GERENCIA REGIONAL “Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MECIO AMBIENTE “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N°010-2021-KCSC-ASIEAPOyEI-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA

A : Blgo. MARCO ALBERTO NAVARRO GUZMAN

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
DE : ARQ. LEONIDAS LAYME MAMANI
JEFE DE PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” AL 18 DE OCTUBRE

FECHA : Tacna, 15 de noviembre del 2022

Mediante el presente, me dirijo a usted, para hacerle llegar un cordial saludo y a su vez remitir el informe situacional al
18 de octubre del 2021, del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” con CUI N°2305142,
para tal efecto informo lo siguiente:

1. ANTECEDENTES
1.1. DEL PROYECTO SNIP
En el año 2016 el Gobierno Regional de Tacna, basándose en la Resolución Directoral Nº 006-2016-EF/63.01,
que aprueba los "Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública Para el Desarrollo de
Capacidades en Materia de Gestión Territorial" y a través de la Unidad Formuladora desarrolló el estudio de pre
inversión a nivel de perfil denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”, el cual se declara viable mediante el Oficio Nro.
302-2016-GGR-OPI/GOB.REG.TACNA, documento emitido con fecha 24 de Agosto del 2016, donde se declara la
APROBACIÓN y la VIABILIDAD en el marco del SNIP.

En fecha 21 de febrero del 2017, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº

079-2017-GGR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna” con código SNIP Nº 343968”.

Mediante Oficio Nº 431-2017-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 28 de Febrero del 2017, la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite la certificación de acuerdo
a la disponibilidad presupuestal para la ejecución del Plan de Trabajo 2017 para el Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna” con código SNIP Nº 343968; y
con Oficio Nº 390-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, de fecha 01 de Marzo del 2017, el Director de la Oficina de
Supervisión adjunta el Informe N° 038-2017-CECQ-OI-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, el mismo que da la
Conformidad al Plan de Trabajo 2017 del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de Gestión
Territorial del Departamento de Tacna” con código SNIP Nº 343968; y el 24 de Marzo del 2017, con R.G.R. N° 006-
2017-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA, se aprueba el Plan de Trabajo del ejercicio 2017, del proyecto de Inversión
Pública "Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna" con código SNIP N°
343968.

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Mediante Oficio Nº 196-2018-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 31 de Enero del 2018, la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite el marco presupuestal para
la ejecución del Plan de Trabajo 2018 para el Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de
Gestión Territorial del Departamento de Tacna” con código SNIP Nº 343968; y con Oficio Nº
185-2018-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, de fecha 26 de Enero del 2018, el Director de la Oficina de Supervisión
adjunta el Informe N° 018-2018-MATC-IO-OES-GGR/GOB.REG.TACNA, el mismo que da la Conformidad al Plan
de Trabajo 2018 del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del
Departamento de Tacna” con código SNIP Nº 343968; y el 12 de Febrero del 2018, con R.G.R. N° 03-2018-
GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA, se aprueba el Plan de Trabajo del ejercicio 2018, del proyecto de Inversión Pública
"Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna" con código SNIP N° 343968.

Para la ejecución del proyecto en el ejercicio fiscal 2019, se aprueba la suma de S/. 1.213.703 según PIM
asignado y periodo de ejecución que considera su inicio el 01 de febrero y culminando el 30 de Setiembre del año
2019, considerando únicamente 08 meses, lo que es APROBADO mediante Resolución Gerencial General Regional
N° 052-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 08 de marzo del año 2019, dicha aprobación se otorga en vías de
regularización.

Para la ejecución del proyecto en el ejercicio fiscal 2020, se aprueba ampliación de plazo N° 02 por el
periodo de 08 meses. Se tiene el Plan de Trabajo APROBADO por Supervisión por la suma 3’167,402.00 mediante
INFORME N° 027-2020-NPC-IO-OES-GGR/GOB.REG.TACNA y OFICIO N° 334-2020-GGR-OES-GGR-
GOB.REG.TACNA de la Oficina Ejecutiva de Supervisión, dicha aprobación se otorga en vías de regularización.

Sin embargo, a partir del 01 de enero del año 2020, a través del Plan de Trabajo 2020, se INICIA LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 2020, del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial
del Departamento de Tacna”, con Código SNIP N° 343968.

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 04-2020-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA de fecha

31/08/2020 se realiza la aprobación de la Ampliación de plazo N° 03 por un lapso de 133 días calendarios, para el
proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna “con efectividad del 01 de
setiembre del 2020 al 11 de enero del 2021.

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 419-2020-GGR/GOB.REG.TACNA de fecha 18/11/2020 se

realiza la aprobación del expediente Adicional Nº 01 por el monto de S/ 863,320.00 y el expediente Deductivo Nº 01
por el monto de S/ 921,358.00, para el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del
Departamento de Tacna “.

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 028-2020-GGR/GOB.REG.TACNA de fecha 27/01/2021 se

realiza la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 04 por 293 días, para el proyecto “Mejoramiento de los Servicios
de Gestión Territorial del Departamento de Tacna”.

