Código QHSE-Fr-054

NESO CONSTRUCTORA S.A.C. Versión 2

Fecha 1/22/2020
MATRIZ FODA- NESO
Página 1

Nota Las debilidades se generan de las encuestas, bienes, capacidades y procesos mientras que las amenazas y oportunidades se analizan desde los datos del entorno, datos de la industria, competencia y clientes.

DEBILIDADES AMENAZAS

Presencia en el mercado de Empresas Nacionales e Internacionales con gran aptitud para el

D1 Limitada comunicación interna entre las áreas administrativas y operativas (proyectos). A1 Desarrollo de Obras de envergadura (competencia).

D2 Rotación promedio del personal alta A2 Desempeño deficiente de empresas asociadas con nosotros en Consorcios
D3 Cantidad insuficiente de personas designadas en ciertas áreas. A3 Bases de Licitaciones Dirigidas
D4 Dependencia de Recursos Humanos de la empresa NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. A4 Conflictos Sociales y sindicatos que puedan generar huelgas y paralizaciones (internas y externas).

D5 Limitados espacios físicos para almacenar documentos y/u objetos en ciertas áreas. A5 Ocurrencia de Desastres Naturales
D6 Falta de control de calidad en los proyectos. A6 Inestabilidad politica social y economíca
D7 Capacidad de respuesta disminuida ante requerimientos complejos de alguna parte Interesada. A7 Contagio masivo del personal

D8 Dependencia de Soporte técnico e informático de la empresa NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. A8

D9 Comunicación efectiva limitada A9 Alta delincuencia urbana a nivel nacional

D10 Falta de Mantenimiento y actualización de las certificaciones A10 Desaceleración económica del estado

Entregables de EPP en tiempos inoportunos

D11 Incompresión y diferentes interpretaciones sobre el proceso de Licitación A11 Sanciones potenciales de las entidades públicas

D11 Entregables de EPP en tiempos inoportunos A11 Sanciones potenciales de las entidades públicas
A12
Cambio en la normatividad por parte de los entes reguladores, frente al ambito Ambiental, Seguridad y Calidad.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1 Experiencia y conocimiento en procesos de Licitaciones con el estado O1 Expansión a nivel nacional

Convocatoria del Estado a las empresas para participar en la obtención del "Sello de empresa
F2 Capacidad de contratación competente (más de 100 millones) O2 segura libre de violencia contra la mujer".

F3 Cumplimiento de obligaciones y pagos. O3 Implementación de un sistema de gestión ISO ANTI-SOBORNO (ISO 37001)

F4 Compromiso real de la Alta dirección para el mejoramiento continuo O4 Mayor posibilidades de ganar licitaciones debido a estar certificados

F5 Solidez financiera O5 Aumento de inversiones para el sector de la construcción

F6 Facilidades en la formación de consorcios O6 Contar con la posibilidad de obtener acceso a créditos mas altos que los del año pasado.
F7 Cuenta con Sistemas de Gestión integrado (ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001) certificados . O7 Fidelizar proveedores para los proyectos.
F8 El staff en su mayoría son jóvenes profesionales que pueden adecuarse rápidamente a cambios.

F9 Capacitación constante al personal.

Elaborado por: Coordinador SIG Revisado por: Gerente General Aprobado por Gerente General
 F10 Personal Alto nivel de competencia

F11 Fuerte énfasis en las politicas de SST

Elaborado por: Coordinador SIG Revisado por: Gerente General Aprobado por Gerente General
 FORTALEZAS DEBILIDADES

la empresa NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES

Dependencia de Soporte técnico e informático de
Presencia en el mercado de Empresas Nacionales

Cantidad insuficiente de personas designadas en

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El staff en su mayoría son jóvenes profesionales

Cuenta con Sistemas de Gestión integrado (ISO

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Limitada comunicación interna entre las áreas
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Compromiso real de la Alta dirección para el

Falta de control de calidad en los proyectos.

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Limitados espacios físicos para almacenar

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documentos y/u objetos en ciertas áreas.

administrativas y operativas (proyectos).

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Rotación promedio del personal alta

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Desaceleración económica del estado A10 10.cuidado Mejorar
adelos y asegurar el manejo de la información con respaldo del BACKUP(F4,F5,F6,F8,A6,A9) Integrado
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Sanciones potenciales de las entidades públicas A11 os para Salud Ocupacional (F4,F8,F12,A4,A12) 11. Cumplir con laslos requisitos de control operacional del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (D11, A11)
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12. Establecer el Certificado de Calidad de los materiales, insumos y/o equipos con los ,D10,D12 12. Contar con proveedores especializados en herramientas para obra de construcción
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Matriz FODA Cuantitativa
Fortalezas vs. Oportunidades
Fortalezas vs. Amenazas
Debilidades vs. Oportunidades
Debilidades vs. Amenazas
Criterios de Puntuación
¿Permite esta fortaleza aprovechar directamente esta oportunidad? 0 Ninguna relacion
¿Podemos combatir a través de esta fortaleza esta amenaza? 1 Poca relacion
¿Afecta esta debilidad al aprovechamiento de esta oportunidad? 2 Relacionados
Ante el peligro de esta amenaza, ¿es vulnerable la empresa debido a esta debilidad? 3 Mucha relacion

AMENAZAS OPORTUNIDADES
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 AD O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 OD ∑
D1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 6 8
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DEBILIDADES

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D4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 6 1 1 1 0 0 0 0 3 9
D5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 7
D6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5 2 0 0 0 1 2 1 6 11
D7 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 18 2 0 0 0 1 1 1 3 21
D8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 6 0 1 1 0 0 0 0 2 8
D9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 1 0 3 6
∑ 3 2 2 12 6 2 2 7 5 12 10 8 71 5 7 7 2 4 4 6 35 106
F1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 1 1 2 1 2 1 10 18
F2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 2 1 3 1 11 16
FORTALEZAS

F3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 3 8 13
F4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 1 2 1 2 1 1 1 9 15
F5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 9 2 1 2 3 2 2 2 14 23
F6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 1 0 0 1 0 1 1 4 11
F7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 3 11 2 1 2 1 0 0 3 9 20
F8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 5 0 1 2 0 1 0 0 4 9
F9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 2 2 0 0 0 1 5 10
FA 10 6 4 7 6 0 0 5 3 3 4 13 61 11 11 12 11 7 9 13 74 135
∑ 13 8 6 19 12 2 2 12 8 15 14 21 132 16 18 19 13 11 13 109 241

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Estrategias de supervivencia Estrategias de reorientación
DEBILIDADES
71 35
Estrategias defensivas Estrategias ofensivas
FORTALEZAS
61 74

El valor más alto me indica qué estrategia debería seguir;

En este caso una estrategia OFENSIVA aunque sin perder de vista el punto de la estrategia DE SUPERVIVENCIA ya que la puntuación en ese cuadrante
también es alta.
Estrategia: Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

