FO

GU
RM
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AT
DA
O
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PL
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AN
SA
DE
LU
TR
D
AB
EN
A
AJ
EL
CO
TR TRI
Aprobado por: Autorizado por: AN Representante Legal
ME
AB
TI TRIMESTRE I ST
UA
AJ RE
ACTIVIDADES RESPONSABLE VI
LENE
O FEB MAR IIABR
MA
JUN
Y
D
20
P E P E P E P E P E P E
22
A
D
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19
E
S
A
Ñ
Representante legal OP E p p e p e

20
22

Establecer las responsabilidades del SG-SST de la

Responsable SG-SST P
empresa

Diseñar presupuesto anual para el SG-SST de la Responsable SG-SST y P

empresa representante legal

Afiliaciones del personal de la empresa / relación del

Representante legal P P P P P P
personal
 Nombramiento del VIGIA- Conformacion del COPASST
Responsable del SG-SST P P P P P P
de la empresa
PLANEAR
 Capacitación del COPASST / VIGIA Responsable del SG-SST P P P P P P

Conformacion del Comité de convivencia laboral de la

Responsable del SG-SST P P P
empresa

Realizar el Programa de capacitación anual Responsable del SG-SST P P P P P P

Realizar el programa de Inducción y reinducción en

Responsable del SG-SST P
SST
PLANEAR

Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas

Representante legal P
en SST del responsable

Politica del SG-SST Representante legal P

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de
Responsable del SG-SST P
conformidad con la política de SST

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, Responsable SG-SST

identificando las prioridades para establecer el plan de representante legal o personal P
trabajo anual o para la actualización del existente contratado externo

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el

Responsable del SG-SST P P P P P P
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST

Definir un sistema de archivo y retención documental, para

los registros y documentos que soportan el Sistema de Representante legal P P P P P P
Gestión de SST.

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo

del Sistema de Gestión de SST en la empresa con el Responsable del SG-SST P P
personal

Definir la matriz legal que contemple las normas

actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales Responsable del SG-SST P
aplicables a la empresa.

Definir mecanismos eficaces para recibir y responder las

Responsable del SG-SST P P P P P P
comunicaciones internas y externas en SST

Establecer un procedimiento para la identificación y

evaluación de las especificaciones en SST de las compras y Representante legal P P P P P P
adquisición de productos y servicios. / Proveedores
Definir de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por Responsable del SG-SST P
cambios internos o externos.

Definir la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de Responsable SG-SST y P

condiciones de salud de los trabajadores de la empresa representante legal

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,

prevención y promoción de la salud y programas de
Responsable del SG-SST P P P P P P
vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a
diagnostico de condiciones definido

Informar por escrito al médico o IPS que realiza las

evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una
Responsable del SG-SST P
descripción de las tareas y el medio en el cual se
desarrollará la labor respectiva.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre Responsable del SG-SST P
expuesto el trabajador.

Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien

Representante legal P
realiza las evaluaciones medicas ocupacionales

Definir de acuerdo a las evaluaciones medicas

ocupacionales según los resultados las restricciones y Responsable del SG-SST P
recomendaciones medico laborales
 Diseñar y ejecutar el programa definido de los estilos de vida
Responsable del SG-SST P P P P P P
saludable para el personal de la empresa

Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios Responsable SG-SST y P P P

sanitarios y disposicion de basuras que tenga la empresa representante legal

solicitar medio de vinculacion en la cual acredite la

Responsable del SG-SST P P P
disposicion final de los residuos

Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades

Responsable del SG-SST P P P
laborales a la ARL

realizar la investigacion de accidentes laborales a partir de la

Responsable del SG-SST P
firma del convenio

resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad

Responsable del SG-SST P P P P P P
laboral
HACER

registrar estadistico de la frecuencia de los AT Y EL Responsable del SG-SST P P P P P P

