S

CI
OS
E
DT
S
F
E VERSION: 2
OTI
M
G
A
R
A
O
N FECHA: 01/02/2020
M
Aprobado por: Asesor
: SST Autorizado por: D Representante Legal
A PAG 1 DE 1
DP
E
ATTRIMESTRE I T TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
R
OL R
G
A EN FE AB M JU JU SE CONSOLIDADO
E MAR I AGO OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE E- E B R A N L P EVIDENCIAS METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas
SP M Y
MS
S E E P E P E P E P E P E P E P E P E E %
L
P
TI E P E P E S
P P [1]
S [2] CUMPLIMIENTO
A
TI
AN
N
O
T
Formatos que Aplican
I- R
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 CN
M0 E
D
O0 II
Por Estándar
T
ED1
S
ET I
RS Solicitar el documento en el que
VAE consta la asignación, con la respectiva
B
G determinación de
Nombrar responsable del SG-SST en la empresa Representante legal A
U
PI responsabilidades y constatar la hoja
1 0 0%
DRJ de vida con soportes, de la persona
O I asignada E1
AD
A
DA
N
D Manual de funciones y
EU responsabilidades por cago firmado
A
Establecer las responsabilidades del SG-SST de la empresa Responsable SG-SST S
Y
LP
por cada empleado, registro
1 0 0%
S fotografico de reunion y acta de
A2 asistencia con la socializacion del
0 mismo E2
AU
L
2

Responsable SG-SST y
ÑD1
presupuesto diligenciado firmado y
Diseñar presupuesto anual para el SG-SST de la empresa P 1 0 0%
representante legal O E
socializado E3
N
Planilla de pago de tres meses
Afiliaciones del personal de la empresa / relación del personal Representante legal 2PE P P P P P P P P P P P anteriores, contrato laboral y hoja de 12 0 0%
0
L vida E4-E5
T
2R
1A Actas de convocatoria, elección,
B conformación nombramiento y acta de
Nombramiento del VIGIA- Conformacion del COPASST de la empresa Responsable del SG-SST AP P P P P P P P P P P P asistencia con registro fotografico, 12 0 0%
J Actas de reunion del comité mensual
O E6

Solicitar documentos que evidencien

las actividades de capacitación
Capacitación del COPASST / VIGIA Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P brindada a los integrantes del 12 0 0%
COPASST / listado de asistencias y
registro fotografico E7

Actas de conformacion y acta de

asistencia con registro fotografico,
Conformacion del Comité de convivencia laboral de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P Actas de reunion del comité de cada 5 0 0%
tres meses, con informe de gestion del
comité E8

Solicitar el programa de
capacitación anual , Solicitar los
documentos que evidencien el
Realizar el Programa de capacitación anual Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P cumplimiento del programa de 12 0 0%
capacitación actas de asistencia,
evaluacion de capacitacion y registro
fotografico E9

listado del personal con evidencias de

cada uno con induccion evaluacion de
Realizar el programa de Inducción y reinducción en SST Responsable del SG-SST P 1 0 0%
la induccion asistencia y registro
fotografico E10
PLANEAR

Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST del

Representante legal P Registro fotografico del curso E11 1 0 0%
responsable

la política del Sistema de Gestión de

SST de la empresa, fecha de
emisión, firmada por el representante
Politica del SG-SST Representante legal P legal actual, evaluación de la politica, 1 0 0%
registro de asistencia y registro
fotografico de la publicación y
socializacion E12

Revisar si los objetivos se encuentran

definidos, cumplen con las
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad condiciones mencionadas en el
Responsable del SG-SST P 1 0 0%
con la política de SST criterio y si existen evidencias del
proceso de difusión o socilización
E13

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, Evaluacion del SG-SST diligenciada y
Responsable SG-SST representante
identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o P P firmada por representante legal y 2 0 0%
legal o personal contratado externo
para la actualización del existente responsable de SST E14

Plan de trabajo anual definido,

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P calificado y firmado por el empleador y 12 0 0%
Sistema de Gestión de SST
el responsable SST E15

Registro documental (listado maestro

Definir un sistema de archivo y retención documental, para los
Representante legal P P P P P P P P P P P P de documentos) , procedimiento de 12 0 0%
registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
control de documentos E16

Procedimiento de redicion de cuentas,

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del
Responsable del SG-SST P P P P registro de asistencia y registro 4 0 0%
Sistema de Gestión de SST en la empresa con el personal
fotografico E17

Matriz de requisitos legales con la

Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del
Responsable del SG-SST P normatividad vigente, listado de 1 0 0%
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
asistencia de socialización E18

