Tortuga Servicio Al Cliente

Depto.
resposable del proceso

Departamentos Involucrados
Claúsulas involucradas
QUE? MATERIALES , EQUIPO
DESCRIPCIÓN RECURSOS NECESARIOS Se tienen
1, falta otra
Materiales, Papeleria, computadora, impresora, internet, cajas de
para
Software defectos, piezas con los defectos
Preparación
RIESGOS
OPORTUNIDADES
COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: 1.- Desconocimiento de la norma CQ

piden algunos clientes
DOCUMENTOS DE APOYO
OPORTUNIDADES:
Análisis de fallas, garantía de funcionamiento, CQI 14 si lo pide el

cliente
DIAGRAMA DE TORTUGA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
10.2.5 Gestión de garantías

Calidad
Todas las áreas dentro del sistema de calidad.
10.2.5
RIESGOS: 1.- Equipos PC se obsoletarán a corto

plazo; 2.- redes intermitentes; 3.- Complicaría la
entrada al portal del cliente
OPORTUNIDADES: Una tablet puede agilizar la

información y laportabilidad no se compara con las
carpetas
ENTRADAS
Quejas por falla de la parte antes del

plazo acordado con el cliente Inspección visual de la pieza
con falla
Materiales, componentes y ensambles (no
conformes) Evaluación funcional de la
pieza con falla
.Especificaciones del cliente
.Especificaciones del cliente Análisis de causas de los
defectos en reuniones
multidisciplinarias
Existencias en sistema
Piezas físicas
ocimiento de la norma CQI 14 que

es
IAGRAMA DE TORTUGA
REVISIÓN FECHA
0 22-May-18
Revisó Aprobó
Calidad
dentro del sistema de calidad.
10.2.5
IRMA GONZAGA ERNESTO GARCÍA
QUIEN? PERSONAL CO
DESCRIPCIÓN RECURSOS NE
Operadores de producción y
inspectores, auditores de c
Recursos Humanos calidad y de producción, jefe
de materia prima y de produ
de calidad, de producció
PROCESO SALIDAS
Definición de lo que puede ser aceptable
Inspección visual de la pieza

con falla Disposición final
Evaluación funcional de la
pieza con falla Encontrar causas raíz y contramedidas
para erradicar los defectos
Encontrar causas raíz y contramedidas
para erradicar los defectos
Análisis de causas de los
multidisciplinarias
Productos con defecto cargado en sistema

Múltiple
En caso aplicable, definición
de NTF
Vales de reposición de parts y
componentes con defecto
Paretos de defectos; top 3 de defectos
CUANTO? METRICO
MEDICIÓN Y AN
a) Cumplimiento de la
damos en nuestros pro
NÚMERO
TOR-10.2.5
Aprobó
ERNESTO GARCÍA
RIESGOS: 1.- Que tengamos insuficiente mano de

N? PERSONAL COMPETENCIA obra 2.- que no se encuentre personal
competente con la rapidez requerida 3.- Que no se
aplique el tiempo necesario para que adquieran
habilidad y experiencia suficientes; 4.- Diferencias
de criterios por experiencia
RECURSOS NECESARIOS Se tienen
OPORTUNIDADES: El conta con menos recursos, al

menos temporalmente, nos vuelve más creativos
Operadores de producción y auxiliares de almacén,
inspectores, auditores de calidad, supervisores de
calidad y de producción, jefe de calidad, de almacén SI
de materia prima y de producto terminado, gerentes
de calidad, de producción y de distribuidora
AS RIESGOS 1.- Enviar al scrap un producto que puede ser aceptable

bajo desviación; 2.- Aceptar un retrabajo que puede poner en
riesgo características especiales; 3.- Pérdida de trazabilidad de los
componentes y materias primas; 4.- Retraso en las cargas y por
ende retraso en las entregas de lotes completos; 5.-
Responsabilizar a un proceso que realmente no lo es; 6.-
Insuficiente investigación para encontrar causas raíz
OPORTUNIDADES: Reducción de costos
por reducción de cantidad de defectos
RIESGOS:
CUANTO? METRICOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA
MEDICIÓN Y ANALISIS DEL PROCESO

