HISTÓRICO DE VENTAS - GRANJA SES α 0.

25
SED α 0.15
β 0.25

AÑO Periodo Dt Periodo # PS (Promedio Simple)

-3 Enero 693 0
-3 Febrero 754 1 693 693.00
-3 Marzo 787 2 1447 723.50
-3 Abril 834 3 2234 744.67
-3 Mayo 928 4 3068 767.00
-3 Junio 1003 5 3996 799.20
-3 Julio 1051 6 4999 833.17
-3 Agosto 1093 7 6050 864.29
-3 Septiembre 1191 8 7143 892.88
-3 Octubre 1279 9 8334 926.00
-3 Noviembre 1369 10 9613 961.30
-3 Diciembre 1406 11 10982 998.36
-2 Enero 1436 12 12388 1032.33
-2 Febrero 1503 13 13824 1063.38
-2 Marzo 1596 14 15327 1094.79
-2 Abril 1665 15 16923 1128.20
-2 Mayo 1716 16 18588 1161.75
-2 Junio 1798 17 20304 1194.35
-2 Julio 1865 18 22102 1227.89
-2 Agosto 1896 19 23967 1261.42
-2 Septiembre 1965 20 25863 1293.15
-2 Octubre 2036 21 27828 1325.14
-2 Noviembre 2090 22 29864 1357.45
-2 Diciembre 2148 23 31954 1389.30
-1 Enero 2199 24 34102 1420.92
-1 Febrero 2244 25 36301 1452.04
-1 Marzo 2305 26 38545 1482.50
-1 Abril 2378 27 40850 1512.96
-1 Mayo 2448 28 43228 1543.86
-1 Junio 2520 29 45676 1575.03
-1 Julio 2609 30 48196 1606.53
-1 Agosto 2691 31 50805 1638.87
-1 Septiembre 2781 32 53496 1671.75
-1 Octubre 2865 33 56277 1705.36
-1 Noviembre 2934 34 59142 1739.47
-1 Diciembre 2977 35 62076 1773.60
0 Enero 3002 36 65053 1807.03
0 Febrero 3028 37 68055 1839.32
0 Marzo 3100 38 71083 1870.61
0 Abril 3177 39 74183 1902.13
 0 Mayo 3276 40 77360 1934.00
0 Junio 3353 41 80636 1966.73
0 Julio 3425 42 83989 1999.74
0 Agosto 3500 43 87414 2032.88
0 Septiembre 3594 44 90914 2066.23
0 Octubre 3693 45 94508 2100.18
0 Noviembre 3782 46 98201 2134.80
0 Diciembre 3839 47 101983 2169.85
1 Enero 3920.67 48 105822 2204.63
1 Febrero 3996.56 49 109742.66667 2239.65
1 Marzo 4068.07 50 113739.22222 2274.78
1 Abril 4144.43 51 117807.2963 2309.95
1 Mayo 4219.02 52 121951.7284 2345.23
1 Junio 4293.18 53 126170.74897 2380.58
1 Julio 4368.21 54 130463.92455 2416.00
1 Agosto 4442.80 55 134832.13397 2451.49
1 Septiembre 4517.40 56 139274.93583 2487.05
1 Octubre 4592.14 57 143792.33145 2522.67
1 Noviembre 4666.78 58 148384.46709 2558.35
1 Diciembre 4741.44 59 153051.24479 2594.09

Pronóstico Primera Jugada

AÑO Periodo Dt Periodo # PS (Promedio Simple)
1 Enero 3820.00 48 105822 2204.63
1 Febrero 3886.00 49 109642 2237.59
1 Marzo 3952.00 50 113528 2270.56
1 Abril 4018.00 51 117480 2303.53
1 Mayo 4084.00 52 121498 2336.50
1 Junio 4150.00 53 125582 2369.47
1 Julio 4216.00 54 129732 2402.44
1 Agosto 4282.00 55 133948 2435.42
1 Septiembre 4348.00 56 138230 2468.39
1 Octubre 4413.00 57 142578 2501.37
1 Noviembre 4479.00 58 146991 2534.33
1 Diciembre 4545.00 59 151470 2567.29
 w1 0.5 m
w2 0.3 b
w3 0.2

PM (Promedio Movil) PP (Promedio Ponderado) RL (Regresion Lineal)