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Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 002-2021-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA, de fecha

15/02/2021 se aprueba con efectividad anticipada al 04 de enero del 2021, el Plan de Trabajo 2021 correspondiente
al Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE
TACNA”, con un presupuesto de S/ 2’114,228.80 (Dos Millones catorce mil doscientos veinte y ocho con 80/100)
soles, con las partidas programadas, tal como se establece en el Plan de Trabajo 2021 que como anexo forma parte
de la presente Resolución.

Mediante Resolución Gerencial General Regional N°021-2022-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha

20/01/2022 se aprueba con eficacia anticipada al 01 de noviembre de 2021 la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 (242
días calendario- fecha de término 30/06/2022), ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO N° 02 del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.

1.2. DE LA DESIGNACION DEL RESPONSABLE O JEFE DEL PROYECTO

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 428-2020-GGR/GOB.REG.TACNA de fecha 19 de
noviembre del 2020, se designa al Ing. Omar Flores Gómez como Jefe del Proyecto” Mejoramiento de los
Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna”, con eficacia anticipada al 01 de noviembre de
2020.

Mediante Memorándum Nª 012-2021-GRRNyGMA/GON.REG.TACNA de fecha 01 de julio del 2021, se

designa al Biólogo Jorge Luis Veliz Rojas, como encargado del Proyecto con código SNIP 343968,
denominado “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna”.

Mediante Memorándum Nª 026-2021-GRRNyGMA/GON.REG.TACNA de fecha 01 de setiembre del 2021,

se designa al Ing. Omar Flores Gomez, como encargado del Proyecto con código SNIP 343968,
denominado “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna”.

Por medio de Resolución Gerencial General Regional N°465-2020-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 28

de Setiembre del 2021, se designa con eficacia anticipada al 01 de Setiembre del 2021, al Ing. Omar Flores
Gómez, como Jefe del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Gestión Territorial del Departamento de
Tacna”.

Mediante MEMORANDUM N°026-2022-GRRNyGMA/GOB.REG.TACNA de fecha 02 de Agosto del 2022,

se designa al Arq. Leonidas Layme Mamani, como encargado del Proyecto con código SNIP 343968,
denominado “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna”.

1.3. DE LA INSPECCION DEL PROYECTO

Mediante MEMORANDO Nº585-2020-GGR-OES-GOB.REG.TACNA, el Ing. Juan Francisco Maldonado
Delmas, es designado como Inspector del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial en

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el Departamento de Tacna” a partir del 01 de NOVIEMBRE del 2020. Mediante MEMORANDUM Nº0074-
2021-GGR-OES/GOB.REG.TACNA, se da por concluida sus funciones.

Mediante MEMORANDO Nº084-2020-GGR-OES-GOB.REG.TACNA, el Ing. Javier Pedro Choque Chino,

es designado como Inspector del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial en el
Departamento de Tacna” a partir del 01 de FEBRERO del 2021, culminando sus funciones el 31 de Julio
del 2021.

Mediante R.G.G.R. N°459-2021-GGR/GOB.REG.TACNA, el Ing. Riccy André Villasante Barrios, es

designado como Inspector del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial en el
Departamento de Tacna” a partir del 02 de Agosto del 2021 hasta el 31 de Octubre del 2021.

Mediante R.G.G.R. N°018-2022-GGR/GOB.REG.TACNA, el Ing. Javier Pedro Choque Chino es designado

con eficacia anticipada como Inspector del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial
en el Departamento de Tacna” a partir del 03 de Noviembre del 2021 al 31 de Enero del 2022.

Mediante R.G.G.R. N°106-2022-GGR/GOB.REG.TACNA, el Ing. Hugo Choque Chambi es designado como

Inspector del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial en el Departamento de Tacna”
a partir del 01 de Febrero del 2022 hasta la fecha.

1.4. DE LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 2022

El Plan de Trabajo 2022, es aprobado con Resolución Gerencial Regional
N°003-2022-GRRNyGA/GOB.REG.TACNA con fecha 02 de febrero del 2022, considerando su inicio a
partir del 01 de enero y culminando al 30 de Junio del 2022. Debiendo mencionar que se aprueba la
Ampliación de Plazo N°6 mediante la cual el proyecto culmina el 31 de Agosto del 2022.

2. DATOS GENERALES
Código SNIP : 343968
Código Único de Inversiones : 2305142
Nombre / Denominación : PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”
Unidad Ejecutora : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Órgano Ejecutor : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Medio
Ambiental.
Presupuesto Exp. Técnico : S/ 6’366,765.65
RESOLUCIÓN DE GGR N° 079-2017-GGR/GOB.REG.TACNA, DE
FECHA 21 DE FEBRERO 2017.
Presupuesto Exp. Téc. Refor. : S/ 6’354,447.29

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RESOLUCIÓN DE GGR N° 279-2018-GGR/GOB.REG.TACNA, DE

