PRONOSTICO BIMESTRAL

MES CAJAS C. PMS N=2 ERROR ABS MAD SR

ENERO 335986
FEBRERO 292807
MARZO 357520 314397 43124 43124 43124 1
ABRIL 295007 325164 -30157 30157 36640 -1
MAYO 342524 326264 16261 16261 29847 1
2021 JUNIO 311001 318766 -7765 7765 24326 0
JULIO 385596 326763 58834 58834 31228 2
AGOSTO 342318 348299 -5981 5981 27020 0
SEPTIEMBRE 311885 363957 -52072 52072 30599 -2
OCTUBRE 355670 327102 28569 28569 30345 1
NOVIEMBRE 360782 333778 27005 27005 29974 1
DICIEMBRE 396811 358226 38585 38585 30835 1
2022 378797
 PRONOSTICO TRIMESTRAL
MES CAJAS C. PMS N=3 ERROR ABS MAD
ENERO 335986
FEBRERO 292807
MARZO 357520
ABRIL 295007 328771 -33764 33764 33764
MAYO 342524 315111.333 27412.6667 27412.6667 30588.3333
2021 JUNIO 311001 331683.667 -20682.6667 20682.6667 27286.4444
JULIO 385596 316177.333 69418.6667 69418.6667 37819.5
AGOSTO 342318 346373.667 -4055.66667 4055.66667 31066.7333
SEPTIEMBRE 311885 346305 -34420 34420 31625.6111
OCTUBRE 355670 346599.667 9070.33333 9070.33333 28403.4286
NOVIEMBRE 360782 336624.333 24157.6667 24157.6667 27872.7083
DICIEMBRE 396811 342779 54032 54032 30779.2963
2022 ENERO 371087.667 31022.895
SR

-1
0.89618046
-0.75798321
1.83552576
-0.13054693
-1.08835842
0.31933938
0.866714
1.75546574
30%
 PONDERADO
MES CAJAS C PMP ERROR ABS MAD
ENERO 335986
FEBRERO 292807
MARZO 357520
ABRIL 295007 333799 -38792 38792.3 38792.3
MAYO 342524 313321 29203 29203.1 33997.7
2021 JUNIO 311001 331268 -20267 20267.1 29420.83333
JULIO 385596 317259 68337 68336.9 39149.85
AGOSTO 342318 354603 -12285 12285.1 33776.9
SEPTIEMBRE 311885 349038 -37153 37153 34339.58333
OCTUBRE 355670 335757 19913 19912.9 32278.62857
NOVIEMBRE 360782 339864 20918 20917.9 30858.5375
DICIEMBRE 396811 349469 47342 47342 32690.03333
2022 ENERO 377774 33922.70734

W1 0.5
W2 0.3
W3 0.2
 SUAVIZACION
SR MES CAJAS C PMP ERROR ABS MAD
ENERO 335986 335986
FEBRERO 292807 335986 -43179 43179 43179
MARZO 357520 327350 30170 30169.8 36674
-1 ABRIL 295007 333384 -38377 38377.16 37242
1 MAYO 342524 325709 16815 16815.272 32135
-1 JUNIO 311001 329072 -18071 18070.7824 29322
2 JULIO 385596 325458 60138 60138.3741 34458
0 AGOSTO 342318 337485 4833 4832.69926 30226
-1 SEPTIEMBRE 311885 338452 -26567 26566.8406 29769
1 OCTUBRE 355670 333138 22532 22531.5275 28965
1 NOVIEMBRE 360782 360782 360782 62146
1 DICIEMBRE 396811 72156 324655 324654.6 86011
25% 137087

α 0.2
SRC

-1.00
0.82
-1.03
0.52
-0.62
1.75
0.16
-0.89
0.78
5.81
3.77
 REGRESION
MES CAJAS C. X REGRESION ERROR ABS
ENERO 335986 13 373174 -37187.7 37187.7
FEBRERO 292807 14 378161 -85353.6 85353.6
MARZO 357520 15 383148 -25627.5 25627.5
ABRIL 295007 16 388134 -93127.4 93127.4
MAYO 342524 17 393121 -50597.3 50597.3
2021 JUNIO 311001 2022 18 398108 -87107.2 87107.2
JULIO 385596 19 403095 -17499.1 17499.1
AGOSTO 342318 20 408082 -65764 65764
SEPTIEMBRE 311885 21 413069 -101183.9 101183.9
OCTUBRE 355670 22 418056 -62385.8 62385.8
NOVIEMBRE 360782 23 423043 -62260.7 62260.7
DICIEMBRE 396811 24 428030 -31218.6 31218.6

