PRO

ÁREA O PROCESO A ESTADO N° REQUISITOS

ÍTEM
AUDITAR DE NC IGA DL N° 1278
TÍTULO III: Art. 12;
4.1.3; 4.2.1; 5.1; 7.2; 9;
1 Comité de RRSS - TITULO V: Art. 38;
14; 15
55
TÍTULO III: Art. 12;
Oficina de Epidemiología y 4.1.2; 4.2.1; 5.1; 7.2; 9;
2 - TITULO V: Art. 38;
Salud Ambiental 11; 12; 13 14; 15
40; 55
4.2.1; 5.1; 6; 7; 8.2; 9; 10; TITULO V: art. 31;
3 Dirección general -
11; 14 32; 33; 34; 36
4.2.1; 5.1; 6; 7; 8.2; 9; 10; TITULO V: art. 31;
4 Oficinas Administrativas -
11; 14; 15; 16 32; 33; 34; 36
4.2.2; 5.2; 6; 7; 8.2; 9; 10; TITULO V: art. 31;
5 Consultorios externos -
11; 13 32; 33; 34; 36
Servicios de 4.2.3; 5.3; 6; 7; 8.1; 9; 10; TITULO V: art. 31;
6 -
hospitalización 11; 12; 13 32; 33; 34; 36
Servicios médicos de 4.2.5; 5.5; 6; 7; 8.1; 9; 10; TITULO V: art. 31;
7 -
apoyo 11; 12; 13 32; 33; 34; 36
4.2.6; 5.6; 6; 7; 8.2; 9; 10; TITULO V: art. 31;
8 Casa de fuerza -
11; 13 32; 33; 34; 36
4.2.6; 5.6; 6; 7; 8.2; 9; 10; TITULO V: art. 31;
9 Taller de mantenimiento -
11; 13 32; 33; 34; 36
4.2.6; 5.6; 6; 7; 8.2; 9; 10; TITULO V: art. 31;
10 Almacén general -
11; 13 32; 33; 34; 36
TITULO V: art. 31;
11 Almacén final de RRSS - 10
32; 33; 34; 36; 41

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022

APROBADO POR: Ing. Truenque Loo Josemaría Arturo

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

 Analista de
Cruz Quispe Jhonatan David Medio 24-10-2022
Ambiente

Altamirano Majerhua Camila Jefe de Medio

24-10-2022
Jesus Ambiente

Gerente de
Ortega Segura Thalia Seguridad y
24-10-2022
Esperanza Medio
Ambiente

INTEGRANTES:
Altamirano Majerhua Camila
Bustamante Taipe Eric
Carrillo Alvis Jimmy
Cruz Quispe Jhonatan David
Lazaro Gastelo Luis Alberto
Macalupu Mendoza Silvia Yessenia
Narro Pereda Jordy
Ortega Segura Thalia
Sánchez Sánchez Alexander Joel
Truenque Loo Josemaría Arturo

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Nota 16

Profesor Luis Lozano

 FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA HOSPITAL REZOLA CAÑETE

REQUISITOS
IMPORTANCIA DE LA CLAÚSULA
RM N° N° 1295-2018-MINSA

TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.1; CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
6.2; 6.3; 6.4 / TÍTULO VII: 7.2; 7.3 1295-2018-MINSA

TÍTULO V: art.5.1; 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
6.1; 6.2; 6.3; 6.4 / TÍTULO VII: 7.2; 7.3 1295-2018-MINSA

TÍTULO V: art.5.1; 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art.
6.1; 6.2; 6.3
TÍTULO V: art. 5.1;5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5;
6.6
TÍTULO V: art. 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
TÍTULO V: art. 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
TÍTULO V: art. 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
TÍTULO V: art. 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
TÍTULO V: art. 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
TÍTULO V: art. 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
TÍTULO VI: art. 6.5
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N°
1295-2018-MINSA
 CÓDIGO

LA CAÑETE VERSIÓN

2022
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
 SIG - F - 13

SET OCT NOV DIC