46337.92
50359.02
52534.38
744.67 758.30 55632.61
791.67 803.90 61829.06
849.67 871.60 66773.05
921.67 946.70 69937.20
994.00 1012.00 72705.83
1049.00 1062.40 79165.97
1111.67 1133.60 84966.91
1187.67 1215.40 90899.69
1279.67 1306.40 93338.72
1351.33 1369.50 95316.31
1403.67 1413.60 99732.94
1448.33 1463.50 105863.48
1511.67 1536.10 110411.94
1588.00 1611.90 113773.85
1659.00 1676.70 119179.27
1726.33 1746.80 123595.90
1793.00 1815.10 125639.41
1853.00 1867.10 130187.88
1908.67 1924.30 134868.18
1965.67 1986.70 138427.85
2030.33 2048.80 142251.19
2091.33 2108.20 145613.10
2145.67 2161.90 148579.49
2197.00 2211.30 152600.60
2249.33 2265.50 157412.74
2309.00 2329.30 162027.13
2377.00 2398.40 166773.35
2448.67 2470.00 172640.21
2525.67 2550.10 178045.63
2606.67 2632.20 183978.41
2693.67 2719.60 189515.68
2779.00 2805.00 194064.14
2860.00 2882.70 196898.69
2925.33 2941.70 198546.69
2971.00 2980.90 200260.60
3002.33 3010.00 205006.82
3043.33 3058.80 210082.65
 3101.67 3124.10 216608.70
3184.33 3211.10 221684.53
3268.67 3294.70 226430.75
3351.33 3373.60 231374.74
3426.00 3448.10 237571.19
3506.33 3532.00 244097.25
3595.67 3624.70 249964.11
3689.67 3717.70 253721.54
3771.33 3792.70 259104.99
3847.22 3868.43 264107.57
3918.74 3942.28 268822.05
3995.10 4017.14 273855.56
4069.69 4091.95 278772.41
4143.84 4166.45 283660.69
4218.88 4241.18 288606.91
4293.47 4315.86 293524.02
4368.06 4390.50 298441.23
4442.80 4465.18 303368.07
4517.44 4539.85 308288.46
4592.10 4614.51 313209.94

Primera Jugada
PM (Promedio Movil) PP (Promedio Ponderado) RL (Regresion Lineal)
3771.33 3792.70 252469.06
3813.67 3818.10 256819.77
3848.33 3856.80 261170.48
3886.00 3905.80 265521.18
3952.00 3971.80 269871.89
4018.00 4037.80 274222.59
4084.00 4103.80 278573.30
4150.00 4169.80 282924.00
4216.00 4235.80 287274.71
4282.00 4301.80 291559.49
4347.67 4367.30 295910.20
4413.33 4433.00 300260.90
 65.92
655.51

4330.89
SES (SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE) e (dif prom - dato) et |et|
2204.63 1511.63 -693.00 693.00
1826.72 1072.72 -754.00 754.00
1558.54 1417.63 -787.00 787.00
1204.13 1370.63 -89.33 89.33
861.48 1276.63 -136.33 136.33
542.32 1201.63 -153.33 153.33
241.91 1153.63 -129.33 129.33
-46.49 1111.63 -99.00 99.00
-324.40 1013.63 -142.00 142.00
-577.80 925.63 -167.33 167.33
-809.21 835.63 -181.33 181.33
-1018.12 798.63 -126.33 126.33
-1217.77 768.63 -84.67 84.67
-1409.93 701.63 -99.33 99.33
-1585.34 608.63 -147.67 147.67
-1737.49 539.63 -153.33 153.33
-1872.40 488.63 -128.00 128.00
-1994.55 406.63 -139.00 139.00
-2096.21 339.63 -138.67 138.67
-2181.12 308.63 -103.00 103.00
-2258.27 239.63 -112.00 112.00
-2318.18 168.63 -127.33 127.33
-2360.34 114.63 -124.33 124.33
-2388.99 56.63 -117.67 117.67
-2403.15 5.63 -107.67 107.67
-2404.55 -39.38 -98.33 98.33
-2394.71 -100.38 -108.00 108.00
-2369.62 -173.38 -128.67 128.67
-2326.27 -243.38 -139.00 139.00
-2265.43 -315.38 -143.00 143.00
-2186.59 -404.38 -160.33 160.33
-2085.49 -486.38 -165.33 165.33
-1963.90 -576.38 -174.33 174.33
-1819.80 -660.38 -171.33 171.33
-1654.71 -729.38 -155.00 155.00
-1472.37 -772.38 -117.00 117.00
-1279.27 -797.38 -76.67 76.67
-1079.93 -823.38 -57.00 57.00
-874.09 -895.38 -97.67 97.67
-650.24 -972.38 -133.67 133.67
 -407.15 -1071.38 -174.33 174.33
-139.30 -1148.38 -168.67 168.67
147.79 -1220.38 -156.33 156.33
452.88 -1295.38 -148.67 148.67
776.73 -1389.38 -168.00 168.00
1124.07 -1488.38 -186.67 186.67
1496.16 -1577.38 -186.33 186.33
1890.51 -1634.38 -149.33 149.33
2299.10 -1716.04 -149.33 149.33
2728.11 -1791.93 -149.33 149.33
3176.09 -1863.45 -149.33 149.33
3641.96 -1939.81 -149.33 149.33
4126.91 -2014.40 -149.33 149.33
4630.51 -2088.55 -149.33 149.33
5152.65 -2163.58 -149.33 149.33
5693.54 -2238.18 -149.33 149.33
6253.09 -2312.77 -149.33 149.33
6831.28 -2387.51 -149.33 149.33
7428.16 -2462.15 -149.33 149.33
8043.69 -2536.81 -149.33 149.33

