2020 InformeEvaluacionPOI IISem

INFORME DE EVALUACIÓN DE enero 1
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020

INSTITUCIONAL – II SEMESTRE 2020
GOBIERNO
PLIEGO: GOBIERNO
REGIONAL
REGIONAL
DE TACNA
DE TACNA
UNIDD
U.E. EJECUTORA:
001210 001210:
PROYECTO PROYECTO
ESPECIAL ESPECIAL “
“AFIANZAMIENTO OPGE
Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS -PET
DE TACNA”
AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA”
DOC. Nº 001 -2021 –OPGE-PET/GOB.REG.TACNA

ENERO 2021
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI
II SEMESTRE 2020
INDICE
- PRESENTACIÓN - ................................................................................2
I. DE LA NATURALEZA, FUNCIONES Y OBJETIVOS .............................................................3
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E ....................3
INVERSIONES. ......................................................................................3
2.1 MODIFICACIONES ..............................................................................3
2.2 . EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ................................6
2.3. PROBLEMAS PRESENTADOS .......................................................................43
2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS .................................................45
Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 1

II SEMESTRE 2020
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020

DEL II SEMESTRE 2020
- PRESENTACIÓN -
En el Año Fiscal 2020, el Proyecto Especial ―Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna‖, ha ejecutado diversos estudios, acciones y Proyectos
hidráulicos para el aprovechamiento y optimización de los Recursos Hídricos para usos múltiples en la Región Tacna, los cuales han respondido responsable y
oportunamente a los indicadores establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020; debidamente articulados al marco estratégico del Plan de Desarrollo Regional
Concertado, que se ha planteado como finalidad ―Incrementar la disponibilidad del Recurso Hídrico‖ que permitirá satisfacer las demandas actuales y futuras.
El presente ―Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - POI año 2020 del II Semestre 2020, refleja el accionar del Proyecto Especial
Tacna, en cumplimiento a los objetivos estratégicos del sector Hídrico, dando énfasis al avance de metas y logros institucionales trazados para el año 2020. El
cumplimiento de los objetivos está vinculado a las actividades de Formulación y ejecución de los Componentes del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Provisión de
Agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna – VILAVILANI II – FASE I; PI , Construcción de Canal Villachaullani – Calachaca – Chuapalca, ―Mejoramiento del
Canal Chiquitoma Calleraco – Centro Poblado Totora Candarave‖; así como la ―Operación y Mantenimiento‖, Supervisión, Monitoreo y evaluación de la infraestructura
hidráulica que opera en el marco del Operador Hidráulico.
Producto de ellos, nuestra institución en el periodo 2020, ha logrado obtener una ejecución de las distintas metas del proyecto ―Operación y Mantenimiento‖,
Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Comité de Regantes Calaca, Distrito Cairani, Provincia Candarave, Región Tacna; ―Gestión de Proyectos‖, así como
también las metas vinculadas al proyecto ―Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna- Vilavilani II – Fase I‖,
referidos a trabajos de la meta ―Identificación y/o Saneamiento y/o Valorización de Áreas de Atención Especial‖, para el saneamiento de terrenos en las zonas alto
andinas de Tacna; con la finalidad de que la entidad cuente con la titularidad del terreno donde se ejecutará la obra de la bocatoma, canal de conducción Vilachaullani y
la Planta de bombeo Ojos Copapujo; asi como también el Programa Medio Ambiente, Mitigación de Impactos Ambientales, Sensibilización y Orientación Comunal,
Acciones de Gestión de Conflictos Sociales, Estudios de Pre inversión, Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos;.