Procedimiento en comunicación y
Definir mecanismos eficaces para recibir y responder las
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P mecanismos de reporte para SST 12 0 0%
comunicaciones internas y externas en SST
E19

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las Procedimiento, Base de datos de los
especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y Representante legal P P P P P P P P P P P P proveedores, formato seguimiento de 12 0 0%
servicios. / Proveedores los proveedores E20 - E21

Definir de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad Procedimiento solicializado con listado
y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o Responsable del SG-SST P de asistencia y registro fotografico 1 0 0%
externos. E22

encuesta de perfil sociodemografico

Definir la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones Responsable SG-SST y diligenciada, scializada y tabulada,
P 1 0 0%
de salud de los trabajadores de la empresa representante legal diagnostico de condiciones en salud
definido y socializado E23

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y evidencia de las actividades mediante
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P registros de asistencias y registro 12 0 0%
requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones definido fotografico de las actividades E24

Informar por escrito al médico o IPS que realiza las evaluaciones Carta de solicitud, perfiles de cada
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas Responsable del SG-SST P cargo (manuales) a la IPS ocupacional 1 0 100%
y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. E25

Certificados medicos ocupacionales,

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y profesiograma, carta de notificación al
Responsable del SG-SST P 1 0 100%
los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. trabajador dobre el resultado de los
examenes E26

Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las Licencia del profesional y
Representante legal P 1 0 0%
evaluaciones medicas ocupacionales documentacion legal de la IPS E27

Listado de asistencia de socializacion

Definir de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales según al personal procedimiento de reintegro
Responsable del SG-SST P 1 0 0%
los resultados las restricciones y recomendaciones medico laborales laboral a la empresa, registro
fotografico E28

Actas de asistencia, registro

Diseñar y ejecutar el programa definido de los estilos de vida saludable
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P fotografico y evaluaciones de las 12 0 0%
para el personal de la empresa
capacitaciones E29

Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios sanitarios y Responsable SG-SST y diligenciar con evidencia fotografica
P P P P P 5 0 0%
disposicion de basuras que tenga la empresa representante legal cada trimestre E30

Factura, convenio o certificacion de la

solicitar medio de vinculacion en la cual acredite la disposicion final de entidad prestadora del servicio
Responsable del SG-SST P P P P P 5 0 0%
los residuos recolectora Mediante registro
fotografico E31

Archivar los reportes existentes de los

AT y EL ren caso de ser afirmativo
Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL Responsable del SG-SST P P P P P realizar la respectiva investigacion de 5 0 0%
los mismos, registro de asistencia y
socializacion de los reportes E32

en el caso de que se presente se

realizara la investigacion con sus
realizar la investigacion de accidentes laborales a partir de la firma del
Responsable del SG-SST P anexos, capacitacion y socialización 1 0 0%
convenio
del evento con registro fotografico y
acta de asistencia E33

Tener registro estadistico del requisito

resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
E34
HACER

Tener registro estadistico del requisito

registrar estadistico de la frecuencia de los AT Y EL Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
E35

Registrar Medición de la severidad de los incidentes, Accidentes de Tener registro estadistico del requisito
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Trabajo y Enfermedad Laboral E36

Tener registro estadistico del requisito

Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
E37

registrar Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Tener registro estadistico del requisito
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Trabajo y Enfermedad Laboral E38

registrar Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Tener registro estadistico del requisito
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Trabajo y Enfermedad Laboral E39
Tener registro estadistico del requisito
registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
E40

Acta de asistencia y registro

Divulgar procedimiento de IPERVAR Responsable del SG-SST P fotografico Socialización del 1 0 0%
procedimiento E41

Matriz diligenciada y Acta de

desarrollo de la matriz IIPERVARC con participacion de todos los
Responsable del SG-SST P asistencia de la socialización y 1 0 0%
niveles / cargos
registro fotografico E42

Realizar el registro de las materias

primas e insumos y sustancias
Realizar la identificación de esas sustancias si estan en la empresa Responsable del SG-SST P ctalogadas como cancinógenas dentro 1 0 0%
de la empresa en caso de presentarse
E43

Realizar el registro de las mediciones

Programar mediciones ambientales de la empresa Responsable del SG-SST P 1 0 0%
de ambientales de la empresa E44

Mediante Registro fotografico s

registra en la matriz de hallazgos las
Registrar el registro de las medidas de prevencion y control realizadas
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P medidas realizadas coincidiendo con 12 0 0%
frente a los peligros o riesgos identificados en la empresa
la gestión (acta de reunión del comité
en SST) mensual E45 - E46

Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos adecuado para Socializar los procedimientos
Responsable del SG-SST P 1 0 0%
cada empresa mediante registro de asistencias E47

