Presentado por Carlos Andrés Roa Nieto.

MAPA DE PROCESOS:
INFORMACIÓN ESTRATEGICA:
Proceso elegido:
Abastecimiento de unidades de negocio

Objetivo:
En este proceso realizamos todo lo inherente a la cotización, licitación, compra y abastecimiento de todas las
necesidades que presenten las unidades de negocio con el objetivo de mantener dichas unidades en condiciones
óptimas para su operación.
Alcance:
Buscamos conseguir y satisfacer las necesidades de la unidad de negocio orientados en el cumplimiento de los
objetivos de planeación de abastecimiento y cumpliendo con el presupuesto otorgado a las operaciones para su
operación.

Procedimientos:
Realiza la planeación y cotización para el abastecimiento de todas las unidades de negocio a nivel nacional de acuerdo
con la política de abastecimiento,
Guías de consulta y orientación para los colaboradores en los procesos de negocio, estratégicos, operacionales y de
soporte.
Articula acciones de negociación buscando la calidad y eficiencia para la satisfacción del cliente interno.
Riesgos:
Continuamos con la ejecución del sistema de prevención de lavado de activos, a través de un proceso de mejora
continua y compliance donde se revisan constantemente las políticas y los controles existentes, para identificar
eventuales mejoras y fortalecer el programa para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo;
también continuamos con la capacitación a todos los empleados de la Compañía endicha materia.

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Controles:

Enterprise Risk Management (ERM): responsable de la ejecución de la política de riesgos de la Sociedad, establece
procedimientos que permitan identificar, analizar, evaluar y definir el tratamiento de dichos riesgos.

Auditoría Interna: responsable de evaluar la efectividad de los controles en los procesos que hacen parte del plan de trabajo para el
año aprobado por la Comisión de Auditoría

Fiscal: responsable de la ejecución del sistema de gestión de riesgos fiscales.

Business Service Organization (BSO): responsables de la preparación de los estados financieros y la ejecución de los controles
internos y políticas de la Sociedad, que sirven para asegurar que la información financiera es presentada y revelada de forma
razonable.

Control Interno: responsable de realizar la evaluación adecuada de riesgos internos operativos, incluidos los financieros, buscando
la existencia de controles internos suficientes para mitigarlos
Indicadores
Realizamos la evaluación de desempeño de nuestros colaboradores por medio la plataforma corporativa de Success
Factors, donde cada líder realiza la calificación de Indicadores relacionados con la contribución individual del
colaborador desde su rol y asociado a la operación del área con las que se mide el aporte al negocio, así como sus
Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) con las demás áreas. Cada comportamiento dentro de la competencia se
califica de 1 a 5 con una tabla de tabulación porcentual y se promedia según el formulario de contribución para
determinar en qué nivel se encuentra el colaborador. La participación en el proceso registró porcentajes superiores al
95% en todos los casos.
Referencias bibliográficas:

1. Informe de sostenibilidad 2019, CEMEX COLOMBIA

https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/45757628/2019-reporte-integrado.pdf/13514b02-34aa-1005-ad36-
fc07f2e819e0

2. Mapa de procesos CEMEX COLOMBIA

3. https://www.cemexcolombia.com/proceso-de-compra