OPORTUNIDADES:
a) Cumplimiento de la garantía de funcionamiento que

damos en nuestros productos, sea OEM ó Aftermarket
Depto. resposable del proceso
1, falta otra
para
Preparación
RIESGOS
OPORTUNIDADES
COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: 1.- Que no haya existencias para ha

reposiciones porque ya se haya entregado la
DOCUMENTOS DE APOYO
OPORTUNIDADES: El uso del código de barras
agilizar el trabajo de cargas en sistema, media
de scanner;
Procedimientos (Solución de problemas, control de producto no
conforme, control de retrabajos, control de reparaciones) e
instructivos (carga de producto no conforme en sistema Prisma;
carga de producto no conforme de supermercado y explosiones),
tarjetas rojas de identificación de producto no conforme; vales de
reposición; sistema Prisma, QRQC, QSB de clientes,
DIAGRAMA DE TORTUGA
10.2.3 Solución de Problemas

Calidad
10.2.3

plazo; 2.- redes intermitentes; 3.- Sitio web del
cliente; 4. Formatos internos o externos para
reporte del issue

información y laportabilidad no se compara con las
carpetas
ENTRADAS
Issues en la fabricación de las

piezas
Materiales, componentes y ensambles

internos (no conformes)
Issues en el Desarrollo de
nuevos productos
Issues en el Desarrollo de
nuevos productos
No cumplimiento de indicadores del

SGC ó KPI
haya existencias para hacer las

ya se haya entregado la OT;
uso del código de barras puede

cargas en sistema, mediante el uso
IAGRAMA DE TORTUGA
REVISIÓN FECHA
0 22-May-18
Revisó Aprobó
Calidad
10.2.3
QUIEN? PERSONAL CO
PROCESO SALIDAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Estandarizar las solu

Causas raíz confirmadas PC, instructivos, pro
Pruebas adicionales para

Definición de lo que puede
determinar utilidad
ser aceptable
Evaluación de los defectos
Disposición final
multidisciplinarias.
Dependiendo de la no Hacer extensiva la solución
conformidad, se usarán 5 a modelos aplicables
porqués, Ishikawa, FTA, 8D,
PDCA
multidisciplinarias.
Dependiendo de la no Hacer extensiva la solución
conformidad, se usarán 5 a modelos aplicables
porqués, Ishikawa, FTA, 8D,
PDCA
Confirmar la no recurrencia
Carga de partes/ componentes
con defectos en sistema
Productos con defecto cargado

en sistema Múltiple
Vales de reposición de parts y

componentes con defecto
Paretos de defectos; top 3 de

defectos
CUANTO? METRICO
MEDICIÓN Y AN
Máximo 5 alertas de calid

quejas por mes, red
NÚMERO
TOR-10.2.3
Aprobó
ERNESTO GARCÍA

OPORTUNIDADES: El conta con menos recursos, al

menos temporalmente, nos vuelve más creativos

Estandarizar las soluciones (AMEFP, componentes y materias primas; 4.- Retraso en las cargas y por
PC, instructivos, procedimientos) ende retraso en las entregas de lotes completos; 5.-
OPORTUNIDADES: Acercarnos más a la
meta de 0 pps
RIESGOS: 1.- Que no confirmemos la causa raíz; 2.-

que no adoptemos una solución sistémica;

OPORTUNIDADES:
Máximo 5 alertas de calidad internas por proceso; máximo 2

quejas por mes, reduciendo después a máximo 1
Materiales, Papeleria, computadora, impresora, internet, SI

Software
RIESGOS Que la información de

entrada sea insuficiente o incompleta
OPORTUNIDADES Crear base de datos
de lecciones aprendidas por proceso
del SGC
COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: No hay lecciones aprendidas de los

no productivos; no hay difusión de las leccion
aprendidas de los procesos productivos
DOCUMENTOS DE APOYO
OPORTUNIDADES: Considerar las lecciones a
en procesos no productivos y crear base de da
Procedimientos (control de producto no conforme, control de

retrabajos, control de reparaciones), quejas de cliente,
devoluciones de cliente, lecciones aprendidas de los procesos
productivos
DIAGRAMA DE TORTUGA
6.1.2.2 Acción Preventiva

Calidad
6.1.2.2, 6.1.2.1

plazo; 2.- redes intermitentes;

información y la portabilidad no se compara con
las carpetas
ENTRADAS
Cada proceso del SGC define sus

riesgos
Historial de Materiales y componentes
sospechosas (no conformes)
Historial Materiales, componentes y

ensambles (no conformes)
Indicadores muy cercanos a salir de

control
Indicadores muy cercanos a salir de
control
Lecciones aprendidas para prevenir la

recurrencia en procesos similares
cciones aprendidas de los procesos

ay difusión de las lecciones
ocesos productivos
Considerar las lecciones aprendidas

uctivos y crear base de datos
IAGRAMA DE TORTUGA
REVISIÓN FECHA
0 28-May-18
Revisó Aprobó
Calidad
6.1.2.2, 6.1.2.1
QUIEN? PERSONAL CO
PROCESO SALIDAS

