Código: QHSE-Doc-005
Versión: 02
KKK
Proceso
Compromisos de la Política
Responsable
El Cuidado de que los trabajadores cuenten
con un ambiente de trabajo seguro y
saludable para la prevención de incidentes y
enfermedades ocupacionales para su
desarrollo laboral y personal.
Fecha: 1/2/2019
OBJETIVOS DE PROCESOS
Página: 1
Nº Objetivos Objetivos Especificos Indicativos Indicador Recursos meta Planes Seguimiento Plazo
Implementar y mantener los 1. Inspección del lugar del trabajo
Programas de Inspección de 2. Inspecciones de herramientas manuales
Seguridad y Salud en el trabajo 3. Inspecciones de equipos eléctricos y neumáticos
(N° Actividades realizadas/N° Financiera-Recursos
que contribuyan a prevenir 4. Inspección de equipos de protección personal básico
Porcentaje de inspecciones realizadas Actividades programadas) x Humanos; Útiles de 100% Mensual Dec-20
incidentes, o la aparición y/o y especifico
100% escritorio
deterioro de enfermedades 5. Realizar Observación Planeada de Trabajo
ocupacionales en el lugar del 6. Entrenamiento a Supervisores de Trabajo sobre
trabajo. Inspecciones de Seguridad
Garantizar que todos los
trabajadores cuenten con un
ambiente de trabajo seguro y 1. Implementar un ambiente físico con condiciones
QHSE 1 saludable para la prevención de seguras
incidentes y enfermedades 2. Participar con los trabajadores en la revisión de los
ocupacionales para su desarrollo procedimientos de trabajo seguro y als actividades del
laboral y personal. área de seguridad
3. Hacer visitas al puesto de trabajo y personalmente
Fomentar la participación y un reconocer los logros de los trabajadores
porcentaje de avance en las (N° Actividades realizadas/N° Financiera-Recursos
buen Clima laboral para el 4. Colocar en el periódico mural la foto de todos los
actividades hacia un buen clima Actividades programadas) x Humanos; Útiles de 100% Mensual Dec-20
desarrollo laboral y personal de trabajadores donde se les felicita por su labor en la
laboral 100% escritorio
los trabajadores empresa
5. Realizar programas de aprendizaje y desarrollo
personal para los trabajadores
6. Entrenamiento a Gerentes y jefes de todas las áreas
sobre el Buen Trato a los trabajadores para eliminar las
barreras a su participación
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Reducción en el uso de recursos Meta: 80%

Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central

Indicador de medición:
Consumo de energía mensual (kw-h) en soles/ Nº de colaboradores en el mes
Consumo acumulado mensual de hojas / Nº acumulado de obras presentadas) + 60% (Consumo acumulado mensual de hojas / Nº acumulado de obras en ejecución.
Consumo acumulado mensual de cartuchos / Nº acumulado de obras presentadas) + 80% (Consumo acumulado mensual de cartuchos / Nº acumulado de obras en ejecución. Consumo de agua
mensual (m3/mes ) en soles/ Nº de colaboradores en el mes.

Preliminares:
El consumos de los principales factores a controlar son Energía, papel, cartuchos de tinta y agua , lo cual se encuentra en un promedio de consumo de 32,06%, 0.9%, 0.05%,0.32 por persona
aproximadamente, lo cual puede reducir al implementar controles , pero existen acciones como entrega de informes mensuales requeridos por la entidad, ............

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D

P x x x x x x x x x x x x 12
1. Establecer el consumo promedio del Financiera-Recursos Humanos;
año anterior de los parametros a medir.
Coord. QHSE 17% Útiles de escritorio
E x x 2

P x x x x x x x x x x x x 12
2. Identificar el consumo por proceso de Coord. QHSE 17% Financiera-Recursos Humanos;
los párametros a medir. Útiles de escritorio
E x x 2

P x x x x x x x x x x x x 12
3. Proponer medidas de control como la Financiera-Recursos Humanos;
Responsable de proceso 17%
aplicación de 3R´s en los procesos. Útiles de escritorio
E x x 2

P x x x x 4
4. Realizar reinducción en base a las guias Financiera-Recursos Humanos;
de buenas prácticas ambientales a fin de Coord. QHSE 25% Útiles de escritorio
concientizar al personal.
E x 1

P x x x x x x x x x x x x 12
5. Llevar el seguimiento mensual de los Responsable de
8% Financiera-Recursos Humanos;
consumos. proceso / Coord. QHSE Útiles de escritorio
E x 1

