabajo Mandatorio
Pedido de trabajo que tiene alta prioridad de ejecución debido a su complejidad e impacto en la
operación y/o la seguridad. Para estos Pedidos de Trabajo, en el caso de tener inconvenientes con
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
el cumplimiento de los mismos se debe informar a las instancias superiores conforme al proceso de
Atención de Restricciones (párrafo 7.4, página 33).
Pilares Estratégicos
Es la agrupación de componentes clave y la resultante de su interacción.
Restricción
Toda situación que afecta la normal ejecución del Pedido de Trabajo en curso.
Solicitud de Trabajo (ST)
Reporte o solicitud de atención de una desviación, que luego de ser evaluada por el personal
técnico competente, podrá convertirse en un Pedido de Trabajo para su oportuna atención.
Síntoma de Fallo
Resultados observados producto de un fallo. Conocido también como modo de fallo.
4. RESPONSABLES
MANT- MANT- MANT- MANT- MANT -
N° CARGO RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
001 002 003 004 005
Encargado de realizar la
programación semanal de los
Pedidos de Trabajo considerando
las actividades planificadas y
pedidos de trabajos diferidos
existentes.
Analista de
1 Coordinar de manera diaria las ✓
Planificación
actualizaciones a la programación,
en caso de que se requiera.
Estando de turno, es encargado de
validar la consolidación de las
programaciones realizadas por el
Analista de Planificación.
Responsable de generar solicitudes

de trabajo de fallos reportados por
2 Mesa de Ayuda ✓
operaciones o técnicos de
mantenimiento.
Responsable de realizar
seguimiento a la ejecución de las
actividades de los técnicos, así
Coordinador /
como la creación de pedidos de
3 Supervisor de ✓ ✓ ✓ ✓
trabajo que puedan requerir diferir o
Mantenimiento
atender.
Finalizar pedidos de trabajo que
hayan sido verificados.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO

001 002 003 004 005
Responsable de realizar la
Ingeniero evaluación y atención de aquellas
4 ✓
Especialista solicitudes de trabajo que requieren
especificaciones técnicas.
Técnico de mayor experiencia,

Técnico
responsable de liderar la ejecución
5 responsable de ✓
de las actividades de
mantenimiento
mantenimiento asignado.
Responsable de la ejecución de los
pedidos de trabajo programados,
así como de reportar aquellos
pedidos que no podrá atender y
requieren diferir.
Técnico de
6 Realizar la finalización de ✓
Mantenimiento
operaciones y devolución de
materiales.
Informar situaciones de emergencia
que puedan presentarse durante la
ejecución.
Responsable de acuerdo a visitas
inopinadas, de verificar los
Responsable de lineamientos de seguridad vigentes
7 Prevención de establecidos por UNNA. ✓
Riesgo y G.A. Dar soporte en temas de seguridad
para las solicitudes de trabajos
nuevos que le sean requeridos.
Responsable del cierre del pedido

de trabajo, y análisis de desempeño
de los pedidos de trabajo (En el
caso de Gestión de Instalaciones lo
podrá hacer el Jefe o Encargado
Zonal)
Jefe de
8 Responsable de la decisión si un ✓ ✓ ✓
Mantenimiento
PT califica como emergencia y las
pautas necesarias para su
atención.
Responsable del análisis a la
solicitud de trabajo que pueda
requerir una definición técnica.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO

001 002 003 004 005
Responsable de obtener la solución
Superintendente de las restricciones mandatorios y
10 de emergencias que no pueden ser ✓ ✓
Mantenimiento resueltas por el jefe de
mantenimiento.
Durante la operación es
responsable de la ejecución de los
pedidos de trabajo programados,
así como de reportar aquellos
pedidos que no podrá atender y
requieren diferir.
Guardia de
11 ✓ ✓
Mantenimiento Realizar la finalización de
operaciones y devolución de
materiales.
Informar situaciones de emergencia
que puedan presentarse durante la
ejecución.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Plan de Conservación – CONCAR.
6. RECURSOS
- Sistema Oracle.
7. Descripción de actividades
7.1 Floor Planning y actualización del plan de mantenimiento
7.1.1 Objetivo
Asegurar el despliegue del plan anual distribuido en semanas, elaborado en base a los
reportes de ejecución de la Superintendencia de Mantenimiento registrados en el Sistema de
Gestión de Mantenimiento (ORACLE – EAM), solicitud de intervención de la Superintendencia
de Operaciones (Sistema de Gestión de Eventos - SGE y Servicio No Conforme - SNC), de la
solicitud de modificación de la frecuencia del mantenimiento proveniente del área de Definición
Técnica y del requerimiento de organismos estatales supervisores y/o fiscalizadores aplicables
(MTC, OSITRAN, etc.).
7.1.2 Alcance
Este proceso abarca a la Superintendencia de Mantenimiento y a toda aquella área de UNNA-
Linea 1 que requiera realizar actividades que podrían traer afectación al mantenimiento; desde
el momento de la identificación de la necesidad de actualizar el Plan de Mantenimiento hasta
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
que el Encargado de Planificación gestiona los recursos técnicos para atender las nuevas
solicitudes de mantenimiento.
7.1.3 Políticas
a. El envío de la Programación Semanal de Pedidos de Trabajo será el viernes.1
b. En caso existan actualizaciones a esta Programación por atenciones no previstas
que necesitan ser incluidas (trabajos urgentes, reprogramados o extendidos), este
programa actualizado será enviado en el Formato CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306
Programa semanal de actividades, para la actualización del formato CONCAR-L1ML-
MTO-FOR-0307 Programa semanal de actividades coordinadas.
c. Sólo se recibirá el Formato CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306 Programa semanal de
actividades máximo hasta las 17:00 del jueves de cada semana.
d. Si en caso se tenga un trabajo de urgencia fuera de los horarios establecidos, se
debe sustentar con el Superintendente de Mantenimiento para poder ser incluido
dentro de la misma.
1
Esta programación debe contemplar aquellos pedidos de trabajo que cuenten con procedimientos de trabajo y
controles necesarios aprobados por los usuarios y personal de PdRGA y SO.
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Revisión: 06
7.1.4 Descripción del procedimiento
Control
N° Responsable Actividad Detalle de la Actividad Sistema
Asociado
Genera solicitud de trabajo en sistema Oracle en base a un fallo

reportado por personal de estaciones o personal externo al proceso, el
Generar solicitud de
(1) Mesa de ayuda cual será derivado al supervisor de mantenimiento que se encuentre de Oracle SGE
trabajo
turno. El detalle de las actividades se encuentra en el Sistema de
Gestión de Eventos.
Una vez cuente con la solicitud de trabajo, el supervisor de turno

verificará en un primer momento si la información correspondiente a la
definición técnica es conforme para entender el fallo. De no estar
conforme la información, la solicitud regresará a mesa de ayuda para
que pueda ingresar la información solicitada.
Si la información es conforme, pero requiere definición técnica, el
supervisor deberá derivar la solicitud al Jefe de Mantenimiento para
evaluación del mismo.
Supervisor /
De estar conforme con la definición técnica continúa la actividad (3).
(2) Coordinador de Evaluar solicitud No aplica No aplica
Nota: Si el supervisor necesita que un técnico realice una visita previa
Mantenimiento
para realizar un análisis de la situación del activo, esto será registrado
como la primera operación a realizar dentro del pedido de trabajo.
Asimismo, si el supervisor recibiera una solicitud de trabajo sobre un
pedido de trabajo ya creado, el supervisor puede vincular esta al pedido
de trabajo y registrar una nota sobre este caso.
Esta coordinación puede requerir la participación de personal de PdR
para desarrollar actividades con controles de seguridad dentro del
proceso.
Toda copia impresa de este documento que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el SGC.
Control
Asociado
Supervisor/Coordinador Aprobar solicitud de Supervisor evalúa solicitud de trabajo y aprueba la misma con el fin de
(3) Oracle No aplica
de Mantenimiento trabajo que el sistema cree un Pedido de trabajo.
En el módulo EAM se crea el pedido de trabajo (PT) el cual nace con

Supervisor/Coordinador Crear pedido de
(4) estado “Provisorio”, en este debe incluirse la fecha de vencimiento y su Oracle No aplica
de Mantenimiento trabajo
prioridad asignada.
Procede a incluir los materiales, equipos, servicios y recursos que

Supervisor/Coordinador Cargar materiales y necesite para llevar a cabo el pedido de trabajo. Una vez cargado el
de Mantenimiento recursos BOM de materiales cambiará el estado a “No Despachado” y se dirigirá
a actividad (11).
Producto del proceso de Ejecución y Control de Mantenimiento se puede

generar una desviación por diferir. El supervisor debe verificar si se
Supervisor/Coordinador Crear solicitud de
(6) requiere definición técnica a la misma. De no requerir definición técnica, Oracle No aplica
de Mantenimiento trabajo
continúa actividad 04. Caso contrario se crea la solicitud de trabajo y se
deriva al Jefe de Mantenimiento (continúa actividad 07).
El Jefe de Mantenimiento evalúa la solicitud recibida donde evaluará si