DEBILIDADES
Limitada comunicación interna entre las áreas
administrativas y operativas (proyectos).
Rotación promedio del personal alta
Cantidad insuficiente de personas designadas en ciertas
áreas.
Dependencia de Recursos Humanos de la empresa
NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Limitados espacios físicos para almacenar documentos
y/u objetos en ciertas áreas.
Falta de control de calidad en los proyectos.
Capacidad de respuesta disminuida ante
requerimientos complejos de alguna parte Interesada.
Dependencia de Soporte técnico e informático de la
empresa NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Comunicación efectiva limitada
FORTALEZAS
Experiencia y conocimiento en procesos de Licitaciones
con el estado
Capacidad de contratación competente (más de 100
millones)
Cumplimiento de obligaciones y pagos.
Compromiso real de la Alta dirección para el
mejoramiento continuo
Solidez financiera
Facilidades en la formación de consorcios
Cuenta con Sistemas de Gestión integrado (ISO
9001,ISO 14001, OHSAS 18001) certificados .
El staff en su mayoría son jóvenes profesionales que
pueden adecuarse rápidamente a cambios.
Capacitación constante al personal.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Cambio en la normatividad por parte de los entes
Presencia en el mercado de Empresas Nacionales
Mayor posibilidades de ganar licitaciones debido
participar en la obtención del "Sello de empresa
A11 Sanciones potenciales de las entidades públicas
Desempeño deficiente de empresas asociadas
Implementación de un sistema de gestión ISO
Contar con la posibilidad de obtener acceso a
Convocatoria del Estado a las empresas para
Aumento de inversiones para el sector de la
Conflictos Sociales y sindicatos que puedan
generar huelgas y paralizaciones (internas y
créditos mas altos que los del año pasado.
e Internacionales con gran aptitud para el
segura libre de violencia contra la mujer".
Fidelizar proveedores para los proyectos.
Alta delincuencia urbana a nivel nacional
A12 reguladores, frente al ambito Ambiental,
Inestabilidad politica social y economíca
A10 Desaceleración económica del estado
Desarrollo de Obras de envergadura
Ocurrencia de Desastres Naturales
Bases de Licitaciones Dirigidas
Contagio masivo del personal
ANTI-SOBORNO (ISO 37001)
con nosotros en Consorcios
Expansión a nivel nacional
Seguridad y Calidad.
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A1
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ESTRATEGIAS FO (POTENCIALIDADES) ESTRATEGIAS DO (DESAFIOS)
1. Mejorar las condiciones laborales a fin de evitar repercusiones e inestabilidad en las actividades de la organización 1.Aprovechar la experiencia de potenciales socios estratégicos y del
D1 (D2,D5,D9,A4) personal (O1,D4,D7,D8).
2. Postular en licitaciones internacionales para incrementar y alcanzar objetivos en beneficio de la organización, y de las 2. Captar profesionales nacionales e internacionales en el sistema de
D2 partes interesadas(D3,A1,A6,A8) gestión de "Empresa Segura" para incrementar nuestro nivel de
competencia (D2,D3,D4,D8,O1,O2).
3. Contar con el personal profesional preparado tecnicamente para
D3 3. Fortalecer el vínculo de nuestros profesionales con el apoyo de la Alta Dirección (D1,D2,D3,A2) enfrentar los nuevos retos exigidos por las entidades públicas y
privadas (D1,D2,O3,O4,O7)
4. Asumir el compromiso de la Implementación de la Nueva Norma
4. Crear un programa de capacitación técnica conjuntamente con la alta dirección buscando la mejora
D4 continua(D1,D2,D3,D5,D6,D8,D9,D10,A8) Anti -Soborno 37001 e integrarlas a nuestro Sistema de Gestión
(D1,D3,D4, O3).
5. Mejorar la comunicación con proveedores, verificando mediante Kardex la entrada y salida de materiales de nuestro 5. Establecer programas de capacitaciones Técnicas y Éticas a todo el
D5 almacén (D1,D2,D5,D8,D9,A6, A7) personal de la organización (D2,D9,O7).
D6 6. Mejorar el control operacional de los insumos, materiales y equipos excedentes de la obra(D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,
A6,A7,A9)
7. Realizar la cotización de los materiales para evitar una sobrevalorización de los mismos
D7
(D1,D2,D3,D5,D6,D8,D9,D11,A6,A7,A9)
8. Realizar reuniones periódicas con todas las áreas involucradas respecto al balance y la ejecución de la valorización de los
D8 Consorcios (D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9,A6,A7)
9. Incluir lineamientos en las cláusular de contratos/ acuerdos de los especialistas respecto al manejo de la
D9 documentación implementada en el Sistema Integrado de Gestión y sus implicancias en las auditorias
(D1,D2,D3,D4,D8,D9,D12,A7)
ESTRATEGIAS FA (RIESGO) ESTRATEGIAS DA (LIMITACIONES)
1. Continuar con la realización de nuestros trabajos con Calidad, atendiendo los requerimientos de las partes interesadas 1. Continuar especializándose en proyectos multidisciplinarios de
F1 (F4,F5,F6,F8,A1,A4,A11,A12) inversión pública (F1,F2,F4,F6,O1,O4,O6)
2. Diversificar los procesos licitatorios para la ejecución de múltiples
F2 2. Implementar el Sistema de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 (F4,F5,F6,F8,A2,A7) obras en las regiones a nivel nacional (F1,F2,F4,F5,F6,F7, O1,O2,O4,
O6)
F3 3. Optimizar costos en los presupuesto de las licitaciones(F4,F5,F6,F8,A1,A2) 3. Consolidar la experiencia y profesionalidad para mejorar la
competitividad (F1,F3,F4,F8,F09,O2,O3,O5,O7)
F4 4. Consolidación del mercado y de profesionales con alta gama de experiencia para hacer frente a la competencia 4. Crear una red de socios estratégicos con respaldo económico
extranjera(F4, F5,F7,F8,A1, A7) (F2,F4,F5,F6 O1,O6)
5. Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad,
F5 5. Seguir manteniendo la Calidad en la ejecución de nuestras Obras (F4,F5,F6,F11,F8,A4,A1,A12) ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de
la organización (F3,F4,F5,F7,F9,O2,O3,O7)
F6 6. Cumplir con los requisitos legales exigidos por el estado y por el proceso mismo de licitación ( F1, F7,F8, A2,A3,A12) 6. Implementar el Sistema de Gestión ISO 37001 para mejorar los
procesos (F3,F4,F5,F9,O3)
7. Ampliar los programas de capacitación al personal profesional en los aspectos técnicos de ingeniería incluyendo los
F7 Sistemas Integrados de Gestión y la toma de conciencia Anti-Soborno (F4,F5,F9,A6,A7)
F8 8. Continuar con el fortalecimiento de nuestro patrimonio, comenzando a realizar negocios con entidades privadas y
analizar a los países fronterizos para buscar la expansión(F3,F4,F8, A1, A9)
9. Fortalecer a la organización con capacidad de toma de decisiones inmediatas frente a los cambios y exigencias de los
F9 clientes, salvaguardando y optimizando el cuidado de los componentes ambientales durante todas las etapas de ejecución
de la obra (F4,F5,F6,F7,F8,A1,A4,A7,A9,A11,A12)
 UNIFICACION DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS FO RIESGOS item

1. Continuar especializandose en proyecto multidiciplinarios de inversión pública
(F1,F2,F4,F5,F8, O1,O4)

X 1

2. Diversificar los procesos licitatorios para la ejecución de múltiples obras en las regiones a nivel nacional (F1, F2,F4, F5,F6,
F8,F9,F10,F11, O1, O3, O4, O8) X 2

3. Consolidar la experiencia y profesionalidad para mejorar la competitividad (F4,F5,F7,F8,F10,F11,O1,O3,O4, O7,O8,O9,O10)

X 3
4. Crear una red de socios estratégicos con respaldo económico (F4,F5, O1,O2)
X 4
5.Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad, ambiental, seguridad y
salud ocupacional en los diferentes procesos de la organización (F4, F5,F8,F1O,
F12,O2,O3,O7,O11)
X 5
6. Implementar el Sistema de Gestión ISO 37001 para mejorar los procesos (F4, F8,O3)
X 6
7. Capacitación y compromiso constante de la organización para mejorar los procesos y garantizar la calidad en los servicios que realicen los
coloboradores de manera eficiente y eficaz (F4,F5,F6,F8,F10,O1,O2,O4,O10)

X 7
8. Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional para dar a conocer
nuestros servicios en obras de ingeniería (F4,F5,F9,O1,O4,O8)