FECHA 04 DE JULIO 2020.
DEDUCTIVO Nº01 : S/ 921,358.00
RESOLUCIÓN DE GGR N° 419-2020-GGR/GOB.REG.TACNA, DE
FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2020.
ADICIONAL Nº01 : S/ 863,320.00
RESOLUCIÓN DE GGR N° 419-2020-GGR/GOB.REG.TACNA, DE
FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2020.
PRESUP. MOD. N°01 : S/ 6,296,409.28
CALCULADO DEL ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO Nº 01
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GGR N° 419-2020-
GGR/GOB.REG.TACNA, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2020.
DEDUCTIVO Nº02 : S/ 1’421,369.22
RESOLUCIÓN DE GGR N° 021-2022-GGR/GOB.REG.TACNA, DE
FECHA 20 DE ENERO 2022.
ADICIONAL Nº02 : S/ 1’822,762.28
RESOLUCIÓN DE GGR N° 021-2022-GGR/GOB.REG.TACNA, DE
FECHA 20 DE ENERO 2022.
PRESUP. MOD. N°02 : S/ 6,697,802.22
CALCULADO DEL ADICIONAL Nº 02 Y DEDUCTIVO Nº 02
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GGR N° 021-2022-
GGR/GOB.REG.TACNA, DE FECHA 20 DE ENERO 2022.
PRESUP. MOD. N°02 : S/ 6,003,184.34 (CD+GG)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 2022 : S/ 921,481.00 (PIM)
S/ 921,481.00 (META 0192)
AVANCE FÍSICO EJECUTADO JULIO 2022 : S/ 43,998.66 (0.73%) según EXPEDIENTE TÉCNICO
AVANCE FÍSICO EJECUTADO JULIO 2022 : S/ 43,998.66 (4.97%) según PLAN DE TRABAJO
AVANCE FINAN. EJECUTADO JULIO 2022 : S/ 74,452.92 (1.24%) según EXPEDIENTE TÉCNICO
AVANCE FINAN. EJECUTADO JULIO 2022 : S/ 74,452.92 (8.08%) según PLAN DE TRABAJO

Modalidad de Ejecución : Administración Directa.

Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Localización Geográfica : Tacna
Meta : 0192-2022
DURACIÓN DEL PROYECTO
Plazo de Ejecución Según Expediente Técnico : 36 meses (1,095 Días Calendario)
Fecha de Inicio del Proyecto : 01 de octubre del 2016
Fecha de Culminación Según Expediente Técnico : 30 de setiembre del 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ampliación de Plazo N° 01 : 92 Días Calendario
Ampliación de Plazo N° 02 : 08 Meses (244 Días Calendario)
Ampliación de Plazo N° 03 : 133 Días Calendario
Ampliación de Plazo N° 04 : 293 Días Calendario
Ampliación de Plazo N° 05 : 242 Días Calendario
Ampliación de Plazo N° 06 : 62 Días Calendario
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuevo Plazo Total de Ejecución del Proyecto : 2161 Días Calendario
Fecha de Culminación del Proyecto : 31 de Agosto del 2022

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3. MODIFICACIONES EN LA FACE DE INVERSIÓN

3.1. AMPLIACIÓN DE PLAZO:
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 01, POR 92 D.C., DESDE
01/10/2019 HASTA 31/12/2019 SIN INCREMENTO
PRESUPUESTAL. (R.G.G.R.N°436-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
07.OCT.2019)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02: APRUEBA EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN DESDE 01

DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020. POR 8 MESES
(R.G.G.R. N° 021-2020-GGR/GOB.REG.TACNA 09.ENE.20)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03: APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO, POR 133 D.C.

DESDE 01 DE SETIEMBRE AL 11 DE ENERO DEL 2021.
(R.G.G.R. N° 04-2020-GRRN/GOB.REG.TACNA 31.AGO.20)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04: APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 293 D.C

DESDE 12 DE ENERO 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.
(R.G.G.R. N° 028-2021-GGR/GOB.REG.TACNA 27.ENE.21)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05: APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 242 D.C.

DESDE 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
(R.G.G.R. N° 021-2022-GGR/GOB.REG.TACNA 20.ENE.22)

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06: APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 62 D.C.

DESDE 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.
(R.G.G.R. N° 315-2022-GGR/GOB.REG.TACNA 19.JUL.22)

3.2. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES:

PLAN DE TRABAJO 2022 SE APRUEBA POR RESOLUCIÓN GERENCIAL
REGIONAL Nº 003-2022-GRRNYGMA/GOB.REG.TACNA, POR S/
921,481.97

4. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL

DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”

RECURSOS UTILIZADOS
a. Personal
Costo directo
APELLIDO APELLIDO
ITEM NOMBRES PROFESIÓN CARGO
PATERNO MATERNO

INGENIERO EN PROFESIONAL A FIN DEL

1 GIL HUANACUNE GHINA LIZET INFORMATICA Y DESARROLLO DEL
SISTEMAS PROYECTO

INGENIERO EN
PROFESIONAL
2 CACHICATARI AROCUTIPA ELIZABETH INFORMATICA Y
ESPECIALISTA
SISTEMAS

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RENATA EGRESADO EN
3 REYNOSO TRUJILLO APOYO ADMINISTRATIVO
PATRICIA ARQUITECTURA