Acciones correctivas robustas para
Cada proceso del SGC define sus reducir el riesgo
riesgos
Analisis de riesgos en los procesos,

ponderar los riesgos
Look across, aplicar la
Análisis de causa raíz (5W, acción de un issue real a
FTA, etc.) otros modelos de manera
preventiva
Look across, aplicar la
Análisis de causa raíz (5W, acción de un issue real a
FTA, etc.) otros modelos de manera
preventiva
Análisis de causa raíz (5W,

FTA, etc.)
CUANTO? METRICO
MEDICIÓN Y AN
a)Cerrar un ri
NÚMERO
TOR-6.1.2.2
Aprobó
ERNESTO GARCÍA
RIESGOS:
N? PERSONAL COMPETENCIA
OPORTUNIDADES:
AS RIESGOS Que no se consideren todos los riesos posibles o que se

sobrevalúen algunos o que se subestimen otros
OPORTUNIDADES: Reducción de riesgos
en los procesos
RIESGOS: que la contención se quede como contrame

OPORTUNIDADES: Reducción o eliminación de riesg
a)Cerrar un riesgo detectado por mes

1, falta otra
para
Preparación
RIESGOS Mezcla de materiales ; no

contemos con existencias para
reposiciones; no contemos con el
material físico; la OT que sí cuenta con
material no es la que presentó el issue,
se toma porque hay existencias;
información insuficiente de los
defectos
OPORTUNIDADES: Detectar los
defectos en su etapa más temprana
posible a través de auditorías de
proceso y en Line Side Review
COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: 1.- Que no haya existencias para ha

reposiciones porque ya se haya entregado la
Tratamiento muy manual de la información p
no tiene muchas aplicaciones de calidad 3.- R
muy tardadas en sistema
DOCUMENTOS DE APOYO
OPORTUNIDADES: El uso del código de barras

agilizar el trabajo de cargas en sistema, media
de scanner
Procedimientos (control de producto no conforme, control de
retrabajos, control de reparaciones) e instructivos (carga de
producto no conforme en sistema Prisma; carga de producto no
conforme de supermercado y explosiones), tarjetas rojas de
identificación de producto no conforme; vales de reposición;
sistema Prisma
DIAGRAMA DE TORTUGA
DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Calidad
Calidad, Producción, Almacén de producto terminado, Almacén de materias primas, Ingeniería y Desarroll
8.7.1, 8.7.2, 8.7.1.1., 8.7.1.2, 8.7.1.3, 8.7.1.4, 8.7.1.58.7.1.6, 8.7.1.7

plazo; 2.- redes intermitentes que no permitan el
funcionamiento correcto de equipos, de escritorio
y portables

información y la portabilidad no se compara con
las carpetas;
ENTRADAS
Materiales y componentes sospechosas

(quejas externas por materiales no conformes)
Materiales, componentes y ensambles (no

conformes internos)
Características críticas o de seguridad
.Límites aceptables

(devoluciones no conformes de cliente
externo)
Reprocesos o retrabajos autorizados
Existencias en sistema
Piezas físicas
Reparaciones autorizados
haya existencias para hacer las

ya se haya entregado la OT; 2.-
anual de la información pues Prisma
caciones de calidad 3.- Reposiciones
ema
uso del código de barras puede

cargas en sistema, mediante el uso
IAGRAMA DE TORTUGA
REVISIÓN FECHA
1 22-May-18
NFORME
Revisó Aprobó
Calidad
minado, Almacén de materias primas, Ingeniería y Desarrollo
.2, 8.7.1.3, 8.7.1.4, 8.7.1.58.7.1.6, 8.7.1.7
QUIEN? PERSONAL CO
PROCESO SALIDAS
Identificar y controlar el
producto no conforme Definición de lo que puede
interno y el devuelto por ser aceptable
el cliente
Disposición final
Definir con el cliente si el
producto no conforme se
puede usar como está Encontrar causas raíz y
(concesión) contramedidas para
erradicar los defectos
puede usar como está Encontrar causas raíz y
(concesión) contramedidas para
erradicar los defectos
Conservar registros de
las no conformidades y
sus acciones correctivas Productos con defecto
cargado en sistema
Múltiple
Definir con el cliente si el Vales de reposición de

producto no conforme se parts y componentes con
puede usar como está defecto
Paretos de defectos; top 3

de defectos

puede usar previa
corrección
Definir internamente si el
segrega simplemente y
se va al scrap
CUANTO? METRICO
Definir internamente si el
producto no es posible
que cumpla las specs y
solicitar desviación al MEDICIÓN Y AN
cliiente
a) PPMS internos, 300 e