X 8
9. Mejorar la captación de personal profesional y/o hacer un programa de atracción del talento humano(F4,F5, O7)
X 9
10. Realizar programas de capacitación de requisitos legales y mitigación de los aspectos
ambientales a todo el personal interno y externo a la obra (F1, F8, F10, O7)
X 10

11. Actualizar nuestro Sistema de Gestión OHSAS 18001 a la nueva versión del 2018 (F4,F8,F12, O11)
X 11
12. Mejorar la capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional en Obra para evitar accidentes que puedan repercutir en nuestra imagen y el
colaborador (F4, F10,F12, O7)
X 12
ESTRATEGIAS FA 13
1. Continuar con la realización de nuestros trabajos con Calidad, atendiendo los
requerimientos de las partes interesadas (F4,F5,F6,F8,F10,A1,A4,A11,A12) X 14
2. Implementar el Sistema de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 (F4,F5,F6,F8,A2,A7)

X 15
3. Optimizar costos en los presupuesto de las licitaciones(F4,F5,F6,F8,F10,A1,A2)
X 16
4. Consolidación del mercado y de profesionales con alta gama de experiencia para hacer frente a la competencia extranjera(F4,
F5,F7,F8,F11,A1, A7)
X 17
5. Seguir manteniendo la Calidad en la ejecución de nuestras Obras
(F4,F5,F6,F11,F8,A4,A1,A12)

X 18
6. Cumplir con los requisitos legales exigidos por el estado y por el proceso mismo de licitación ( F1, F7,F8,F10,F11, A2,A3,A12)

X 19
7. Ampliar los programas de capacitación al personal profesional en los aspectos técnicos de ingeniería incluyendo
los Sistemas Integrados de Gestión y la toma de conciencia Anti-Soborno (F4,F5,F12,A6,A7)
X 20
8. Continuar con el fortalecimiento de nuestro patrimonio, comenzando a realizar negocios con entidades privadas y
analizar a los países fronterizos para buscar la expansión(F3,F4,F8, A1, A9)

X 21

9. Fortalecer a la organización con capacidad de toma de decisiones inmediatas frente a los cambios y exigencias de
los clientes, salvaguardando y optimizando el cuidado de los componentes ambientales durante todas las etapas de
ejecución de la obra (F4,F5,F6,F7,F8,F10,F11,)A1,A4,A7,A9,A11,A12) X 22

10. Mejorar y asegurar el manejo de la información con respaldo del BACKUP(F4,F5,F6,F8,A6,A9) X 23

11. Cumplir con el requisito de Control Operacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
(F4,F8,F12,A4,A12) X 24
12. Establecer el Certificado de Calidad de los materiales, insumos y/o equipos con los proveedores para garantizar el
tiempo de vida de los mismos (F5,F8,A11,A12) X
ESTRATEGIAS DO 25

1.Aprovechar la experiencia de potenciales socios estratégicos y del personal (F4,F5,F6,F8,F9,F10,O1,O7,D1,D2,D8,D12)

X 26

2. Captar profesionales nacionales e internacionales para incrementar nuestro nivel de

competencia (F2,F4, F5,D2,D12,O6,O10) X 27

3. Contar con el personal profesional preparado tecnicamente para enfrentar los nuevos retos exigidos por las
entidades píblicas y privadas (F1, F4,F5,F7,F9,F11,D1,D2,D12,O3,O4,O7,O8)
X 28
4. Asumir el compromiso de la Implementación de la Nueva Norma Anti -Soborno 37001 e integrarlas a nuestro Sistema de Gestión
(F4,F5,F6,D2,D8,D9,O2, O3,O10) X 29

5. Establecer programas de capacitaciones Técnicas y Éticas a todo el personal de la organización (F4, F5, F12,D2,D12,O7) X 30
6. Realizar estudios de mercado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel
nacional e internacional (F4,F5,F6,F7,F11,D1,D2,D6,O1,O2,O3,O8)
X 31

7. Aprovechar las condiciones geográfica a nuestro favor para la ejecución de

obras (F5, F6, F110,F11, D2, D5,D8, O1, O5, O9)
X 32

8. Establecer alianzas con proveedores que aporten en la reducción de costos y generen valor agregado al servicio brindado
(F3,F4,F6,F8,D1,D2,D4,D8,D12,O1,O3) X 33
9. Determinar las funciones de acuerdo al área para el mejoramiento en todos los nivel de la organización
(F2,F4,F5,F6,F11,D1,D2,D5,D6,D8,D9,D12,O4,O6,O7)

X 34

10. Fortalecer el patrimonio de la organización y a la vez realizar negociaciones con entidades pirvadas (F2,
F4,F5,F6,F8,F10,D1,D2,D3,D4,D8,D12,O1,O2,O4) X 35
11. Exigir los certiicados de calidad de máquinarias, insumos y equipos(F4,F6,F8,F10,F11,D1,D2,D8,F8,O2,O10)

X 36

12. Mejorar las condiciones de Seguridad en todos los ambitos de trabajo de la organización (F4,F5,F6,F8,F10,F11,F12,D1,D2,D3,D9,F4,F10,
F12,O7,O11) 37
ESTRATEGIAS DA 38
1. Mejorar las condiciones laborales a fin de evitar repercusiones e inestabilidad en las actividades de la organización
(D1,D2,D8,D9,D10,D12,A1,A4,A7,A12) X 39

2. Postular en licitaciones internacionales para incrementar y alcanzar objetivos en beneficio de la organización, y de las partes
interesadas(D1,D2,D5,D8,D9,A1,A3,A6,A7, A8) X 40

3. Fortalecer el vínculo de nuestros profesionales con el apoyo de la Alta Dirección (D1,D2,D3,D6,D8,D9,D12, A4,A6,A7,A8)
X 41

4. Crear un programa de capacitación técnica conjuntamente con la alta dirección buscando la mejora
continua(D1,D2,D3,D5,D6,D8,D9,D12,A8,A12)
X 42
5. Mejorar la comunicación con proveedores,
verificando mediante Kardex la entrada y salida de
materiales de nuestro almacén
(D1,D2,D5,D8,D9,D10,D11, A6, A7,A9)
X 43
6. Mejorar el control operacional de los insumos, materiales y equipos
excedentes de la obra(D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D10,D11, A6,A7,A9, A10)

X 44
7. Realizar la cotización de los materiales para evitar una sobrevalorizaci/on de
los mismos (D1,D2,D3,D5,D6,D8,D9,D10,D11,A6,A7,A9,A10,A12)

X 45
8. Realizar reuniones periódicas con todas las áreas involucradas respecto al
balance y la ejecución de la valorización de los Consorcios
(D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D12,A6,A7) 46

9. Incluir lineamientos en las cláusular de contratos de los especialistas,respecto al manejo de la documentación implementado
en el Sistema Integrado de Gestión y las implicancias que representan en las auditorias (D1,D2,D3,D4,D8,D9,D11,D12,A7,A11,A12) X 47
10. Realizar la actualización de las normas vinculadas al rubro de la organización (D1,D2,D3,D5,D8,D9,D12,A6,A7,A11,A12)
X 48

11. Cumplir con el requisitos de control operacional del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (D11, A11) X 49
12. Contar con proveedores especializados de herramientas para obra de
construcción civil(D12, A12) X 50
 ESTRATEGIAS INTEGRADAS POLITICA

Mantenemos un compromiso con la creación de rentabilidad para los accionistas mediante el crecimiento y
la excelencia operacional, para ello consideramos a las partes interesadas como centro del sistema,
atendiendo sus demandas satisfactoriamente y eficazmente

Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa,
garantizando el mantenimiento y mejora de la calidad en todos los servicios que se realicen.