P x x x x x x x x x x x x 12
6.Hacer el comparativo con el promedio Coord. QHSE 8% Financiera-Recursos Humanos;
anterior. Útiles de escritorio
E x 1

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 15%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Lograr la satisfacción de los clientes Meta: 90%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Nivel de satisfacción / Nivel de importancia
Nº de quejas y reclamos atendidos

Preliminares:
Cumplimiento de la entrega del informe de la valrizacion mensual (al 5to dia hábil del mes siguiete) cumpliendo con la ley y terminos del contrato. Ademas sustentamos con protocolos,SCTR, EMOs,
capacitaciones, dossier de calidad, atención oportuna de las quejas y reglamos de las partes interesadas.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P X X X X X X X X X X X X 12
1. Revisar periódicamente el cumplimiento de Financiera-Recursos Humanos;
los requisitos.
GESTIÓN OPERACIÓN 17% Útiles de escritorio
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
2. Identificar los requisitos implicitos(TDR) del Financiera-Recursos Humanos;
cliente por obra.
GESTIÓN OPERACIÓN 17% Útiles de escritorio
E X X 2

P X X 2
Financiera-Recursos Humanos;
4. Realizar las encuestas al cliente. GESTIÓN OPERACIÓN 100% Útiles de escritorio
E X X 2
P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
5.Atender las quejas y reclamos. GESTIÓN OPERACIÓN 17%
E X X 2 Útiles de escritorio

P X X X X X X X X X X X X 12
6.Realizar una reinducción al personal para la Financiera-Recursos Humanos;
atención oportuna de quejas
GESTIÓN OPERACIÓN 17% Útiles de escritorio
E X X 2

7.Realizar seguimiento al llenado de formato P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;

establecido.
GESTIÓN OPERACIÓN 17% Útiles de escritorio
E X X 2
P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
8.Realizar seguimieto al cierre de las quejas. GESTIÓN OPERACIÓN 17%
E X X 2 Útiles de escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 44%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Incrementar el porcentaje de efectividad de los montos ganados con respecto al año anterior Meta: 3%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
3 % de incremento del año anterior

Preliminares:
Se realiza acciones de búsqueda, selección y evaluación de concursos, elaboración de propuestas técnica y económica. Para cumplir con el objetivo

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P X 1
1. Elaborar un plan anual de trabajo comercial Financiera-Recursos Humanos;
para obras públicas.
GESTIÓN COMERCIAL 100% Útiles de escritorio
E X 1

P X X X X X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
2. Analisis de factibilidad de las obras a licitar. GESTIÓN COMERCIAL 83% Útiles de escritorio
E X X X X X X X X X X 10

P X X X X X X X X X X X X 12
3. Cumplimiento de los terminos de referencia Financiera-Recursos Humanos;
( TDR).
GESTIÓN COMERCIAL 83% Útiles de escritorio
E X X X X X X X X X X 10

P X X X X X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
4. Presentación de la oferta. GESTIÓN COMERCIAL 83% Útiles de escritorio
E X X X X X X X X X X 10
P X X X 3
5. Aviso de la buena PRO de obra a los diferentes GESTIÓN COMERCIAL Financiera-Recursos Humanos;
procesos. 100% Útiles de escritorio
E X X X 3
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 88%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Mantener valores altos en la recepción de expedientes por parte de la entidad Meta: 90%
Alcance: Los procesos en la oficina central
Indicador de medición:
90 % de efectividad de expedientes no rechazados ante la entidad
Preliminares:
Se elaboran expedientes en base a requisitos de la entidad para cumplir con el objetivo de conseguir un proyecto.

CRONOGRAMA 2019
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P X X X X X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
1. Analisis de factibilidad de las obras a licitar. GESTIÓN COMERCIAL 17% Útiles de escritorio
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
2. Cumplimiento de los terminos de referencia Financiera-Recursos Humanos;
( TDR).
GESTIÓN COMERCIAL 17% Útiles de escritorio
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
3. Presentación de la oferta. GESTIÓN COMERCIAL 17% Útiles de escritorio
E X X 2
P X x x 3
4. Aviso de la buena PRO de obra a los diferentes GESTIÓN COMERCIAL Financiera-Recursos Humanos;
procesos. 0% Útiles de escritorio
E 0
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 13%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes internos en oportunidad de atención Meta: 70%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Requerimientos Atendidos / Requerimientos Ingresados *100%