A 308344 CAJAS
B 4986.9 450000
400000
350000 f(x) = 4986.94755244755 x + 308243.757575758
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
O O ZO IL O O LIO
ER ER
R AY NI T
N R AR AB M JU JU OS
E
FE
B M AG
S
 MAD SR MES CAJAS C.
37187.7 -1 ENERO 335986
61270.65 -1 FEBRERO 292807
49389.6 -1 MARZO 357520
60324.05 -2 ABRIL 295007
58378.7 -1 MAYO 342524
63166.7833 -1 2021 JUNIO 311001
56642.8286 0 JULIO 385596
57782.975 -1 AGOSTO 342318
62605.3 -2 SEPTIEMBRE 311885
62583.35 -1 OCTUBRE 355670
62554.0182 -1 NOVIEMBRE 360782
59942.7333 -1 DICIEMBRE 396811
4087907

CAJAS

6.94755244755 x + 308243.757575758

O IL O O LIO O E E E E
RZ R AY NI ST BR BR BR BR
AB M JU JU O M T U E M M
AG PT
IE
OC VI CI
E
SE NO DI
 ESTACIONAL
P. DE VENTAS S PERIODO PRONOSTICO
340659 0.98628271142 ENERO
340659 0.8595312956 FEBRERO
340659 1.04949549978 MARZO
340659 0.86598936815 ABRIL
340659 1.00547492886 MAYO
340659 0.91293955562 JUNIO
2022
340659 1.13191224751 JULIO
340659 1.00487021843 AGOSTO
340659 0.91553452659 SEPTIEMBRE
340659 1.04406484785 OCTUBRE
340659 1.05907106008 NOVIEMBRE
340659 1.1648337401 DICIEMBRE
6131860.5
CIONAL
P. DE VENTAS ESTACIONAL PRONOSTICO ERROR ABS MAD SR
510988 503979 -163320 163320.08333 163320.083 -1
510988 439211 -98552 98551.583333 130935.833 -0.75267084
510988 536280 -195621 195621.08333 152497.583 -1.28278153
510988 442511 -101852 101851.58333 139836.083 -0.7283641
510988 513786 -173127 173127.08333 146494.283 -1.18180095
510988 466502 -125843 125842.58333 143052.333 -0.87969613
510988 578394 -237735 237735.08333 156578.44 -1.51831301
510988 513477 -172818 172818.08333 158608.396 -1.08958976
510988 467828 -127169 127168.58333 155115.083 -0.81983377
510988 533505 -192846 192846.08333 158888.183 -1.213722
510988 541173 -200514 200514.08333 162672.356 -1.23262543
510988 595217 -254558 254557.58333 170329.458 -1.49450122
6131861
 UNIDAD DE 250 ML UNIDAD DE 350 ML
AZUCAR AZUCAR
210 ML 210 290 ML 290
1000000 ML 1000000 670 KG 670
670 KG 670 1000000 ML 1000000
X 0.1407 KG X 0.1943
COSTOS $ 0.21 COSTOS $ 0.29

UNIDAD DE 250 ML UNIDAD DE 350 ML

CO2 CO2
50 KG 50 50 KG 50
250 ML 250 350 ML 350
1000 ML 1000 1000 ML 1000
$ 750.00 $ 750.00
X 12.5 KG X 17.5
COSTOS $ 187.50 COSTOS $ 262.50

UNIDAD DE 250 ML UNIDAD DE 350 ML

MATERIA PRIMA AXULIAR MATERIA PRIMA AXULIAR
250 ML 250 350 ML 350
10 KG 10 10 KG 10
1000000 ML 1000000 1000000 ML 1000000
1500 1500
X 0.0025 KG X 0.0035
COSTOS 0.375 COSTOS $ 0.53