Poseer una organización dinámica y con capacidad de reacción inmediata ante los cambios del contecto
interno , externo y exigencias de nuestros clientes respetando la calidad, el medio ambiente, seguridad y la
salud ocupacional de las personas, contribuyendo a la prevención de lesiones y enfermedades de los
trabajadores.

Estamos comprometidos con la prevención de la contaminación y preservación del medio ambiente, durante
el proceso constructivo de ejecución de obras, y en oficinas la reducción del consumo de recursos

Mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad, salud ocupacional y
antisoborno en los diferentes procesos de la empresa, comprometiendonos a la asignación de recursos
necesarios para su mantenimiento.

Cumplir con la legislación vigente en calidad, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y antisoborno
vigente; comprometiéndonos a la protección de la calidad, ambiental, seguridad, salud ocupacional y de
sancionar el cohecho en nuestra organzacion

Prohibir el soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo dentro del contexto interno y externo de
la organización, promoviendo el reporte de cualquier propuesta de cohecho y aplicando medidas
disciplinarias por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones y/o notificando a los organismos de
fiscalización que corresponda.

Mantener nuestro compromiso de colaboración con el desarrollo social de nuestro país.

 SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO MATRIZ FODA

FO (POTENCIALIDADES) MEDIDAS A TOMAR MEDIDAS A TOMAR PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE

Durante el año se implementará el Sistema de gestión de "Sello Empresa Auditoría/ verificación por parte del
1. Mejorar las condiciones laborales a fin de evitar repercusiones e Identificar empresas y generar reuniones de promoción del
inestabilidad en las actividades de la organización (D2,D5,D9,A4) Segura" y se cumplirán con las actividades programadas para el sistema de Ministerio de la Mujer y Poblaciones COORDINADOR SIG
sistema de gestión.
gestión integrado. vulnerables.

2. Postular en licitaciones internacionales para incrementar y alcanzar

objetivos en beneficio de la organización, y de las partes Evaluar la creación de nuevos puestos de trabajo en la reunión de
Definir y establecer una sucursal en el país para empezar a licitar. 5 años. Director Ejecutivo
interesadas(D3,A1,A6,A8) revisión por la Dirección

Realizar reuniones semanales en las cuales personal de cada área informe Elaborar y aplicar un programa de capacitaciones al personal en
3. Fortalecer el vínculo de nuestros profesionales con el apoyo de la Alta COORDINADOR SIG/ Director/
Dirección (D1,D2,D3,A2) sobre sus actividades y desempeños, asismimo solicitarán los materia de "EMPRESA SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA Y Enero- Diciembre 2020
Gte. General
requerimientos para su área. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER"

Elaborar el Programa "PAQHSE", programa que contendrá temas de Medio

4. Crear un programa de capacitación técnica conjuntamente con la alta Una vez obtenido el sello coordinar una reunión para proponer
dirección buscando la mejora continua(D1,D2,D3,D5,D6,D8,D9,D10,A8) Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidadque se desarrollarán Enero- Diciembre 2020 COORDINADOR SIG
acciones para asegurar la aplicación correcta de la certificación.
durante todo el año.

5. Mejorar la comunicación con proveedores, verificando mediante Kardex Incorporar en el sistema de gestión el control de los materiales en el
la entrada y salida de materiales de nuestro almacén (D1,D2,D5,D8,D9,A6, almacén de nuestros proyectos a través de un formato que registre la Establecer un mecanismo de orientación y apoyo al trabajador en
Enero del 2020 COORDINADOR SIG
A7) caso de cualquier tipo de violencia interna y externa.
entrada y salid de materiales.

6. Mejorar el control operacional de los insumos, materiales y equipos Coordinador de Poryectos/

excedentes de la obra(D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8, A6,A7,A9) El área SIG elaborará procedimientos operativos para los proyectos. Enero del 2020
Cordinador SIG

7. Realizar la cotización de los materiales para evitar una sobrevalorización Actualizar el proceso de la evaluación y determinación de proveedores Jefe de logística/ Coordinador
de los mismos (D1,D2,D3,D5,D6,D8,D9,D11,A6,A7,A9) Enero-Diciembre 2020
críticos para los proyectos. SIG

8. Realizar reuniones periódicas con todas las áreas involucradas respecto Realizar reuniones semanales en las cuales personal de cada área informe
al balance y la ejecución de la valorización de los Consorcios COORDINADOR SIG/ Director/
sobre sus actividades y desempeños, asismimo solicitarán los Enero- Diciembre 2020
(D1,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9,A6,A7) Gte. General
requerimientos para su área.

9. Incluir lineamientos en las cláusular de contratos/ acuerdos de los Establecer como norma general el determinar el grado de responsablidad de COORDINADOR SIG/
especialistas respecto al manejo de la documentación implementada en el
Sistema Integrado de Gestión y sus implicancias en las auditorias la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión en los Enero- Diciembre 2020 Representante legal del
(D1,D2,D3,D4,D8,D9,D12,A7) consorcios cuando se formen. Consorcio

DO (DESAFIOS) MEDIDAS A TOMAR PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE

1.Aprovechar la experiencia de potenciales socios estratégicos y del

Consolidar convenios estratégios con socios internacionales. Convenios de programas y capacitaciones con LABORATORIOS
personal (O1,D4,D7,D8). Febereo del 2020 COORDINADOR SIG
BAGÓ Y CEM DE SAN BORJA

2. Captar profesionales nacionales e internacionales en el sistema de Elaborar documentación en el cual indique que el factor
gestión de "Empresa Segura" para incrementar nuestro nivel de Se establecerá y mantendrá al menos un convenio con una empresa ya Coordinador SIG/
certificada en gestión de "Empresa Segura". nacionalidad no afectará al proceso de selección ni a la Enero- Diciembre 2020
competencia (D2,D3,D4,D8,O1,O2). Jefe/Coordinador de RRHH
remuneración designada.

3. Contar con el personal profesional preparado tecnicamente para Adecuada actualización del MOF y la valoración de cargos para
Incorporar nuevos cargos en la organización de la empresa acorde con las
enfrentar los nuevos retos exigidos por las entidades públicas y privadas exigencias en los proyectos que se ganen. una Empresa segura libre de violencia y discriminación contra la Enero- Diciembre 2020 Jefe/Coordinador de RRHH
(D1,D2,O3,O4,O7) mujer

Gerencia asume el compromiso de la Implementación del Sistema

4. Asumir el compromiso de la Implementación de la Nueva Norma Anti - Iniciar con las negociaciones para la implementación del sistema de gestión Dirección ejecutiva/
Soborno 37001 e integrarlas a nuestro Sistema de Gestión (D1,D3,D4, O3). antisoborno ISO 37001. de "EMPRESA SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA Y Enero- Diciembre 2020
Coordinador SIG
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER"

Unificar en el PAQHSE las capacitaciones que brindarán los sistema de

5. Establecer programas de capacitaciones Técnicas y Éticas a todo el gestión de Sello Empresa Segura y gestión antisoborno ISO 37001 para Adecuada designacón de funciones de acuerdo a las áreas
personal de la organización (D2,D9,O7). realizar un mejor seguimiento a las capacitaciones que son necesarias para laborales. Enero del 2020 COORDINADOR SIG
el personal de la empresa.