II SEMESTRE 2020
I. DE LA NATURALEZA, FUNCIONES Y OBJETIVOS
El Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", es un organismo descentralizado, encargado de afianzar y ampliar la
disponibilidad de recursos hídricos de buena calidad para uso múltiple de Tacna, a través de la ejecución de estudios, obras y acciones de operación y
mantenimiento de la infraestructura construida, que son financiadas con recursos de las fuentes Recursos Ordinarios, Recursos Determinados (rubro Canon Sobre
canon, Rentas de Aduanas y Participaciones), Recursos por operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Directamente Recaudados. En esta última fuente de
financiamiento se consideran los recursos provenientes de la recepción de fondos de ZOFRATACNA, derivados de la aplicación del Arancel Especial que grava a los
bienes que ingresan del exterior a la Zona de Tratamiento Especial Comercial de Tacna; esta distribución se da en mérito a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº
021-2003- MINCETUR.
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES.
2.1 MODIFICACIONES
Presupuesto Institucional de Apertura 2020 (PIA)
La formulación del Plan Operativo Institucional 2020 se realiza en correspondencia a la programación Multianual del presupuesto 2019 – 2021, priorizando los
gastos de la entidad en un periodo de tres (3) años, en el marco de las políticas públicas de acuerdo a lo establecido por el artículo 85° de la Ley N° 28411 Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

II SEMESTRE 2020
Resumen de Fuentes PIA 2020
Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles

Recursos Ordinarios 37, 500,000,00
Recursos Directamente Recaudados 8, 200,165,00
Recursos Determinados 500,000,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0,00
Total 46 200,165,00
Elaboración: Propia
La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programática aprobada para el Ejercicio 2020, inicia el ejercicio fiscal con cinco Proyectos: tres (03)
Genéricos y un (02) SNIP, este último enmarcado en el Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, y los otros
tres como Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) que contemplan 19 metas en su conjunto:
 Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco – Centro Poblado Totora Candarave‖

 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Comité de Regantes Calaca, Distrito Cairani, Provincia Candarave, Región Tacna
 Gestión de Proyectos.
 Operación y Mantenimiento.
 Estudios de Pre-Inversión.

II SEMESTRE 2020
Presupuesto Institucional de Modificado a Diciembre 2020 (PIM)
Posteriormente, por efecto de Modificaciones Presupuestarias al PIA 2020, inclusión del Saldo de Balance 2019 y Créditos suplementarios, al 30 de setiembre
del 2020, asciende a S/. 63 882,555 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados y Recursos Ordinarios;
Recursos por el Presupuesto Institucional de Apertura se modifica de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:
Resumen de Fuentes de Financiamiento a Diciembre 2020
Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles

Recursos Ordinarios 25,002,029,00
Recursos Directamente Recaudados 13, 848,332,00
ROOC 6,000.00
Recursos Determinados 4,861,740,00
Total 43,718,101.00
Elaboración: Propia
Con este PIM se incorpora a la Estructura Funcional Programática distintas metas del Proyecto ―Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para
Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I‖ y el proyecto ―Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco – Centro Poblado Totora
Candarave , Construcción de Obra de Infraestructura P.B. Ojos Copapujo y L.T. Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Comité de Regantes
Calacala, Distrito Cairani, Provincia Candarave, Región Tacna‖, modificando el Marco Presupuestal Inicial.

II SEMESTRE 2020
2.2 . EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
En el Resumen ejecutivo del avance físico – financiero al I Semestre 2020, se puede desprender lo siguiente:
A. PROYECTO: 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL

VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I.
Programa Presupuestal : 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su agrario

Proyecto : 2.094012 Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco Centro Poblado Totora – Candarave
Obra : 4000109 Ampliación Sistema de Riego
Función : 10 Agropecuaria
División Funcional : 025 Riego
Grupo Funcional : 0050 Infraestructura de Riego
META 0012745 ; MEJORAMIENTO DE CANAL
Meta física programada : 14.3. Km (meta total)

Meta física obtenida : 4.4740 km (31.28 %)
Presupuesto Asignado : S/. 4 361,740.00
Presupuesto ejecutado : S/. 2 314,563.67 (53.07 % )
Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados – RD
Actividades realizadas
Del 02 de enero al 12 de enero paralizada la obra por condiciones climáticas adversas, nueva paralización de obra del 27 de enero al 15
marzo por intensas lluvias
En el tercer trimestre no existe avance físico
Se realizaron obras provisionales, seguridad y salud en el trabajo.