2do semestre; b) PPM
semestre, 30 el 2do sem
por mes el 1er semestre
calidad
NÚMERO
TOR-8.7.1
Aprobó
ERNESTO GARCÍA

OPORTUNIDADES: El contar con menos recursos,

al menos temporalmente, nos vuelve más creativos

componentes y materias primas; 4.- Retraso en las cargas y por
ende retraso en las entregas de lotes completos; 5.-
OPORTUNIDADES: Reducción de costos
por reducción de cantidad de defectos
RIESGOS: los nuevos proyectos pueden traer más

PNC en sus inicios, ya que no se considera material
para corridas de prueba; alto costo por el control
CUANTO? METRICOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA GP12 en nuevos proyectos

OPORTUNIDADES: la retroalimentación del GP12
para detectar y detener el producto sospecoso
antes de enviar a cliente y las actividades para
a) PPMS internos, 300 el 1er semestre y reducir en 20% el eliminar las causas de los issues; inicio del costeo
de los retrabajos; transmisión de lecciones
2do semestre; b) PPMs de cliente externo= 50 el 1er aprendidas
semestre, 30 el 2do semestre; c) quejas de cliente, máx 2
por mes el 1er semestre, 1 en 2do semestre; d) alertas de
calidad por área máx 5
DIAGRAMA DE TORTUGA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REVISIÓN FECHA NÚMERO
0
8.5.5.1 Retroalimentacion de la informacion del servicio
Revisó Aprobó
Depto. resposable del proceso SERVICIO AL CLIENTE
Direcciòn General y grupo staff y/o Comité de Calidad.
10.2.6 , 6.1.2.3
RIESGOS:
1.-Externo: Incomunicación con
el cliente; No entregar la
información requerida.
QUE? MATERIALES , EQUIPO 2.-Interno: No entregar la QUIEN? PERSONAL COMPETENCIA
información requerida en
tiempo y forma.
RECURSOS Se
DESCRIPCIÓN RECURSOS NECESARIOS Se tienen DESCRIPCIÓN
NECESARIOS tienen
OPORTUNIDADES: INTERNOS:
Mantener comunicación Direcciòn
permanente con clientes General y grupo
Materiales, Computadora, telefono de oficina, internos y externos. Recursos
SI staff y/o Comitè SI
Software celular. Humanos
de Calidad.
EXTERNOS:
Clientes
RIESGOS ENTRADAS PROCESO SALIDAS RIESGOS

1.- La Encuesta de satisfacciòn al cliente 1.-No sea
no sea comaprtida en tiempo y forma a contrame
nuestros clientes. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO su insatisf
2.-Se reciba notificaciòn del cliente sobre
una falla o material rechazado y no sea
comunicado en tiempo al àrea de Calidad. Se reciben los resultados de
las encuestas aplicadas
3.-Se programó y envió fecha compromiso
a cliente TMM sobre pedidos que no se
contaba con materia prima que
Se analizan los resultados y
proporciona el mismo cliente. 1) Envio de la encuesta anual
se grafican
de satisfaccion del cliente via
4.-El area de embarques no tiene acceso a electronica a cliente.
los pedidos de los clientes Comunicacion al cliente sobre
5.-No verificar que los pedidos que se el analisis contramedidas
se presentan resultados a la
ingresen en sistema multiple esten direccion y se convoca a una realizadas
programados en el reporte de producciòn. junta para revisarlo
6.-Facturar el backorder del cliente
Perfection con una sola referencia de
pedido
7.-El area de embarques no recibé
notificación sobre los nuevos precios de
los clientes
8.-Omisiòn en actualizacion de release
Delphi por medio del EDI
9.-Generar ordenes repetidas del cliente
Carter Brownsville.
SI
Se comparte el Pedido o/y
2) Recepción del requerimiento Release con el área de
Se recibe requerimientos Recepción de
clientes OEM, Tier 1,2 y/o logística
(pedidos y/o release) del requerimiento
Aftermarket
cliente via correo
.electronico
NO Se recibe la confirmación
de Logística sobre la
Fecha de embarque al
cliente.
Se enviará correo
electronico al cliente para
confirmar su requerimiento
basado en el presupuesto Se ingresa el pedido al
establecido al inicio del sistema
año.
Se confirma al cliente la
fecha de embarque vía
correo electrónico.
Seguimiento a las Órdenes