FA (RIESGO) MEDIDAS A TOMAR PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE

1. Continuar con la realización de nuestros trabajos con Calidad,

atendiendo los requerimientos de las partes interesadas
Mantener el sistema de gestión integrada en la empresa preparándose Evaluar la mejora continua en las reuniones de revisión por la
para las auditorías de certificación Noviembre- Diciembre 2020 COORDINADOR SIG
(F4,F5,F6,F8,A1,A4,A11,A12) Dirección

2. Implementar el Sistema de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 Iniciar con las negociaciones para la implementación del sistema de gestión Recopilar la información de normativa legal y verificar su Dirección ejecutiva/
(F4,F5,F6,F8,A2,A7) antisoborno ISO 37001. Enero- Diciembre 2020
cumplimiento en la organización Coordinador SIG

Organizar las actividades del personal Courier en la empresa a través de

3. Optimizar costos en los presupuesto de las una agenda aumentando la eficiencia de los trámites administrativos y de Conformación de un comité de trabajo en la organización sobre la
licitaciones(F4,F5,F6,F8,A1,A2) Jan-20 Gerente de Administración
viajes que se realicen. temática de víctimas de violencia y discriminación

4. Consolidación del mercado y de profesionales con alta gama de Incorporar nuevos cargos en la organización de la empresa acorde con las
experiencia para hacer frente a la competencia extranjera(F4, F5,F7,F8,A1, exigencias en los proyectos que se ganen. Enero- Diciembre 2020 Jefe/Coordinador de RRHH
A7)

5. Seguir manteniendo la Calidad en la ejecución de nuestras Obras Verificar que las responsabilidades del cumplimiento del sistema de gestión Evaluar la mejora continua en las reuniones de revisión por la
(F4,F5,F6,F11,F8,A4,A1,A12) con respecto a la calidad esté definido en los proyectos. Enero- Diciembre 2020 COORDINADOR SIG
Dirección

6. Cumplir con los requisitos legales exigidos por el estado y por el proceso Mantener y actualizar constantemente la matriz de requisitos del servicio y
mismo de licitación ( F1, F7,F8, A2,A3,A12) los legales. Enero- Diciembre 2020 COORDINADOR SIG

7. Ampliar los programas de capacitación al personal profesional en los Buscar entidades distintas que realicen capacitaciones al personal en los
aspectos técnicos de ingeniería incluyendo los Sistemas Integrados de temas de sistema de gestión integrado y los sistemas de gestión de Enero- Diciembre 2020 COORDINADOR SIG
Gestión y la toma de conciencia Anti-Soborno (F4,F5,F9,A6,A7) empresa segura y la ISO 37001 Antisoborno.
8. Continuar con el fortalecimiento de nuestro patrimonio, comenzando a
realizar negocios con entidades privadas y analizar a los países fronterizos Iniciar coordinaciones con socios extranjeros para ampliar los horizontes de Gerente Comercial y de
las licitaciones Enero- Diciembre 2020
para buscar la expansión(F3,F4,F8, A1, A9) Proyectos

9. Fortalecer a la organización con capacidad de toma de decisiones

inmediatas frente a los cambios y exigencias de los clientes,
salvaguardando y optimizando el cuidado de los componentes
Ejecutar los casos de gestión de cambio en base al procedimiento y Área directamente afectada/
evaluando su efectividad en el proceso. Enero- Diciembre 2020
ambientales durante todas las etapas de ejecución de la obra Coordinador SIG
(F4,F5,F6,F7,F8,A1,A4,A7,A9,A11,A12)

DA (LIMITACIONES) MEDIDAS A TOMAR PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE

1. Continuar especializándose en proyectos multidisciplinarios de inversión Cotizar capacitaciones con el OSCE sobre la elaboración de expedientes Actualizar el Reglamento interno de Trabajo incorporando
pública (F1,F2,F4,F6,O1,O4,O6) para los proyectos de inversión pública. Enero- Diciembre 2020 Coordinador de RRHH
conceptos de igualdad de género

Actualizar las normas vinculadas al reglamento interno de trabajo

2. Diversificar los procesos licitatorios para la ejecución de múltiples obras y reglamento interno de SYSO para prevención, erradicación y
en las regiones a nivel nacional (F1,F2,F4,F5,F6,F7, O1,O2,O4, O6) DICIEMBRE DEL 2019 JEFE DE RRHH
sanción de toda forma de acoso, violencia y discriminación contra
la mujer

3. Consolidar la experiencia y profesionalidad para mejorar la Elaborar un procedimiento de realización de copias de respaldo
competitividad (F1,F3,F4,F8,F09,O2,O3,O5,O7) DICIEMBRE DEL 2019 COORDINADOR SIG
de la documentación del Sistema de Gestión.

Realizar reuniones de revisión por la Dirección en la cual se

analicen posibles alianzas estratégicas con entidades públicas
4. Crear una red de socios estratégicos con respaldo económico
(F2,F4,F5,F6 O1,O6) referente al programa de capacitación contra la violencia y DICIEMBRE DEL 2019 COORDINADOR SIG
discriminación, conjuntamente con la alta dirección en pro de la
mejora continua.

5. Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad,

ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la Conformación un comité de trabajo en la organización sobre la
DICIEMBRE DEL 2019 COORDINADOR SIG
organización (F3,F4,F5,F7,F9,O2,O3,O7) temática de víctimas de violencia y discriminación

6. Implementar el Sistema de Gestión ISO 37001 para mejorar los procesos Conformación un comité de trabajo en la organización sobre la
(F3,F4,F5,F9,O3) DICIEMBRE DEL 2020 COORDINADOR SIG
temática de víctimas de violencia y discriminación

ESTADO P: EN PROCESO
E: EJECUTADO
ESTADO EVIDENCIA

Informe de verificación/ Certificado

P
Sello empresa Segura.

Licencia de Funcionamiento en el otro

P
país

p Actas de reuniones semanales.

P Registros de capacitación

Kardex del mes de enero de entrada y

P
salida de materiales.

Elaboración de nuevos procedimientos

operativos como el flujo de ingreso de
P documentación (facturas, boletas,
gastos, valorizaciones, entre otros) de
obra hacia la oficina.

Formatos de evaluación de
P
proveedores actualizados

p Actas de reuniones semanales.

Contratos/ Acuerdos por escrito con las

p
firmas que ameriten su valoración.

ESTADO EVIDENCIA

Un contrato con un socio estratégico

P
internacional.

P Convenio vigente hasta fines de año.

Manual de Organización y funciones

P
(MOF)

Cotizaciones en el presente año/

P
contrato de servicio.

Manual de Organización y funciones

P
(MOF)

ESTADO EVIDENCIA

Informe de Auditoría de empresa

P
certificadora.

Cotizaciones en el presente año/

P
contrato de servicio.

Agenda de registro de actividades del

P
personal Courier.

Manual de Organización y funciones

P
(MOF)

Manual de Organización y funciones

P
(MOF) en proyecto.

P Matriz de requisitos legales

P Registro de capacitación
 Coordinaciones, contratos, convenios
P
con socios extranjeros.

Registro de gestión de cambio en los

P
procesos

ESTADO EVIDENCIA

P Licitaciones ganadas durante el año

E Reglamento interno de Trabajo

Procedimiento de realización de copias

p
de respaldo.

Acta de reunión de revisión por la

E
dirección

Acta de instalación de Comité Sello de

p
Empresa Segura.

