LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 1 de 9

1. FECHA: 15 de Septiembre de 2022

2. NOMBRE UNIDAD:

3. COMPLEJO MILITAR (Diligencie si aplica):

4. UBICACIÓN:

5. NOMBRE GESTOR Y/O VIGÍA

AMBIENTAL UNIDAD:

6. GESTOR AMBIENTAL QUIEN MA2 PEÑA NAVARRO MANUEL

DILIGENCIA FORMATO/UNIDAD:

7. CORREO ELECTRÓNICO GESTOR Y/O

VIGIA AMBIENTAL UNIDAD:

8. TELÉFONO MÓVIL GESTOR Y/O VIGÍA

AMBIENTAL:

1. DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SI NO N/A

 ¿El encargado de la gestión ambiental conoce e implementa el plan de acción
ambiental anual de la Unidad y/o Complejo Militar?

 ¿El Plan de Actividades Ambientales anuales ARC se encuentra diligenciado acuerdo X

lineamientos ambientales establecidos por la institución y bajo formato establecido
código: PLAIN-FT-310-JPLAN-V02?
 ¿Conoce el Plan Estratégico Ambiental de la Armada Nacional? X
 ¿El encargado de la gestión ambiental tiene los informes trimestrales del Plan de
Actividades Ambientales anuales ARC de la unidad y/o complejo militar, en el formato
autorizado?

NOTA: Formato Informe Seguimiento Gestión Ambiental Trimestral Unidad,

código PLAIN-FT-322-JPLAN-V04.
 ¿Cuenta con los registros/soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades
establecidas en el plan de actividades ambientales de la unidad y/o complejo militar?

NOTA: Verifique los últimos 2 informes trimestrales del Plan de Actividades

Ambientales.
 ¿Está organizado el comité ambiental de la Unidad y/o Complejo Militar?

NOTA: Verificar y anexar el acto administrativo el cual debe incluir los integrantes con
sus funciones.
 ¿Realizan reuniones del comité ambiental de la Unidad y/o Complejo Militar?
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 2 de 9

NOTA: Verifique las actas de las ultimas 2 reuniones del comité ambiental.
 En la actualidad se desarrollan proyectos de inversión en saneamiento básico
ambiental (acueducto, alcantarillado, construcción de plantas de tratamiento, centros
de acopio temporal de residuos, etc.)
 ¿El encargado de la gestión ambiental tiene actualizada la matriz de aspectos e
impactos ambientales de la unidad y/o complejo militar?, de acuerdo con los
parámetros establecidos en el procedimiento “Evaluación de Aspectos e Impactos
Ambientales” e “Instructivo Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales”.

NOTA:
 Anexar la matriz de aspectos e impactos ambientales.
 Los procedimientos se encuentran en la SUITE VISIÓN EMPRESARIAL de la
ARC.
 ¿El plano de identificación de aspectos e impactos ambientales de la unidad y/o
complejo militar, se encuentra elaborado acuerdo los parámetros establecidos en el
procedimiento “Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”?

NOTA: Anexar el plano de aspectos e impactos ambientales.

 ¿Tiene actualizado el Plan de Mejoramiento de Aspectos e Impactos Ambientales,
presentando las medidas que permitan mitigar, corregir, prevenir o compensar los
impactos ambientales identificados?

NOTA:
 Verifique si cumple con el procedimiento “Evaluación de Aspectos e Impactos
Ambientales”.
 Verifique si el la de mejoramiento se encuentra diligenciado en el formato
establecido.
 ¿Tiene actualizada la “Matriz de Identificación Normatividad Ambiental de la Unidad
y/o Complejo Militar, de acuerdo con los parámetros establecidos en el procedimiento
“Actualización del Marco Normativo Ambiental ARC” y el instructivo “Elaboración
Matriz Normativa Ambiental”?

NOTA: Anexar la matriz de identificación normatividad ambiental.

2. AGUA POTABLE SI NO NA
a) ¿La unidad y/o complejo militar tiene sistema de tratamiento de agua potable y/o
conexión a acueducto?
b) ¿Se realizan análisis físico químicos y microbiológicos de acuerdo con la normatividad
ambiental, para establecer la calidad del agua y se cuenta con los informes de años
anteriores?

