INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO: Especifique el proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. En esta casilla se debe indicar a que proceso al cual pertenecen las actividades realizadas.

Ej: Admisnitrativo, Operativo.

AREA: zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: PAR Ibague, PAR Cartagena, ESSM Cucuta, PASSM Bucaramanga.

Definidas en la lista desplagable, en caso de no encontrar la ubicación comunicarse con el área de Gestion Humana y SST.

CARGO O CARGOS DE LAS PERSONAS EXPUESTAS: Se deben indicar los cargos de las personas que estarán expuestos al riesgo. Ej: Gestor, Experto, Analista.

TAREA A RELIZAR: Tarea especifica que se va realizar, Ej: Verificar el cumplimiento, Verificar instalaciones.

ACTIVIDAD: Actividades que realiza el cargo, Ej: Visitas A campo, Realización de informes, InspecciÓn en áreas de trabajo
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Ej: Visitas Mensuales, Realización de informes.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera
presentarse. Ej: Eventos de emergencia como: Rescate de minas, Mantenimientos correctivos no programados.

EXPUESTOS: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s). Especifique si son de vinculados, temporales, de cooperativas o independientes, Cantidad de persona que realiza la labor.
Calificarlos en VISITANTES ; CONTRATISTAS Y TRABAJADORES.

HORAS DE EXPOSICIÓN: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s).

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: Se Describe los Riesgos a los cuales pueden estar expuestos. Ej: Biomecanico.

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). EJ: Trabajos en espacios Confiandos,
contacto con energia eléctrica.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s)
exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).

DESCRIPCION DE EFECTOS : Describa los efectos que reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Ej: Virus, Bacterias Golpes, Fracturas, Mordeduras, Radiaciones.

CONDICIONES DE HIGIENE: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que puedan generar enfermedades.

CONDICIONES PSICOSOCIALES: Comprenden los aspectos intralaborales, los extra laborales o externos de la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador,
los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá la identificación de factor
de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras herramientas especializadas.

CONDICIONES BIOMECÁNICAS: Son los peligros de carga dinámica o estática que pueden desencadenar incidentes y enfermedades.

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes.

RENDIMIENTOS NATURALES: Son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.

CONDICIONES DE HIGIENE CONDICIONES PSICOSOCIALES CONDICIONES BIOMECÁNICAS FACTOR HUMANO

BIOLÓGICO Gestión organizacional (estilo de Postura (prolongada mantenida, Falta de conocimiento y habilidad por
Virus mando, pago, contratación, forzada, antigravitaciones) falta de experiencia y practica
insuficiente, entrenamiento e
Bacterias participación, inducción y Esfuerzo
intrucciones deficientes, ordenes mal
Hongos capacitación, bienestar social, Movimiento repetitivo interpretadas.
Ricketsias evaluación del desempeño, manejo Manipulación manual de cargas
Parásitos de cambios)
Picaduras CONDICIONES DE SEGURIDAD Capacidad mental y/o psicológica
inadecuada por temores o fobias,
Mordeduras Características de la organización Mecánico(elementosdemáquinas, problemas emocionales, incapacidad
Fluidos o excrementos del trabajo (comunicación, herramientas,piezasatrabajar, de comprension, falta de juicio, bajo
tiempo de reaccion, problemas de
tecnología, organización del trabajo, materialesproyectadossólidoso menoria, escasa coordinacion,
conductas suicidas.

demandas cualitativas y fluídos)
cuantitativas de la labor)
Capacidad mental y/o psicológica
inadecuada por temores o fobias,
problemas emocionales, incapacidad
de comprension, falta de juicio, bajo
tiempo de reaccion, problemas de
menoria, escasa coordinacion,
conductas suicidas.
FÍSICO
Ruido (impacto, intermitente y
continuo)
Iluminación (luz visible por
exceso o deficiencia)
Vibración (cuerpo entero,
segmentaria)
Temperaturas externas (calor y
frío)
Características del grupo social del
trabajo (relaciones, cohesión,
calidad de interacciones, trabajo en
equipo)
Tensión física o fisiológica por Fatiga
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)debido a larga duración de las tareas,
Locativo (trabajo en alturas, trabajo en falta de descanso, insuficiencia de
espacios confinados, azucar en la sangre o ingesta de
drogas.
almacenamiento, superficies de
trabajo (irregularidades, deslizantes,
condiferencia de nivel, condiciones de
orden y aseo, caída de objetos)