EGRESADO EN
4 BARRIOS PARI WILBER APOYO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTURA

EGRESADO EN
5 DELZO NINAJA MARCO ANDRE APOYO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTURA

MARÍA EGRESADO EN
6 BERRIOS CHIRI APOYO ADMINISTRATIVO
FERNANDA ARQUITECTURA

JUDITH DEL PROFESIONAL

7 VELASQUEZ COPAJA ABOGADO
ROSARIO ADMINISTRATIVO

HARRIET PROFESIONAL
8 GUZMAN VELAZCO ARQUITECTO
OSCAR ESPECIALISTA

BACHILLER EN
9 LIMA ARÓSTEGUI KAREN ANGGY ASISTENTE TÉCNICO
ARQUITECTURA

ABIGAIL EGRESADO EN
10 ZEGARRA GOMEZ APOYO ADMINISTRATIVO
ALEJANDRA ARQUITECTURA

JORGE EGRESADO EN
11 QUISPE LEMA APOYO ADMINISTRATIVO
ANTONIO DERECHO

YEMILETH EGRESADO EN
12 FLORES BURGOS APOYO ADMINISTRATIVO
ZENOVIA ARQUITECTURA

STEFANIE
EGRESADO EN
13 MENA SARMIENTO AMELY APOYO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTURA
NINOSKA

EGRESADO EN
14 CANO AHUANLLA KEVIN ANDRÉ APOYO ADMINISTRATIVO
ARQUITECTURA

NELSON PROFESIONAL
15 CACERES MARCA ARQUITECTO
MAURICIO ESPECIALISTA

ELIZABETH PROFESIONAL
16 GIL COTRADO ARQUITECTO
YOVANA ESPECIALISTA

RESUMEN CANT.
PROFESIONAL A FIN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 01
PROFESIONAL ESPECIALISTA 04

APOYO ADMINISTRATIVO 09
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 01
ASISTENTE TECNICO 01
TOTAL 16

Gastos generales

APELLIDO APELLIDO
ITEM NOMBRES PROFESIÓN CARGO
PATERNO MATERNO

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01 YIMI SALAZAR PANTIGOSO INGENIERO JEFE DE PROYECTO

CARLOS BACHILLER EN
02 CHACON HERRERA ASISTENTE TÉCNICO
ENRIQUE INGENIERÍA CIVIL

EGRESADA EN
ADMINISTRACIÓN
GIANIRA
03 MAMANI PIZARRO DE NEGOCIOS APOYO ADMINISTRATIVO
URIELY
INTERNACIONALE
S

RESUMEN CANT.
JEFE DE PROYECTO 01
ASISTENTE TÉCNICO 01

APOYO ADMINISTRATIVO 01
TOTAL 03

b. Bienes adquiridos y servicios

Bienes servicios al 18 de octubre
FECHA
N° DE TIPO DE CLASIFICADOR
DEL DETALLE DE LA COMPRA OSERV.
PEDIDO PEDIDO DE GASTO
PEDIDO
 

GASTOS GENERALES
 

16/09/2021 04734 BIEN 2.6.8 1.4 2 UTILES DE ESCRITORIO SIN ORDEN DE

COMPRA
EQUIPOS DE PROTECCION SIN ORDEN DE
16/09/2021 04736 BIEN 2.6.8 1.4 2
PERSONAL COMPRA

16/09/2021 04741 BIEN 2.6.8 1.4 2 BIENES DE CONSUMO (AGUA) SIN ORDEN DE
COMPRA

16/09/2021 04737 BIEN 2.6.8 1.4 2 DIESSEL B5 S50 CON ORDEN DE

COMPRA
PROTECCION COVID 19 Y SIN ORDEN DE
16/09/2021 04733 BIEN 2.6.8 1.4 2
UTILES DE LIMPIEZA COMPRA

16/09/2021 08794 SERVICIO 2.6.8 1.4 3 SERVICIO PRUEBAS COVID 19 CON ORDEN DE
SERVICIO
SERVICIO ALQUILER DE CON ORDEN DE
15/09/2021 08787 SERVICIO 2.6.8 1.4 3
CAMIONETA SERVICIO
TONER DE IMPRESIÓN PARA
13/10/2021 05224 BIEN 2.6.8 1.4 2 KYOCERA COD. REF. TK477 SIN ORDEN DE
NEGRO COMPRA
TONER DE IMPRESIÓN PARA
13/10/2021 05227 BIEN 2.6.8 1.4 2 KYOCERA COD. REF. TK1175 SIN ORDEN DE
NEGRO COMPRA

COMPONENTE 01: SISTEMA DE INFORMACION

 
SERVICIO DE RECOPILACION,
ARCHIVO E INVENTARIO DE
27/09/2021 08909 SERVICIO 2.6.7 1.3 3
DOCUMENTACION Y SIN ORDEN DE
EXPEDIENTES SERVICIO
SERVICIO DE ATENCION
28/09/2021 08917 SERVICIO 2.6.7 1.3 3 ESPECIALIZADA EN BUSQUEDA SIN ORDEN DE
DE INFORMACION TECNICA SERVICIO
SERVICIO DE ELABORACION DE SIN ORDEN DE
13/10/2021 09378 SERVICIO 2.6.7 1.3 3
PLANOS, MEMORIA SERVICIO