SES (SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE) e (dif prom - dato) et |et|

2299.10 -1615.38 -48.67 48.67
2702.95 -1681.38 -72.33 72.33
3123.29 -1747.38 -103.67 103.67
3560.13 -1813.38 -132.00 132.00
4013.48 -1879.38 -132.00 132.00
4483.32 -1945.38 -132.00 132.00
4969.66 -2011.38 -132.00 132.00
5472.51 -2077.38 -132.00 132.00
5991.85 -2143.38 -132.00 132.00
6527.70 -2208.38 -131.00 131.00
7079.79 -2274.38 -131.33 131.33
7648.38 -2340.38 -131.67 131.67

PROMEDIOS -117.56 117.56

|et|/Dt et^2 ME MAD MAPE MSE Desviación MSE
1.00 480249.00
1.00 568516.00
1.00 619369.00
0.11 7980.44 -744.67 744.67 0.893 554528.44 744.67
0.15 18586.78 -543.44 543.44 0.586 295331.86 543.44
0.15 23511.11 -337.56 337.56 0.337 113943.75 337.56
0.12 16727.11 -126.33 126.33 0.120 15960.11 126.33
0.09 9801.00 -139.67 139.67 0.128 19506.78 139.67
0.12 20164.00 -127.22 127.22 0.107 16185.49 127.22
0.13 28000.44 -123.44 123.44 0.097 15238.53 123.44
0.13 32881.78 -136.11 136.11 0.099 18526.23 136.11
0.09 15960.11 -163.56 163.56 0.116 26750.42 163.56
0.06 7168.44 -158.33 158.33 0.110 25069.44 158.33
0.07 9867.11 -130.78 130.78 0.087 17102.83 130.78
0.09 21805.44 -103.44 103.44 0.065 10700.75 103.44
0.09 23511.11 -110.56 110.56 0.066 12222.53 110.56
0.07 16384.00 -133.44 133.44 0.078 17807.42 133.44
0.08 19321.00 -143.00 143.00 0.080 20449.00 143.00
0.07 19228.44 -140.11 140.11 0.075 19631.12 140.11
0.05 10609.00 -135.22 135.22 0.071 18285.05 135.22
0.06 12544.00 -126.89 126.89 0.065 16100.79 126.89
0.06 16213.78 -117.89 117.89 0.058 13897.79 117.89
0.06 15458.78 -114.11 114.11 0.055 13021.35 114.11
0.05 13845.44 -121.22 121.22 0.056 14694.83 121.22
0.05 11592.11 -123.11 123.11 0.056 15156.35 123.11
0.04 9669.44 -116.56 116.56 0.052 13585.20 116.56
0.05 11664.00 -107.89 107.89 0.047 11640.01 107.89
0.05 16555.11 -104.67 104.67 0.044 10955.11 104.67
0.06 19321.00 -111.67 111.67 0.046 12469.44 111.67
0.06 20449.00 -125.22 125.22 0.050 15680.60 125.22
0.06 25706.78 -136.89 136.89 0.052 18738.57 136.89
0.06 27335.11 -147.44 147.44 0.055 21739.86 147.44
0.06 30392.11 -156.22 156.22 0.056 24405.38 156.22
0.06 29355.11 -166.67 166.67 0.058 27777.78 166.67
0.05 24025.00 -170.33 170.33 0.058 29013.44 170.33
0.04 13689.00 -166.89 166.89 0.056 27851.90 166.89
0.03 5877.78 -147.78 147.78 0.049 21838.27 147.78
0.02 3249.00 -116.22 116.22 0.038 13507.60 116.22
0.03 9538.78 -83.56 83.56 0.027 6981.53 83.56
0.04 17866.78 -77.11 77.11 0.024 5946.12 77.11
 0.05 30392.11 -96.11 96.11 0.029 9237.35 96.11
0.05 28448.44 -135.22 135.22 0.040 18285.05 135.22
0.05 24440.11 -158.89 158.89 0.046 25245.68 158.89
0.04 22101.78 -166.44 166.44 0.048 27703.75 166.44
0.05 28224.00 -157.89 157.89 0.044 24928.90 157.89
0.05 34844.44 -157.67 157.67 0.043 24858.78 157.67
0.05 34720.11 -167.78 167.78 0.044 28149.38 167.78
0.04 22300.44 -180.33 180.33 0.047 32520.11 180.33
0.04 22300.44 -174.11 174.11 0.044 30314.68 174.11
0.04 22300.44 -161.67 161.67 0.040 26136.11 161.67
0.04 22300.44 -149.33 149.33 0.037 22300.44 149.33
0.04 22300.44 -149.33 149.33 0.036 22300.44 149.33
0.04 22300.44 -149.33 149.33 0.035 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.035 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.034 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.034 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.033 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.033 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.032 22300.44 149.33
0.03 22300.44 -149.33 149.33 0.031 22300.44 149.33