NOTA:
 Cada cuanto se realizan los análisis de agua potable _____________________
 Anexar copia de los resultados del laboratorio.
c) ¿El agua que se utiliza para consumo humano es potable?

NOTA: Dar concepto de acuerdo con los resultados del análisis de agua.
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 3 de 9

d) ¿La unidad y/o complejo militar cuenta con tanques de almacenamiento de agua
potable?

Especifique la cantidad de tanques ______________

e) ¿Los tanques de almacenamiento se encuentran protegidos (tapa hermética, rejilla,
X
angeo) del ingreso de cualquier elemento?
f) ¿Qué tipo de desinfectante se utiliza en el lavado de tanques?
____________________
y cuantas veces al año realiza el lavado de estos tanques? ____________________

g) ¿Cuenta con listas de chequeo para el lavado y desinfección de los tanques de

almacenamiento de agua potable?
h) La unidad y/o complejo militar, ¿Cuenta con un programa de ahorro y uso eficiente del
recurso de agua?

NOTA: Verificar si se encuentra en el formato establecido “Programa Ambiental”.

i) ¿Se lleva un registro estadístico (actualizado) y un libro diario de operaciones que
contenga: cantidad de agua captada, cantidad de agua suministrada, productos
químicos consumidos (tales como coagulantes, desinfectantes, alcalinizantes),
características físico químicas y bacteriológicas del agua de acuerdo con los
requerimientos mínimos señalados en de la Resolución 2115 del año 2007?
j) ¿La planta de tratamiento de agua potable cuenta con la siguiente documentación
actualizadas?
 Manual de operación ________________________________________________
 Manual de mantenimiento ____________________________________________
 Control de calidad del agua __________________________________________
 Planes de emergencia
_______________________________________________

k) ¿La persona que realiza el tratamiento del agua para consumo humano está
certificada para tal fin?
l) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene permiso de concesión de agua superficial o
subterránea expedida por la autoridad ambiental competente?

NOTA: Si la respuesta es afirmativa anexe la copia de la resolución.

m) ¿El acueducto suministra el servicio a toda la población de la Unidad y/o Complejo
Militar?
n) ¿Se realiza monitoreo al consumo del agua de la unidad y/o complejo militar?

NOTA: Especifique cómo es el monitoreo.

o) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene programas de ahorro del agua?

NOTA: Verificar si se encuentra en el formato establecido “Programa Ambiental”.

p) ¿Se capacita al personal de la Unidad y/o Complejo Militar en temas relacionados con
el ahorro del agua?
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 4 de 9

NOTA: Verificar listas de asistencia a las capacitaciones.

q) ¿La planta de tratamiento de agua potable tiene manual de operación actualizado?

NOTA: Anexar el manual de procedimientos.

3. AGUAS RESIDUALES SI NO NA
a) ¿La Unidad tiene red de alcantarillado?
b) ¿El servicio de alcantarillado llega a toda la Unidad y/o Complejo Militar?
c) La Unidad y/ Complejo Militar, ¿Tiene Planta de Tratamiento de Agua Residual?
d) Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿se encuentra en funcionamiento?

NOTA: Anexe registro fotográfico.

e) ¿La Planta de Tratamiento de Agua Residual tiene manual de operación actualizado?

NOTA: Anexar el manual de procedimientos.

f) ¿Se realizan análisis físico químicos (caracterización) a la Planta de Tratamiento de
Agua Residual de la Unidad y/o Complejo Militar?

NOTA:
 Verifique si cumplen con lo previsto en la normatividad.
 Anexe los resultados de la caracterización de las plantas de tratamiento de agua
residual.
g) El vertimiento de las aguas residuales se realiza al:
 Mar
 Río
 Quebrada
 Lago
 Alcantarillado
 Otro (especifique) _____________________

h) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene un plan de mantenimiento preventivo y

correctivo para la Planta de Tratamiento de Agua Residual?