(7) Jefe de Mantenimiento Evaluar solicitud la misma cuenta con definición técnica. De contar con ello, continúa No aplica No aplica
actividad 03; caso contrario continúa actividad 08.
(8) Jefe de Mantenimiento Derivar solicitud Se deriva la solicitud de trabajo a Definición Técnica vía Oracle. Oracle No aplica
Control
Asociado
Las otras áreas que no pertenecen a mantenimiento realizan la

Realizar programación semanal de sus actividades las cuales son registradas en
(9) Otras áreas programación el formato No aplica No aplica
semanal CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306 PROGRAMA SEMANAL DE
ACTIVIDADES.
Una vez realizadas las programaciones, estas serán enviadas a los

Enviar programación
Analista de Planificación vía correo con la finalidad de que realicen el
(10) Otras áreas a Analista de No aplica No aplica
cruce de estas con sus pedidos de trabajo por programar. Esta
Planificación
información servirá luego para la contrastación (actividad 16).
Ingresa al sistema, selecciona el departamento con el que trabajará y

revisa los pedidos de trabajo que el área de Planificación deja en estado
Analista de
Revisar pedidos de “liberado” así como los pedidos diferidos que se encuentran en estado
(11) Planificación de Oracle No aplica
trabajo “no despachado” y “liberado”
Mantenimiento
Si son pedidos diferidos pasar a actividad (12), si son planificados pasar
a actividad (13)
Selecciona los pedidos de trabajo que muestren códigos alfanuméricos

los cuales han sido creados por Supervisor de mantenimiento, personal
Analista de
Liberar pedido de de guardia o ingeniería y se encuentran en estado “no despachado” y
trabajo “liberado”. Es necesario colocar los pedidos de trabajo “no despachaos”
Mantenimiento
en estado liberado con la finalidad de que el sistema realice la reserva
de los bienes y materiales.
Control
Asociado
Verifica que todos los pedidos de trabajo a programar cuenten con los
materiales y bienes requeridos.
Una vez verificados, se asegura que las actividades no se crucen con
Analista de Verificar otras programaciones, de existir un cruce tiene la opción de modificar las
(13) Planificación de disponibilidad de fechas de las actividades programadas en el sistema sin sobrepasar el Oracle No aplica
Mantenimiento recursos periodo o fecha límite establecido.
Si existen actividades que no cuentan con disponibilidad de recursos
estos aparecerán en la pantalla como “Pendiente de asignación”, ante
ello pasar a actividad (14), de lo contrario pasar a actividad (15).
Analista de Coordinar con Se comunica con Planeamiento y Control y coordina la disponibilidad de

(14) Planificación de Planeamiento y materiales y/o bienes de aquellas actividades que se encuentren No aplica No aplica
Mantenimiento Control pendientes de asignación.
Asigna personal capacitado e idóneo sobre aquellos pedidos de trabajo

que cuenten con todos los materiales y bienes reservados, mostrando la
cantidad de horas reservadas.
Analista de
Asignar personal a la De no contar con el recurso suficiente para cubrir las actividades
actividad planificadas o correctivas el Analista de Planificación prioriza las
Mantenimiento
actividades de acuerdo con el grado de importancia presente en el
sistema y en coordinación con el supervisor que ha generado los
pedidos de trabajo.
Control
Asociado
Toma las programaciones semanales realizadas por otras áreas

(ejemplo proyecto o adenda) y aquellos PT que no se pudieron atender
en el flujo regular de Ejecución y Control de Mantenimiento y
Analista de
Contrastar Guardia de Mantenimiento las cuales no se podrían encontrar dentro
(16) Planificación de No aplica No aplica
programaciones del sistema y las contrasta con las que está programando con el fin de
Mantenimiento
que no se vean afectadas. De existir un cruce tiene la opción de
modificar las fechas de las actividades programadas en el sistema sin
sobrepasar el periodo o fecha límite establecido.
Luego de realizar la contrastación, procede a seleccionar de los Pedidos

de trabajo no considerados en la programación, aquellos que puedan
Analista de Proponer reemplazar a uno programado, siempre y cuando éste no se haya
(17) Planificación de Mantenimiento de podido ejecutar por alguna restricción. No aplica No aplica
Mantenimiento Oportunidad Estos pedidos de trabajo de respaldo son incluidos en una Lista de
Mantenimiento de Oportunidad. La cual será revisada por el Analista
de Planificación de Turno durante la reunión de coordinación.
Como todos los pedidos de trabajo seleccionados cuentan con recursos

asignados, se proceden a pasar el pedido de trabajo de estado
Analista de “Liberado” a “Programado”.
Confirmar pedido de
(18) Planificación de Una vez realizado esto, uno de los Analista de Planificación consolida Oracle No aplica
trabajo
Mantenimiento los pedidos de trabajo y se los entregará al Analista de Planificación de
Turno a través del CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306 PROGRAMA
SEMANAL DE ACTIVIDADES.
Control
Asociado
Realiza una reunión en donde verifica todas las actividades

programadas y de Oportunidad junto con los Analista de Planificación.
De existir observaciones por cruce de pedidos de trabajo programados u
Analista de Verificar otros casos, deciden quién de los Analista de Planificación será el que
(19) No aplica No aplica
Planificación de Turno programación realice las modificaciones de programación, pasar a actividad (20), de
no detectar ningún cruce pasar a actividad (21).
Aquellos pedidos de trabajo de Oportunidad que no puedan realizarse
se regresan a estado Liberado.
Regresa el(os) pedido de trabajo observado de estado programado a

Analista de liberado y realiza las correcciones indicadas en la reunión de
Corregir
(20) Planificación de coordinación, una vez haya concluido pasará nuevamente el(os) pedido Oracle No aplica
Programación
Mantenimiento de trabajo a estado programado, enviando su programación corregida al
Analista de Planificación de Turno.
Una vez consolidado el CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306 PROGRAMA

Analista de Elaborar
SEMANAL DE ACTIVIDADES, es llevado a reunión de coordinación
(21) Planificación de programación No aplica No aplica
con todas las áreas involucradas: Representante de: Adenda, Proyectos,
Mantenimiento propuesta
Cultura Metro, Viva GyM, PDRGA, Transporte, etc.
Analista de Una vez aprobado el consolidado de actividades, estas son registradas

Elaborar
(22) Planificación de en el CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0307 PROGRAMA SEMANAL DE No aplica No aplica
programación final
Mantenimiento ACTIVIDADES COORDINADAS.
Control
Asociado
Difundir El programador designado se encargará de difundir el consolidado de

Analista de
(23) programación final las actividades programadas a las áreas de mantenimiento, otras áreas No aplica No aplica
Planificación de Turno
(**) y terceros.
(**): En caso existan actualizaciones a esta Programación por atenciones no previstas que necesitan ser incluidas (trabajos urgentes, reprogramados o extendidos),
este programa actualizado será enviado de manera diaria luego de las coordinaciones necesarias. Revisar el Procedimiento UNF-SMT-PGM-PRO-001 PROGRAMA
SEMANAL DE ACTIVIDADES COORDINADAS.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
7.2 Ejecución y control de mantenimiento

7.2.1 Objetivo
Estandarizar la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento programadas y de
emergencia. Asimismo, hay que asegurar que los pedidos de trabajo sean ejecutados y/o
atendidos cumpliendo el tiempo y utilizando los recursos de manera eficiente.
7.2.2 Alcance
Este proceso abarca a la Superintendencia de Mantenimiento y al área de Planificación, desde
el momento en que el Supervisor de Mantenimiento recibe y revisa la programación semanal
y/o órdenes de trabajo de emergencia hasta el cierre y conformidad final del pedido de trabajo
en el sistema y la elaboración del reporte de la ejecución.
7.2.3 Políticas
a. No se debe iniciar la ejecución de alguna operación si no se han identificado los
riesgos y peligros asociados a la misma en la AST correspondiente.
b. Se deberá cumplir con los instructivos técnicos de mantenimiento o manual del
fabricante definidos para la ejecución de los pedidos de trabajo, en caso se cuente
con uno, los cuales servirán como fuente de consulta y revisión de los pasos a
ejecutarse.
c. Se debe tener de manera obligatoria las cartillas de mantenimiento físicamente en
campo, las cuales deberán ser llenadas conforme se vaya avanzando con el trabajo
d. Sólo se deben ejecutar aquellos pedidos de trabajo que se encuentren en el sistema
EAM en estado Programado.
e. Para las actividades de mantenimiento cuya ejecución sea realizada con soporte de
empresas contratistas, se deberá cumplir con el documento CONCAR-UNF-SEG-
DCV-0001 “Estándar de acompañamiento de contratistas, subcontratistas y
prestadores de servicios en las operaciones ferroviarias” y el procedimiento
CONCAR-L1ML-MTO-PRO-0036 Lineamientos de Control Calidad de proveedores
de servicios en la Superintendencia de Mantenimiento”.
f. Cuando se concluya las operaciones de un PT, los técnicos deben de finalizar las
operaciones en el EAM en un plazo no mayor al término de su operación específica,
y gestionar la devolución de los materiales que sobraron de acuerdo con el
documento denominado “Lineamientos de Logística Inversa” (UNF-SADM-ALM-
DCV-001). Asimismo, el Supervisor de Mantenimiento deberá finalizar la PT en un
plazo no mayor a su turno de trabajo correspondiente; por último, el Jefe de
Mantenimiento deberá cerrar el PT a más tardar setenta y dos (72) horas luego de
finalizada la operación del técnico.
g. Los pedidos de trabajo que no sean atendidos y estén fuera de su umbral de
programación o se define que no podrán ser atendidos; deben de cambiar a estado
liberado para que el programador pueda reprogramarlo a posterior en el EAM.
h. Antes del traslado del personal y sus materiales a la zona de trabajo se debe
asegurar que cumplen con lo estipulado en el formato GUF-SMT-CIR-001
CIRCULAR DE MANTENIMIENTO.
Control
Asociado
Del proceso de “Floor Planning y Actualización del Plan de Mantenimiento” se

