Módulo: Documento Soporte Financiero y Comercial

Tema:
Error zb01 en notas debito para modulo comercial y financiero
de documentos soporte.
 ERROR (ZB01) NOTAS DEBITO DOCUMENTO SOPORTE

Se genera error de zb01 al momento de emitir las notas debito del documento soporte, para
corregir este error se debe primero aplicar parches a la Fecha de FE.

1. Error de Zb01 por billingReference:

2. Luego de ejecución de parches de importan las siguientes Maestros Genéricos y Entidades

Nota Importante: Primero Maestros y Luego Entidades

3. Nos creamos el grupo de entidad dinámica para CONCEPTOS DE DS y la asociamos como obligatorio al
tipo de documento
 4. A nivel de la Nota debito se asocia el grupo de la entidad y se asocia la información de la Factura DS.

Nota: En el campo Tipo de Factura FE, seleccionar Factura de Venta Nacional, Se

ajustarán los nombres más adelante.

Nota muy Importante: Después de la aplicación de parches Requiere crear un nuevo

mapeo de Nota Proveedor, ya que se creo nueva estructura y no se puede solamente
actualizar, esto también aplica para los siguientes códigos de errores:
 NSBG01: Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference
 NSAD03: ProfileID: no contiene el literal “DIAN 2.1: Nota de ajuste al documento
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o
documento equivalente ”
 NSAZ13: No se está informando el Nombre del estándar
 NSBF01: No se encuentra el grupo DiscrepancyResponse
 NSAB36: Código QR no es informado o no es correcto