INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCESO: Especifique el proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. En esta casilla se debe indicar a que proceso al cual pertenecen las actividades realizadas.

Ej: Admisnitrativo, Operativo.

AREA: zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: PAR Ibague, PAR Cartagena, ESSM Cucuta, PASSM Bucaramanga.

Definidas en la lista desplagable, en caso de no encontrar la ubicación comunicarse con el área de Gestion Humana y SST.

CARGO O CARGOS DE LAS PERSONAS EXPUESTAS: Se deben indicar los cargos de las personas que estarán expuestos al riesgo. Ej: Gestor, Experto, Analista.

TAREA A RELIZAR: Tarea especifica que se va realizar, Ej: Verificar el cumplimiento, Verificar instalaciones.

ACTIVIDAD: Actividades que realiza el cargo, Ej: Visitas A campo, Realización de informes, InspecciÓn en áreas de trabajo
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Ej: Visitas Mensuales, Realización de informes.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera
presentarse. Ej: Eventos de emergencia como: Rescate de minas, Mantenimientos correctivos no programados.

EXPUESTOS: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s). Especifique si son de vinculados, temporales, de cooperativas o independientes, Cantidad de persona que realiza la labor.
Calificarlos en VISITANTES ; CONTRATISTAS Y TRABAJADORES.

HORAS DE EXPOSICIÓN: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s).

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: Se Describe los Riesgos a los cuales pueden estar expuestos. Ej: Biomecanico.

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). EJ: Trabajos en espacios Confiandos,
contacto con energia eléctrica.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s)
exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).

DESCRIPCION DE EFECTOS : Describa los efectos que reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Ej: Virus, Bacterias Golpes, Fracturas, Mordeduras, Radiaciones.

CONDICIONES DE HIGIENE: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que puedan generar enfermedades.

CONDICIONES PSICOSOCIALES: Comprenden los aspectos intralaborales, los extra laborales o externos de la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador,
los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá la identificación de factor
de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras herramientas especializadas.

CONDICIONES BIOMECÁNICAS: Son los peligros de carga dinámica o estática que pueden desencadenar incidentes y enfermedades.

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes.

RENDIMIENTOS NATURALES: Son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.

CONDICIONES DE HIGIENE CONDICIONES PSICOSOCIALES CONDICIONES BIOMECÁNICAS FACTOR HUMANO

BIOLÓGICO Gestión organizacional (estilo de Postura (prolongada mantenida, Falta de conocimiento y habilidad por
Virus mando, pago, contratación, forzada, antigravitaciones) falta de experiencia y practica
insuficiente, entrenamiento e
Bacterias participación, inducción y Esfuerzo intrucciones deficientes, ordenes mal
Hongos capacitación, bienestar social, Movimiento repetitivo interpretadas.
Ricketsias evaluación del desempeño, manejo Manipulación manual de cargas
Parásitos de cambios)
Picaduras CONDICIONES DE SEGURIDAD Capacidad mental y/o psicológica
Mordeduras inadecuada por temores o fobias,
Características de la organización Mecánico(elementosdemáquinas, problemas emocionales, incapacidad
Fluidos o excrementos del trabajo (comunicación, herramientas,piezasatrabajar, de comprension, falta de juicio, bajo
tiempo de reaccion, problemas de
tecnología, organización del trabajo, materialesproyectadossólidoso menoria, escasa coordinacion,
conductas suicidas.

demandas cualitativas y fluídos)
cuantitativas de la labor)
Capacidad mental y/o psicológica
inadecuada por temores o fobias,
problemas emocionales, incapacidad
de comprension, falta de juicio, bajo
tiempo de reaccion, problemas de
menoria, escasa coordinacion,
conductas suicidas.
FÍSICO
Ruido (impacto, intermitente y Tensión física o fisiológica por Fatiga
continuo) Eléctrico (alta y baja tensión, estática)debido a larga duración de las tareas,
Iluminación (luz visible por exceso Características del grupo social del falta de descanso, insuficiencia de
Locativo (trabajo en alturas, trabajo en azucar en la sangre o ingesta de
o deficiencia) trabajo (relaciones, cohesión, espacios confinados, drogas.
Vibración (cuerpo entero, calidad de interacciones, trabajo en almacenamiento, superficies de trabajo
segmentaria) equipo) (irregularidades, deslizantes,
Temperaturas externas (calor y condiferencia de nivel, condiciones de
frío) orden y aseo, caída de objetos)

