"Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Reg. N°

INFORME Nº 0030-2022-JCMO-CP-OES-GGR/GOB.REG.TACNA
A : ING. JUAN FRANCISCO MALDONADO DELMAS
Director Ejecutivo de Supervisión.

DE : ING. JUAN CARLOS MONTALVO ORUE

Coordinador de Proyecto

ASUNTO : REMITO INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y/O

DOCUMENTACION RELACIONADA A LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION CONTRACTUAL DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA-REGION DE TACNA”

REFERENCIA : A) OFICIO N°000326-2022-CG/GRTA

B) MEMORANDUM N°435-2022-GR/GOB.REG.TACNA

FECHA : Tacna, 26 de Abril del 2022

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y en relación a

los Documentos referencial en el INCISO A); B) y toma de conocimiento respectivo en referencia a
la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGION DE TACNA”.

1) ANTECEDENTES

Asimismo, detallando los oficios emitidos hacia nuestra corresponsal área como se muestra en el
(Cuadro N°01) tomando en referencia los incisos a), b):

DOCUMENTACION DE ANTECEDENTES
N° OFICIOS FECHA DE EMISION
01 OFICIO N°000326-2022-CG/GRTA 20/04/2022
02 MEMORANDUM N°435-2022-GR/GOB.REG.TACNA 21/04/2022

Cuadro N°01
2) ANALISIS

 Mediante OFICIO N°000326-2022-CG/GRTA con fecha 20/04/2022 la Contraloría General de la

Republica solicita tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros documentos
e información de las entidades, aun cuando sean secretos” con la finalidad de que disponga a
quien corresponda proporcione la siguiente información documental respecto a la obra :
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Distrito de
Tacna, Provincia de Tacna – Región Tacna” en Original y en Calidad de préstamo como se
detalla en el Siguiente (Cuadro n°02):

“Cuadro N°02” - Requerimiento de Información en Material de prestamos

INFORMACION Y/O REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION REQUERIDA ORIGINAL Y EN CALIDAD DE PRESTAMOS

ITEM N° INFORMACION Y/O DOCUMENTACION REQUERIDA EN MATERIAL DE PRESTAMO
Sustento y Actuados de la Resolución Gerencial General Regional N°512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 noviembre de 2017, que
01 aprueba el expediente Técnico de Obra.
Sustento y actuados de la Resolución Gerencial Regional No 094-2018-GRI-G. R|. TACNA de 21 de setiembre de 2018, que aprueba la
02 modificación por reubicación de los módulos de Servicios Generales del Proyecto
Cronogramas y calendarios de ejecución física y de adquisición de materiales e insumos presentados, modificados o actualizados durante la
03 ejecución de la obra, y sus respectivos documentos de aprobación.
Sustento y Actuados de las adendas N°s 01 y N°02 al Contrato N°053-2015 para la contratación de la elaboración del expediente técnico y
04 ejecución de la obra.
05 Informe detallado y documentado de las penalidades aplicadas al Consorcio Salud Tacna durante la elaboración del expediente técnico de
obra
06 Informe N°434-2017-ORA/GOB.REG.TACNA con todos sus actuados
07 Informe N°2275-2017-ORA-OELySA/GOB.REG.TACNA con todos sus actuados
Cuaderno de Seguimiento del expediente técnico completo (Documento Establecido en el numeral 14 de la sección del expediente técnico de
08 los TDR del Contrato N°053-2015”053-2015)
Convenio N°021-2015/MINSA de 15 de abril de 2015, suscrito entre el MINSA y el Gobierno Regional de Tacna, para el financiamiento
09 elaboración y supervisión del expediente Técnico del proyecto
Documentos cursados durante la evaluación y aprobación del primer entregable de elaboración del expediente Técnico, con todos sus
10 actuados o adjuntos, siendo algunos de ellos los siguientes:

10.1  Carta N°235y236-2017-GGR/GOB.REG.TACNA del 11 de Julio de 2017

10.2  Informe N°2447-2017-GRI/GOB.REG.TACNA
10.3  Informe N°289-2017-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA
10.4  Oficio N°1091-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA
10.5  Carta N°221-2017-OES-GGR/GOB.REG.TACNA de 19 de junio de 2017
 "Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Reg. N°