genera como entregable el “Programa Semanal Actividades de Mantenimiento”, el
Revisar asignación cual es difundido y elaborado por el área Programación, en la cual el supervisor
Supervisor de
(1) de pedido de podrá observar los pedidos de trabajo a realizar. Oracle No Aplica
Mantenimiento
trabajo Al inicio de cada turno, el Supervisor de mantenimiento revisa el programa a
través del sistema, verificando los PTs y validando que cada uno cuente con los
materiales, servicios y recursos necesarios para la realización de la actividad.
Coordinar permisos
Supervisor de El Supervisor de Mantenimiento coordina los permisos necesarios para ejecutar
(2) según actividades No Aplica No Aplica
Mantenimiento las actividades programadas en el turno.
a ejecutar
El Supervisor de Mantenimiento valida las operaciones que realizará el técnico de

mantenimiento, contemplando las capacidades técnicas del personal,
Verificar asignación disponibilidad, entre otros factores que crea conveniente. De existir alguna
Supervisor de
(3) de las personas en observación referente a la asignación del personal, el supervisor podrá realizar la Oracle No Aplica
Mantenimiento
operaciones reasignación del mismo. Informando al PCO los cambios realizados.
Se debe asegurar de realizar la charla de 5 minutos a los técnicos de manera
presencial, indicándoles los pedidos de trabajo programados.
En base a la criticidad se establece un plan de cómo se realizará la revisión de los

Supervisor de Establecer el plan
(4) pedidos de trabajo programados del turno, los cuales ya han sido asignados a los No Aplica No Aplica
Mantenimiento de revisión de PT
técnicos.
Control
Asociado
Una vez recibida la charla de 5 minutos y conociendo los pedidos de trabajo a

realizar, procede a verificar las acciones previas, entre la cual se encuentra el
revisar los recursos (materiales, equipos y herramientas) a usar para la ejecución
Técnico de Verificar acciones
(5) de los pedidos de trabajo, revisar los permisos de trabajo e instructivos de las No Aplica No Aplica
Mantenimiento previas
tareas a realizar, asegurarse de contar con sus EPP´s entre otros. Ello aplica
tanto a los PT planificados como a los PT que nacen de la ejecución (Guardia de
Mantenimiento).
Durante el traslado se inicia las coordinaciones respectivas con PCO

(Autorización de ingreso a vía y solicitud de desenergización de catenaria de ser
necesario).
Realizar
Técnico de Esto también puede ser realizado por el supervisor, coordinador, técnico
(6) Coordinaciones No Aplica No Aplica
Mantenimiento especialista o asistente de mantenimiento.
Previas
Ya en el puesto de trabajo se procederá al llenado del AST y permisos de trabajo,
se colocará correctamente los EPP´s, procediendo a realizar la ejecución con la
autorización del PCO.
Una vez realizada las coordinaciones previas, procede a llamar vía telefónica al
Técnico de Notificar inicio de
(7) Supervisor de Mantenimiento e informarle el inicio de las actividades, así como de No Aplica No Aplica
Mantenimiento actividades
las observaciones que haya detectado.
Control
Asociado
Ejecuta las actividades programadas y presentes en el sistema. Asegurándose de

realizar todas aquellas operaciones para las cuales fue asignado, haciendo uso
eficiente de los recursos con los que cuenta (materiales, equipos, horas
Técnico de Ejecutar
(8) programadas). Asimismo, se atenderán los PT producto del proceso de Guardia No Aplica No Aplica
Mantenimiento mantenimiento
de Mantenimiento.
Si durante la ejecución se presenta alguna restricción pasar a la actividad (13), de
lo contrario continuar en la actividad (15)
El responsable de Prevención de Riesgos debe verificar el cumplimiento del

Responsable de Velar por
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo u otros estándares de
(9) Prevención de cumplimiento de No Aplica No Aplica
seguridad definidos por UNNA de acuerdo con visitas inopinadas.
Riesgos las normas
Al término de la actividad, pasar a la actividad (17).
Supervisa, a través del reporte del Técnico Especialista o Técnico de

Mantenimiento a cargo de una actividad de mantenimiento, que el personal
Supervisar correcto técnico cuente con todos los permisos, materiales y equipos necesarios para la
Supervisor de
(10) inicio de ejecución del mantenimiento. Este reporte podrá hacerse telefónicamente o No Aplica No Aplica
Mantenimiento
actividades mediante el medio de comunicación que se estime conveniente. De no recibir o
de demorar el reporte, deberá tomar conocimiento de las circunstancias
acontecidas.
Control
Asociado
Monitorea, mediante reporte telefónico del Técnico Especialista o Técnico de

Mantenimiento a cargo de una actividad de mantenimiento, que esta se está
Monitorear correcta
Supervisor de ejecutando bajo los procedimientos, protocolos y medidas de seguridad
(11) ejecución de No Aplica No Aplica
Mantenimiento establecidas; además deberá tomar conocimiento del avance del trabajo, de la
actividades
existencia de probables condiciones inseguras, y de cualquier otra circunstancia
que pueda afectar a la ejecución de la actividad o a la seguridad del personal.
Supervisar Supervisa, mediante reporte telefónico del Técnico Especialista o Técnico de

Supervisor de
(12) actividades Mantenimiento, que las operaciones relacionadas que estén por cerrarse estén No Aplica No Aplica
Mantenimiento
próximas a entrega siendo ejecutadas correctamente.
Si durante la ejecución de las operaciones el Técnico detecta alguna restricción

que impida concluir con su trabajo, procede a llamar al supervisor e informarle
acerca de la misma. Esta acción activará el flujo de Atención de Restricciones,
Técnico de Notificar restricción por medio de la cual se realizarán una serie de actividades para determinar si
(13) No Aplica No Aplica
Mantenimiento al supervisor existe o no una solución para la restricción presentada.
De existir una solución el supervisor informará al técnico acerca de las medidas a
tomar, continúa actividad 8. De no contar con una solución retorna a la actividad
06.
Asignar Al no contar con un pedido de trabajo adicional programado en el turno, el

Supervisor de
(14) mantenimiento de supervisor seleccionará de la lista entregada por programación un mantenimiento Oracle No Aplica
Mantenimiento
oportunidad de oportunidad el cual asignará al técnico. Pasar a la actividad (6).
Técnico de Continuar con la Al no presentarse restricción durante la actividad el técnico continúa ejecutando
Mantenimiento ejecución con normalidad el pedido de trabajo asignado.
Control
Asociado
Si durante el mantenimiento el técnico detecta la existencia de una desviación

Técnico de Notificar al que no pueda ser solucionada y se encuentra relacionada directamente con el
Mantenimiento supervisor mantenimiento que está realizando, informa al supervisor vía móvil, quien decidirá
la opción a tomar. Continúa actividad 1.
El supervisor evaluará la desviación, donde tendrá 3 opciones posibles:

- Si identifica un método de solución, lo proporciona al técnico para que
Supervisor de continúe con la operación. Continúa actividad 18.
(17) Evaluar desviación No Aplica No Aplica
Mantenimiento - No dispone de los recursos, se requiere diferir. Continúa actividad 19.
- Se identifica una potencial emergencia y se direcciona al proceso de
Atención de Mantenimiento de Emergencia.
Dar indicación para

Supervisor de El supervisor dará las pautas que considere necesarias para que el técnico
(18) continuar No Aplica No Aplica
mantenimiento continúe con el desarrollo de la operación. Continúa actividad 8.
operaciones
Crear PT hijo Ingresa al EAM con el código del PT donde creará un PT hijo en estado no
Supervisor de
(19) asociado al PT despachado. Este pedido de trabajo requerirá programarse. Continúa proceso de Oracle No Aplica
mantenimiento
padre Floor Planning y Actualización del Plan de Mantenimiento.
Una vez concluida el pedido de trabajo, el técnico procederá a informar al