|et|/Dt et^2 ME MAD MAPE MSE Desviación MSE Ft Quesos

0.01 2368.44 -174.11 174.11 0.046 30314.68 174.11
0.02 5232.11 -128.11 128.11 0.033 16412.46 128.11
0.03 10746.78 -90.11 90.11 0.023 8120.01 90.11
0.03 17424.00 -74.89 74.89 0.019 5608.35 74.89
0.03 17424.00 -102.67 102.67 0.025 10540.44 102.67
0.03 17424.00 -122.56 122.56 0.030 15019.86 122.56
0.03 17424.00 -132.00 132.00 0.031 17424.00 132.00
0.03 17424.00 -132.00 132.00 0.031 17424.00 132.00
0.03 17424.00 -132.00 132.00 0.030 17424.00 132.00
0.03 17161.00 -132.00 132.00 0.030 17424.00 132.00
0.03 17248.44 -131.67 131.67 0.029 17336.11 131.67
0.03 17336.11 -131.44 131.44 0.029 17277.64 131.44

0.03 14553.07 -123.63 123.63 0.03 15860.46 123.63

 Quesos
# Operarios Horas Extra Subcontrataciones
 Item Cant. 1238
Queso + Mantequilla (ud) 403 32.55%
Cubetas Huevos (ud) 234 18.90%
Litros Leche (ud) 601 48.55%

Bodega Cant. hr
Cantidad de Operarios 3
Salarios x Op $ 2,491,782.00
Turnos Laborales 1
Maquinas (ud) 5
Tiempo Procesamiento Maquina (min) 3 0.05
Tiempo Alistamiento Maquina (min) 57 0.95
Frecuencia de alistamiento (días) 7
Mantenimientos Preventivos (Año) 7
Duracion Mant. Preventivo (Hr) 1 1
Mantenimientos Correctivos (Año) 5
Duracion Mant. Correctvio (Hr) 6 6
Horas Perdidas / Ausentismos Periodo (Hr) 14 14