10.6  Oficio N°169-2017-GGR-UADAI/GOB.REG.TACNA del 09 de junio de 2017

10.7  Carta N°179-2017-OES-GGR/GOB.REG.TACNA
10.8  Carta N°139-2017-GRI-GGR/GOB.REG.TACNA de 20 de abril de 2017
10.9  Carta N°086-2017-OES-GGR/GOB.REG.TACNA de 01 de marzo de 2017
10.10  Carta N°059-2017-GRI-GGR/GOB.REG.TACNA
10.11  Oficio N° 2606-2016-GGR/GOB.REG.TACNA de 16 de diciembre de 2016
10.12  Carta N°013-2017-OES-GGR/GOB.REG.TACNA
10.13  Carta N°137-2016-GGR/GOB.REG.TACNA de 06 de diciembre de 2016
10.14  Carta N°124-2016-OES/GOB.REG.TACNA de 11 de noviembre de 2016
10.15  Oficio N°2133-2016-GRUGOB.REG.TACNA de 10 de octubre de 2016
10.16  Carta N°044-2016-OES-GGR.GOB.REG.TACNA
Documentos Cursados durante la Evaluación y aprobación del segundo entregable de la elaboración del expediente técnico, con todos sus
11 actuados o adjuntos, siendo algunos de ellos los siguientes.
11.1  Cartas N°362 y 363-2017-GRI-GGR/GOB.REG.TACNA de 17 de octubre de 2017.
11.2  Informe N°3878-2017-GRI/GOB.REG.TACNA.
11.3  Informe N°478-2017-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA.
11.4  Oficio N°1768-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA.
12 Documentos cursados durante la evaluación y aprobación del tercer entregable de la elaboración del expediente técnico, con todos su
actuados o adjuntos, siendo alguno de ellos lo siguiente:
12.1  Carta N” 424-2017-GRI-GGR/GOB.REG.TACNA de 30 de noviembre de 2017
12.2  Informe N° 118-2017-ORA-OELYSA-AEC/GOB.REG.TACNA de 20 de diciembre de 2017
12.3  Informe N’ 5256-2017-GRI/GOB.REG.TACNA de 20 de diciembre de 2017
12.4  Informe N’ 557-2017-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA de 19 de diciembre 2017
12.5  Oficio N’ 2215-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA de 14 de diciembre de 2017

 También con MEMORANDUM N°435-2022-GR/GOB.REG.TACNA con fecha 21/04/2022 La

Gobernación Regional de Tacna solicita a la Gerencia General Regional la Remisión de
Información y Documentación como se detallada en el (Cuadro N°02) respecto a la obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE
TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – REGION DE TACNA”.

 Respondiendo a los requerimientos emitidos en los incisos A); B) se presenta en calidad de

Préstamo Documentación Original encontrada que está al alcance de nuestro Despacho
Documental como detalla el siguiente (Cuadro N°03):

“Cuadro N°03” – Remisión de Información Original en calidad de Préstamo.

INFORMACION Y/O DOCUMENTACION PRESENTADA EN CALIDAD DE PRESTAMOS

DOCUMENTACION
ITEM N° DESCRIPCION Y/O INFORMACION OBSERVACION FOLIOS
ENCONTRADA
Actualización de
Cronogramas y calendarios de ejecución física y de adquisición de materiales e insumos Calendario de obra Acervo
03 presentados, modificados o actualizados durante la ejecución de la obra, y sus respectivos por Aprobación de Documentario 1 archivador
documentos de aprobación. Ampliación de Plazo Encontrado Folios 01 al 161
N°017

 Así Mismo también se detalla en el Cuadro N°04 Acervo Documentario original no encontrado en
nuestro Despacho Documental haciendo referencias en los requerimientos de información en los
Incisos A); B) como se detalla en el siguiente (Cuadro N°04):