de trabajo generadas por
Logística
En caso de incumplimiento
de entrega en la fecha
NO SI
establecida, notificar al
cliente via correo
electronico y/o via Cumple
telefonica con la nueva
fecha de entrega.
fecha de entrega.
Dar seguimiento urgente

del requerimiento con el Comunicacion al cliente sobre la
grupo staff hasta que se documentacion y embarque de sus
concluya la fabricación. Se entrega al área de .requerimientos
.embarques
3) Planeacion de cambios. a) Cambio de datos de Notificar al grupo staff sobre Facturacion con información
Cambios en la integridad del .facturaciòn los cambios realizados en .correcta por el área de embarques
sistema de administraciòn b) Cambio de precio en .sistema
Tratar las consultas o pedidos, .productos
incluyendo los cambios. c) Cambio de cantidades
Identificacion y trazabilidad de los d)Canbio de fechas de
requerimientos del clientes .entrega
OPORTUN
OPORTUNIDADES 1.-Volver
1.- Dar seguimiento a La Encuesta de para valid
satisfacciòn al cliente para su análisis. contrame
2.- Dar seguimiento puntual a cada falla y/o aplica
reportada por el cliente hasta su soluciòn
por parte de Calidad o alguna otra àrea
involucrada.
Fallas con el cliente o mercado )4 Se revisa la queja del cliente y Si es referente a las Se realiza nota de credito o nota de
incluidas cualquier pieza rechazada Se asigna las especificaciones del producto .cargo según sea el caso
. y contingencia responsabilidades y .se asigna al area de calidad Se le notifica al cliente vía correo
Obtener la retroalimentaciòn de los autoridades .electròóico la solución a su queja
cliente relativa a productos y
servicios incluyendo las quej.as
Si es referente al servicio
(precio, cantidades, direccion
de entrega) se da seguimiento
con en conjunto con el àrea de
.ventas y Embarques
Identificar, verificar, proteger y

Varias áreas (ventas, Calidad,
salvaguardar la propiedad del
Ingeniería, etc) administra la
Manipular o controlar la propiedad cliente en conjunto con area de
informacion confidencial del cliente
del cliente. ventas, calidad y/o ingenieria.
Llevar a cabo el Procedimiento
correspondiente decada àrea.
Calidad o ingenieria mantienen la

informacion referente a
Equipos,herramientas.
Establecer los lineamientos

especificos para las acciones de En caso de la falta de
contingencia cuando sea entrega de los
pertinente. requerimientos al cliente
Notificar al grupo staff sobre

los cambios realizados en
.sistema
Notificar de forma
inmediata al cliente el
retraso de la entrega
Definiciòn de la causa raiz

del incumplimiento a la
entrega
Realizar un plan de accion
con las area involucradas
en el proceso interno.
Notificar al cliente la nueva

Comunicacion al cliente sobre la
fecha de entregfa
Se entrega al área de embarques. documentacion y embarque de sus
requerimientos.
Si es referente a las
especificaciones del producto
.se asigna al area de calidad
Se revisa la queja del cliente y Se
asigna las responsabilidades y
Asignacion o reasginacion de autoridades
responsabilidades y autoridades
Si es referente al servicio (precio,
cantidades, direccion de entrega)
se da seguimiento con en
conjunto con el àrea de ventas y
.Embarques
COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS:

1.-Que no se consulte los
documentos de apoyo; CUANTO? METRICOS
DE EFICIENCIA Y
EFICACIA
DOCUMENTOS DE APOYO MEDICIÓN Y ANALISIS