Sede Central Av. Gregorio Albarracín N° 526 - Central Telefónica: 052 583030, anexo 260
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Sede Prolongación Hipólito Unanue N° 1269 – Tel. 052 583036
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 GERENCIA REGIONAL “Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MECIO AMBIENTE “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DESCRIPTIVA Y
GEOREFERENCIACION DE
POLIGONOS

COMPONENTE 02: EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES

 
MOBILIARIO (SILLAS, MODULO
12/10/2021 05100 BIEN 2.6.3 2.1 2 PARA COMPUTADORA, SIN ORDEN DE
ARMARIO, ESTANTE) COMPRA
EQUIPOS (CAMARA SIN ORDEN DE
12/10/2021 05103 BIEN 2.6.3 2.1 1
FOTOGRAFICA DIGITAL) COMPRA

Solo 01 pedido de bienes y 02 pedido de servicios cuentan con orden de compra y/o servicio. No se devengo
ninguna orden de servicio y compra al 18 de octubre.

AVANCE FISICO
Avance físico del 14 al 30 septiembre
En el mes de setiembre se tiene un avance físico (C.D.+GG.) de 2.99 % valorizado en S/. 17,145.70

Avance físico del 01 al 18 octubre

El avance físico (C.D.+GG.) al 18 de octubre es de 4.12% Valorizado en S/.23,608.31 y un acumulado del
7.10% valorizado en S/. 40,754.01.

AVANCE ACUMULADO MES AVANCE PRESENTE MES AVANCE PROGRAMADO AVANCE PROGRAMADO
AVANCE ACUMULADO
ANTERIOR OCTUMBRE OCTUBRE ACUMULADO
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
S/. 17,145.70 2.99% S/. 23,608.31 4.12% S/ 121,786.67 21.23% S/. 40,754.01 7.10% S/ 145,537.78 25.37%

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PLAN DE TRABAJO 2021/ESTUDIO DEFINITIVO ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Precio
Item Descripcion Unid Cantidad Metrado Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %
Unitario