Técnico de Realizar devolución supervisor la finalización de la misma y de no contar con otro pedido de trabajo
Mantenimiento de materiales asignado, procederá a realizar la devolución de los materiales sobrantes a
almacén.
Control
Asociado
Ingresa al sistema y procederá a dar conformidad a las operaciones ejecutadas

del pedido de trabajo, verificando que se haya realizado el correcto llenado de las
horas hombres utilizados.
Técnico de Elaborar Reporte Una vez realizada esta verificación procederá a finalizar la operación asignada a
(21) Oracle No Aplica
Mantenimiento de Ejecución su persona. Si no se concluye la actividad el técnico deberá ingresar una nota
informando los motivos por los cuales no se ha concluido la misma. Esta
información luego debe ser proporcionada por el Supervisor para el monitoreo y
seguimiento del Analista de Planificación.
El técnico identificará si se presentan fallas durante el mantenimiento, si es así se

Técnico de
(22) Registrar fallas debe ingresar la información al sistema, caso contrario continuar con la actividad Oracle No Aplica
Mantenimiento
(23).
El técnico identificará si el mantenimiento cuenta con Planes de calidad, de ser

Técnico de Registrar Planes
(23) así se debe ingresar la información al sistema, caso contrario continuar con la Oracle No Aplica
Mantenimiento de Calidad
actividad (24).
Valida la ejecución de las operaciones de los pedidos de trabajo realizados,

asegurando la calidad de los mismos, ingresando al sistema y finalizándolo, una
Técnico de Finalizar vez que el mantenimiento (operación) haya sido culminado.
Mantenimiento Operaciones NO SE PUEDE FINALIZAR UNA OPERACIÓN SI ESTA NO HA PODIDO SER
CONCLUIDA. La finalización de las operaciones por parte del Técnico de
Mantenimiento debe hacerse a más tardar antes de iniciar la siguiente.
Control
Asociado
El supervisor creará una Solicitud de trabajo, adjuntando el detalle del servicio a

Supervisor de Crear ST a requerir (fotos, descripción, TDR, justificación, criticidad, etc) dirigida al
mantenimiento planificación departamento correspondiente a planificación. El supervisor deberá considerar en
el comentario del PT origen, el nro de ST resultante.
Valida la ejecución de los pedidos de trabajo realizados, asegurando la calidad de

los mismos, ingresa al sistema y finalizando, siempre y cuando el mantenimiento
haya culminado.
La finalización de los PT´s deberá realizarse en un plazo no mayor al
termino del turno de trabajo del Supervisor.
Supervisor de Revisar y finalizar NOTA: Durante la revisión del Pedido de trabajo puede encontrar diferencia entre
(26) lo registrado en Duración (Horas) y Horas efectivas, esto es normal ya que uno Oracle No Aplica
Mantenimiento pedido de trabajo
está direccionado al tiempo en que permanece el PT abierto y el otro está
direccionado a las horas que utiliza el personal de mantenimiento para realizar la
actividad.
En este punto el supervisor puede ingresar las observaciones encontradas o
recomendaciones que considere necesarias; estas pueden ser operacionales
como de seguridad.
Realizará un reporte el cual enviará por correo electrónico al jefe y coordinador de

Supervisor de Enviar reporte de
(27) mantenimiento, así como al supervisor del equipo, en este registrará No Aplica No Aplica
Mantenimiento relevo
observaciones, sugerencias o eventos que ha sucedido en su turno de trabajo.
Control
Asociado
Ingresa al sistema y revisa aquellos pedidos de trabajo que se encuentran

finalizados, revisando las observaciones, comentarios o recomendaciones
escritas por el técnico o supervisor. Asimismo, revisará los resultados registrados
en los planes de calidad.
El jefe de mantenimiento no debe cerrar el pedido de trabajo sin antes haberse
asegurado que se haya realizado la devolución a almacén del posible material
sobrante.
Colocar estado de Para el caso de Gestión de Instalaciones es, el encargado del cierre de los PTs,
Jefe de
(28) cierre de la orden es el Encargado zonal. Oracle No Aplica
Mantenimiento
en el sistema
El plazo máximo para cierre de los PTs es de 72 horas posterior a su
culminación (finalización de operaciones).
El presente proceso es input para los procesos de “Gestión de Desempeño” y
“Atención de Desviaciones”.
Si el PT es cerrado con éxito, finaliza el flujo; caso contrario, verifica si la SI
asociada es válida, si es válida, continuar con la actividad 32, si no es válida,
continuar con la actividad 29.
Solicita
Jefe de El jefe de mantenimiento solicitará vía correo que el área de planificación cancele
(29) cancelación de SI a Oracle No aplica
Mantenimiento las SI.
planificación
Responsable de El responsable de planificación revisa la SI, si el estado es incompleto, procede a

(30) Cancelar SI Oracle No aplica
planificación cancelarla y a avisar al jefe de Mantenimiento.
Control
Asociado
Solicita la
Responsable de cancelación a Si la SI no se encuentra en estado incompleto, entonces el responsable de
planificación usuario preparador planificación coordinará la cancelación con el usuario preparador de la SI.
de SI
Actualizar el estado
Jefe de Cuando la SI es válida y efectivamente se encuentra en proceso, el jefe de
(32) del PT a Oracle No aplica
mantenimiento mantenimiento debe actualizar el estado del PT a “Finalizado con SI”.
“Finalizado con SI”
Una vez cada semana, el jefe de mantenimiento, filtrará los PTs en estado
Jefe de Ejecutar cierre “Finalizado con SI” y realizara el proceso de cierre masivo; al hacerlo, PTs
mantenimiento masivo de PTs permanecerán finalizados por los documentos que tienen asociados, y otros se
lograrán cerrar al ya tener sus documentos asociados en estado cerrado.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
7.3 Atención de mantenimiento de emergencia

7.3.1 Objetivo
Atender los fallos o potenciales fallos que afecten la operación en el menor tiempo posible y
con el menor impacto en el negocio.
7.3.2 Alcance
Este proceso parte desde el momento en que el Jefe de Mantenimiento revisa y evalúa la
criticidad de la falla detectada por el área de Operaciones, hasta la gestión de los materiales,
equipos y personal necesario para la ejecución de los trabajos correctivos en el menor tiempo
posible.
7.3.3 Políticas
a. Para ejecutar el mantenimiento de emergencia será necesario validar el
cumplimiento de los criterios específicos del mantenimiento de emergencia y ser
aprobado por el Jefe de Mantenimiento. Los criterios son:
i. La falla puede ser un riesgo para el usuario del servicio.
ii. La falla puede dejar inoperativo el servicio.
iii. La falla representa una falta grave ante organismos reguladores.
b. Todo requerimiento de mantenimiento, tanto de emergencia como planificado,
deberá ser creado por medio de un pedido de trabajo a través del Sistema de
Gestión de Mantenimiento Vigente.
c. Todo requerimiento de mantenimiento desestimado como emergencia deberá ser
considerando dentro de la programación de actividades de mantenimiento.
Control
Asociado
El Jefe de Mantenimiento evalúa la situación informada a través de mesa de ayuda

(de ser el caso de operaciones), técnico o supervisor de mantenimiento (de ser de la
ejecución de mantenimiento o Guardia de Mantenimiento) y determina a través de
los criterios de emergencia definidos si el fallo notificado es de carácter de
emergencia.
Evaluar situación y Los criterios son:
(1) Jefe de Mantenimiento determinar a) La falla puede ser un riesgo para el usuario del servicio. No Aplica No Aplica
emergencia b) La falla puede dejar inoperativo el servicio.
c) La falla representa una falta grave ante organismos reguladores.
De ser necesario, puede solicitar información adicional sobre lo sucedido.
En caso de tratarse de una situación de emergencia, pasar a actividad (4), caso
contrario, se ejecuta la actividad (2).
Luego de evaluar la situación correspondiente y en caso de que la notificación de

falla no sea de emergencia, el Jefe de Mantenimiento informará a puesto central de
Notificar a Puesto operaciones que dicha falla no debe ser tomada como emergencia. Analizando
(2) Jefe de Mantenimiento Central Operativo la además de ello lo siguiente: No Aplica No Aplica
no ejecución De disponer de holgura, continúa el flujo de Floor de Planning y Actualización de
Plan de mantenimiento.
De no disponer de holgura, continúa la actividad (3)
Si la falla reportada no es considerada como emergencia y además de ello no puede

Supervisor de Generar solicitud de
(3) ser derivada a programación por falta de definición técnica, se genera una solicitud Oracle No Aplica
Mantenimiento trabajo
de trabajo y es derivada a Definición Técnica.
Control
Asociado
Evaluar y definir Habiéndose considerado el fallo como emergencia, procede a evaluar y definir la
(4) Jefe de Mantenimiento estrategia para estrategia más adecuada para la atención del incidente, coordinando con No Aplica No Aplica
atención prevención de riesgos y superintendente de mantenimiento de ser necesario.
Procede a notificar al Supervisor de Mantenimiento la estrategia de atención que se