OPORTUNIDADES: DEL PROCESO
1.- Procedimiento para Análisis de la 1.- Monitorear constantentemente
satisfacción de los clientes. P-DV-8.2.1, la satisfacciòn del cliente y notificar
2.- Instructivo para calificar la satisfacción del cualquier inquietud del clienta a las
cliente. IT-8.2.1-01 distintas àreas internas de la
3.- Programa de encuestas de satisfacción a empresa.
clientes. REG-8.2.1-01 En caso de que exista una
4.- Cuestionario de Evaluación de satisfacción incorformidad ,o queja y/o
al cliente. REG-8.2.1-02 contingencia, se asigna
5.- Tabla de resultados. REG-8.2.1-03 segun el responsable y se
6.- Lista Maestra de contactos y seguimiento de pide plan de mejora, para
envió. REG-8.2.1-04 prevenir la reincidencia
7.- Plan de acción de mejora a comentarios de
los clientes. REG-8.2.1-05
8.- Plan de acción de mejora a la respuesta de
insuficiente y deficiente.
RIESGOS:
1.- Incomunicación con mis
clientes internos o externos;
OPORTUNIDADES:
1.- Internos: Comunicación clara
con las distintas áreas para dar a
conocer las fallas, requerimientos
o necesidades de nuestros
clientes;
2.-Externos: Tiempo de respuesta
a los clientes mismo dìa o máximo
24 horas.
RIESGOS
1.-No sean comunicadas al cliente las
contramedidas que apliquen despuès de
su insatisfacción.
OPORTUNIDADES
1.-Volver a realizar una encuesta al cliente
para validar la mejora con las
contramedidas que se le dieron a conocer
y/o aplicadas.
RIESGOS:
1.-No se de seguimiento y
respuesta al cliente acerca de su
incorformidad o queja y/o
contingencia; No se asigne al
responsable correcto para
obtener el plan de mejora, y asì
prevenir la reincidencia.
OPORTUNIDADES:
Enviar un correo electrònico a los
clientes una vez al mes para
conocer sus necesidades y/o
inconformidades.

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Depto.

resposable del proceso

QUE? MATERIALES , EQUIPO

DESCRIPCIÓN RECURSOS NECESARIOS Se tienen

COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: 1.- Desconocimiento de la norma CQ

Análisis de fallas, garantía de funcionamiento, CQI 14 si lo pide el

10.2.5 Gestión de garantías

RIESGOS: 1.- Equipos PC se obsoletarán a corto

OPORTUNIDADES: Una tablet puede agilizar la

Quejas por falla de la parte antes del

ocimiento de la norma CQI 14 que

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Definición de lo que puede ser aceptable

Inspección visual de la pieza

Productos con defecto cargado en sistema

Paretos de defectos; top 3 de defectos

RIESGOS: 1.- Que tengamos insuficiente mano de

OPORTUNIDADES: El conta con menos recursos, al

AS RIESGOS 1.- Enviar al scrap un producto que puede ser aceptable

CUANTO? METRICOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA

MEDICIÓN Y ANALISIS DEL PROCESO

a) Cumplimiento de la garantía de funcionamiento que

QUE? MATERIALES , EQUIPO

DESCRIPCIÓN RECURSOS NECESARIOS Se tienen

COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: 1.- Que no haya existencias para ha

10.2.3 Solución de Problemas

RIESGOS: 1.- Equipos PC se obsoletarán a corto

OPORTUNIDADES: Una tablet puede agilizar la

Issues en la fabricación de las

Materiales, componentes y ensambles

No cumplimiento de indicadores del

haya existencias para hacer las

uso del código de barras puede

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Estandarizar las solu

Pruebas adicionales para

Productos con defecto cargado

Vales de reposición de parts y

Paretos de defectos; top 3 de

Máximo 5 alertas de calid

RIESGOS: 1.- Que tengamos insuficiente mano de

OPORTUNIDADES: El conta con menos recursos, al

AS RIESGOS 1.- Enviar al scrap un producto que puede ser aceptable

RIESGOS: 1.- Que no confirmemos la causa raíz; 2.-

MEDICIÓN Y ANALISIS DEL PROCESO

Máximo 5 alertas de calidad internas por proceso; máximo 2

QUE? MATERIALES , EQUIPO

DESCRIPCIÓN RECURSOS NECESARIOS Se tienen

Materiales, Papeleria, computadora, impresora, internet, SI

RIESGOS Que la información de

COMO? INFORMACION DOCUMENTADA RIESGOS: No hay lecciones aprendidas de los

Procedimientos (control de producto no conforme, control de

6.1.2.2 Acción Preventiva

RIESGOS: 1.- Equipos PC se obsoletarán a corto

OPORTUNIDADES: Una tablet puede agilizar la

Cada proceso del SGC define sus

Historial Materiales, componentes y

Indicadores muy cercanos a salir de

Lecciones aprendidas para prevenir la

cciones aprendidas de los procesos

Considerar las lecciones aprendidas

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Analisis de riesgos en los procesos,

Análisis de causa raíz (5W,

RECURSOS NECESARIOS Se tienen