01 COMPONENTE 01 - SISTEMA DE INFORMACION

01.01 Adquisicion de Im plem entacion de Base de Datos
01.01.01 Desarrollo del Sistem a
01.01.01.01 Program adores
Gasto para la Contratacion del Personal
Profesional a fin del Desarrollo del Proyecto mes 1.00 4,000.00 4.00 16,000.00 0.50 2,000.00 12.50% 0.55 2,200.00 13.75% 1.05 4,200.00 26.25% 2.95 11,800.00 73.75%
Aporte a Essalud aporte 1.00 360.00 4.00 1,440.00 0.50 180.00 12.50% 0.55 198.00 13.75% 1.05 378.00 26.25% 2.95 1,062.00 73.75%
Profesional Especialista mes 2.00 3,500.00 3.00 21,000.00 0.50 1,750.00 16.67% 0.55 1,925.00 18.33% 1.05 3,675.00 35.00% 4.95 17,325.00 82.50%
Aporte a Essalud aporte 2.00 315.00 3.00 1,890.00 0.50 157.50 16.67% 0.55 173.25 18.33% 1.05 330.75 35.00% 4.95 1,559.25 82.50%
01.01.02 Fortalecimiento del Sistema
01.01.02.01 Equipam iento
Servidor glb 1.00 45,000.00 1.00 45,000.00 - - - - - - - - - 1.00 45,000.00 100.00%
Acces Point glb 1.00 491.00 1.00 491.00 - - - - - - - - - 1.00 491.00 100.00%
01.01.02.02 Alimentadores de Base de Datos Construido
01.01.02.02.01 Digitalizacion de Expedientes Existentes
01.01.02.02.01.01 Esnaceo de Expedientes Adm inistrativos
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Especialista mes 1.00 3,600.00 2.00 7,200.00 - - - 0.55 1,980.00 27.50% 0.55 1,980.00 27.50% 1.45 5,220.00 72.50%
Aporte a Essalud aporte 1.00 324.00 2.00 648.00 - - - 0.55 178.20 27.50% 0.55 178.20 27.50% 1.45 469.80 72.50%
Apoyo Administrativo mes 4.00 1,300.00 2.00 10,400.00 0.50 2,600.00 25.00% 0.55 2,860.00 27.50% 1.05 5,460.00 52.50% 0.95 4,940.00 47.50%
Aporte a Essalud aporte 4.00 117.00 2.00 936.00 0.50 234.00 25.00% 0.55 257.40 27.50% 1.05 491.40 52.50% 0.95 444.60 47.50%
Gasto para la contratacion de servicios
Servicio de escaneo de planos A1, A3 (400 planos) ser 1.00 1,600.00 1.00 1,600.00 - - - - - - - - - 1.00 1,600.00 100.00%
01.01.02.02.01.02 Recoplilacion de legajos registrales
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Administrativo mes 1.00 3,000.00 2.00 6,000.00 0.50 1,500.00 25.00% 0.55 1,650.00 27.50% 1.05 3,150.00 52.50% 0.95 2,850.00 47.50%
Aporte a Essalud aporte 1.00 270.00 2.00 540.00 0.50 135.00 25.00% 0.55 148.50 27.50% 1.05 283.50 52.50% 0.95 256.50 47.50%
Apoyo Administrativo mes 1.00 1,300.00 1.00 1,300.00 0.50 650.00 50.00% 0.50 650.00 50.00% 1.00 1,300.00 100.00% 0.00 - 0.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 117.00 1.00 117.00 0.50 58.50 50.00% 0.50 58.50 50.00% 1.00 117.00 100.00% 0.00 - 0.00%
Gasto para la contratacion de servicios
Servicio de Busqueda y Fotografiado de 128 Legajos
ser 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 - - - - - - - - - 1.00 4,000.00 100.00%
Registrales
01.01.02.02.01.03 Levantamiento Tecnico de Predios
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Especialista mes 1.00 3,600.00 2.00 7,200.00 0.50 1,800.00 25.00% 0.55 1,980.00 27.50% 1.05 3,780.00 52.50% 0.95 3,420.00 47.50%
Aporte a Essalud aporte 1.00 324.00 2.00 648.00 0.50 162.00 25.00% 0.55 178.20 27.50% 1.05 340.20 52.50% 0.95 307.80 47.50%
Asistente Técnico mes 1.00 2,000.00 3.00 6,000.00 0.50 1,000.00 16.67% 0.55 1,100.00 18.33% 1.05 2,100.00 35.00% 1.95 3,900.00 65.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 180.00 3.00 540.00 0.50 90.00 16.67% 0.55 99.00 18.33% 1.05 189.00 35.00% 1.95 351.00 65.00%
Apoyo Administrativo mes 1.00 1,800.00 2.00 3,600.00 0.50 900.00 25.00% 0.55 990.00 27.50% 1.05 1,890.00 52.50% 0.95 1,710.00 47.50%
Aporte a Essalud aporte 1.00 162.00 2.00 324.00 0.50 81.00 25.00% 0.55 89.10 27.50% 1.05 170.10 52.50% 0.95 153.90 47.50%
Chofer mes 1.00 2,000.00 2.00 4,000.00 - - - - - - - - - 2.00 4,000.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 180.00 2.00 360.00 - - - - - - - - - 2.00 360.00 100.00%
01.01.02.02.02 Registro de Datos del Sistema Construido
01.01.02.02.02.01 Diagnostico Legal
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Administrativo mes 1.00 3,000.00 2.00 6,000.00 - - - - - - - - - 2.00 6,000.00 100.00%
Aporte de Essalud aporte 1.00 270.00 2.00 540.00 - - - - - - - - - 2.00 540.00 100.00%
Apoyo Administrativo mes 1.00 1,300.00 2.00 2,600.00 - - - 0.05 65.00 2.50% 0.05 65.00 2.50% 1.95 2,535.00 97.50%
Aporte de Essalud aporte 1.00 117.00 2.00 234.00 - - - 0.05 5.85 2.50% 0.05 5.85 2.50% 1.95 228.15 97.50%
01.01.02.02.02.02 Ficha Registral - Arquitecto
Gasto por la contratacion del personal
Apoyo Administrativo mes 1.00 1,600.00 2.00 3,200.00 0.50 800.00 25.00% 0.55 880.00 27.50% 1.05 1,680.00 52.50% 0.95 1,520.00 47.50%
Aporte a Essalud aporte 1.00 144.00 2.00 288.00 0.50 72.00 25.00% 0.55 79.20 27.50% 1.05 151.20 52.50% 0.95 136.80 47.50%
01.01.02.02.02.03 Poligonos Graficos Georeferenciados
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Especialista mes 1.00 3,600.00 2.00 7,200.00 - - - - - - - - - 2.00 7,200.00 100.00%
Aporte a Essaliud aporte 1.00 324.00 2.00 648.00 - - - - - - - - - 2.00 648.00 100.00%
Asistente Técnico mes 1.00 2,000.00 2.00 4,000.00 - - - - - - - - - 2.00 4,000.00 100.00%
Aporte a Essaliud aporte 1.00 180.00 2.00 360.00 - - - - - - - - - 2.00 360.00 100.00%
Apoyo Administrativo mes 1.00 1,300.00 2.00 2,600.00 - - - - - - - - - 2.00 2,600.00 100.00%
Aporte a Essaliud aporte 1.00 117.00 2.00 234.00 - - - - - - - - - 2.00 234.00 100.00%
Gasto para la contratacion de servicios
Servicio de adquisicion de 128 poligonos graficos ante
ser 1.00 7,500.00 2.00 15,000.00 - - - - - - - - - 2.00 15,000.00 100.00%
registros publicos
Plano de Ubicación y localizacion / Mem oria descriptiva
01.01.02.02.02.04
y anexo fotografico
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Especialista mes 1.00 3,600.00 3.00 10,800.00 - - - 0.55 1,980.00 18.33% 0.55 1,980.00 18.33% 2.45 8,820.00 81.67%
Aporte a Essalud aporte 1.00 324.00 3.00 972.00 - - - 0.55 178.20 18.33% 0.55 178.20 18.33% 2.45 793.80 81.67%
Apoyo Administrativo mes 2.00 1,300.00 3.00 7,800.00 0.50 1,300.00 16.67% 0.55 1,430.00 18.33% 1.05 2,730.00 35.00% 1.95 5,070.00 65.00%
Aporte a Essalud aporte 2.00 117.00 3.00 702.00 0.50 117.00 16.67% 0.55 128.70 18.33% 1.05 245.70 35.00% 1.95 456.30 65.00%
01.01.02.02.02.05 Ficha Técnica
Gasto por la contratacion del personal
Asistente Técnico mes 1.00 2,000.00 2.00 4,000.00 - - - - - - - - - 2.00 4,000.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 180.00 2.00 360.00 - - - - - - - - - 2.00 360.00 100.00%
Apoyo Adminisrativo mes 1.00 1,800.00 2.00 3,600.00 - - - - - - - - - 2.00 3,600.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 162.00 2.00 324.00 - - - - - - - - - 2.00 324.00 100.00%