Notificar la estrategia aplicará vía telefónica con el objetivo de explicarle cómo atender la emergencia
(5) Jefe de Mantenimiento No Aplica No Aplica
al supervisor presentada. Le indica el detalle de la situación, consideraciones y riesgos que
puedan presentarse.
Coordinar y asignar a Una vez cuente con la explicación de las medidas a tomar por parte del jefe de
Supervisor de
(6) un equipo para su mantenimiento, procederá a coordinar con los técnicos seleccionados la ejecución No Aplica No Aplica
Mantenimiento
inmediata atención del trabajo a desarrollar. Continúa actividad 7.
Crea el pedido de trabajo en sistema, confirmando la misma con el técnico de

mantenimiento, con la finalidad de que inicie con las actividades coordinadas según
el proceso de Ejecución y control de mantenimiento. Una vez realizada esta
Supervisor de Crear Pedido de
(7) creación deberá registrar (de no haberlo realizado aún) el ingreso de los materiales No Aplica No Aplica
Mantenimiento trabajo
y recursos necesarios. Ello activa a los procesos de Preparación y despacho de
pedidos, Atención de compras y servicios de emergencia, así como también la
Ejecución y control de mantenimiento. Fin del proceso
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
7.4 Atención de restricciones

7.4.1 Objetivo
Establecer las actividades de coordinación necesarias para subsanar las restricciones que se
generen durante la ejecución de los mantenimientos a fin de que estas puedan resolverse sin
afectar el programa de mantenimiento. Dichas restricciones son registradas y analizadas
posteriormente, a fin de ser incluidas en la mejora continua.
Por otro lado, las actividades que no puedan ser atendidas serán reprogramadas
posteriormente.
7.4.2 Alcance
Este proceso abarca a la Superintendencia de Mantenimiento, desde el momento en que el
Supervisor de Mantenimiento evalúa una restricción reportada durante la ejecución del
mantenimiento hasta que se coordinen y ejecuten las acciones correctivas para que el
mantenimiento no se vea afectado.
7.4.3 Políticas
a. El Jefe de Mantenimiento deberá ser notificado siempre que se genere una
restricción durante un mantenimiento mandatorio que no pueda ser resuelta por el
Supervisor de Mantenimiento.
b. Toda restricción deberá ser colocada como una incidencia en el Reporte de
Ejecución.
Control
Asociado
Supervisor de Evaluar restricción Cuando el Supervisor de Mantenimiento no pueda solucionar la restricción, debe
Mantenimiento reportada verificar si se trata de un pedido de trabajo Mandatorio.
Procede a coordinar con el responsable la atención de la restricción, según sea su

naturaleza:
Para los casos de faltante de materiales, el Supervisor coordina con el
Responsable de Almacén. En caso de restricciones relacionadas con otras áreas,
el supervisor se comunicará con el responsable del otro equipo para realizar las
coordinaciones necesarias.
Si la solución implica materiales, servicios u horas hombre, el supervisor ingresará
Coordinar con el
Supervisor de al sistema y cargará esta información en el pedido de trabajo en el cual se
(2) responsable de la No Aplica No Aplica
Mantenimiento presenta la restricción, así mismo registrará en una nota de texto con la que
restricción
cuenta el sistema la restricción que se tuvo y las coordinaciones que se realizaron
para solucionarla.
Si es por materiales, al momento que el técnico realice el recojo de los mismos en
almacén deberá firmar el documento que sustente la salida de los mismos. Cabe
indicar que todo material que ha sido agregado al PT debe ir con una nota en el
sistema y una firma al momento de su recepción.
En caso no se pueda solucionar pasar a la actividad (4).
Una vez se cuente con las acciones a tomar, procede a comunicarse con el
Supervisor de Notificar al técnico las técnico e informarle el plan de acciones. Procediendo a darle las instrucciones
Mantenimiento acciones a tomar para atender la restricción.
Fin del Proceso
Control
Asociado
Cuando el Supervisor de Mantenimiento no pueda solucionar la restricción, debe

verificar si se trata de un pedido de trabajo Mandatorio.
Supervisor de Verificar tipo de PT
(4) De ser mandatorio continuar con la actividad (5). De no ser mandatorio pasar a No Aplica No Aplica
Mantenimiento (mandatorio)
actividad (3) e informar al técnico que debido a la no solución y por tratarse de un
pedido de trabajo no mandatorio se desasignará la operación.
Supervisor de Comunicar al Jefe de El Supervisor de Mantenimiento procede a comunicar al Jefe de Mantenimiento la

Mantenimiento Mantenimiento restricción presentada, solicitando su apoyo para la atención.
El Jefe de Mantenimiento analiza la restricción y define las acciones para atender

Jefe de Definir acciones a
(6) la situación. Si la restricción es solucionada pasar a actividad (3), de no ser No Aplica No Aplica
Mantenimiento tomar
solucionada pasar a actividad (7).
El Jefe de Mantenimiento evalúa el impacto de la no atención de la restricción,

considerando si el incidente pone en riesgo la seguridad de las personas, impacta
Jefe de Evaluar el impacto de
(7) considerablemente la operación o es observable por una entidad reguladora. No Aplica No Aplica
Mantenimiento la no ejecución
De afectar la operación pasar a la actividad (8), de no afectar la operación pasara
a la actividad (3).
Notifica los sucesos que no pudieron atenderse y la manera cómo va a impactar

Comunicar a
Jefe de en la operación vía correo electrónico y/o vía telefónica al Superintendente de
(8) Superintendente de No Aplica No Aplica
Mantenimiento Mantenimiento, solicitándole apoyo en la solución a la restricción. La misma
Mantenimiento
información será direccionada al PCO.
Superintendente Procede a evaluar el impacto de la no ejecución de las actividades de

Tomar acciones
(9) de mantenimiento y propone medidas de ajuste o correctivas. No Aplica No Aplica
correctivas
Mantenimiento Fin del Proceso.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
7.5 Guardia de mantenimiento

7.5.1 Objetivo
Establecer las responsabilidades y actividades necesarias para que la activación de los
equipos de Guardia permita una atención oportuna y eficaz a los pedidos de trabajo, dando
prioridad a las emergencias que se puedan presentar y al mantenimiento de oportunidad que le
sean delegados por el supervisor o por el jefe de mantenimiento.
7.5.2 Alcance
Este proceso abarca a la Superintendencia de Mantenimiento, durante el horario de operación,
desde el momento en que el equipo de Guardia tiene un pedido de trabajo y puedan surgir
fallos que requieran ser atendidos de manera oportuna para que la operación no se vea
afectada.
7.5.3 Políticas
a. Sólo personal con el perfil de Guardia debe de regirse bajo el desarrollo de este
procedimiento.
b. Las atenciones de mantenimiento del personal de guardia estarán contempladas en

el flujo de Floor Planning y Actualización del Plan de Mantenimiento establecido en
el párrafo 7.1 del presente manual (Lista de Mantenimiento de Oportunidad). Solo las
Atenciones de Mantenimiento de Emergencia que están establecidas en el párrafo
7.3 tienen la prioridad y justifican el incumplimiento de las programaciones
realizadas.
Control
Asociado
De la programación recibida del proceso de Floor Planning y Actualización del

Responsable del Verificar PT Plan de Mantenimiento (lista de Mantenimiento de Oportunidad), el No No
(1)
Mantenimiento programado de guardia Responsable del Mantenimiento verifica el PT programado de guardia (excepto Aplica Aplica
de la cuadrilla de MR).
El equipo de guardia debe realizar todas las coordinaciones previas para la

regularidad de sus actividades: asegurar el instructivo de trabajo vigente (si es
Responsable del Realizar No No
(2) aplicable), cumplir con el llenado del AST y permisos de trabajo, vestir
Mantenimiento coordinaciones previas Aplica Aplica
correctamente los EPP´s necesarios y gestionar coordinaciones internas
necesarias (excepto de la cuadrilla de MR).
Se procede al desplazamiento a la ubicación de guardia designada y da inicio al

Trasladarse a la No No
(3) Técnico pedido de trabajo programado (lista de Mantenimiento de Oportunidad). Se
ubicación de guardia Aplica Aplica
mantiene la ejecución de la misma hasta la identificación de una desviación.
Cuando se identifica una desviación se crea el pedido de trabajo (correctivo)

Responsable del Crear pedido de No
(4) para la atención del mismo. De no poder resolverlo, continúa a la actividad 6. Oracle
Mantenimiento trabajo Aplica
De conocer el tratamiento a seguir, continúa actividad 5.
Se cambia de estado al pedido de trabajo en el EAM (estado programado) para

Responsable del Cambiar el estado del No
(5) la atención inmediata (excepto de la cuadrilla de MR). Se programará materiales Oracle
Mantenimiento PT Aplica
y HH estimadas. Continúa proceso de Ejecución y Control de Mantenimiento
Notificar al Responsable Cuando el técnico no pueda resolver la desviación, se notifica al Responsable No No

(6) Técnico
de Mantenimiento. de Mantenimiento para obtener un mayor alcance o propuesta de solución. Aplica Aplica
Control
Asociado
El supervisor debe evaluar la desviación donde tendrá 3 posibles escenarios:

- Se puede resolver y atender en el turno, continúa actividad 8.
- Es una potencial emergencia, continúa el proceso de Atención de
Responsable del No No
(7) Evaluar la desviación Mantenimiento de emergencia.
Mantenimiento Aplica Aplica
- Se cuestiona si lo atiende el próximo mantenimiento. De ser así,
continúa actividad 9, caso contrario continúa proceso de Floor Planning
y Actualización del Plan de Mantenimiento
Responsable del Con el conocimiento que tiene el supervisor se puede brindar unas No No
(8) Dar instrucción
Mantenimiento instrucciones al técnico para la atención de la desviación. Continúa actividad 5. Aplica Aplica
Ya que el PT no podrá ser ejecutado en el turno, pero será atendido en el