COSTO POR UNIDAD DE 250 ML COSTO POR UNIDAD DE 350 ML

AZUCAR $ 0.21 AZUCAR $ 0.29
C02 $ 187.50 C02 $ 262.50
MATERIA PRI $ 0.38 MATERIA PRIMA A. $ 0.53
ENVASES $ 150.00 ENVASES $ 200.00
TOTAL $ 338.09 TOTAL $ 463.32
E 350 ML UNIDAD DE 1250
CAR AZUCAR
1050 ML 1050
670 KG 670
1000000 ML 1000000
KG X 0.7035 KG
COSTOS $ 1.05

E 350 ML UNIDAD DE 1250

2 CO2
50 KG 50
1250 ML 1250
1000 ML 1000
$ 750.00
KG X 62.5 KG
COSTOS $ 937.50

E 350 ML UNIDAD DE 1250 ML

MA AXULIAR MATERIA PRIMA AXULIAR
1250 ML 1250
10 KG 10
1000000 ML 1000000
1500
KG X 0.0125 KG
COSTOS $ 1.88

DAD DE 350 ML COSTO POR UNIDAD DE 350 ML

AZUCAR $ 1.05
C02 $ 937.50
MATERIA PRIMA A. $ 1.88
ENVASES $ 300.00
TOTAL $ 1,240.43
 COSTOS FIJOS $
ENERGIA E. 10,000,000
RECOLECCION DE BASURA 25,000,000
ASESORIA 2,000,000
PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,000,000
MANTENIMIENTO 10,000,000
PRESTACIONES SOCIALES 15,000,000
MOD 10,000,000
TOTAL 92,000,000

COSTOS TOTALES
250 ML 92,000,338
350 ML 92,000,463
1250 ML 92,001,240

COSTO TOTAL UNITARIO

250 ML $ 8.22
350 ML $ 11.74
1250 ML $ 41.09

338.09
463.32
DATOS
1240.43
1 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
250 ML 27211.69
350 ML 19856.69
1250 ML 7416.78

5,000,000,000

UNIDADES A PRODUCIR
250 ML
350 ML
1250 ML
 COSTOS VARIABLES $ EXTRA
COMBUSTIBLES PARA C. $ 1,000.00 500
AGUA $ 5,000,000.00 10,000
FLETES $ 5,000,000.00
AZUCAR POR KILO $ 1,000.00
CO2 $ 750.00
MATERIA PRIMA A. $ 1,500.00
ENVASE DE 250 ML $ 150.00
ENVASE DE 350 ML $ 200.00
ENVASE DE 1250 ML $ 300.00
TOTAL $ 10,015,400.00

COSTOS UNITARIOS DE FABRICACION

250 ML $ 0.00003019950
350 ML $ 0.00005912217
1250 ML $ 0.00055399983

PRECIO DE VENTA UNITARIO

250 ML $ 3,718.99
350 ML $ 5,096.52
1250 ML $ 13,644.73

IBRIO EN UNIDADES
27211.69 MARGEN DE CONTRIBUCION
19856.69 250 ML
7416.78 350 ML
1250 ML

UNIDADES A PRODUCIR
$ 1,506,107.84
$ 1,099,024.43
$ 410,502.81
 UNIDADES A PRODUCIR
1 CAJA 250 ML 30 UNIDADES $ 11,195,220.00
1 CAJA 350 ML 21 UNIDADES $ 7,836,654.00
1 CAJA 1250 ML 6 UNIDADES $ 2,239,044.00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN TIEMPO

250 ML 0.0729195742339625
350 ML 0.0532102625674704
1250 ML 0.0198748650490236

MARGEN DE CONTRIBUCION
$ 3,380.90
$ 4,633.20
$ 12,404.30
 373174 PRONOSTICO PARA EL MES DE ENERO DEL 2022
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
 ETAPAS DEL PROCESO T1 T2
DESESTIBADO 5 5.5
DESEMPACADO ENVASES VACIOS 3 3.5
LAVADO DE ENVASES 25 22.5
LLENADO 1 1.5
EMPACADO 4.8 4.7
ESTIBADO 6 5.5