Presión atmosférica (normal y
ajustada)
Radiaciones ionizantes (rayos x,
gama, beta y alfa)
Radiaciones no ionizantes (láser,
ultravioleta, infraroja)
Disconfor térmico
QUÍMICO
Polvos orgánicos e inorgánicos
Fibras
Líquidos (nieblas y rocíos)
Gases y vapores
Condiciones de la tarea (cargamental, Tecnológico (explosión, fuga, derrame,
contenido de la tarea, incendio)
demandas emocionales, sistemas de Público(tránsito,delincuenciacomún,
control, definición de roles) agresiones)
Interfase persona tarea RENDIMIENTOS NATURALES
(conocimientos, habilidades con Sismo
relación a la demanda de la tarea, Terremoto
iniciativa, autonomía y Vendaval
reconocimiento, identificación de la Inundación
persona con la tarea y la persona Derrumbe
con la tarea y la organización) Precipitaciones(lluvias,granizadas,
heladas)

Humos metálicos y no metálicos

Jornada de trabajo (pausas, trabajo
Material particulado nocturno, rotación, horas extras,
descansos)

EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOCISIÓN AL RIESGO

CATEGORIA DEL DAÑO: Cual es la afectación en el trabajador y se divide en Seguridad industrial (Accidentes de Trabajo) e Higiene Industrial (Enfermedad Laboral)

NIVEL DE DAÑO: En nivel de lesiones: Leve, moderada, Extema

CONTROLES EXISTENTES: Describa las medidas implementadas en la fuente, medio o persona con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

FUENTE: Controles al elemento, equipo que genera el riesgo , Ej:Insonorización de Equipos, adecuación de instalaciones

MEDIO: Controles en las áreas de trabajo, Ej: Adecuación de instalaciones iluminación, adecuación de puestos de trabajo.

TRABAJADOR: Controles en el trabajador, EJ. Dotación de Elementos de Protección Personal, acorde a las actividades a realizar. Para trabajos criticos se incluyen los elementos requeridos.

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC).

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.

VALORACION

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.

NIVEL DE DEFICIENCIA INTERPRETACIÓN: Interpretación Cualitativa,Ej, Muy alto, Alto, Medio Majo

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN:Tipo de exposición del trabajador al riesgo, Ej: Continua , Frecuente Según

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposición (NE).

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias.

 Nivel de Deficiencia ND Significado

Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas
Muy Alto (MA) 10
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos.

Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
Alto (A) 6
preventivas existentes es baja, o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto
Medio (M) 2
de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta,o ambos. El
Bajo (B) 1
riesgo está controlado.

Nivel de Exposición NE Significado

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de Probabilidad NP Significado

Entre Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo
Muy Alto (MA)
40 y 24 ocurre con frecuencia.
Entre Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición o casional o esporádica. La
Alto (A)
20 y 10 materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Entre Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que
Medio (M)
8 y 10 suceda el daño alguna vez.
Entre Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No
Bajo (B)
4y2 es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nivel de Consecuencias NC Significado

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s).
Muy Grave 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal.
Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización.
Nivel de Riesgo y de intervención NR Nivel de Probabilidad (NP)
= NP X NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100 4000 -2400 2000-1200 800-600 400-200
I I II
Nivel de Consecuencias 60 2400-1440 1200-600 480-360
II-III
I II II III
(NC) 25 1000-600 500-250 200-150 100-60
II III
10 400-240
II-III
80-60
III-IV

Nivel de Riesgo y de
NR Significado
intervención
I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

II 500-150
III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
IV 20
periódicas para

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO:

Nivel de Riesgo (NR) Significado
Aceptable con control
I específico
II Aceptable con control
III Aceptable

IV Aceptable

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: Describa si se necesitan controles nuevos o mejorados según la jerarquía descrita considerandolos costos relativos, los beneficios de la
reducción de riesgos y la confiabilidad de las opciones disponibles. Algunos ejemplos de estos son:

ELIMINACIÓN: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
SUSTITUCIÓN: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
CONTROLES DE INGENIERÍA: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIAS, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles
de acceso capacitación del personal.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

Ejemplo: Actividad: Fiscalización, inspeccion de mina; Riesgo: Locativo, biologico; Consecuencia: Caidas , fracturas, mordedura de animales, Nivel de Riesgo y
aceptabilidad del riesgos: III Aceptable
Controles: Senalización, Advertencias y Controles Administrativos:Capacitación en riesgo locativo y biologico, Inspeccion visual a las áreas de trabajo
EPP: Entrega de EPP, Botas, Casco, jean, camisa manga larga