Responsable del Anotar información No No
(9) siguiente mantenimiento se toma nota del PT y es informado en el relevo.
Mantenimiento para el próximo turno Aplica Aplica
Continúa actividad 5.
Producto del proceso de Gestión de Eventos y activación del PCO, se

Responsable del Evaluar la solicitud de obtienen solicitudes de trabajo las cuales debe evaluar el Supervisor, donde No No
(10)
Mantenimiento trabajo verificará si se acepta o no. En el caso de aceptar la solicitud, continúa actividad Aplica Aplica
11; caso contrario retorna al proceso de Gestión de Eventos.
Responsable del Cuando se acepta la solicitud de trabajo, el supervisor debe evaluar la No No

(11) Aceptar la solicitud
Mantenimiento desviación detectada (Se repite el proceso desde la actividad 7 en adelante). Aplica Aplica
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
7.6 Entrega y devolución de equipos (Check in/Check out)

7.6.1 Objetivo
Asegurar la adecuada administración en línea de las entregas y devoluciones de equipos del
almacén de talleres y equipos a los demás sistemas de mantenimiento.
7.6.2 Alcance
Este proceso parte desde el momento que Floor Planning realiza la programación semanal del
pedido de trabajo hasta el momento que el técnico responsable de la ejecución del
mantenimiento hace entrega del equipo ya sea en almacén de talleres y equipos o en el mismo
campo de trabajo.
7.6.3 Políticas
a. Todo equipo de medición y de contribución que se requiere para una ejecución de
mantenimiento se debe solicitar por medio de un pedido de trabajo.
b. Todo equipo de medición y de contribución que está asignado a un Check list debe
ser llenado por ambas partes (almacenero TEQ y solicitante).
c. Todo usuario debe validar la entrega de los equipos en buen estado con su usuario y
contraseña asignada.
d. Todo equipo debe ser entregado en condiciones adecuadas ya sea en Almacén TEQ
y/o en campo de trabajo.
7.6.4 Descripción de actividades
Control
Asociado
Producto de los procesos: Programación y Actualización del Plan de

Mantenimiento y Ejecución y Control de Mantenimiento se tiene el pedido de
Brindar número de
(1) Técnico/Usuario trabajo programado. - No Aplica.
PT
El técnico con la información del número de pedido de trabajo continúa con la
actividad (2).
El almacenero solicita al técnico el número de pedido de trabajo, para poder

Almacén de Registra número de ORACLE-
(2) realizar el ingreso respectivo y validar los equipos asignados, luego continuar con No Aplica
talleres y equipos. PT/OT EAM
la actividad (3).
Ubicar herramientas Una vez con la información de los equipos asignados al pedido de trabajo, el
Almacén de
(3) y equipos en almacenero TEQ se dirige a las ubicaciones respectivas de los activos solicitados - No Aplica.
talleres y equipos.
Almacén. para su recojo y entrega al técnico solicitante.
Una vez ubicadas los equipos se realiza el Check list de entrega donde se registra
Realizar Check list el estado por el cual se está entregando lo solicitado
Almacén de de entrega y/o NOTA: ORACLE-
(4) No Aplica.
talleres y equipos. devolución de - Ambas partes (Almacenero TEQ y solicitante) deben llenar el Check list EAM
Equipos garantizando el adecuado registro.
Almacén de Identificar a usuario El almacenero TEQ, solicita al Técnico solicitante, su usuario para su ingreso al ORACLE-
(5) No Aplica
talleres y equipos. de mantenimiento sistema, continuar con la actividad (6). EAM
Almacén de Una vez realizada la validación de entrega de equipos por medio del sistema
(6) Entregar equipos - No Aplica.
talleres y equipos. posteriormente se hace entrega de lo solicitado.
Control
Asociado
El técnico solicitante valida la entrega del equipo en buenas condiciones,

ORACLE-
(7) Técnico/Usuario Recepcionar equipos ingresando su contraseña al sistema. No Aplica
EAM
Posteriormente se realiza el proceso: Ejecución y Control de Mantenimiento.
Una vez realizada la ejecución del mantenimiento se debe realizar la devolución

de los equipos.
Si el destino es devolver en Almacén TEQ, continuar con la actividad (9).
Si el destino es realizar la entrega a un usuario 2 en campo de trabajo, continuar
con la actividad (16).
Toda devolución de equipos deberá hacerse a un plazo no mayor de siete
días calendario después de haber sido recepcionado, en caso se requiera más
tiempo se deberá comunicar por correo al almacén de TEQ.
El almacenero deberá reportar al jefe de TEQ cuando el personal no cumpla con
el plazo establecido, y este a su vez deberá solicitar la Sanción Administrativa del
personal involucrado a Gestión Humana.
(8) Técnico/Usuario Devolver equipos - No Aplica.
En caso sea detectado perdida o daño en el equipo/herramienta por negligencia
del personal, el almacenero reporta esta condición al jefe de área, quién deberá
reportar a:
- Gestión Humana, para la solicitud de Sanción Administrativa.
- Planificación, para la reposición del equipo perdido o dañado.
- Gestión de Materiales, para la baja del equipo perdido o dañado si
aplicase.
NOTA: Para dar de baja al equipo, en caso de pérdida se podrá esperar
como máximo, la devolución del mismo por parte del usuario hasta por treinta
(30) días calendario desde la entrega, para que se proceda con los reportes
indicados.
Control
Asociado
Almacén de
(9) Recepcionar equipos El almacenero de TEQ recepciona de manera física los equipos. - No Aplica.
talleres y equipos
Una vez recepcionada las herramientas y/o equipos se realiza el Check list de
ingreso donde se registra el estado por el cual se está recepcionado.
Realizar Check list
Almacén de NOTA: ORACLE-
(10) de entrega y/o No Aplica.
talleres y equipos - Ambas partes (Almacenero TEQ y solicitante) deben llenar el Check list EAM
devolución de
garantizando el adecuado estado de entrega de los equipos.
Equipos
-
El almacenero TEQ, solicita al Técnico, su usuario y contraseña para su ingreso al

sistema.
Almacén de Identificar a usuario Validando la transacción del ingreso de manera sistemática de los equipos al ORACLE-
(11) No Aplica
talleres y equipos de mantenimiento Almacén de TEQ. Se evalúa la conformidad del equipo. EAM
Si el equipo no se encuentra conforme continuar con la actividad (12).
Si el equipo si se encuentra conforme continuar con la actividad (15).
Almacén de Realizar ingreso de Si el equipo no se encuentran conforme el almacenero de TEQ realiza el ingreso ORACLE-
(12) No Aplica
talleres y equipos fallo de la falla, luego continuar con la actividad (13) EAM
Almacén de Posteriormente a la actividad (12), se genera la ST dirigiéndose sistemáticamente ORACLE-

(13) Generar ST No Aplica
talleres y equipos a la bandeja de entrada EAM del aprobador asignado. EAM
Producto de la actividad (13); el supervisor confirma si es factible que la solicitud

de trabajo se convierta en pedido de trabajo. ORACLE-
(14) Supervisor Convertir ST a PT No Aplica
Si no se confirma que la solicitud de trabajo se convierta a pedido de trabajo, EAM
continuar con la actividad (15), caso contrario generar el pedido de trabajo.
Control
Asociado
El pedido de trabajo se debe evaluar si es un instrumento de calibración:

Si es un instrumento es de calibración proceder con el proceso: UNF-SMT-TEQ-
PRO-001 GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN UNIDAD FERROVIARIA (4)
Caso contrario gestionar el mantenimiento de Equipos.
Almacén de Reubicar equipo en

(15) El almacenero de TEQ, reubica los equipos dentro del almacén. - No Aplica
talleres y equipos Almacén
Registrar Log El técnico debe realizar un log operativo (registrar en una base de datos el ORACLE-
(16) Técnico/usuario No Aplica
Operativo acontecimiento ya sea Check in/ Check out) luego continuar con la actividad (17). EAM
El técnico/usuario realizar el Check in (indicando que está realizando el ingreso de ORACLE-

(17) Técnico/usuario Realizar Check In No Aplica
la herramienta y/o equipo a almacén de TEQ de manera sistemática) EAM
El Usuario 2 realizar el Check out (indicando que está realizando la salida de la

herramienta y/o equipo del almacén de TEQ de manera sistemática).
ORACLE-
(18) Usuario 2 Realizar Check Out NOTA: para el traspaso de equipos entre uno o más usuarios, igual el plazo No Aplica
EAM
máximo total es de siete (07) días calendario para su devolución al almacén,
desde la salida del mismo.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
7.7 Retiro de materiales no costeados