Acta de instalación de Comité Sello de

p
Empresa Segura.
 Código QHSE-Fr-031
NESO CONSTRUCTORA S.A.C Versión 2
Fecha 1/2/2018
FORMATO GESTION DEL RIESGO DE CALIDAD Página 1

###
EVALUACIÓN DE CALIDAD

NIVEL DEL RIESGO SIGNIFICATIVO

PROBABILIDAD

N° de personas expuestas

SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

FACTOR Gestión del cambio

RIESGO/ MEDIDAS DE 8% 4% 8% 50% 30%

OPORTUNIDAD PROCESO SUBPROCESO / ETAPA ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO/ TAREA FUENTE DEL POSIBLES CONTROL LEGISLACION MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE PLAZOS RECURSOS EFICACIA DE LAS

TOTAL
(R/O) RIESGO/OPORTUNIDAD CONSECUENCIAS EXISTENTES APLICABLE PROPUESTAS O ACCIONES ACCIONES

PRODECIMIENT
RESPONSABLES

SEVERIDAD
REQUISITO

CONTROL
EXTERNO
INTERNO

LEGAL
FACTOR DESCRIPCION DEL FACTOR SI NO

OS
Nº
Presencia en el mercado de Empresas Nacionales Fortacer la organización No cumplimiento RR. HH,
e Internacionales con gran aptitud para el Seguimiento mensual al Fortalecer y buscar nuevas En cada Cumplimiento
Contexto externo
Desarrollo de Obras de envergadura
x Riesgo Gerencia General Revisión Gerencial frente a las empresas Buscar alianza estrategias Obtengan licitaciones locales del objetivo de
indicador comercial
no aplica 2 2 1 4 3 3 2.9 SI Moderado alianzas estrategicas.
Alta Dirección
Licitación
comunicaciones,
objetivo
X
(competencia). extrangeras comercial financieros

No cumplimiento RR. HH,

Contexto externo Desempeño deficiente de empresas asociadas x Oportunidad Gerencia General Licitación
Analizar la norma ISO Implementacion del sistema de Licitaciones que exijan el modelo de la del objetivo de No aplica LEY 30424 3 3 2 4 2 3 2.5 SI Moderado Implementar la ISO 37001 - En cada
Gerente de Comercial Licitación comunicaciones, Cumplimiento
X
con nosotros en Consorcios 37001: 2017 gestión antisoborno ISO 37001 ley antisoborno comercial antisoborno. financieros objetivo

No cumplimiento RR. HH,

Realizar las consultas para No cumplir con los requisitos de los Elevación de BASES AL Conocimiento y dominio de En cada Cumplimiento
Contexto externo Bases de Licitaciones Dirigidas x Riesgo Comercial Licitación abrir la licitación Bases integradas TDR
del objetivo de
OSCE LEY 30424 3 3 2 4 2 3 2.5 SI Moderado la ley de contrataciones. Gerente de Comercial Licitación comunicaciones,
objetivo X
comercial financieros

Conflictos Sociales y sindicatos que puedan Retrazo en la Realizar convenios que Gerente de RR. HH,
Administración y Implementar planes de Ley de contrataciones y Cumplimiento
Contexto externo generar huelgas y paralizaciones (internas y x Riesgo finanzas Recursos Humanos Planes de contingencia contingencia Retrasos en el avance de la obra valorización y multas valorizacion adquisiones del estado 7 2 2 5 3 4 16.0 SI mayor beneficien a todos los administracion y Cada obra comunicaciones, objetivo X
externas). por la entidad involucrados. finanzas financieros

Implementar planes de No cumplir con los Seguimiento mensual al Ley de contrataciones y Inversiones económica Cada situación RR. HH, Cumplimiento
Contexto externo Ocurrencia de Desastres Naturales x Riesgo Gerencia General Revisión Gerencial Planes de contingencia contingencia Retrasos en el avance de la obra objeivos de la
indicador comercial adquisiones del estado 7 2 2 2 3 3 2.8 SI Moderado frente a la ocurrencia de los Gerente de Comercial de alto riesgo comunicaciones,
objetivo X
organización desastres naturales. financieros

Retroce de
productos, atrasos RR. HH,
Mala calidad de los productos y Seguimiento al Implementar la ISO 37001 - Semanal- Cumplimiento
Contexto externo Inestabilidad politica social y economíca x Riesgo Gestion logistica compra de materiales selección de proveedores Negociación de precios
materiales para la obra
en la obra, multas
indicador Logistica
Ley 30424 7 3 2 2 3 2 2.6 SI Moderado antisoborno.
Gestión logística
Mensual
comunicaciones,
objetivo
X
del cliente, perdidas financieros
económicas

Perdidas TDR, bases integradas y RR. HH,

económicas,no Elevacion de BASES AL Implementar la ISO 37001 - Gerente de Comercial En cada Cumplimiento
Contexto externo Contagio masivo del personal x Riesgo Comercial Licitaciones Selección de licitaciones Elaborar propuestasa perder licitaciones cumplir con el OSCE ley de contratación y 7 3 3 4 2 3 2.6 SI Moderado antisoborno. Licitacion comunicaciones, objetivo X
objetivo comercial adquisición del estado financieros

Perdidas
económicas,no Plan estratégico , TDR, bases integradas y Crear una red de socios RR. HH, Cumplimiento
Contexto externo 0 x Riesgo Gerencia General Todos los procesos Analisis de datos Planificar estratégicas Limitada de licitación de obras cumplir con el
seguimiento a ley de contratación y 5 5 3 4 2 3 2.7 SI Moderado estrategicos con respaldo Gerencia General Anual comunicaciones,
objetivo X
indicadores adquisición del estado económico. financieros
objetivo comercial

Perdida económicas, RR. HH,

Administración y Personal competente con Mejorar e invertir en la Cada situación Cumplimiento
Contexto externo Alta delincuencia urbana a nivel nacional x Riesgo finanzas Tesoreria Movimientos bancarios medidas de seguridad Asalto , robos de dinero atraso en obra, Resguardo policial No aplica 7 2 1 1 3 2 2.38 SI Moderado seguridad de la organización. Gerencia General de alto riesgo comunicaciones, objetivo X
multas de cliente financieros

Crear una red de socios Gerencia de

Incumplimiento de RR.HH, comunicaciones Cumplimiento
Contexto externo Desaceleración económica del estado x Riesgo Gerencia General Revisión Gerencial Analisis de datos Planificar estratégicas Deficit económico de la organización los pagos Indicador comercial No aplica 7 2 1 2 3 2 2.46 SI Moderado estrategicos con respaldo administracion y Mensual objetivo X
economíco. finanzas

Sanciones Verificacion de CV y Ley de contrataciones y Conocimiento y dominio de RR. HH, Cumplimiento

Contexto externo Sanciones potenciales de las entidades públicas x Riesgo Gerencia General Licitacion Selección de licitacion Elaborar propuestasa Documentación falsa administrativa Documentación adquisiones del estado 5 3 2 4 2 2 2.24 SI Moderado la ley de contrataciones. Gerencia de Comercial Cada obra comunicaciones, objetivo X
financieros

Cambio en la normatividad por parte de los Seguimiento de la normativa Cada

Actualizar la normativa Matriz de requisitos Actualización de la matriz de modificación las RR.HH, comunicaciones Cumplimiento
Contexto externo entes reguladores, frente al ambito Ambiental, x Riesgo Gerencia General Gestión QHSE
competente
aplicable al rubro de la Cambios arbitrarios sanción potenciales
legales
No aplica 3 3 1 4 3 3 3 SI Moderado requisitos legales.
Gestión QHSE
objetivo
X
Seguridad y Calidad. organización normas

Gestion operación, recursos Comunicación Incumplimiento del Determinar las funciones de RR.HH,
Limitada comunicación interna entre las áreas Comunicación validas ( envios Mala comunicación, atrasos y perdidas Seguimiento a Ley de contrataciones y Cumplimiento
Contexto interno administrativas y operativas (proyectos). x Riesgo Gerencia General humanos,administracion, QHSE, interna( Memos, cartas, de formatos requerimientos ) económicas objetivos y indicadores adquisiones del estado 7 5 2 4 3 4 3.5 SI Importante acuerdo a las áreas de Gestión RR.HH. En cada obra comunicaciones, objetivo X
logistica etc) contratos trabajo. financieros

Pérdida económica y Captación de profesionales

Administración y Entrevista al personal indicado Personal que traslade el know atraso en los Seguimiento a nacionales e internacionales Cada vez que se Cumplimiento
Contexto interno Rotación promedio del personal alta x Riesgo finanzas Recursos Humanos Selección del personal how( transferencia de conocimentos) a objeivos de la indicadores No aplica 5 3 1 2 1 4 2.14 SI Moderado para incremetar nuestro Gestión RR.HH. requiera RR.HH, comunicaciones objetivo X
la competencia organización nivel de competencia.