NOTA: Verificar los informes de los mantenimientos preventivos y correctivos

realizados a la PTAR.
i) ¿Se programa el mantenimiento de canales, desagües y alcantarillas,
mensualmente?

NOTA: Verificar el plan de mantenimiento.

j) ¿La unidad tiene permiso de vertimientos?

NOTA: Si la respuesta es afirmativa anexe la copia de la resolución y verifique si esta

vigente el permiso.
k) ¿La unidad y/o complejo militar se encuentra al día en los pagos tasas retributivas?
l) Estructuras como sumideros, alcantarillas y tuberías, ¿Están en buen estado de
infraestructura?
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 5 de 9

4. RESIDUOS SÓLIDOS SI NO NA
a) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos?

NOTA: Anexar el documento y verificar si esta aprobado por el comandante de la

unidad.
b) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene programas de residuos solidos (ordinarios y
especiales)?

NOTA:
 Verificar si se encuentra en el formato establecido “Programa Ambiental”.
 Anexar documento.
a) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Realiza caracterización de los residuos sólidos?

NOTA: Verificar los informes de las caracterizaciones.

b) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene rutas de recolección de residuos sólidos?

NOTA: Anexar documento.

c) ¿Los sitios de recolección y los contenedores se encuentran en buenas condiciones
sanitarias?
d) Nombre la empresa y/o dependencia que realiza las siguientes actividades para el
manejo de los residuos sólidos en la unidad y/o complejo militar:

 Barrido_________________
 Recolección ______________
 Transporte _____________
 Clasificación ___________
 Reciclaje ____________
 Disposición final ____________
e) ¿Se realizan capacitaciones en la Unidad y/o Complejo Militar sobre el manejo de los
residuos sólidos?

NOTA: Verificar listados de asistencia a las capacitaciones.

f) ¿Qué disposición final se les realiza a los residuos sólidos?

NOTA: Verifiqué y explique el procedimiento realizado.

g) ¿Existe separación de residuos en el momento en que se generan?

NOTA: Verifiqué y explique lo observado.

h) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene puntos limpios?
i) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene centro de acopio?

NOTA: Anexe registro fotográfico.

j) ¿Existen procedimientos para el mantenimiento del centro de acopio?
k) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Implementa programas de posconsumo?

NOTA: Si la respuesta es afirmativa especifiqué que tipo de programa está

 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 6 de 9

implementando.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

l) ¿Reporta el aprovechamiento de los residuos sólidos a la autoridad ambiental?

5. RESIDUOS PELIGROSOS SI NO NA
a) ¿La unidad y/o complejo militar tiene un inventario de los residuos peligrosos que
genera?, como: pesticidas, aceites, combustibles, plaguicidas, fertilizantes, equipos
de comunicación en desuso, residuos oleosos, tóxicos, radioactivos, aparatos
eléctricos y electrónicos entre otros, en donde especifique las características de
peligrosidad de cada uno, la cantidad y su estado físico.

NOTA: Anexe el inventario de residuos peligrosos.

b) ¿Se cuenta con instructivos o procedimientos para la manipulación, almacenamiento
y transporte de los residuos peligrosos?

NOTA: Anexe lo instructivos o procedimientos.

c) ¿Los residuos peligrosos son entregados a entes certificados y con permisos
ambientales para su correcta disposición final?

NOTA: Si la respuesta es afirmativa explique el tipo de residuos.

d) ¿Utilizan material absorbente para realizar los cambios de aceite o suministros de
X
combustible?
e) ¿Los aceites y lubricantes usados se entregan a entidades autorizadas para su
manejo y disposición final?

NOTA: Verificar certificados entregados por la entidad.

f) ¿Los residuos peligrosos son almacenados por cuánto tiempo?
 Mas de un (01) año
 Un (01) año
 6 meses
 Menos de seis (06) meses

g) ¿Los residuos peligrosos son almacenados en centros de acopio?

NOTA: Anexe registró fotográfico.

h) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Dispone de envases adecuados para los residuos
líquidos peligrosos?