Presión atmosférica (normal y
ajustada)
Radiaciones ionizantes (rayos x,
gama, beta y alfa)
Radiaciones no ionizantes (láser,
ultravioleta, infraroja)
Disconfor térmico
QUÍMICO
Polvos orgánicos e inorgánicos
Fibras
Líquidos (nieblas y rocíos)
Gases y vapores
Humos metálicos y no metálicos
Material particulado
Condiciones de la tarea (cargamental, Tecnológico (explosión, fuga, derrame,
contenido de la tarea, incendio)
demandas emocionales, sistemas de Público(tránsito,delincuenciacomún,
control, definición de roles) agresiones)
Interfase persona tarea RENDIMIENTOS NATURALES
(conocimientos, habilidades con Sismo
relación a la demanda de la tarea, Terremoto
iniciativa, autonomía y Vendaval
reconocimiento, identificación de la Inundación
persona con la tarea y la persona Derrumbe
con la tarea y la organización) Precipitaciones(lluvias,granizadas,
heladas)
Jornada de trabajo (pausas, trabajo
nocturno, rotación, horas extras,
descansos)

EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOCISIÓN AL RIESGO

CATEGORIA DEL DAÑO: Cual es la afectación en el trabajador y se divide en Seguridad industrial (Accidentes de Trabajo) e Higiene Industrial (Enfermedad Laboral)

NIVEL DE DAÑO: En nivel de lesiones: Leve, moderada, Extema

CONTROLES EXISTENTES: Describa las medidas implementadas en la fuente, medio o persona con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

FUENTE: Controles al elemento, equipo que genera el riesgo , Ej:Insonorización de Equipos, adecuación de instalaciones

MEDIO: Controles en las áreas de trabajo, Ej: Adecuación de instalaciones iluminación, adecuación de puestos de trabajo.

TRABAJADOR: Controles en el trabajador, EJ. Dotación de Elementos de Protección Personal, acorde a las actividades a realizar. Para trabajos criticos se incluyen los elementos requeridos.

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC).

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.

VALORACION

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.

NIVEL DE DEFICIENCIA INTERPRETACIÓN: Interpretación Cualitativa,Ej, Muy alto, Alto, Medio Majo

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN:Tipo de exposición del trabajador al riesgo, Ej: Continua , Frecuente Según

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposición (NE).

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias.

 Nivel de Deficiencia ND Significado

Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas
Muy Alto (MA) 10
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos.

Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
Alto (A) 6
preventivas existentes es baja, o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto
Medio (M) 2
de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta,o ambos. El riesgo
Bajo (B) 1
está controlado.

Nivel de Exposición NE Significado

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de Probabilidad NP Significado

Entre Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo
Muy Alto (MA)
40 y 24 ocurre con frecuencia.
Entre Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición o casional o esporádica. La
Alto (A)
20 y 10 materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Entre Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que
Medio (M)
8 y 10 suceda el daño alguna vez.
Entre Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No
Bajo (B)
4y2 es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nivel de Consecuencias NC Significado

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s).
Muy Grave 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal.
Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización.
Nivel de Riesgo y de intervención NR Nivel de Probabilidad (NP)
= NP X NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100 4000 -2400 2000-1200 800-600 400-200
I I II
Nivel de Consecuencias 60 2400-1440 1200-600 480-360
II-III
I II II III
(NC) 25 1000-600 500-250 200-150 100-60
II III
10 II-III III-IV
400-240 80-60

Nivel de Riesgo y de NR Significado

intervención
I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II 500-150

III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
IV 20
periódicas para

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO:

Nivel de Riesgo (NR) Significado
Aceptable con control
I específico
II Aceptable con control
III Aceptable

IV Aceptable

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: Describa si se necesitan controles nuevos o mejorados según la jerarquía descrita considerandolos costos relativos, los beneficios de la
reducción de riesgos y la confiabilidad de las opciones disponibles. Algunos ejemplos de estos son:

ELIMINACIÓN: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
SUSTITUCIÓN: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
CONTROLES DE INGENIERÍA: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIAS, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles
de acceso capacitación del personal.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

Ejemplo: Actividad: Fiscalización, inspeccion de mina; Riesgo: Locativo, biologico; Consecuencia: Caidas , fracturas, mordedura de animales, Nivel de Riesgo y
aceptabilidad del riesgos: III Aceptable
Controles: Senalización, Advertencias y Controles Administrativos:Capacitación en riesgo locativo y biologico, Inspeccion visual a las áreas de trabajo
EPP: Entrega de EPP, Botas, Casco, jean, camisa manga larga

No aplica eliminación, Sustitución

 VERSIÓN
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 03
PÁGINA 1 DE 1
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. ANEXO 1. VIGENTE DESDE 5/11/2022