Preliminares:
Efectuar cotizaciones de los diferentes productos de obra y la atención oportuna a los requermientos de obra y oficina en un palzo menor a tres dias.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
1. Recepcionar los reqreminetos de los P x x x x x x x x x x x 12 x Financiera-Recursos Humanos;
GESTIÓN LOGISTICA 17%
diferentes usuarios internos. E x x 2 Útiles de escritorio
P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
GESTIÓN LOGISTICA 17%
2. Realizar el seguimiento de atención. E x x 2 Útiles de escritorio
P X X X X X x X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
GESTIÓN LOGISTICA 17%
3. Verificar los atrasos en atención. E X X 2 Útiles de escritorio
P X X X X X x X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
GESTIÓN LOGISTICA 17%
4. Tomar acciones correctvas. E X X 2 Útiles de escritorio
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 17%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Mantener que las Pc's esten operativas para lograr que los procesos no se paralizen. Meta: 70%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Mantenimientos preventivos programados / Mantenimientos preventivos ejecutados *100%
Demandas Recibidas / Demandas Atendidas * 100%

Preliminares:
Atender los diferentes requerimientos de reparaciones y mantenimiento de los procesos incluidos obras.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D

1. Establecer el Programa de mantenimiento P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;

preventivo de equipos.
GESTION ALMACEN 17% Útiles de escritorio
E x x 2
P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
2. Realizar el seguimiento de atención. GESTION ALMACEN 17%
E x x 2 Útiles de escritorio

P X X X X X X X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
3. Verificar los atrasos en atención. GESTION ALMACEN 8% Útiles de escritorio
E X 1
P X X X X X X X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
4. Atender los equipos de reparación. GESTION ALMACEN 8% Útiles de escritorio
E X 1
P X X X X X X X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
5. Asignar Recursos. GESTION ALMACEN 8%
E X 1 Útiles de escritorio

P X X X X X X X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
6.Realizar el seguimiento de las reparaciones. GESTION ALMACEN 17%
E X x 2 Útiles de escritorio

P X X X X X X X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
8. Tomar acciones correctivas. GESTION ALMACEN 17% Útiles de escritorio
E X X 2
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 13%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Cumplimiento eficazmente con el Programa de tareas. Meta: 95%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Mantenimientos preventivos programados / Mantenimientos preventivos ejecutados *100%
Demandas Recibidas / Demandas Atendidas * 100%

Preliminares:
Cumplir con las tareas administrativas programadas de manera de evitar multas y mayores gastos a la organización.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
1. Establecer el programas de GESTION P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
actividades administrativas mensual. ADMINISTRACION Y 17%
FINANZAS E x x 2 Útiles de escritorio

2. Realizar el seguimiento al GESTION P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;

programa.
ADMINISTRACION Y 17% Útiles de escritorio
FINANZAS E x x 2
GESTION P X X X X X X X X X x x X 12 Financiera-Recursos Humanos;
3. Tomar acciones ADMINISTRACION Y 17% Útiles de escritorio
FINANZAS E X X 2
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 17%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la institución, con el fin de preservar un estado de
bienestar físico y mental de los trabajadores, para así mejorar la productividad de la misma. Meta: 90%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
(Actividades implementadas / Actividades programadas ) x 100%

Preliminares:
Establecimientp de dos programas de salud ocupacional para mejorar o mantener la salud de los trabajadores.
CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
1. Establecer los programas salud P X x 2 Financiera-Recursos Humanos;
ocupacional.
GESTION QHSE 50% Útiles de escritorio
E X 1
P x x x 3 Financiera-Recursos Humanos;
2. Asisgnacion de recursos. GESTION QHSE 33% Útiles de escritorio
E x 1
3. Realizar el seguimiento a los P X X X 3 Financiera-Recursos Humanos;
GESTION QHSE 0%
programas establecidos. E 0 Útiles de escritorio

4. Tomar acciones con los resultados de P x x x X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;

los exmanes medicos.
GESTION QHSE 17% Útiles de escritorio
E x x 2
P X X X X X X X X X X X X 12
5. Realizar las investigaciones de
incidentes accidentes y difundirlas GESTION QHSE 17% Financiera-Recursos Humanos;
E X X 2 Útiles de escritorio
como gestion del conocimiento.