II SEMESTRE 2020
Transporte de materiales y quipos.

Mantenimiento de accesos
Construcción de dique en rio/afaquia
Limpieza y corte de terreno del canal de desvío
Construcción de captación bocatoma
Movimiento de tierras
Obras de concreto simple
Construcción de concreto contención
Canal de derivación, estructura metálica
Construcción de línea de conducción a gravedad, anclado de concreto para tubería
Construcción de desarenadores
Compuertas, construcción de disipadores de energía
Construcción de estructuras de protección Canoas, construcción de buzones de inspección
Construcción de pases atreos, obras de concreto armado, cables y péndolas y capacitación
META 0001424 ;SUPERVISION DE OBRAS
Meta física programada : 06 Informes

Meta física obtenida : 08 (133.33 %)
Presupuesto Asignado : S/. 123 000.00
Presupuesto ejecutado : S/. 115 450.35 (93.86 %)
Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados – RD
Mediante contrato N° 11-2019- GOB.REG.TACNA-PET, se adjudica la consultoría externa al CONSORCIO QUALITY
Mediante RG N° 010-2020-GG-PET/GOB.REG.TACNA se designa Residente de Obra
Se ha comprobado la inasistencia de personal clave a la obra, del 16 de junio al 31 de julio del 2020
No se cuenta con el cuaderno de obra al día, y no atiende consultas del Residente.
No cumple con la presentación de informes mensuales requerida por la entidad

II SEMESTRE 2020
B. PROYECTO: 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE
DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I.
Programa Presupuestal : 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario
Proyecto : 2.106687 Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el
Valle de Tacna - Vilavilani –Fase I.
Obra : 4000109 Ampliación Sistema de Riego
META 0000450: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA – P.B. OJOS COPAPUJO Y L.T.
Meta Física Programada : 0.00 Obra

Meta física obtenida : 0.0 ( 0.0 %)
Presupuesto Asignado : S/. 0,000,000.00
Presupuesto Ejecutado : S/. 0.0 (0.0 %)
Fuente de financiamento : RO
No hubo ejecución física ni financiera
META 0004320: CONSTRUCCION DE CANAL VILACHAULLANI – CALACHACA - CHUAPALCA.
Meta Física Programada : 5 Km.

Meta física obtenida : 1.99 ( 31.42 %)

II SEMESTRE 2020
Presupuesto ejecutado : S/. 21,867,175.45 (99.61 %)

Fuente de financiamento : RO: RECURSOS ORDINARIOS
El plazo de ejecución se inicia el 01 de agosto del 2020, tras cumplirse con los requisitos de la Ley de Contrataciones.
Intromisión de agentes externos, que saquearon, hurtaron bienes, e incendiaron el campamento ubicado en el Pueblo Kovire, ocasionando
la paralización de la obra.
Se solicita uma ampliación de plazo, por el tiempo que dure construir un nuevo campamento, con el reconocimiento de gastos generales y
costos directos,
Se elaboro e implemento el Plan de Seguridad en el Trabajo
Implementación com equipos de protección colectiva
Implementación com equipos de protección individual
Señalización temporal de seguridad
Capacitación en seguridad y salud ocupacional
Limpieza y desbroce de vegetación
Excavación de plataforma em material suelto
Excavación de plataforma en roca descompuesta
Excavación de plataforma en roca fija
Obras provisionales avance 4.75 %
Canal de conducción (entubado) avance 7.43 %
META 0008252: GESTION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE.
Meta Física Programada : 06 Informe

Presupuesto Asignado : S/. 276,708.00

II SEMESTRE 2020
Presupuesto ejecutado : S/. 254,206.63 (91.87 %)