Verificacion y
aprobación de pagos por RR.HH,
Contexto interno Cantidad insuficiente de personas designadas en x Riesgo Administración y Tesoreria Transferencias bancarias Verificación de pagos Pagos erroneos Pérdida económica la gerencia de No aplica 3 3 1 4 3 3 3 SI Moderado Solides financiera Gestión administrativa y Mensual comunicaciones, Cumplimiento X
ciertas áreas. finanzas administración y finanzas financieros objetivo
finanzas

Dependencia de Recursos Humanos de la Comunicación internas Seguimiento a las actividades Perdida de Cumplimiento del Normas Compromiso de la alta RR.HH,
Contexto interno empresa NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES x Riesgo Gerencia General Gestión QHSE con los especialistas de de obra Auditorias con no conformidad certificación sistema de gestión ISO( 9001,14001 y 3 3 2 4 3 2 2.74 SI Moderado dirección para el mejora de Gestión QHSE Cada obra comunicaciones, Acciones correctivas X
S.A.C. obra 18001) la comunicaion con el QHSE. financieros

Limitación del Captación de profesionales RR.HH,

Limitados espacios físicos para almacenar Administración y Tesoria, logistica y contabilidad Entrevistas y evaluación al Inadecuada atención de los avance de los nacionales e internacionales Cada vez que se comunicaciones, Cumplimiento
Contexto interno documentos y/u objetos en ciertas áreas. x Riesgo finanzas Selección del personal personal requerimientos objetivos de la Indicadores de objetivos No aplica 5 3 1 4 5 3 4 SI Importante para incremetar nuestro Gestión RR.HH requiera objetivo X
organización nivel de competencia. financieros

Crear una red de socios RR. HH ,

Contexto interno Falta de control de calidad en los proyectos. x Riesgo Administración y Tesoreria Transferencias bancarias Verificación de pagos Pagos erroneos Incumpliento de Solides financiera No aplica 3 3 1 4 4 3 3.5 SI Importante estrategicos con respaldo Gestión administrativa y Cada obra comunicaciones, Cumplimiento X
finanzas objetivo finanzas objetivo
económico. financieros

Capacidad de respuesta disminuida ante Acondicinar espacios de Mejorar y asegurar el manejo RR. HH ,
requerimientos complejos de alguna parte Administración y almacen para el resgurdo Organizar la información de Verificacion del manejo de la infornacion con comunicaciones,
Contexto interno x Riesgo finanzas Todos los procesos manera ordenada Inadecudo manejo de la documentacón Desorde y pérdida de la documentación No aplica 7 7 1 4 3 3 3.32 SI Importante Gestión Almacen Mensual Acciones preventiva X
Interesada. de la infromación respaldo de backup. financieros

COPIA NO CONTROLADA
 Captación de profesionales
Dependencia de Soporte técnico e informático Administración y Realizar procedimientos para Deficiencia en la capacidad del personal Verificación del CV y nacionales e internacionales RR. HH ,
Cada vez que se comunicaciones, Cumplimiento
Contexto interno de la empresa NEPTUNO CONTRATISTAS x Riesgo Recursos Humanos Selección del personal No conformidades No aplica 4 4 1 4 3 2 2.78 SI Moderado Gestión RR.HH. X
GENERALES S.A.C. finanzas los procesos involucrados documentos para incremetar nuestro requiera financieros objetivo
nivel de competencia.

Fortalecer el patrimonio de
Asignación y aprovación de Analisis de propuestas Retraso en la Seguimiento del Ley de contrataciones y la organización a la vez RR. HH , Cumplimiento
Contexto interno Comunicación efectiva limitada x Riesgo Gerencia General Revisión Gerencial los recursos elaboradas en los procesos Retrasos en el avance de la obra valorización y multas indicador adquisiones del estado 2 2 2 5 3 2 2.74 SI Moderado realizar negociaciones con Gerencia General Cada obra comunicaciones, objetivo X
por la entidad entidades privadas. financieros

Establecer alianzas con

Falta de Mantenimiento y actualización de las Administración y Atención de Procedimientos de atención de Inadecuado atención de los Sanción y quejas de Indicadores de gestión proveedores que aporten en RR. HH ,
Cada vez que se comunicaciones, Cumplimiento
Contexto interno x Riesgo Logística requerimiento, quejas y las partes no aplica 7 7 1 4 2 2 2.52 SI Moderado la reducción de costos y Gestión Logística X
certificaciones finanzas requerimientos reclamos requerimientos interesadas de logística generen valor agregado al requiera financieros objetivo
servicio brindado.

Administración y Asistencia en todo Identifica y Solución Pérdida de la Resguardo de la normas Asegurar y mejorar el manejo RR. HH ,
Contexto interno Entregables de EPP en tiempos inoportunos x Riesgo finanzas Sistemas procesos problemas del sistema Falta de inversión informacion información ISO( 9001,14001 y 7 1 2 4 3 2 2.58 SI Moderado de la información. Gestión sistemas Mensual comunicaciones, Acciones proventivas X
informatico 18001) financieros

Mejorar condiciones
Incumplimiento de laborales, afin de evitar RR. HH ,
Contexto interno 0 x Riesgo Administración y Recursos Humanos Asignación de recursos Dar cumplimiento del recurso Inadecuado atención en las actividades los objetivos de la No aplica No aplica 7 3 1 5 3 3 3.08 SI Importante repercuciones e inestabilidad Gestión RR.HH Mensual comunicaciones, Cumplimiento X
finanzas asignado en los proceceos objetivo
organización en las actividades de la financieros
organización.

Revisado Por Gestor QHSE Aprobado Por Gerente General

COPIA NO CONTROLADA
 VERSION: 02
DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE RIESGOS EN CALIDAD

Factor: Son las condiciones Internas y externas que puedan generar incumplimiento en los objetivos de la organización

Descripción del Factor: Consiste en describir la condicion extena o interna de posible desviacion.

Interno o Externo: la condicion proveniente dentro de la organización o la situacion que proviene de afura de esta y puede afectar el cumplimiento de los objetivos

Proceso: nombre del proceso donde se presenta el Riesgo

Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el Riesgo

Actividad: nombre de la actividad donde presenta el Riesgo

Descripción (procedimiento o tarea): detalla la actividad y permite clarificar el Riego

Tipo de actividad: Referido al origen de la actividad que puede ser: Rutinaria (Actividad propia del puesto de trabajo y relacionadas con las actividades de la empresa), No rutinarias (Actividades
aisladas o que no guardan relación directa con las actividades de la empresa, poco frecuentes), Emergencia (Actividades relacionas con un suceso de emergencia o de prevención de emergencias).
Fuente: Descripcion especifica del origen del riesgo que pueda afectar el cumplimiento d elos objetivos de la organziacion.

Posibles Consecuencias: Descrpcion delas potenciales consecuencias dentro y fuera d ela organziacion quie puedirasn afectar el cumplimiento de los objetivos.

Medidas de Control: Descrpocion delas medidas de control existentes de la organización para minimizar los riesgos.

Legislación aplicable: Asigna la legislacion Peruana ante el Riesgo.

Número de personas: Numero de personas que realizan la actividad o tarea

Criterio de valoración: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál peligro es más importante o significativo, ver tabla 1.

Criterio de significancia y nivel de riesgo: Criterio que clasifica el grado de significancia de la valoración según tabla 2.