6. Realizar la comparación de los P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;

indicadores de seguridad.
GESTION QHSE 17% Útiles de escritorio
E X X 2
P X X X X X X X X X X X X 12
7. otros que se piudieran realizar de Financiera-Recursos Humanos;
acuerdo a las condiciones de trabajo.
GESTION QHSE 17% Útiles de escritorio
E X X 2
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 21%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Cumplir con el Programa de Auditorías Meta: 100%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:

Auditorías realizadas / Auditorías Programadas x 100%

Preliminares:
Realizar las auditorias internas de acuerdo al Programa establecido considerando los riesgos y oportunidades.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P x X X 3 Financiera-Recursos
1.-Establecer el Programa anual de GESTION QHSE 33% Humanos; Útiles de
auditorias.
E x 1 escritorio

P x X X 3 Financiera-Recursos
2. Asignar los recursos (humanos, 33%
GESTION QHSE Humanos; Útiles de
Financieros, Equipos). escritorio
E x 1

P x X X 3 Financiera-Recursos
3. Realizar los Analisis de riesgos. GESTION QHSE 67% Humanos; Útiles de
E x x 2 escritorio

P x X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
4. Realizar el seguimiento al GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
programa.
E x X 2 escritorio

P x X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
5. Tomar Acciones y realizar el GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
seguimiento y cierre.
E x X 2 escritorio

P x X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
6. Verificar la eficacia de las acciones. GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
E x X 2 escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 38%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Tener un índice de accidentabilidad menor al 10% en obra. Meta: <10%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Número de casos de accidentes reportados en el periodo*K / Horas hombre trabajadas en el periodo (K=100)

Preliminares:
Realizar los controles operacionales en oficina y obra de manera de prevenir los accidentes.

RESPONSAB CRONOGRAMA 2018

Actividades % C / Act RECURSOS NECESARIOS
LE E F M A M J J A S O N D
P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos
1. Capacitaciones de toma de conciencia en GESTION
17% Humanos; Útiles de
salud ocupacioana. QHSE
E x x 2 escritorio

P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos
2. Establecimiento de Programas de Salud y GESTION
17% Humanos; Útiles de
Vida saludable en obra. QHSE
E x x 2 escritorio

P X 1 Financiera-Recursos
3. Nombrar responsables de proceso para el GESTION
100% Humanos; Útiles de
control de los programas. En la obra QHSE
E X 1 escritorio

P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
Elaborar las ATS cuando corresponda de GESTION
8% Humanos; Útiles de
acuerdo alas actividades desarrolladas QHSE
E X 1 escritorio

5. Realizar las investigaciones de accidentes y P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos

GESTION
difundirlas como gestion del conocimiento. QHSE 8% Humanos; Útiles de
E X 1 escritorio

P x 1 Financiera-Recursos
7. otros que se piudieran realizar de acuerdo GESTION
0% Humanos; Útiles de
a las condiciones de trabajo. QHSE
E 0 escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 35%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Controlar el ausentismo laboral en los niveles adecuados para no afectar la productividad de la Organización. Meta: <1%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Días
de descanso medico /total días trabajados *100
Preliminares:
Controlar el ausentismo laboral por enfermedaddes netamente ocupacioanles.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D

P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos
1. Capacitaciones de toma de GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
conciencia en salud ocupacional.
E x x 2 escritorio

P x x x x x x x x x x x x 12 Financiera-Recursos
2. Establecimiento de Programas de GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
Salud y Vida saludable
E x x 2 escritorio

P X 1 Financiera-Recursos
3. Nombrar responsables de proceso GESTION QHSE 100% Humanos; Útiles de
para el control de los programas.
E X 1 escritorio

P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
6. Realizar seguimiento a las faltas GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
por salud ocupacionales
E X X 2 escritorio

P X X X X X X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
7.Tomar acciones en aquellas faltas GESTION QHSE 17% Humanos; Útiles de
recurrentes.
E X X 2 escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 44%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo:Cumplir eficazmente con el programa de capacitaciones Meta: 70%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas
* 100%
Preliminares:
Realizar capacitaciones al personal para mejorar la productividad dentro d ela organización.