Fuente de financiamento : RO: RECURSOS ORDINARIOS
Se emitió opinión técnica sobre lá paralización de obra elaborada por la inspección de obra
Se emitió informe respecto a la valorización 2 (julio 2020)
Se emitió informe respecto a la documentación complementaria del Plan COVID 19
Se emitió informe respecto a la valorización 1 y 2, mayores gastos generales por COVID 19 de los meses junio y julio
Se comunico a OEFA sobre inicio de obras de la Obra Villachaullani
Se emitió informe respecto a información complementaria de la obra Villachaullani
Se emitió el informe de conformidade, para el pago de gastos generales para la prevención del COVID 19
Tramites ante Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales SBN – Lima
Opinión técnica sobre solicitude de Ampliación de Plazo parcial N° 01 presentado por el Consorcio Maniantal
Tramite de solicitude de certificado de inexistência de restos arqueológicos (CIRA)
Coordinación com lá Meta PAMA, para la Elaboracion del informe del proyecto de adecuación y manejo ambiental del Proyecto
Levantamiento de observaciones del expediente CIRA
Levantamiento de observaciones de las esquela de observación de búsqueda catastral SUNARP
Seguimiento del procedimento de autorización de desbosque, ante el servicio Nacional Forestal y de Fauna SERFOR
Inspección de campo y aforo de las fuentes de agua para el desarrollo agrícola en el Valle de Tacna
Se remite certificado de Búsqueda Catastral
Reporte de utilización de agua utilizada ante el ALA durante el mês de noviembre 2020
Inspección de lá implementación del manejo ambiental

II SEMESTRE 2020
META 0033648: CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES
Meta Física Programada : 1.40 Proceso

Meta física obtenida : 1.34 ( 95.71%)
Presupuesto ejecutado : S/. 85 956.00 (24.46 %)
Fuente de financiamento : RDR
Se realizo um diagnostico situacional referente al Expediente Arbitral N° 005-2018, demandante Consorcio Irrigaciones LP N° 007-2016-
GOB.REG.TACNA, pretensiones principales: Se declare la nulidade de la RG N° 087 y 043-2018-GG.PET/GOB.REG.TACNA y se declare
sin efecto la RG N° 080-2018-GG-PET/GOB.RGE.TACNA y solicita uma indemnización de S/. 7 797,171.67; y solicita que la carta de fiel
cumplimiento no sea renovada. Pretensión accesoria, que la entidad devuelva el dinero entregado por el adelanto directo por la suma de S/
12 109,811.10 y pague todos los gastos arbitrales.
Los dias 10 y 11 de enero se realizo en la Câmara de Comercio de Tacna, la audiência de sustentación de excepciones , sustentación de
nulidade y oposición a los medios probatórios, ilustración de hechos, informes orales.
Se determino el saneamiento procesal y la existência de uma relación jurídico arbitral valida
Se solicito la reconversión por daños y perjuicios ocasionados a la entidad por la suma de S/. 6 079,000.00
Respecto al Expediente Arbitral N° 006-2018 demandante Consorcio J&M NAZARETH se encuentra en la etapa de saneamento
Se recibió la Notificación de N° 09003/2020.TCE sobre aplicación de sanción contra CONDIAL EIRL
La Cuarta Sala del Tribunal solicito ampliar los cargos de imputación em contra de las Empresas CONDIAL EIRL, Constructora e
Inversiones J&M Nazaret EIRL y JYS Servicios Generales , integrantes del Consorcio Irrigaciones
Se presento Carta de Alegato a la Oficina de la OSCE Tacna Expediente 945-2018-TCE 3197-2018 ACUMULADOS.
Presentación de desestimiento por parte de los demandantes del proceso de arbitraje, sobre el Contrato N° 001 Y 002-2018-

II SEMESTRE 2020
GOB.REG.TACNA
En el mês de noviembre no existe avance físico
META 0001424 : SUPERVISION DE OBRAS

