Mano de Obra para el Primer Año Productivo

Puesto Numero de Empleados Sueldo

Enólogo 1 16,000
Empleados producción vino 2 9,000
Envazado 1 8,500
Transporte 1 8,000
Total 41,500

Nivel de Producciòn de Vino

Año Barriles Botellas

2,022 15 300
2,023 15 300
2,024 15 300
2,025 15 300
2,026 15 300
*Capacidad maxima sin perdida y merma

Nivel de Producciòn de Vino

Producciòn Max.
Botellas x Barril
Año Barriles Capacidad 60%
2,022 15 180
2,023 15 216
2,024 15 259
2,025 15 311
2,026 15 373

Precio del Vino Proyectado

Año Precio Tasa Crecimiento
2,022 200
2,023 200 1
2,024 200 1
2,025 200 1
2,026 200 1

Tasa de Crecimiento 1.0532

Producciòn Proyectada
 Margen de Perdida
Año Capacidad
10%
2,022 3,200 10
2,023 12,800 10
2,024 16,000 10

2,025 10
16,000

2,026 10

16,000

*El margen de perdida y merma son estimados supuestos

Ingreso por venta en Vino de Fresa

Año Unidades a vender Precio de venta

2,022 2,700 200

2,023 3,240 211

2,024 3,888 222
2,025 4,666 234
2,026 5,599 246

Comparativo
Año Capacidad Normal Capacidad Real
2,022 4,500 2,700
2,023 4,500 3,240
2,024 4,500 3,888
2,025 4,500 4,666
2,026 4,500 5,599
tivo Mano de Obra para el Primer Año Productiv
Sueldo Anual Puesto Numero de Empleados
192,000 Enólogo 1
216,000 Empleados producción vino 2
102,000 Envazado 1
96,000 Transporte 1
606,000 Total

Nivel de Producciòn de Vino

Litros por cuba de
Capacidad Normal Año
fermentación
4,500 2,022 500
4,500 2,023 500
4,500 2,024 500
4,500 2,025 500
4,500 2,026 500

Nivel de Producciòn de Vino

Año Botellas de 750 ml

300
Capacidades Real 2022 (capacidad al 60%) 5,333
2,700 2023 (capacidad al 80%) 16,000
3,240 2024 (capacidad al 100%) 16,000
3,888 2025 (capacidad al 100%) 16,000
4,666 2026 (capacidad al 100%) 16,000
5,599

Precio Proyectado
200
211
222
234
246
 Perdida Capacidad Real Merma en venta 12% Perdida

320 2,880 12 346

1,280 11,520 12 1,382
1,600 14,400 12 1,728

1,600 14,400 12 1,728

1,600 14,400 12 1,728

Ingreso por venta en Vino de Fresa

Total de Ingreso
Año Unidades a vender
Proyectado

540,000 2,022 3,200

682,474 2,023 12,800

862,537 2,024 16,000
1,090,109 2,025 16,000
1,377,724 2,026 16,000

Valoración
1
1
1
1
1
de Obra para el Primer Año Productivo
Sueldo Sueldo Mensual Sueldo Anual
16,000 16,000 192,000
9,000 18,000 216,000 1 cuba 500 lts
8,500 8,500 102,000 1 cuba/mes 1,000 lts/mes
8,000 8,000 96,000 12,000 lts/año
41,500 50,500 606,000 16,000 botellas de 750 ml

Producciòn de Vino

Cubas por mes Meses Botellas de 750 ml

2 4 5,333
2 12 16,000
2 12 16,000
2 12 16,000
2 12 16,000

Producciòn de Vino
Capacidad de
producción Capacidades Real
proyectada
3,200 3,200
12,800 12,800
16,000 16,000
16,000 16,000
16,000 16,000
 Unidad a Vender

2,534
10,138
12,672

12,672

12,672

enta en Vino de Fresa

Total de Ingreso
Precio de venta
Proyectado

200 640,000

211 2,696,192
222 3,549,537
234 3,738,372
246 3,937,254
llas de 750 ml
Cantidad Cargo

1 Gerente General

1 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

1 Ingeniero supervisor de planta

1 Ingeniero agrónomo

1 Supervisor de Ventas

1 Oficiales de Venta

1 Auxiliares de planta

1 Auxiliares de producción

1 Seguridad
1 Aseo

1 Recepcionista
Sueldo

15,000

12,000

12,000

12,000

10,000
8,000

8,000

13,000
8,000
8,000

8,000
114,000