7.7.1 Objetivo
Asegurar la disponibilidad de los materiales de importación para la correcta ejecución del
mantenimiento en el periodo programado.
7.7.2 Alcance
Este proceso inicia en el momento que el área de Almacén recepciona el material de
importación e identifica que no cuenta con un costo cargado al sistema Oracle pasando por la
identificación del Pedido de trabajo, ejecución y regularización por parte del área de
mantenimiento responsable.
7.7.3 Políticas
a. El área de Almacén es responsable de compartir la lista de materiales no costeados
a las áreas involucradas.
b. Planificación y control identifica el material no costeado, y luego de la información de
regularización del costo, solicita el cierre del Pedido de trabajo a mantenimiento.
c. Todo pedido de trabajo ejecutado y que contenga en su BOM un material no
costeado debe contar con el estatus “Finalizado pendiente por costeo”.
d. Es responsabilidad del supervisor de mantenimiento regularizar con Almacén y en el
Oracle el estado del Pedido de Trabajo a “Finalizado”.
7.7.4 Descripción de actividades
Control
Asociado
Una vez que se haya recibido el material no costeado, informa a almacén y a

Servicios Informa sobre material no planificación y control sobre el material no costeado. No
(1) No Aplica
Compartidos (OP) costeado Aplica.
El área de Planificación y Control es responsable de tomar conocimiento de

Toma conocimiento del
(2) Planificación los materiales no costeados para hacer seguimiento al cierre de los PT’s No Aplica No Aplica
material no costeado.
cuando el costo sea regularizado.
Carga material no costeado El responsable de almacén actualizará la lista de materiales no costeados en

(3) Almacén en la carpeta pública (One la carpeta pública del One Drive, a más tardar un día despues de que No Aplica One Drive
Drive) Mantenimiento haya retirado el material del Almacén.
El responsable asignado por el área de mantenimiento va a recoger el

(4) Mantenimiento Solicita retiro de material material no costeado y debe entregar el vale de salida en físico con la firma No Aplica No Aplica
autorizada al área de Almacén para realizar la entrega correspondiente.
Entrega de material no El responsable de almacén entrega el material no costeado al responsable de

(5) Almacén No Aplica No Aplica
costeado mantenimiento.
Control
Asociado
Los responsables de mantenimiento ejecutan el trabajo de mantenimiento con

(6) Mantenimiento Ejecuta Mantenimiento No Aplica No Aplica
sus equipos de trabajo.
ORACLE- No
(7) Mantenimiento Finaliza PT Finaliza Pedido de Trabajo.
EAM Aplica.
Revisa la carpeta compartida de One Drive para verificar si se regularizo el

costeo del material pendiente.
ORACLE-
(8) Mantenimiento Revisa PT para cerrarlo Si no está regularizado cambia el estado del PT a Finalizado pendiente de No Aplica
EAM
costeo (9)
Si esta regularizado cierra el PT (16)
Finaliza como pendiente de Cuando el material no ha sido regularizado en cuanto a costo se pasa al ORACLE-
(9) Mantenimiento No Aplica
costeo estado finalizado pendiente de costeo (proviene de la actividad 8) EAM
Servicios Regulariza costo de material Servicios Compartidos (OP) deberá hacer las gestiones necesarias para No
(10) No Aplica
Compartidos (OP) no costeado regularizar lo más pronto posible los materiales no costeados. Aplica.
Control
Asociado
Servicios Una vez se regulariza el costo del material se enviará un comunicado al

(11) Informa la regularización No Aplica No Aplica
Compartidos (OP) almacén.
Actualiza el estatus del Actualiza el estatus del material regularizado en cuanto a costos en la carpeta
(12) Almacén No Aplica One Drive
material pública (One Drive).
Informa regularización de Informa a Planificación y a Mantenimiento la regularización de costo de

(13) Almacén No Aplica No Aplica
costo de material material.
Solicita cierre de PT a Planificación al tomar conocimiento que ya se regularizó el material no

(14) Planificación No Aplica No Aplica
Mantenimiento costeado, solicita el cierre de las PT’s a Mantenimiento.
El Jefe de Mantenimiento se encarga de pasar los PT’s a estado finalizado

Cambia estado de PT a ORACLE- No
(15) Mantenimiento una vez ya todos los materiales no costeados ya se han regularizado.
Finalizado EAM Aplica.
Procede al cierre de PT.

ORACLE- No
(16) Mantenimiento Cierra PT Nota: Coordina previamente con Almacen, dándole oportunidad de realizar
EAM Aplica.
transacciones antes del cierre.
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
8. INDICADORES
Nombre
N° Área Objetivo Cálculo del KPI Frecuencia
KPI
(Horas Totales dentro del horario
Todos los
Disponibili requerido - Horas Paradas por
1 frentes de - Semanal
dad mantenimiento) / Horas Totales
Mantenimiento
dentro del horario requerido
Todos los (Tiempo total de funcionamiento -

2 frentes de MTBF - Tiempo total de inactividad por Semanal
Mantenimiento falla) / (número de fallas)
Todos los
(Tiempo total de inactividad) /
3 frentes de MTTR - Semanal
(número de fallas)
Mantenimiento
9. CONTINGENCIAS DEL PROCESO
Plan de acción al
Proceso Descripción Causa Responsable Frecuencia
riesgo
Se registrará la
información por Jefe de cada
El Software Oracle Inconveniente
1 medio del Excel y frente de -
deja de funcionar. en el Sistema
posterior Mantenimiento
regularización.
10. REGISTROS
Tipo de Almacenamiento
N° Código del registro Nombre del registro
Digital (D) O Físico (F)
1 UNF-GEP-FOR-001 Minuta de Reunión Digital
11. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN FECHA ELABORADO Superintendente de Mantenimiento Piero Arana
REVISADO Superintendente de Mantenimiento Piero Arana
00 29/05/2018
APROBADO Superintendente de Mantenimiento Piero Arana
SECCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Documento nuevo Documento nuevo
REVISIÓN FECHA ELABORADO Analista de Procesos Juan Llanos
01 13/3/2019
Se modificó el concepto de Actividad.
3.Definiciones
Se agregaron los conceptos: Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Se agregó el proceso: Entrega y Devoluciones de Equipos (Check In/Check Out).

Se modificó el código de los formatos:
GO-INF-GEN-FOR-001 Programa semanal de Actividades por UNF-SMT-PGM-FOR-001
Todo el Programa semanal de actividades y el GO-INF-GEN-FOR-002 Programa Semanal de Actividades
Documento coordinadas por UNF-SMT-PGM-FOR002 Programa semanal de actividades coordinadas.
Se actualizó el proceso de Ejecución y Control de Mantenimiento.
Se modificó el código GO-SMT-CIR-001 Equipos y materiales permitidos a bordo del tren por el
GUF-SMT-CIR-001 CIRCULAR DE MANTENIMIENTO.
REVISIÓN FECHA ELABORADO Analista de TI Luis Rivera
02 10/06/2019
Se añadieron conceptos de: mantenimiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo,
3. Definiciones
fallo, disponibilidad, síntoma, causa y componente de fallo.
7.7 Descripción de
Se agregó la descripción de actividades correspondiente a trabajos con materiales no costeados.
actividades.
03 15/10/2019
3. Definiciones Se definió al “Encargado Zonal”
7.2 Descripción de Se agregó la actividad 25 en MANT-002 Ejecución y Control de Mantenimiento.
actividades En la actividad 28 de MANT-002, se incluyó la función del Encargado Zonal.
REVISIÓN FECHA ELABORADO Analista de Procesos Juan Llanos
04 21/02/2019
2. Alcance Se modificó: Alcance del documento,
Se agregó la definición de: Charla de 5 Minutos.
Se modificaron conceptos de: Pedido de trabajo hijo, Estado cancelado de pedido de trabajo,
3. Definiciones
Estado cerrado de Pedido de trabajo, estado finalizado pendiente de costeo, Estado finalizado de
Pedido de trabajo, Estado Finalizado de Operaciones.
Se aumentó el alcance de la responsabilidad del Analista de Planificación de mantenimiento.
4. Responsabilidades
Se agregó la responsabilidad de Técnico Especialista.
7.1 Descripción de Se modificó el flujo del proceso: MANT-001 Floor Planning y Actualización del Plan de
actividades Mantenimiento.
7.2.4 Descripción Se agrego el plazo máximo para cierre de los PTs es de 72 horas posterior a su culminación
del procedimiento (finalización de operaciones).
05 05/10/2020
Encabezado Se modificó el código del documento; CONCAR-L1ML-MTO-MAN-0001 por UNF-SMT-MAN-001.
7.2 Ejecución y
control de 7.2.4 Descripción del procedimiento; se agregó las actividades 29, 30, 31, 32 y 33.
Mantenimiento
Se agregaron las actividades 29, 30, 31, 32 y 33 al flujograma MANT-002 Ejecución y Control de
Anexo 2
Mantenimiento
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
Alan Tacuri
REVISIÓN FECHA ELABORADO Inspectores de Calidad
Susana Rivera
REVISADO Jefe de Control de Calidad Roberto Pomar
06 13/05/2021
Todo Se actualizó el código de CONCAR-L1ML-MTO-MAN-0001 por UNNA-L1ML-MTO-MAN-0001.
PORTADA Se modifico el año a 2021.
Se modificó el concepto de Facilities por Gestión de Instalaciones.
3. Definiciones Se agregó las definiciones de: Cartilla de mantenimiento, Equipos de medición, Equipos de
contribución, Instructivo técnico.
Se modifico el nombre de Floor Planner de Mantenimiento por Analista de Planificación.
Se modifico el nombre de Jefe de Ingeniería por Ingeniero especialista.
4. Responsables Se modificaron los conceptos de Ingeniero Prevención de Riesgo y G.A. por Responsable
Prevención de Riesgo y G.A. y CONCAR S.A. por UNNA.
Se modifico la responsabilidad principal del Jefe de Mantenimiento.
Se reemplazo los códigos de documentos UNF-SMT-PGM-FOR-001 Programa semanal de
7.1. Floor
actividades por CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306 Programa semanal de actividades.
Planning y
Se reemplazo los códigos de documentos UNF-SMT-PGM-FOR-002 Programa semanal de
actualización del
actividades coordinadas por CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0307 Programa semanal de actividades
plan de
coordinadas.
mantenimiento
Se eliminó la fila (23).
Se modifica párrafo b. en Políticas.
Se agrega párrafo c. en Políticas.
7.2. Ejecución y Se agrega párrafo e. en Políticas.
Control de Se eliminó las siguientes palabras: “En el proceso de transporte” (6).
Mantenimiento Se modifico Facilities por el termino por Gestión de Instalaciones.
Se modifico en la fila (21) Floor Planner por Analista de Planificación.
Se agregó más detalle en el Objetivo.