Registrar periódicamente las

Inspecciones planeadas Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P inspecciones mediante los registros 12 0 0%
de inspecciones E48

diigenciar el cronograma de
inspecciones, socializar el
Realizar los mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, procedimiento mediante registro de
Responsable del SG-SST P P P P P 5 0 0%
maquinas y herramientas de la empresa asistencia y llevar registro fotografico
de cada mantenimiento realizado
E49

Diligenciar formato matriz de EPP y

control de entrega, realizar inspeccion
verificar la entrega oportuna e inspeccion de los Elementps de mensual a los empleados sobre el uso
Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P 12 0 0%
Protección Personal ( EPP ) de los EPP, ademas de tener el
registro de la entrega de los mismos
E50

Diligenciar documento del PPRE y sus

anexos, divulgación del mismo,
diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua Responsable del SG-SST P 1 0 0%
registro del simulacro anual realizado
E51

Actas de asistencia, actas de

conformacion de brigadas de
preparación y capacitacion de brigadas de emergencias Responsable del SG-SST P emergencia y registro fotografico de la 1 0 0%
socialización,entrega de dotación y
conformación E52

Resultado estadistico de indicadores

Diligenciar formato de indicadores de acuerdo a FT-SST-049 Responsable del SG-SST P P P P P P P P P P P P con el respectivo informe impreso y 12 0 0%
socializado a gerencia E53

Formato plan de auditorias, evidencia

programar auditoria interna incluidos el COPASST-VIGIA Responsable del SG-SST P del resultado de la auditoria aunal 1 0 0%
VERIFICAR

realizada al SGSST E54

Acta reunion gerencial fin de año parte

gerencial , generando un plan de
Realizar revisión de la alta dirección en el SG-SST Responsable del SG-SST P 1 0 0%
accion según los resultados de la
revision de alta gerencia E55

informe de la auditoria y acta de

Informar fisicamente al copasst-vigia sobre la reunion gerencial y
Responsable del SG-SST P asistencia con registro fotografico de 1 0 0%
programar una reunion con el COPASS-VIGIA incluido
la socialización E56
 S
I
S informe de las acciones correctivas y
T preventivas generadas en el SG-SST,
Registrar las acciones correctivas o preventivas del desarrollo del SG-
Responsable del SG-SST P
E P P P P P P P P P P P Divulgada cada una al comité en SST 12 0 0%
SST
M mediante registro de asistencia y
A fotografias E57

D
de acuerdo a los resultados de la
E
revision anual de la alta dirección se
G
Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la alta genera el cumplimiento del plan de
Responsable del SG-SST E P 1 0 0%
dirección mejora mediante la matriz de
S
hallazgos y registro fotografico de las
T
actividades cumplidas E58
ACTUAR

I
O
N según los informe de las
investigaciones se identificará si se
De acuerdo a las investigaciones de los AT generadas se verificará D
Responsable del SG-SST P cumplieron con las acciones de 1 0 0%
las acciones de mejora E mejora propuestas mediante la matriz
S de hallazgos E59
E
G
U
R de acuerdo a las verificaciones de las
I entidades al SG-SST se registrará
Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST Responsable del SG-SST D P mediante un plan de mejora hacia las 1 0 0%
A acciones correctivas el cumplimiento
D de dichas acciones propuestas E60

Y
S
98 0 73 0 72 0 80 0 323 0
A
L
DISEÑADO POR: REVISADO POR: U APROBADO POR: CODIGO: PLA-SST-001
D

E
N Fecha Modificación:
Febrero de 2020
E
Profesional SST Profesional SST L
Revisión No. 2
Representante Legal
Lic. Lic. T
R
A
B
A
J
O
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CODIGO: PLA-SST-001
ESTANDARES MINIMOS

VERSION: 2
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 FECHA: 01/02/2020
PAG 1 DE 1

Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Representante Legal

NUMERO DE ACTIVIADES NUMERO DE ACTIVIDADES

PROGRMADAS EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

323 0 0.00

PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDEADES

DIFERENCIA 323
100.00
ENERO FEBRERO MARZO 1 TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEADAS 49 PLANEADAS 22 PLANEADAS 27 PLANEADAS 98

EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0
ABRIL MAYO JUNIO 2 TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS 28 PLANEADAS 73

EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 3 TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS 27 PLANEADAS 72

EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4 TRIMESTRE

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANEADAS 23 PLANEADAS 22 PLANEADAS 35 PLANEADAS 80

EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0 EJECUTADAS 0

DISEÑADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: CODIGO: PLA-SST-001

Fecha Modificación:
Febrero de 2020
Profesional SST Profesional SST Revisión No. 2
Representante Legal
Lic. Lic.
[1] Jusava: Proyectado

[2] Jusava: Ejecutado