EMPRESA: MINISTERIO DEL INTERIOR

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

R ESPONSABLE DE L A
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Tarea q ueTar ea
Co ntr ol M agn itud d e la re lación esp erab le
Situaci ón de e xpos ició nEx posic ión sin
ACTU ALIZACIÓN: real iza el NO E existen te en tre el co nju nto d e p elig ros interrupci ón (4)Grad o de po sibi lid ad de Resulta do en
I nsta la r sistema s de
C on tro
de ltectad os y su re la ción casu al a un pe lig ro q ue se Reemp la za r por u n mate rial men os pelig ro so
veontilació
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n, la e ner
p ro gían
tecció
en lo que
cola bora dor
ru tin ari l q ue se prese nta en un tie mpo CON TIN UA, ó q ue ocu rra un eve nto no té rmino s d e le sión del sistema p ara las m áqu in as,
E sp ecificar el área o pu ede dire ct a co n p osibles inciden tes y co n I nst ala ción d e alarma s, p roced im ien tos de segu rida d, inspe ccion es d e lo s eq uipos,
p roceso do nd e se Activid ad qu e real iza el a es la p
ocasiona l t ien
El con tro l sobr e la con dició n eo
laen
e ficacia de las me didas de determi nad o dura nte la ex posic ión se pres entado y pue da pro duci r
d esea o en ferme dad d e la e ncla vamien to, co ntr oles d e a cce so , capa cita ció n del p erson al.

GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

e v arias v ec es (3)con secue ncia s. ma terializa ción d e Modific ar un
col abo rado r qu e n o ambien te. la pr even tivas e xist ente s en u n lu ga r de jorn ada l abo ral cer ramien tos acústicos
está n id ent ifican do
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i
el riesg o
EVALUACIÓN DEL RIESGOS
p erson a. jo
tr aba
FREC UEN TE ó
ex posic ión al gunas
u n riesgo. diseño para
elim inar el
EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO g v eces (2) OC ASIONA L peligro,
(según Numeral 3.2.5.2 Evaluación de los riesgos GTC-45)
la s R EQUISITOS CONTROLES SOBRE EL TRA BAJADOR
activid a SEDE PERSONAS EXPUESTAS r CONTROLES EXISTENTES ó expos ici ón de
(s egún GTC-45 - TAB LA 1) o m anera eventual (1) LEGALES Controles a través de esfuerzo y comportamiento humano
des o
EXPOR ADIC A

EXPOSICIÓN
AREA / SITIO pro ceso

HOR AS DE
FUNCIONARIOS
e

CONTRATISTAS
PR OCESO (operaciones, (zona o lugar de ubicación donde s son
N IVEL DE

VISITANTES
CAMARGO -

DANSOCIAL
administrativo, se presta el servic io, ejemplo: CAR GO O CARGOS DE LA(S) R UTINA RIA
per ió dic CLASIFICACIÓN DE PELIGRO (según DESCRIPCION DEL PELIGRO s
NIVEL D E N IVEL DE NIVEL DE NIVEL DE CONTR OLES DE
PR OB ABILID AD INTERPRE TAC ION NIVEL DE NIVEL D E RIESGO

HURTADO
Nº ACTIVIDAD TAREA A REALIZAR

GIRALDA
EXISTENCIA DE PEOR CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES ADMINISTRATIVO

BANCOL
PER SONA(S) EXPUESTA(S) O NO R UTINAR
os u IA GTC-45- anexo A Tabla de Peligros ) (según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros) INGENIERIA CONTR OLES EN COMPORTAMIENTO

DANCP
comercial, f inanciero) rec epción parqueadero, entrada, l
DEFIC IEN CIA DEFICIENCIA EXPOSIC IÓN EXPOSIC IÓN DE LA CONSEC UENC IA E INTERVEN CION IN TER PRETACION D EL A CEPTABILID AD DEL REQUISITO
salida, entre otros)
ocasion
CATEGORIA DEL DAÑO NIVEL DE DAÑO FUENTE MEDIO INDIVIDUO (N D) INTERPR ETA CIÓN (N E) INTERPRETAC IÓN (NP ) PROBA BILIDAD (NC ) (NR ) NIVEL DEL RIESGO RIESGO ELEM ENTOS DE PROTECCION HUM ANO A TRA VEZ DE CHAR LAS,
ales. a ( ND x N E ) LEGAL O PER SONAL CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Se gún Tabla 2 Según Ta bla 2 Según Tabla 3 Según Tabla 3 Según Ta bla 4 Se gún Tabla 5 Según Tabla 6 Se gún Tabla 7 Según Tabla 8 GTC-4 5 Según Tabla 9 GTC-45 CONTRACTUAL (temas y actividades)
f GTC -45 GTC-45 GTC-4 5 GTC-4 5 GTC-45 GTC -45 GTC-4 5 GTC-4 5
u
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Elaboró: Elaboró:
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Nombre: Nombre: a
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Cargo: Cargo:
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 03
1 DE 1
5/11/2022

I nst ala ción d e alarma s, p roced im ien tos de segu rida d, inspe ccion es d e lo s eq uipos,
co ntr oles d e a cce so , capa cita ció n del p erson al.

ORIGEN DE LA
ACTUALIZA CIÓN