Medidas de Control Propuestas: define las las nuevas medidas de control para minimizar el riesgo.

Respuesta: Responsable de realizar la respuestas con la medida de control adoptada y de mantener el nuevo indicador oportunamente.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN RIESGO(Tabla 1) OPORTUNIDAD(Tabla 2)

CRITERIO PONDERACIÓN VALOR ESCALA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN

1 MUY BAJO Número de personas que realizan la gestión o tarea igual o inferior a 1 Número de personas que realizan la gestion o tarea igual o inferior a 7

Númerode personas que realizan la gestion o tarea, mayor a 5 y

2 BAJO Número de personas que realizan la gestion o tarea, mayor a 1 y menor a 3.
menor a 7.

INDICE POR NÚMERO DE

RESPONSABLES : Indice por Número de personas que realizan la gestion o tarea, mayor o igual 3 y
número de personas que 8% 3 MEDIO Número de personas que realizan la gestion o tarea, mayor o igual 3 y menor de 5.
menor de 5.
realizan la afectación.

Número de personas que realizan la gestiono tarea, mayor o igual 1 y

4 ALTO Número de personas que realizan la gestiono tarea, mayor o igual 5 y menor o igual a 7.
menor o igual a 3.

5 MUY ALTO Número de personas que realizan la gestiono tarea superior a 7. Número de personas que realizan la gestiono tarea superior a 2.

1 MUY BAJO No existe legislación aplicable y no afecta a la gestión. No existe legislación aplicable y no afecta a la gestión.

Existe legislación aplicable, contratos, terminos de referencia o bases

Existe legislación aplicable, contratos, terminos de referencia o bases y se siguen los lineamientos de explicitos en dicha
2 BAJO legislación que pueden afectar la gestión.
y se siguen los lineamientos de explicitos en dicha legislación que
puede beneficiar la gestión.

INDICE DE REQUISITO LEGAL:

Referido a la legislación que 4%
regula a la actividad realizada. 3 MEDIO Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente y afecta regularmente la gestión. Existe legislación aplicable, beneficios regularmente a la gestión.

4 ALTO Existe legislación aplicable, se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento y afecta la gestión medianamente. Existe legislación aplicable, beneficia a la gestión medianamente.

5 MUY ALTO Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado afecta considrablemente la gestión. Existe legislación aplicable, beneficia considerablemente la gestión.

Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos e instructivos establecidos
1 EXELENTE producto de la buena gestión.
NO beneficia la gestión.

2 BUENO Controlado, con algunos eventos aislados que pueden salirse de control, y se pueden establecer mejoras en la gestión. Beneficia moderadamente la gestión

INDICE DE CONTROL: Indice 100%

Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados y con
sobre el grado de control que se 50% 3 REGULAR acciones correctivas por implementar para mantener la gestión.
Controlado que beneficia regularmente la gestión.
tiene sobre el riesgo.

Control bajo con potencial de producirse eventos no deseados, con supervición escasa y/o procedimientos obsoletos o no
4 BAJO aplicables que son necvesarios para la gestión.
Medianos beneficios a la gestión.

Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos ni inducción, desconocimiento total de la situación que afectan la
5 MUY BAJO gestión.
Altos beneficios a la gestión.

1 MUY BAJO Procedimientos existentes son suficientes y ocurrencia una vez al año y no daña la gestión. Beneficios insignificantes a la gestión.

Existen regulares procedimientos Ocurre al menos una vez trimestralmente, o mensual en tiempos cortos y no afecta la
2 BAJO gestión.
Beneficios menor a la gestión.

PROCEDIMIENTOS : Indice de la
existencia de procedimientos o 8% 3 MEDIO Existen pocos procedimientos Mensual u ocasional por mes que pueden afectar la gestión. Beneficios moerado a la gestión.
normas internas de la actividad.

4 ALTO Existen Procedimientos parciales, Semanal o diario parcialmente que son necesarios para la gestión. Beneficios mayor a la gestión.

5 MUY ALTO No existen procedimientos, Diario, todo el tiempo, siempre que afectan la gestión. Beneficios alto a la gestión.

Daño mínimo que puede afectar a las partes interesadas, es imperceptible. Nunca se genero un evento de RIESGO en la La oportunidad no tiene trascendencia financiera y no se tiene
1 MUY BAJO gestión. beneficios en la organización no es necesario analisis.

Daño que puede efectar a las partes interesadas de modo leve, en caso materializarse el daño, la recuperación es pronta La oportunidad es regular y puede traer muy pocos beneficios a la
2 BAJO de la gestión. organización no requiere analisis.

INDICE DE SEVERIDAD: indice

que representa la magnitud del Daño media que de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal. La recuperación es media, y los eventos La oportunidad es buena hay que analizar y puede traer beneficios
daño que puede tener en caso 30% 3 MEDIO de riego se presentan pocas veces durante la gestión. significativos a la organización.
de materializarse en riesgo.

Daño que puede sucitarse en perdida parcial. La recuperación en caso de producirse un evento requiere de tiempo La oportunidad es muy buena y hay que tomarla para analisis
4 ALTO considerable. Eventos de riesgos que se generan con mediana frecuencia durante la Gestión. porque puede traer muchos beneficios financieros.

Daño grave que puede afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y pueden resultar irreversibles para la La oportunidad es extraordinaria y hay que tomarla porque traera
5 MUY ALTO gestión. muchos beneficios financieros.

TOTAL = Σ VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL RIESGO (Tabla 2)

SIGNIFICANCIA DEL RIESGO ESCALA NIVEL DEL RIESGO ACCIONES

Igual a 1 TRIVIAL No se requiere acción específica.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
>1y<2 TOLERABLE (ACEPTABLE) supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
NO SIGNIFICATIVO

Realizar esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado de tiempo. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
>2y<3 MODERADO extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
>3y<4 IMPORTANTE está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderadosde. Puede afectar el
producto.
SIGNIFICATIVO
>4y<5 INTOLERABLE A afectado el producto y/o servicio de manera importante. Si no es posible reducir el riesgo se require reestructurar.

OPORTUNIDAD
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
1 2 3 4 5
5 Moderado Alto Alto Extremo Extremo
4 Moderado Moderado Alto Alto Extremo
3 Menor Moderado Alto Alto Alto

2 Insignificante Menor Moderado Moderado Alto

1 Insignificante Insignificante Moderado Moderado Alto

indice de consecuencia oportunidad

Impacto de Se refiere al grado de consecuencia potencial en caso de materializarse la oportunidad.
SIGNIFICANCIA ÍNDICE
Consecuencia

2 La oportunidad no tiene trascendencia financiera y no se tiene beneficios en la

No Significativo Insignificante organización no es necesario analisis.
4
La oportunidad es regular y puede traer muy pocos beneficios a la organización no
POCO SIGNIFICATIVO 8 Menor requiere analisis.
La oportunidad es buena hay que analizar y puede traer beneficios significativos a la
Significativo 15 Moderada organización.
La oportunidad es muy buena y hay que tomarla para analisis porque puede traer
25 Mayor muchos beneficios financieros.

OPORTUNIDAD
ÍNDICE
SE REFIERE A LA EVALUACION D ELA OPORTUNIDAD QUE SE PRESENTA
1 LA OPORTUNIDAD SE PRESUME DE BAJA RENTABILIDAD
2 LA OPORTUNIDAD SE PRESUME DE REGULAR RENTABILIDAD
3 LA OPORTUNIDAD SE PRESUME DE MEDIANA RENTABILIDAD
4 LA OPORTUNIDAD SE PRESUME DE ALTA RENTABILIDAD
5 LA OPORTUNIDAD SE PRESUME DE MUY ALTA RENTABILIDAD