DESESTIBADO 1
DESEMPECADO
LAVADO DE ENVASES
LLENADO
ENPACADO
ESTIBADO

TD T PERDIDO TP
244 199 45
244 108 136
244 27 217
244 135 109
244 108 136
244 90 154

MES ENERO FEBRERO

DEMANDAS AL MES 373174 378161
DIAS DISPONIBLE/MES 31 28
MINUTOS DISPONIBLES /MES 14880 13440
CAPACIDAD TEORICA 617.42739 557.67635
CAPACIDAD EFECTIVA 478.00830 478.00830
DOMINGOS Y FESTIVOS/MES 7 4
MINUTO PERDIDO PROGRAMADO 3360 1920
CAPACIDAD REAL 425.1139378274 425.1139378274
EFICIENCIA 77% 86%
UTILIZACION 0.889344262295 0.889344262295
TFUREAL 35.00238095238 31.61505376344
SOBRANTE (+) FALTANTE (-) -372748.886062 -377735.886062

Por medio del analisis de capacidad que realize logre determ

proceso de lavado de envases es el cuello de botella del proceso
Postobon S.A. debido a que este es el que presenta mas demor
llevar acabo el proceso .
 T3 T4 T6 T7 T8
4.8 4.7 5 5.3 5.2
4.5 4 3.8 3.7 3.4
24.4 25 22 25 26
1.3 0.9 0.8 1.4 1.5
4.5 4 4.8 4.5 4.5
5.7 6.3 5.8 5 6

2
1
8

U
0.18 Horas trabajadas/ dia
0.56 Jormada laboral
0.89
0.45
0.56
0.63

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

383148 388134 393121 398108 403095
31 30 31 30 31
14880 14400 14880 14400 14880
617.42739 597.51037 617.42739 597.51037 617.42739
517.84232 478.00830 497.92531 478.00830 478.00830
5 6 6 6 7
2400 2880 2880 2880 3360
460.540099312972 425.113937827 442.827018570165 425.113937827 425.113937827
84% 80% 81% 80% 77%
0.889344262295082 0.8893442623 0.889344262295082 0.8893442623 0.8893442623
32.3098901098901 33.8732718894 33.6022857142857 33.8732718894 35.0023809524
-382687.459900687 -387708.886062 -392678.17298143 -397682.886062 -402669.88606

realize logre determinar que el

de botella del proceso de la empresa
presenta mas demora a la hora de
proceso .
 T9 T10 Tiempo obervado Tiempo Normal Tiempo estandar
4.9 4.8 5 5 5
4 4 4 4 4
24 23 24 24 24
1 1 1 1 1
4.7 4 5 5 5
6.2 6.3 6 6 6
44

3
2

8
480

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

408082 413069 418056 423043 428030
31 30 31 30 31
14880 14400 14880 14400 14880
617.42739 597.51037 617.42739 597.51037 617.42739
517.84232 517.84232 497.92531 478.00830 517.84232
5 4 6 6 5
2400 1920 2880 2880 2400
460.540099313 460.540099313 442.827018570165 425.11393782736 460.54009931297
84% 87% 81% 80% 84%
0.8893442623 0.8893442623 0.889344262295082 0.8893442622951 0.8893442622951
32.3098901099 31.2676355902 33.6022857142857 33.873271889401 32.30989010989
-407621.459901 -412608.4599 -417613.17298143 -422617.8860622 -427569.45990069
 4
3
1

14 19
 5 6
4 5
1
6 7
6 7

1
1

33
 8 9
7 8

1
1
38 44
 9
2

45
 2
2

58
2
2
63
 3

69
 3

83
3
3
 4

93
108
4
4
4
113
 5

4
119
 5
5
5
133 138
 6

5
144
 6
6

158 163
 7

6
169
 7
7

183 188
 8

7
193
8
 8
8

208 209
 9

8
210 219
9
 9
9

233 234
9
9
238 244
PROCESOS TD TPER TP U
DESESTIBADO 244 199 45 0.18442623
DESEMPECADO 244 108 136 0.55737705
LAVADO DE ENVASES 244 27 217 0.88934426
LLENADO 244 135 109 0.44672131
ENPACADO 244 108 136 0.55737705
ESTIBADO 244 90 154 0.63114754