No aplica eliminación, Sustitución

 VERSIÓN
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
03
MINISTERIO
DEL INTERIOR PÁGINA 1 DE 1
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. ANEXO 1. VIGENTE DESDE 5/11/2022

EMPRESA: MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

RESPONSABLE DE LA Control Magnitud de la relación esperable

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Tarea que Tarea
realiza Situación de exposiciónExposición sin Instalar sistemas de
ACTUALIZACIÓN: el colaborador E existente en entre el conjunto de peligros
a un peligro que se interrupción (4) Grado de posibilidad de Resultado en Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
ventilación, energía del
protección
NO lo que puede Control
detectados y su relación casual
l que se presenta en un tiempo CONTINUA, ó que ocurra un evento no términos de lesión sistema para las máquinas,
Especificar el área o rutinari ocasional el directa con posibles incidentes y con Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos,
tieneo determinado durante laexposición se presenta
deseado y pueda o enfermedad de la enclavamiento,
proceso donde se están Actividad que realiza el a es la riesgo El control sobre la condición laen
eficacia de las medidas de varias veces (3) producir consecuencias. materialización de controles de acceso, capacitación del personal.

GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

colaborador que no p ambiente. la preventivas existentes en un lugar de jornada laboral Modificar un cerramientos acústicos

EVALUACIÓN DEL RIESGOS

identificando las e FRECUENTE ó un riesgo. diseño para
condiciones de trabajo hace persona.
trabajo
parte de l exposición algunas eliminar el
las i veces (2) OCASIONAL peligro,
activida
des o
SEDE PERSONAS EXPUESTAS
EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO
(según GTC-45 - TABLA 1)
g
r
CONTROLES EXISTENTES
(según Numeral 3.2.5.2 Evaluación de los riesgos GTC-45) ó exposición de
manera eventual (1)
REQUISITOS
LEGALES
CONTROLES SOBRE EL TRABAJADOR
Controles a través de esfuerzo y comportamiento humano
o EXPORADICA

EXPOSICIÓN
AREA / SITIO proceso
ORIGEN DE LA

HORAS DE
FUNCIONARIOS
s son

CONTRATISTAS
PROCESO (operaciones, (zona o lugar de ubicación donde e NIVEL DE NIVEL DE ACTUALIZACIÓN
CARGO O CARGOS DE LA(S) RUTINARIA CLASIFICACIÓN DE PELIGRO (según DESCRIPCION DEL PELIGRO CONTROLES DE

VISITANTES
periódic

CAMARGO -

DANSOCIAL
NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE INTERPRETACIO NIVEL DE NIVEL DE RIESGO

HURTADO
Nº administrativo, se presta el servicio, ejemplo: ACTIVIDAD TAREA A REALIZAR PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES ADMINISTRATIVO

GIRALDA
s EXPOSICIÓN PROBABILIDA EXISTENCIA DE CONTROLES EN COMPORTAMIENTO

BANCOL
PERSONA(S) EXPUESTA(S) os u
O NO RUTINARIA GTC-45- anexo A Tabla de Peligros) (según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros) INGENIERIA

DANCP
comercial, financiero) recepción parqueadero, entrada, DEFICIENCIA DEFICIENCIA EXPOSICIÓN N DE LA CONSECUENCIA E INTERVENCION INTERPRETACION DEL ACEPTABILIDAD DEL
ocasion INTERPRETACIÓ D (NP) REQUISITO ELEMENTOS DE PROTECCION HUMANO A TRAVEZ DE CHARLAS,
salida, entre otros) CATEGORIA DEL DAÑO NIVEL DE DAÑO l FUENTE MEDIO INDIVIDUO (ND) INTERPRETACIÓN (NE) PROBABILIDAD (NC) (NR) NIVEL DEL RIESGO RIESGO LEGAL O
ales. N ( ND x NE ) PERSONAL CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
a Según Tabla 2 Según Tabla 2 Según Tabla 3 Según Tabla 5 Según Tabla 6 Según Tabla 7 Según Tabla 8 GTC-45 Según Tabla 9 GTC-45
Según Tabla 3 Según Tabla 4 CONTRACTUAL (temas y actividades)
GTC-45 GTC-45 GTC-45 GTC-45 GTC-45 GTC-45
GTC-45 GTC-45
f
u
1 e
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2
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3 e
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Elaboró: Elaboró:
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Firma: Firma: e
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Nombre: Nombre: i
Cargo: Cargo: a
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