Registrar Medición de la severidad de los incidentes,

Responsable del SG-SST P P P P P P
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la
Responsable del SG-SST P P P P P P
empresa
registrar Medición de la prevalencia de los incidentes,
Responsable del SG-SST P P P P P P
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
registrar Medición de la incidencia de los incidentes,
Responsable del SG-SST P P P P P P
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P P

Divulgar procedimiento de IPERVAR Responsable del SG-SST P

desarrollo de la matriz IIPERVARC con participacion de

Responsable del SG-SST P
todos los niveles / cargos

Realizar la identificación de esas sustancias si estan en la

Responsable del SG-SST P
empresa

Programar mediciones ambientales de la empresa Responsable del SG-SST P

Registrar el registro de las medidas de prevencion y control

realizadas frente a los peligros o riesgos identificados en la Responsable del SG-SST P P P P P P
empresa

Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

Responsable del SG-SST P
adecuado para cada empresa

Inspecciones planeadas Responsable del SG-SST P P P P P P

 Realizar los mantenimiento periodico de las instalaciones,
Responsable del SG-SST P P
equipos, maquinas y herramientas de la empresa

verificar la entrega oportuna e inspeccion de los Elementps

Responsable del SG-SST P P P P P P
de Protección Personal ( EPP )

diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua Responsable del SG-SST P

preparación y capacitacion de brigadas de emergencias Responsable del SG-SST P

Diligenciar formato de indicadores de acuerdo a FT-SST-049 Responsable del SG-SST P P P P P P

programar auditoria interna incluidos el COPASST-VIGIA Responsable del SG-SST

VERIFICAR

Realizar revisión de la alta dirección en el SG-SST Responsable del SG-SST

Informar fisicamente al copasst-vigia sobre la reunion

gerencial y programar una reunion con el COPASS-VIGIA Responsable del SG-SST
incluido
 Registrar las acciones correctivas o preventivas del
Responsable del SG-SST P P P P P P
desarrollo del SG-SST

Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la

Responsable del SG-SST
alta dirección
ACTUAR

De acuerdo a las investigaciones de los AT generadas se

Responsable del SG-SST
verificará las acciones de mejora

Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST Responsable del SG-SST

100 2 74 1

ELABORADO POR: REVISADO POR:

Profesional SST Profesional SST

Lic. Lic.
 VERSION: 001

FECHA: 09/02/2022
PAG 1 DE 1
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVIDENCIAS METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas
P E P E P E P E P E P E P E % CUMPLIMIENTO

Formatos que Aplican

Por Estándar

Solicitar el documento en el que

consta la asignación, con la
respectiva determinación de
4 3 75%
responsabilidades y constatar la
hoja de vida con soportes, de la
persona asignada E1

Manual de funciones y
responsabilidades por cago firmado
por cada empleado, registro
1 0 0%
fotografico de reunion y acta de
asistencia con la socializacion del
mismo E2

presupuesto diligenciado firmado y

1 0 0%
socializado E3

Planilla de pago de tres meses

P P P P P P anteriores, contrato laboral y hoja de 12 0 0%
vida E4-E5
 Actas de convocatoria, elección,
conformación nombramiento y acta
P P P P P P de asistencia con registro 12 0 0%
fotografico, Actas de reunion del
comité mensual E6
 Solicitar documentos que
evidencien las actividades de
capacitación brindada a los
P P P P P P 12 0 0%
integrantes del COPASST / listado
de asistencias y registro fotografico
E7

Actas de conformacion y acta de

asistencia con registro fotografico,
P P Actas de reunion del comité de 5 0 0%
cada tres meses, con informe de
gestion del comité E8

Solicitar el programa de
capacitación anual , Solicitar los
documentos que evidencien el
P P P P P P cumplimiento del programa de 12 0 0%
capacitación actas de asistencia,
evaluacion de capacitacion y
registro fotografico E9

listado del personal con evidencias

de cada uno con induccion
1 0 0%
evaluacion de la induccion
asistencia y registro fotografico E10