Planeacion Cant.
Stock Seguridad 5%
Mantener Inventario $ 3,000
Inventario Inicial (ud) 234
Costo Contratar $ 300,000
Costo Subcontratar $ 10,000
Costo Despedir $ 500,000
Costo Hora Extra $ 15,000
Dias por Año 360
Dias por Periodo 30
Horas Turno (Hr) 8
Horas Eventos Organizacionales (Anual/Maq) 20
Horas Factores Externos (Anual/Maq) 30
Capacidad Eficiente 876000.00 uds
Capacidad Efectiva 870346.43 uds
Capacidad Real 262242.86 uds

Capacidad Teórica 43800.00 Hrs

Capacidad Instalada 43517.32 Hrs
Disponible 13112.14 Hrs
 Periodo Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Demanda 3820.00 3886.00 3952.00 4018.00 4084.00
Stock Seguridad 191.00 194.30 197.60 200.90 204.20
Días Habiles 30 28 31 30 30
Tasa Kn 4800 4480 4960 4800 4800
Inventario Inicial 234.00 1214.00 1808.00 2816.00 3598.00
Trabajadores Regulares 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Contrataciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despidos 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tiempo Extra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades Extra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produccion 4800 4480 4960 4800 4800
Produccion Acumulada
Inventario Final 234 1214.00 1808.00 2816.00 3598.00 4314.00
Subcontrataciones
Costo Produccion
Costo MOD
Costo Contratar
Costo Despedir
Costo Inventario
Costo Subcontratar
Costo Total Periodo
Costo Total
Costo Unitario Promedio
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4150.00 4216.00 4282.00 4348.00 4413.00 4479.00 4545.00
207.50 210.80 214.10 217.40 220.65 223.95 227.25
30 30 30 30 31 30 30
4800 4800 4800 4800 4960 4800 4800
4314.00 4964.00 -4052.00 1266.00 1718.00 2265.00 2586.00
1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4800 -4800 9600 4800 4960 4800 4800

4964.00 -4052.00 1266.00 1718.00 2265.00 2586.00 2841.00

 Periodo % Crecimiento Data
Enero Periodo Cuenta de Periodo
Febrero 8.09% Enero 4
Marzo 4.19% Febrero 4
Abril 5.64% Marzo 4
Mayo 10.13% Abril 4
Junio 7.48% Mayo 4
Julio 4.57% Junio 4
Agosto 3.84% Julio 4
Septiembre 8.23% Agosto 4
Octubre 6.88% Septiembre 4
Noviembre 6.57% Octubre 4
Diciembre 2.63% Noviembre 4
Enero 2.09% Diciembre 4
Febrero 4.46% Total Result 48
Marzo 5.83%
Abril 4.14%
Mayo 2.97%
Junio 4.56%
Julio 3.59%
Agosto 1.64%
Septiembre 3.51%
Octubre 3.49%
Noviembre 2.58%
Diciembre 2.70%
Enero 2.32%
Febrero 2.01%
Marzo 2.65%
Abril 3.07%
Mayo 2.86%
Junio 2.86%
Julio 3.41%
Agosto 3.05%
Septiembre 3.24%
Octubre 2.93%
Noviembre 2.35%
Diciembre 1.44%
Enero 0.83%
Febrero 0.86%
Marzo 2.32%
Abril 2.42%
Mayo 3.02%
Junio 2.30%
Julio 2.10%
Agosto 2.14%
Septiembre 2.62%
Octubre 2.68%
Noviembre 2.35%
Diciembre 1.48%
 Etiquetas de fila Cuenta de Periodo Suma de % Crecimiento
Suma de % Crecimiento Enero 4.00 0.05
5.24% Febrero 4.00 0.15
15.41% Marzo 4.00 0.15
14.99% Abril 4.00 0.15
15.27% Mayo 4.00 0.19
18.98% Junio 4.00 0.17
17.19% Julio 4.00 0.14
13.67% Agosto 4.00 0.11
10.67% Septiembre 4.00 0.18
17.59% Octubre 4.00 0.16
15.98% Noviembre 4.00 0.14
13.86% Diciembre 4.00 0.08
8.26%
167.13%
1.31%
3.85%
3.75%
3.82%
4.75%
4.30%
3.42%
2.67%
4.40%
4.00%
3.47%
2.07%
$ 30,000.00 4 $ 7,500.00 100 400
$ 30,000.00 5 $ 6,000.00 100 500
$ 31,500.00 7 $ 4,500.00 100 700
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,150,000.00
$ 9,150,000.00