Se agregó en la Política el ítem b.
En la fila (1), se modificó en la columna responsable “Técnico” a “Responsable de Mantenimiento”. y
en detalle de la actividad, se agregó lo siguiente: (lista de Mantenimiento de Oportunidad), el
Responsable del Mantenimiento. Y también se agregó: (excepto de la cuadrilla de MR).
7.5. Guardia de
Se agregó en la fila (2): Si es aplicable y (excepto de la cuadrilla de MR).
Mantenimiento
En la fila (3), en Detalle de la Actividad, se agregó: (lista de Mantenimiento de Oportunidad).
En la fila (4), (5), (7), (8), (9), (10) y (11) se modificó en la columna responsable “Técnico” a
“Responsable de Mantenimiento”. Y en el Detalle de Actividad de la fila (5) se agregó: (excepto de la
cuadrilla de MR).
Se agrego las filas (12), (13) y (14).
Se agrego lo siguiente “de medición, de contribución” en la política en el ítem a y b.
En la fila (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (11) y (12) se eliminó el término “las herramientas” en el
Detalle de Actividades.
En la fila (4), en Actividad, se agregó: “entrega y/o devolución de Equipos”.
7.6. Entrega y
Se agrego mayor detalle en la fila (8) a partir del segundo párrafo.
Devolución de
Se modifico la Actividad de la fila (8) y en Detalle de la Actividad: Se agregó el segundo ítem de la
Equipos
NOTA.
En la fila (10) en la columna de Actividad: se eliminó el término “herramientas”.
En la fila (15) en Detalle de la Actividad se modificó de “herramientas y equipos” a “los equipos”.
En la fila (18) en Detalle de la Actividad, se agregó una NOTA
En la fila (1), se modificó el responsable de “Gestión de Materiales” a “Servicios Compartidos (OP)”
7.7. Retiro de
y se modificó el Detalle de la Actividad lo siguiente: “informa a almacén y a planificación y control
Materiales No
sobre el material no costeado”.
Costeados
En la fila (2) en la Actividad se modificó a: “Toma conocimiento del material no costeado.” Y se
Revisión: 06
MANTENIMIENTO
modificó el Detalle de la Actividad. Y se modificó en el Sistema: No Aplica.

Se eliminó la fila (3) y (4)
Se agregó una nueva fila (3), (4), (5) y (6).
Se agrego la fila (5) en Actividad: se modificó a Ejecuta Mantenimiento. Y se ha modificado la
Actividad, se eliminó “Ejecuto y”, y en detalle de Actividad se agregó “Los responsables de
mantenimiento ejecutan el trabajo de mantenimiento con sus equipos de trabajo.”
Y en la columna de Sistemas: “No Aplica” en las filas: (5) y (6).
En la fila (7) se modificó la Actividad y en Detalle de Actividad: “Si no está regularizado pasa a
finalizado pendiente de costeo (9)
Si esta regularizado finaliza el PT pasa la actividad (8).”
Se agrego nuevas filas (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),(15) y (16) y se modificó el detalle de
Actividades de las filas mencionadas.
Anexo 5 Se modifico el flujograma del ANEXO N°5 -MANT-005 Guardia de Mantenimiento
Se modifico el flujograma del ANEXO N°6 - MANT-006 Entrega y Devoluciones de Equipos (Check
Anexo 6
In / Check Out)
Anexo 7 Se modifico el flujograma del ANEXO N°7 - MANT-007 Retiro de Material no Costeado
ANEXO N° 01
MANT-001 Floor Planning y Actualización del Plan de Mantenimiento
ANEXO N° 02
MANT-002 Ejecución y Control de Mantenimiento
ANEXO N° 03
MANT-003 Atención de Mantenimiento de Emergencia
ANEXO N° 04
MANT-004 Atención de Restricciones
ANEXO N° 05
MANT-005 Guardia de Mantenimiento
ANEXO N° 06
MANT-006 Entrega y Devoluciones de Equipos (Check In / Check Out)
ANEXO N° 07
MANT-007 Retiro de Material no Costeado

V8pj - Awf - r5aQgwE - ZDXjr1SAm4 OfwZ8 UNNA L1ML MTO MAN 0001 - MacroprocesodeGestiondeMantenimiento

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MACROPROCESO DE GESTIÓN DE

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

Gráfico 1: Modelo Estratégico de Mantenimiento

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

Estado Liberado de pedido de trabajo

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

Responsable de generar solicitudes

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MANT- MANT- MANT- MANT- MANT -

Técnico de mayor experiencia,

Responsable del cierre del pedido

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

MANT- MANT- MANT- MANT- MANT -

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

7.1.4 Descripción del procedimiento

Genera solicitud de trabajo en sistema Oracle en base a un fallo

Una vez cuente con la solicitud de trabajo, el supervisor de turno

En el módulo EAM se crea el pedido de trabajo (PT) el cual nace con

Procede a incluir los materiales, equipos, servicios y recursos que

Producto del proceso de Ejecución y Control de Mantenimiento se puede

El Jefe de Mantenimiento evalúa la solicitud recibida donde evaluará si

Las otras áreas que no pertenecen a mantenimiento realizan la

Una vez realizadas las programaciones, estas serán enviadas a los

Ingresa al sistema, selecciona el departamento con el que trabajará y

Selecciona los pedidos de trabajo que muestren códigos alfanuméricos

Analista de Coordinar con Se comunica con Planeamiento y Control y coordina la disponibilidad de

Asigna personal capacitado e idóneo sobre aquellos pedidos de trabajo

Toma las programaciones semanales realizadas por otras áreas

Luego de realizar la contrastación, procede a seleccionar de los Pedidos

Como todos los pedidos de trabajo seleccionados cuentan con recursos

Realiza una reunión en donde verifica todas las actividades

Regresa el(os) pedido de trabajo observado de estado programado a

Una vez consolidado el CONCAR-L1ML-MTO-FOR-0306 PROGRAMA

Analista de Una vez aprobado el consolidado de actividades, estas son registradas

Difundir El programador designado se encargará de difundir el consolidado de

MTO ICAL JCAL SMTO Fecha: 13/05/2021

7.2 Ejecución y control de mantenimiento

7.2.4 Descripción del procedimiento

Del proceso de “Floor Planning y Actualización del Plan de Mantenimiento” se

El Supervisor de Mantenimiento valida las operaciones que realizará el técnico de

En base a la criticidad se establece un plan de cómo se realizará la revisión de los

Una vez recibida la charla de 5 minutos y conociendo los pedidos de trabajo a

Durante el traslado se inicia las coordinaciones respectivas con PCO

Ejecuta las actividades programadas y presentes en el sistema. Asegurándose de

El responsable de Prevención de Riesgos debe verificar el cumplimiento del

Supervisa, a través del reporte del Técnico Especialista o Técnico de

Monitorea, mediante reporte telefónico del Técnico Especialista o Técnico de

Supervisar Supervisa, mediante reporte telefónico del Técnico Especialista o Técnico de

Si durante la ejecución de las operaciones el Técnico detecta alguna restricción

Asignar Al no contar con un pedido de trabajo adicional programado en el turno, el

Si durante el mantenimiento el técnico detecta la existencia de una desviación

El supervisor evaluará la desviación, donde tendrá 3 opciones posibles:

Dar indicación para

Una vez concluida el pedido de trabajo, el técnico procederá a informar al

Ingresa al sistema y procederá a dar conformidad a las operaciones ejecutadas

El técnico identificará si se presentan fallas durante el mantenimiento, si es así se

El técnico identificará si el mantenimiento cuenta con Planes de calidad, de ser