“Cuadro N°04” – Detalle de Acervo Documentario Original no Encontrado

INFORMACION Y/O ACERVO DOCUMENTARIO NO ENCONTRADO

ITEM N° DESCRIPCION OBSERVACION

01 Sustento y Actuados de la Resolución Gerencial General Regional N°512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA de 29 noviembre de Acervo Documentario Original no
2017, que aprueba el expediente Técnico de Obra. Encontrado
02 Sustento y actuados de la Resolución Gerencial Regional No 094-2018-GRI-G. R|. TACNA de 21 de setiembre de 2018, que Acervo Documentario Original no
aprueba la modificación por reubicación de los módulos de Servicios Generales del Proyecto Encontrado
Sustento y Actuados de las adendas N°s 01 y N°02 al Contrato N°053-2015 para la contratación de la elaboración del Acervo Documentario Original no
04 expediente técnico y ejecución de la obra. Encontrado
05 Informe detallado y documentado de las penalidades aplicadas al Consorcio Salud Tacna durante la elaboración del expediente Acervo Documentario Original no
técnico de obra Encontrado
06 Informe N°434-2017-ORA/GOB.REG.TACNA con todos sus actuados Acervo Documentario Original no
Encontrado
07 Informe N°2275-2017-ORA-OELySA/GOB.REG.TACNA con todos sus actuados Acervo Documentario Original no
Encontrado
08 Cuaderno de Seguimiento del expediente técnico completo (Documento Establecido en el numeral 14 de la Acervo Documentario Original no
sección del expediente técnico de los TDR del Contrato N°053-2015”053-2015) Encontrado
09 Convenio N°021-2015/MINSA de 15 de abril de 2015, suscrito entre el MINSA y el Gobierno Regional de Acervo Documentario Original no
Tacna, para el financiamiento elaboración y supervisión del expediente Técnico del proyecto Encontrado
Documentos cursados durante la evaluación y aprobación del primer entregable de elaboración del expediente Técnico, con ---------------------------------
10 todos sus actuados o adjuntos, siendo algunos de ellos los siguientes:
 Oficio N° 2606-2016-GGR/GOB.REG.TACNA de 16 de diciembre de 2016 Acervo Documentario Original no
10.11 Encontrado
 Carta N°013-2017-OES-GGR/GOB.REG.TACNA Acervo Documentario Original no
10.12 Encontrado
10.13  Informe N°289-2017-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA Acervo Documentario Original no
Encontrado
10.14  Oficio N°1091-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA Acervo Documentario Original no
Encontrado
10.15  Carta N°221-2017-OES-GGR/GOB.REG.TACNA de 19 de junio de 2017 Acervo Documentario Original no
Encontrado
10.16  Carta N°044-2016-OES-GGR.GOB.REG.TACNA Acervo Documentario Original no
Encontrado
11 Documentos Cursados durante la Evaluación y aprobación del segundo entregable de la elaboración del expediente técnico, con ---------------------------------
todos sus actuados o adjuntos, siendo algunos de ellos los siguientes.
11.1  Cartas N°362 y 363-2017-GRI-GGR/GOB.REG.TACNA de 17 de octubre de 2017. Acervo Documentario Original no
Encontrado
11.2  Informe N°3878-2017-GRI/GOB.REG.TACNA. Acervo Documentario Original no
Encontrado
11.3  Informe N°478-2017-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA. Acervo Documentario Original no
Encontrado
11.4  Oficio N°1768-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA. Acervo Documentario Original no
Encontrado
Documentos cursados durante la evaluación y aprobación del tercer entregable de la elaboración del
 "Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Reg. N°

12 expediente técnico, con todos su actuados o adjuntos, siendo alguno de ellos lo siguiente: ---------------------------------
12.1  Carta N” 424-2017-GRI-GGR/GOB.REG.TACNA de 30 de noviembre de 2017 Acervo Documentario Original no
Encontrado
12.2  Informe N° 118-2017-ORA-OELYSA-AEC/GOB.REG.TACNA de 20 de diciembre de 2017 Acervo Documentario Original no
Encontrado
12.3  Informe N’ 5256-2017-GRI/GOB.REG.TACNA de 20 de diciembre de 2017 Acervo Documentario Original no
Encontrado
12.4  Informe N’ 557-2017-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA de 19 de diciembre 2017 Acervo Documentario Original no
Encontrado
12.5  Oficio N’ 2215-2017-GGR-OES/GOB.REG.TACNA de 14 de diciembre de 2017 Acervo Documentario Original no
Encontrado

3) CONCLUSIONES

Dada el Análisis Correspondiente se Concluye lo Siguiente:

 Se Remite Adjunto un Acervo Documentario Original en Calidad de Préstamo – Un

Archivador (01 hasta 161 folios), como se detalla en el (Cuadro N°03).

 Asimismo, se detalla en el (Cuadro N°04) Acervo Documentario Original no encontrado

relacionados a los requerimientos de información en los Incisos A); B), Se hace Hincapié
que toda Documentación y Actuados originales se encuentran en la Gerencia Regional de
Infraestructura, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y/o Gerencia Regional de
Administración.

4) RECOMENDACIONES
Por todo lo Expuesto Anteriormente, se recomienda derivar el presente informe para dar
Respuesta a la Gobernación Regional para que estas tomen conocimiento y prosigan con el
trámite correspondiente

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento, trámite y fines consiguiente.

Atentamente.

Documentos de ref. ( ) +( )
Archivo: C.C.
"Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Reg. N°
"Año de Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Reg. N°