Registro fotografico del curso E11 1 0 0%

la política del Sistema de Gestión

de SST de la empresa, fecha de
emisión, firmada por el
representante legal actual, 1 0 0%
evaluación de la politica, registro de
asistencia y registro fotografico de la
publicación y socializacion E12
 Revisar si los objetivos se
encuentran definidos, cumplen con
las condiciones mencionadas en el
1 0 0%
criterio y si existen evidencias del
proceso de difusión o socilización
E13

Evaluacion del SG-SST diligenciada

P y firmada por representante legal y 2 0 0%
responsable de SST E14

Plan de trabajo anual definido,

calificado y firmado por el
P P P P P P 12 0 0%
empleador y el responsable SST
E15

Registro documental (listado

maestro de documentos) ,
P P P P P P 12 0 0%
procedimiento de control de
documentos E16

Procedimiento de redicion de
P P cuentas, registro de asistencia y 4 0 0%
registro fotografico E17

Matriz de requisitos legales con la

normatividad vigente, listado de 1 0 0%
asistencia de socialización E18

Procedimiento en comunicación y
P P P P P P mecanismos de reporte para SST 12 0 0%
E19

Procedimiento, Base de datos de

los proveedores, formato
P P P P P P 12 0 0%
seguimiento de los proveedores
E20 - E21
 Procedimiento solicializado con
listado de asistencia y registro 1 0 0%
fotografico E22

encuesta de perfil sociodemografico

diligenciada, scializada y tabulada,
1 0 0%
diagnostico de condiciones en salud
definido y socializado E23

evidencia de las actividades

mediante registros de asistencias y
P P P P P P 12 0 0%
registro fotografico de las
actividades E24

Carta de solicitud, perfiles de cada

cargo (manuales) a la IPS 1 0 100%
ocupacional E25

Certificados medicos ocupacionales,

profesiograma, carta de notificación
1 0 100%
al trabajador dobre el resultado de
los examenes E26

Licencia del profesional y

1 0 0%
documentacion legal de la IPS E27

Listado de asistencia de
socializacion al personal
procedimiento de reintegro laboral a 1 0 0%
la empresa, registro fotografico
E28
 Actas de asistencia, registro
P P P P P P fotografico y evaluaciones de las 12 0 0%
capacitaciones E29

diligenciar con evidencia fotografica

P P 5 0 0%
cada trimestre E30

Factura, convenio o certificacion de

la entidad prestadora del servicio
P P 5 0 0%
recolectora Mediante registro
fotografico E31

Archivar los reportes existentes de

los AT y EL ren caso de ser
afirmativo realizar la respectiva
P P 5 0 0%
investigacion de los mismos,
registro de asistencia y socializacion
de los reportes E32

en el caso de que se presente se

realizara la investigacion con sus
anexos, capacitacion y socialización 1 0 0%
del evento con registro fotografico y
acta de asistencia E33

Tener registro estadistico del

P P P P P P 12 0 0%
requisito E34
Tener registro estadistico del
P P P P P P 12 0 0%
requisito E35

Tener registro estadistico del

P P P P P P 12 0 0%
requisito E36
 Tener registro estadistico del
P P P P P P 12 0 0%
requisito E37

Tener registro estadistico del

P P P P P P 12 0 0%
requisito E38
Tener registro estadistico del
P P P P P P 12 0 0%
requisito
Tener E39 estadistico del
registro
P P P P P P 12 0 0%
requisito E40
Acta de asistencia y registro
fotografico Socialización del 1 0 0%
procedimiento E41

Matriz diligenciada y Acta de

asistencia de la socialización y 1 0 0%
registro fotografico E42

Realizar el registro de las materias

primas e insumos y sustancias
ctalogadas como cancinógenas 1 0 0%
dentro de la empresa en caso de
presentarse E43

Realizar el registro de las

mediciones de ambientales de la 1 0 0%
empresa E44

Mediante Registro fotografico s

registra en la matriz de hallazgos las
P P P P P P medidas realizadas coincidiendo 12 0 0%
con la gestión (acta de reunión del
comité en SST) mensual E45 - E46