Sede Central Av. Gregorio Albarracín N° 526 - Central Telefónica: 052 583030, anexo 260
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DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MECIO AMBIENTE “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Apoyo Adminisrativo mes 1.00 1,300.00 2.00 2,600.00 - - - - - - - - - 2.00 2,600.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 117.00 2.00 234.00 - - - - - - - - - 2.00 234.00 100.00%
01.01.02.02.02.06 Elaboracion de Data Base Grafica
Gasto por la contratacion del personal
Profesional Especialista mes 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 - - - - - - - - - 1.00 3,600.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 324.00 1.00 324.00 - - - - - - - - - 1.00 324.00 100.00%
Apoyo Adminisrativo mes 1.00 1,300.00 2.00 2,600.00 - - - - - - - - - 2.00 2,600.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 117.00 2.00 234.00 - - - - - - - - - 2.00 234.00 100.00%
01.01.02.02.02.07 Migracion a Sistem a QGIS y KMS
Profesional Especialista mes 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 - - - - - - - - - 1.00 3,600.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 324.00 1.00 324.00 - - - - - - - - - 1.00 324.00 100.00%
Apoyo Administrativo mes 1.00 1,600.00 2.00 3,200.00 - - - - - - - - - 2.00 3,200.00 100.00%
Aporte a Essalud aporte 1.00 144.00 2.00 288.00 - - - - - - - - - 2.00 288.00 100.00%
COMPONENTE 02 - EQUIPO DE AMBIENTES
02
OPERACIONALES
Adquisicion equipo de ambientes de procesos
02.01
operaciones - Mobiliario
Mobiliario
02.01.01 Silla Gerencial und 1.00 667.58 1.00 667.58 - - - - - - - - - 1.00 667.58 100.00%
02.01.02 Sillas fijas de metal und 1.00 140.00 2.00 280.00 - - - - - - - - - 2.00 280.00 100.00%
02.01.03 Modulo para computadora und 1.00 480.00 4.00 1,920.00 - - - - - - - - - 4.00 1,920.00 100.00%
02.01.04 Armario und 1.00 520.00 2.00 1,040.00 - - - - - - - - - 2.00 1,040.00 100.00%
02.01.05 Estante de melamine und 1.00 390.00 5.00 1,950.00 - - - - - - - - - 5.00 1,950.00 100.00%
Adquisicion equipo de ambientes de procesos
02.02
operaciones - Mobiliario
Equipos Computacionales y Perifericos
02.02.01 Notebook und 1.00 9,250.00 1.00 9,250.00 - - - - - - - - - 1.00 9,250.00 100.00%
02.02.02 Equipo de computo completo und 1.00 12,950.00 10.00 129,500.00 - - - - - - - - - 10.00 129,500.00 100.00%
Maquinas y Equipos
02.02.03 Camara fotográfica und 1.00 5,799.00 2.00 11,598.00 - - - - - - - - - 2.00 11,598.00 100.00%
COMPONENTE 03 - EQUIPOS DE IMPRESIÓN
03
(MATRICILAES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES)
Equipos com putacionales y perifericos
03.01 Impresora Multifuncional A3 und 1.00 6,500.00 1.00 6,500.00 - - - - - - - - - 1.00 6,500.00 100.00%
03.02 Impresora Plotter A1 und 1.00 7,980.00 1.00 7,980.00 - - - - - - - - - 1.00 7,980.00 100.00%
COMPONENTE 04 - DISPOSITIVO DE SISTEMA DE
04
POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS
Equipo e Instrumentos de Medicion
04.01 Juego de Equipo de Posicionamiento Geografico - GPS und 1.00 40,365.00 3.00 121,095.00 - - - - - - - - - 3.00 121,095.00 100.00%
COSTO DIRECTO 521,480.58 15,587.00 2.99% 21,462.10 4.12% 37,049.10 7.10% 484,307.52 92.87%
COSTOS INDIRECTOS #### 10.00% 52,148.06 1,558.70 2,146.21 3,704.91 48,430.75
PRESUPUESTO TOTAL 573,628.64 17,145.70 23,608.31 40,754.01 532,874.63
PORCENTAJE VALORIZADO 100.00% 2.99% 4.12% 7.10% 92.90%