Meta física obtenida : 7.0 (100 %)
Presupuesto ejecutado : S/. 144,525.57 (100 %)
Fuente de Financiamiento : RO
Se superviso las siguientes actividades:
Elaboracion e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Implementación con equipos de protección individual
Implementación con equipos de protección colectiva
Señalización temporal de seguridad
Capacitación en seguridad y salud
Equipamiento para atender accidentes de trabajo
Limpieza y desbroce de vegetación
Excavación de plataforma en material suelto
Excavación de plataforma en roca descompuesta
Excavación de plataforma en roca fija
META 0000947 : INSPECCION Y CONTROL

Meta física obtenida : 6 (100 %)

II SEMESTRE 2020
Fuente de Financiamiento . RO
Se dio conformidad a la solicitud de pago de gastos generales por la elaboración de documentos exigidos por los sectores competentes para la
prevención y control del COVID 19Se
Se solicitó la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico del Plan de Trabajo II-2020
SE emitio el informe sobre el siniestro del campamento y paralización de obra
Se dio trámite a la valorización N° 03 de ejecución de obra por contrata, presentada por el Consorcio Manantial.
Se informó sobre la situación del expediente adicional y deductivo, del Campamento Bocatoma
Se remitió observaciones as la valorización N° 01 y 02 de mayores costos generales por el COVID 19
SE presento erl informe de la Ingeniería ambientalista , sobre el reporte de daños ambientales, causados por terceros al contratista
Si dio confo9rmidad a la valorización N° 03
Se remitió opinión desfavorable al trámite de pago de gastos generales por mantenimiento de cartas fianzas
Se informó sobre tercer reiterativo sobre el no retiro de pertrechos, en la zona de trabajo
Se solicitó modificación N° 02 del Presupuesto Analítico del Plan de Trabajo II – 2020
Se emitió opinión técnicas sobre reinicio de obra.
Verificación de las excavaciones de zanja, refine y cama de arena en las progresivas 2+600 a 6+300 km.
Se realizó la evaluación y aprobación del segundo pago con cargo al fideicomiso por adelanto de materiales , para la adquisición de tubo
corrugado PEAD 1200 MM (48‖), CAMPANA ESPIGA AASHTO M294 l6.1m
Se emitió la evaluación sobre la ampliación de plazo solicitada por el contratista
META 0006487 : MATENIMIENTO SISTEMA CAPTACION AGUA BOCA DEL RIO

Meta física programada :4 Acción
Meta física obtenida : 3.90 (97.50 %)

II SEMESTRE 2020
Obras provisionales, seguridad y salud en el trabajo, habilitación de campamento provisional de obra

La partida comprendió los trabajos de habilitación de campamentos, en lugares donde no hay campamentos del P.E.T., para ello se acondicionó lugares
tales como colegios, locales comunales, etc. Estos trabajos se ejecutaron previo a la ejecución de los trabajos y
Obras provisionales, seguridad. y salud en el trabajo, elaboracion plan para la vigilancia, prevencion y control covid-19
Comprendió las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y administración del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19, se consideró la RM 448-2020-minsa, sin llegar a limitarse: El personal destinado desarrollo, implemento y administro el plan de seguridad y
salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores
Limpieza y desinfección en campo
Se realizó el retorno de los trabajadores a la Meta y áreas cercanas al área de almacén el personal de limpieza deberá gestionar la desinfección total de
los distintos ambientes del campamento. Así mismo, deberá garantizar la limpieza y desinfección diaria de sus instalaciones.
Entrega de Alcohol en gel, Jabón líquido y Papel Toalla, para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores.
Operación de pozos IRHS 135: Esta actividad la realizo una persona capacitada en operación de pozos; la misma que estará atenta a cualquier
inconveniente y/o problemas que se puedan presentar en la realización de dicho trabajo.
Operación de pozos IRHS 135 a: Esta actividad la realizo una persona capacitada en operación de pozos; la misma que estará atenta a cualquier
Operación de pozos IRHS 207: Esta actividad la realizo una persona capacitada en operación de pozos; la misma que estará atenta a cualquier
Pago de energía eléctrica de pozoIRHS-135 y IRHS 135-a: Esta actividad consistió en el pago del consumo de energía eléctrica de los pozos de
bombeo indicados. El pago de la energía eléctrica se efectuó mensualmente para cualquier eventualidad que pueda presentarse y por los continuos
cortes de energía eléctrica.
Limpieza de reservorio flexible del pozo IRHS 207
La limpieza del reservorio consistió en vaciar el reservorio eliminando el agua turbia y sedimentada con impurezas para lo cual se empleó una
motobomba. Posteriormente de forma manual se limpió los taludes con escobillones y otros accesorios. Se realizó un segundo enjuague del reservorio
eliminando las impurezas obtenidas del propio limpiado de los taludes y la base, una vez ejecutado dicha limpieza se verterá el hipoclorito disuelto en
agua, con cantidades y proporciones establecidas por las normas y reglamentos de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Mantenimiento de portones metálicos
Comprendió la realización de los trabajos de limpieza, cepillado y lijado, se realizó el pintado con pintura epoxica base zincromato a dos manos de los
portones metálicos de cada caseta de los pozos IRHS 135-A y el IRHS 207.
Mantenimiento e inspección del sistema eléctrico y bombeo de los pozos irhs-135-a e irhs-207, limpieza de los tableros de control y mando e
instalaciones eléctricas y componentes del tablero

