1.

0 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1 ¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?

1.2 ¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?
1.3
¿Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud
1.4 en el Trabajo?
¿Cuenta la empresa con comité de seguridad y salud en el trabajo elegido
1.5 por los trabajadores mediante elecciones?
¿Existe documentación y registros del Sistemas de Gestión de seguridad y
1.6 salud?
¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas Nacionales vigentes
1.7 en Seguridad y Salud en el Trabajo?

Comentarios: No se ha iniciado la implementación del sistema de acuerdo al D.S. Nº 005- 2012-TR, Reglamento d
Salud en el Trabajo

2.0 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las, instalaciones y
2.1 equipos, a través de inspecciones planeadas, observaciones planeadas, o
análisis de la tarea?
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como base para
2.2
diseñar su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos y
2.3 factores de riesgo ergonómico?
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos,
2.4 máquinas, herramientas, instalaciones locativas,

Comentarios: No se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), existe un programa d

mantenimiento para las maquinas (montacargas, motos)
 3.0 Procedimientos de Tareas Críticas
3.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo?
3.2 ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica?
¿Este procedimiento ha sido elaborado con la participación activa de los
3.3 trabajadores?
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas peligrosas como
3.4 trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc.?

Comentarios: No existen procedimientos para tareas críticas, teniendo como tarea critica el carguío de materiale

4.0 Investigación de incidentes / accidentes

4.1 ¿Existe un registro de accidentes?

¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de causas de los

4.2
accidentes de trabajo?
¿Qué clase de eventos se investigan?
( i) Lesiones Personales?
4.3
(ii) Incendios?
(iii) Daños a la propiedad?
¿Cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo?
4.4 (índice de frecuencia, índice de gravedad).

Comentarios: Existe registro de accidentes en general, sin investigación de causas ni acciones de corrección

5.0 Preparación para Emergencias

¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a las normas
5.1
establecidas por INDECI?

5.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias?

¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias?

( i ) Encargado de primeros auxilios?
5.3
(ii) Encargado para combate de incendios?
(iii) Encargado de evacuación?
Existen señales de seguridad: Salida, zona segura interna, zona seguridad
5.4 externa, ruta de evacuación
¿Existe un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos?
5.5
¿Se dispone de extintores para control de incendios y están distribuidos con
5.6 un criterio técnico (tipo de fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad
de extinción, etc.) y están debidamente registrados?
Comentarios: No cuenta con Plan de Contingencias ni se ha designado responsables ante una emergencia, si se ti
en algunos locales

6.0 Capacitación y entrenamiento

¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya aspectos de Seguridad y
6.1 Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta con registros de las
capacitaciones realizadas? ¿Defensa Civil?

¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que incluya aspectos

6.2
de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas críticas para
6.3 identificar las necesidades de entrenamiento
¿Las gerencias y el personal han sido capacitados en termas de Seguridad y
6.4 Salud en el Trabajo y Defensa Civil?
¿La empresa ha definido las competencias para cada puesto de trabajo
6.5 relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo?
Comentarios:No se ha implementado un programa de capacitación en seguridad, no se brinda inducción de segu
el trabajo al personal nuevo.

7.0 Equipos de Protección Personal

¿Proporciona a su personal equipos de protección y ropa de trabajo de

7.1
acuerdo al riesgo identificado? ¿Se encuentran debidamente registrados?

¿Existe un programa de inspección de equipos de protección personal para

7.2
comprobar la efectividad y buen funcionamiento de estos?

7.3 ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección personal?

Comentarios: No se dota de equipo de protección personal desde hace dos años, actualmente el 70% del person
implementos de seguridad.

8.0 Control de Salud del Trabajador

¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al
8.1
análisis de riesgos e inventario de tareas?
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se le ha
8.2
entrenado en las medidas de control y el uso de equipos de protección?
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? ¿Se cuenta con
8.3 los registros respectivos?
¿Los trabajadores son sometidos a exámenes ocupacionales requeridos
8.4 según el riesgo del lugar de trabajo?
Se cuenta con:
(i) Baños con ducha
8.5 (ii) Armarios individuales
(iii) Comedor
(iv) Facilidades para beber agua
Comentarios: No se realiza exámenes médicos de entrada, tampoco anuales.

9.0 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo?

¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en

9.2
seguridad y salud ocupacional?
¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el desempeño del trabajador
9.3 en aspectos de seguridad?
¿Cuenta con un programa de promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo?
9.4

Comentarios:No se ha establecido un mecanismo de promoción y participación del personal.

10.0 Control de los Riesgos

¿Se realizan monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, así como de

10.1 riesgos disergonomicos y riesgos psicosociales?

¿Se han establecido medidas para protección de accidentes causados por

10.2
máquinas o equipo?
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre seguridad y
10.3 salud donde se haya identificado riesgos?
¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil de la infraestructura
10.4 de la empresa?

Comentarios:No se ha realizado una evaluación para establecer medidas de protección

PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN RANGO
Gestión de la Seguridad y
1 Salud en el trabajo 0 - 28
Identificación de Peligros
2 y Evaluación de Riezgos 0 - 16
Procedimientos de Tareas
3 Críticas 0 - 16

Investigación de
4 0 - 24
incidentes / accidentes
Preparación para
5 0 - 32
Emergencia
Capacitación y
6 0 - 20
entrenamiento
 Equipos de Protección
7 0 - 12
Personal
Control de Salud del
8 0 - 32
Trabajador

9 Difusión y Promoción 0 - 16

10 Control de loa Riesgos 0 - 16

TOTAL 0 - 212

MAXIMO PUNTAJE PORCENTAJE ACTUAL

212 26
 SI NO P
x 0

x 0

x 0

x 2

x 0

x 0

x 3

S. Nº 005- 2012-TR, Reglamento de Seguridad y

SI NO P

x 0

x 0

x 0

x 2

esgos (IPER), existe un programa de

 SI NO P
X 0
X 0

X 0

N/A

rea critica el carguío de materiales

SI NO P
X 1

X 0

X 1
X 0
X 0

sas ni acciones de corrección

SI NO P
X 0

X 0

X 0
X 0
X 0
X 0

X 2

X 2

X 2
ables ante una emergencia, si se tiene señaléticas

SI NO P

X 0

X 0

X 0

X 0

X 0

d, no se brinda inducción de seguridad y salud en

SI NO P

X 2

X 0

X 0

os, actualmente el 70% del personal trabaja sin

SI NO P
X 0

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X 4
X 0
X 1
X 2
 SI NO P

X 0

X 0

X 0

X 0

del personal.

SI NO P

X 0

X 0

X 2

X 0
otección

PUNTAJE
5
5

1
 2 1

2
26

% DE CUMPLIMIETO
12%