Estado de avance físico de la IOARR al 18 de octubre

Programado Inicial Fisico Ejecutado
% DE ATRASO
N° de Mes del % Ejecución % Porcentaje % ESTADO
O ADELTANTO
Informe Informe Programada Acumulado de Ejecución Acumulado
0.00% 0.00%
1 SEPTIEMBRE 4.14% 4.14% 2.99% 2.99% ATRASADO -1.15%
2 OCTUBRE 21.23% 25.37% 7.10% 10.09% ATRASADO -15.28%
3 NOVIEMBRE 57.64% 83.01%
4 DICIEMBRE 15.94% 98.95%
5 ENERO 1.05% 100.00%
To tal Exp. Técnico 100.00% 10.09%

AVANCE FINANCIERO
Avance financiero del 14 al 30 septiembre
En el mes de setiembre se tiene un avance financiero de S/ 18,061.04 que representa el 3.15 %, el acumulado
es de S/. 18,061.04, que representa el 3.15 %.

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Y GESTIÓN DEL MECIO AMBIENTE “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

5. OBSERVACIONES:
a) Con respecto al Componente 02 en la partida 02.04 - Software y licencias vigentes, la adquisición del
software: ArcGIS Enterprise Standard (Windows) up to four cores, ArcGIS Desktop Standard
Concurrentes. Se informa que a la fecha la Unidad de Logística aun no atiende el pago del proveedor, por
lo que se deslinda toda responsabilidad.

b) Es necesario que la SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS, ATIENDA a la BREVEDAD el Pedido de

Compra Nº 393-2022, el cual ingresó a su despacho en la fecha 04 de febrero del 2022. En vista que se
estaría generando “ATRASOS”, por eventos no atribuibles al Jefe del Proyecto; en cuanto a la adquisición
del “SOFTWARE ARCGIS ENTERPRISE STANDARD Y ARCGIS DESKTOP STANDARD, PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL”, lo que implicaría posibles
AMPLIACIONES DE PLAZO O LA PARALIZACIÓN de algunas actividades y/o partida del Proyecto, por
lo que se deslinda las responsabilidades que correspondan.

c) Es importante continuar realizando tareas de sensibilización hacia la población sobre la importancia del
trabajo de gestionar el territorio de manera eficiente. Asimismo, ayudar a que las personas puedan
entender de forma clara los datos técnicos que produce el proyecto. Seguir innovando nuevas formas de
llegar con un mensaje claro y conciso a nuestros públicos objetivos.

d) El Pedido de Servicio N° 1601-2022 (SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE

LIBROS DE PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL DEPARTAMENTO DE TACNA) fue presentado a la Sub Gerencia de Abastecimiento el día 02 de
marzo del 2022. De acuerdo al Cronograma de Ejecución del Proyecto el SERVICIO DE
DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DE PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA – 500 LIBROS
(correspondiente a la COMPONENTE 05, 05.02.01 DIFUSIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN
TERRITORIAL MEDIANTE MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO A INVOLUCRADOS); debería
ingresar al proyecto en la fecha 01 de Abril del 2022, sin embargo hasta la fecha no existe firma del
Contrato ni generación de Orden de Servicio, generando retraso en la entrega de dicho servicio.

e) El Pedido de Servicio N° 2745-2022 (SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE

LIBRO EDUCATIVO DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA) presentado a la Sub Gerencia de Abastecimiento el día 20 de Marzo del
2022. De acuerdo al Cronograma de Ejecución del Proyecto el SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO
E IMPRESIÓN DE LIBRO EDUCATIVO DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA – 800 LIBROS (correspondiente a la COMPONENTE
05, 05.02.01 DIFUSIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MATERIAL
DIDÁCTICO Y EDUCATIVO A INVOLUCRADOS); debería ingresar al proyecto en la fecha 01 de Abril del
2022, sin embargo hasta la fecha no existe firma del Contrato ni generación de Orden de Servicio,
generando retraso en la entrega de dicho servicio.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
a) Es necesario simplificar los procedimientos en la Sub Gerencia de Abastecimiento y el sinceramiento
oportuno por parte de la Oficina de Tecnología de la Información, ya que esto puede generar un retraso
en el avance físico del Proyecto ya que los bienes que generan mayor avance físico y financiero son las
adquisiciones y servicios que forman parte de la ruta crítica.

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Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Sede Prolongación Hipólito Unanue N° 1269 – Tel. 052 583036
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b) Se debe de contar con la correcta entrega de cargo, control y custodia del acervo documentario para
llevar un adecuado control de la ejecución del proyecto y evitar retrasos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarles mis consideraciones y estima personal.

Atentamente,

C.c. Archivo
/LLM

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