CRONOGRAMA 2018 %C/

Actividades RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D Act
P x 1
2. Solicitar los reqerimientos de Financiera-Recursos Humanos;
Capacitaciones.
GESTION RRHH 100% Útiles de escritorio
E x 1

P x 1
1. Establecer un Programa de Financiera-Recursos Humanos;
GESTION RRHH 100%
Capacitaciones. Útiles de escritorio
E x 1

P X X X X X X X X X X X X 12
3. Realizar y Evaluar las Financiera-Recursos Humanos;
capacitaciones.
GESTION RRHH 8% Útiles de escritorio
E X 1

P X X X X X X X X X X X X 12
4. Reforzar las capacitaciones de GESTION RRHH 8% Financiera-Recursos Humanos;
acuerdo a los resultados. Útiles de escritorio
E X 1

P X X X X X X X X X X X X 12
5. Realizar el seguimiento del Financiera-Recursos Humanos;
programa anual.
GESTION RRHH 8% Útiles de escritorio
E X 1
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 54%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Mantener actualizado la matriz de cumplimiento de la evaluación legal. Meta: 100%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Recursos Humanos;Matriz de requisitos Legales

Preliminares:
Verificar los requisitos legales aplicables a la organziación y evaluar su cumplimiento.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P x x x x x x x x x x x x 12
1. Realizar el seguimiento a las paginas GESTION LEGAL 17% Financiera-Recursos
web de los dieferentes ministerios. Humanos; Útiles de escritorio
E x x 2

P x x x x x x x x x x x x 12
2. Identificar las normas legales y su GESTION LEGAL 17% Financiera-Recursos
aplicabilidad a la empresa. Humanos; Útiles de escritorio
E x x 2

P X X X X X X X X X X X X 12
3. Realizar si requiere Asignacion de GESTION LEGAL 17% Financiera-Recursos
Recursos. Humanos; Útiles de escritorio
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
4. Verificar si requiere al cambio en la Financiera-Recursos
GESTION LEGAL 17%
organizacion. Humanos; Útiles de escritorio
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
5. Tomar acciones GESTION LEGAL 17% Financiera-Recursos
Humanos; Útiles de escritorio
E X X 2
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 17%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Encontrar actos de soborno, lavado de activo y financiamiento del terrorismo menores al 1% Meta: <1%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
-N° total de trabajadores involucrados en actos de cohechos / N° total de trabajadores.
-Denunciar los actos de soborno, lavado de activos y financiemiento del terrorismo

Preliminares:
Verificar dentro de la organización actos ilicitos como el soborno , lavado de ctivos y financiamineto del terrorismo.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P x 1
1. Establecer las capacitaciones de soborno, GESTION QHSE 100% Recursos Humanos;Matriz de
lavado de activos y terorrismo requisitos Legales
E x 1

P x x 2
2. Realizar analisis de riesgos de los puestos Recursos Humanos;Matriz de
GESTION QHSE 100%
claves. requisitos Legales
E x x 2

P X X X X X X X X X X X X 12
3. Realizar seguimiento a las situaciones GESTION QHSE 17% Recursos Humanos;Matriz de
sospechosas. requisitos Legales
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
4. Verificar el cumplimiento de los GESTION QHSE 17% Recursos Humanos;Matriz de
manuales de etica corporativo. requisitos Legales
E X X 2

P X X X 3
Recursos Humanos;Matriz de
5. Realizar informes a la alta dirección. GESTION QHSE 33%
requisitos Legales
E X 1

P X X X 3
6. Tomar acciones. GESTION QHSE 33% Recursos Humanos;Matriz de
requisitos Legales
E X 1
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 58%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Participar en campañas o actividades de responsabilidad social. Meta: 100%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central.
Indicador de medición:

Nº de participaciones /1 *100
Preliminares:
Programar actividades a realizar durante el año y asignar recursos para casos eventuales que se susciten en el interno o externo de la organización.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act RECURSOS NECESARIOS
E F M A M J J A S O N D
P x x X 3
1.Programar la actividad a realizar durante GESTION QHSE 0% Financiera-Recursos
el año. Humanos-Abogado.
E 0

P x X 2
2. Asisgnar los recursos para el desarrollo de GESTION QHSE 50% Financiera-Recursos
la actividad. Humanos-Abogado.
E x 1

P X X X X X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
3. Cumplir con la Actividad Social. GESTION QHSE 17%
Humanos-Abogado.
E X X 2

P X X X X X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
4. Obtener registros de la actividad. GESTION QHSE 17%
Humanos-Abogado.
E X X 2

P X X X 3
5. Tomar acciones para la mejora continua. GESTION QHSE 33% Financiera-Recursos
Humanos-Abogado.
E X 1
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 21%