NOTA: Anexe registró fotográfico.

i) ¿Los envases de los residuos peligrosos están correctamente rotulados?

6. EMISIONES ATMOSFÉRICAS SI NO NA
a) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene calderas?
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 7 de 9

NOTA: Especifique si es a gas, derivados del petróleo, etc.

b) ¿La caldera tiene plan de mantenimiento preventivo y correctivo?

NOTA: Verificar los informes de los mantenimientos preventivos y correctivos

realizados.
c) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene el inventario del parque automotor
(automóviles, motos, camionetas, NPR, etc.) ?, especificando cuáles tienen revisión
técnico mecánica vigente.
d) La unidad y/o complejo militar, ¿Cuenta con horno incinerador para la disposición
final de residuos sólidos?

NOTA: Anexe registro fotográfico.

e) ¿El horno incinerador cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo?

NOTA: Verificar los informes de los mantenimientos preventivos y correctivos

realizados.
f) ¿Cada cuánto se le realizan los estudios de emisiones atmosféricas (análisis
isocinético, dioxinas y furanos) al horno incinerador?

7. ALOJAMIENTOS SI NO NA
a) ¿El sistema hidrosanitario de los baños se encuentra en buenas condiciones?

b) ¿Los sanitarios y duchas son suficientes para el personal que habita el alojamiento?
c) ¿Las condiciones de higiene y limpieza de los baños están acordes a una buena
X
calidad de vida del personal?

8. FLORA Y FAUNA SI NO NA
a) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene un programa de arborización y/o
reforestación?

NOTA: Verificar si se encuentra en el formato establecido “Programa Ambiental”.

b) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene un programa de paisajismo?

NOTA:
 Verificar si se encuentra en el formato establecido “Programa Ambiental”.
 Anexar documento.

c) La Unidad y Complejo Militar, ¿Tiene identificado los ecosistemas estratégicos de su

jurisdicción?

d) ¿La Unidad tiene un procedimiento para apoyar a la autoridad ambiental de la región

en el control al tráfico ilegal de especies silvestres?

NOTA: Anexar procedimiento.

8. CUMPLIMIENTO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES SI NO NA

a) ¿Se realiza seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental elaborados por los
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 8 de 9

contratistas, con respecto a las adecuaciones y/o construcciones que se realizarán a

la unidad y/o complejo militar, en lo concerniente al manejo de escombros,
concesiones, permiso y licencias ambientales?

NOTA: Verifique los informes de seguimiento.

b) ¿Utilizan productos ecológicos con algún tipo de certificación ambiental?

NOTA: Si la respuesta es afirmativa específica en que actividad son utilizados los

productos.
c) ¿En las oficinas se utiliza el papel reciclado? X

d) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Utiliza bombillas de bajo consumo?

 Luminarias Tecnología LED _______________

 Luminarias de inducción magnética ___________
 Otras (especifique) ____________

e) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene programas de ahorro de energía?

NOTA: Verificar si se encuentra en el formato establecido “Programa Ambiental”.

f) La Unidad y/o Complejo Militar, ¿Tiene instalados sistemas o dispositivos para el
ahorro del agua?

NOTA: Anexe registro fotográfico.

Observaciones
 LISTA DE CHEQUEO DESARROLLO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL ARC
Proceso: Planeación Institucional Autoridad: JPLAN

Código: PLAIN-FT-337-JPLAN-V08 Rige a partir de: 15/03/2022 Página: 9 de 9

Aspectos positivos

El gestor ambiental de la unidad, tiene la disposición para el cumplimiento de los lineamientos establecidos
para el manejo ambiental.

Aspectos por mejorar

 Mantener actualizada la carpeta de gestión ambiental con la documentación necesaria para cumplimiento
de las actividades propuestas.
 Proponer actividades encaminadas a mejorar la gestión ambiental en la unidad.

Recomendaciones

Continuar y mejorar con las actividades realizadas en la unidad.

Grado: MA2AIMA PEÑA NAVARRO Grado:

MANUEL ANGEL
Gestor Ambiental Gestor Ambiental FFLUO Comandante
ARC _______________ ARC _____________