Socializar los procedimientos

mediante registro de asistencias 1 0 0%
E47

Registrar periódicamente las

P P P P P P inspecciones mediante los registros 12 0 0%
de inspecciones E48
 diigenciar el cronograma de
inspecciones, socializar el
procedimiento mediante registro de
P P P 5 0 0%
asistencia y llevar registro
fotografico de cada mantenimiento
realizado E49

Diligenciar formato matriz de EPP y

control de entrega, realizar
inspeccion mensual a los
P P P P P P 12 0 0%
empleados sobre el uso de los EPP,
ademas de tener el registro de la
entrega de los mismos E50

Diligenciar documento del PPRE y

sus anexos, divulgación del mismo,
1 0 0%
registro del simulacro anual
realizado E51

Actas de asistencia, actas de

conformacion de brigadas de
emergencia y registro fotografico de 1 0 0%
la socialización,entrega de dotación
y conformación E52
Resultado estadistico de
indicadores con el respectivo
P P P P P P 12 0 0%
informe impreso y socializado a
gerencia E53
Formato plan de auditorias,
evidencia del resultado de la
P 1 0 0%
auditoria aunal realizada al SGSST
E54
Acta reunion gerencial fin de año
parte gerencial , generando un plan
P 1 0 0%
de accion según los resultados de la
revision de alta gerencia E55

informe de la auditoria y acta de

P asistencia con registro fotografico 1 0 0%
de la socialización E56
 informe de las acciones correctivas
y preventivas generadas en el SG-
P P P P P P SST, Divulgada cada una al comité 12 0 0%
en SST mediante registro de
asistencia y fotografias E57

de acuerdo a los resultados de la

revision anual de la alta dirección se
genera el cumplimiento del plan de
P 1 0 0%
mejora mediante la matriz de
hallazgos y registro fotografico de
las actividades cumplidas E58

según los informe de las

investigaciones se identificará si se
P cumplieron con las acciones de 1 0 0%
mejora propuestas mediante la
matriz de hallazgos E59

de acuerdo a las verificaciones de

las entidades al SG-SST se
registrará mediante un plan de
P 1 0 0%
mejora hacia las acciones
correctivas el cumplimiento de
dichas acciones propuestas E60

72 0 80 0 326 3

APROBADO POR: CODIGO: FT-SST-###

Fecha Modificación:
DD/MM/AAAA
Revisión No. 001
Representante Legal
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CODIGO: PLA-SST-001
ESTANDARES MINIMOS
VERSION: 2
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020 FECHA: 01/01/2022
PAG 1 DE 1

Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Representante Legal

NUMERO DE ACTIVIADES NUMERO DE ACTIVIDADES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROGRMADAS EJECUTADAS

326 3 0.92

PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDEADES

DIFERENCIA 323
99.08
ENERO FEBRERO MARZO 1 TRIMESTRE

2.04 0.00 3.57 2.00

PLANEADAS 49 PLANEADAS 23 PLANEADAS 28 PLANEADAS

EJECUTADAS 1 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 1 EJECUTADAS
ABRIL MAYO JUNIO 2 TRIMESTRE

0.00 0.00 3.57 1.37

PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS 28 PLANEADAS
EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 1 EJECUTADAS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 3 TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS 27 PLANEADAS

EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4 TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS 35 PLANEADAS

EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS

DISEÑADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: CODIGO: PLA-SST-001

Fecha Modificación:
Enero de 2020
Profesional SST Profesional SST Revisión No. 2
Representante Legal
Lic. Lic.
AJO
T-001

VERSION: 2
FECHA: 01/01/2022
PAG 1 DE 1

Legal

IMIENTO

N DE ACTIVIDEADES

1 TRIMESTRE

2.00

100
2
2 TRIMESTRE

1.37
 73
1
3 TRIMESTRE

0.00

72
0
4 TRIMESTRE

0.00

80
0

ODIGO: PLA-SST-001

Fecha Modificación:
Enero de 2020
Revisión No. 2