II SEMESTRE 2020
Esta partida comprendió la realización de los trabajos de limpieza de los componentes de los tableros de control y mando (llaves termo magnéticas,
contactores tripolares, relé de control de fases, relé de control de líquidos, cableado de las instalaciones eléctricas propias del tablero de los pozos IRHS-
135-A e IRHS-207.
Monitoreo de la tensión con carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero
Los trabajos de monitoreo de la tensión con carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero de los pozos IRHS-135-A e IRHS-207, comprendió la
medición de los siguientes parámetros:
Tensión sin carga, registrar en voltios de entrega del transformador al tablero de control
Tensión con carga, registrar el trabajo por la unidad de carga del motor la cual se mide en voltios.
Corriente, registrar la intensidad de corriente eléctrica expresada en amperios del trabajo del motor eléctrico, se efectuará el acopio de datos de las
pruebas en campo.
Megado del motor eléctrico sumergible
Se efectuó el megado de los motores de los pozos IRHS-135-A e IRHS-207, con el fin de determinar el estado eléctrico de los motores mediante
mediciones del estado interno del aislamiento para lo cual se empleará un equipo electrónico (megómetro).
Los valores referenciales que consideramos para la medición de aislamiento en motores de baja tensión son los siguientes:
Zona roja : (peligro): entre 0 y 1 Megohm. Implica
Una Intervención inmediata.
Zona amarilla : (precaución): entre 1 y 10 Megohm.
Conviene realizar un seguimiento y actuar tan pronto sea
posible para tratar de recuperar el aislamiento.
Zona verde : Entre 10 y 1000 Megohm. Aislamiento correcto.
mantenimiento del sistema de bombeo de los pozos IRHS-135, IRHS-135-a e IRHS-207, desmontaje y montaje de la tuberia de impulsión y del
equipo de bombeo
El desmontaje consistió en extraer el motor, linterna, columna de tuberías, fundas, ejes, coples, cuerpo de bomba, tubo de succión y canastilla del interior
del pozo y se realizó por presencia de la necesidad de rehabilitar el pozo y mantenimiento del equipo de bombeo.
Limpieza de tuberia y pintado de bomba
Esta partida codificación comprendió la realización de la limpieza, de orden de los tubos, limpieza, cepillado y lijado, se realizará el pintado con pintura
base zincromato a dos manos para luego realizar el acabado con pintura epóxica a dos manos.
Reparacion de equipo de bombeo IRHS-207, reparación de bomba sumergible del pozo IRHS-207
Se efectuó la reparación de la bomba sumergible del pozo IRHS-207, con el objetivo de que se tenga un equipo de bombeo de reten en el caso de que
se necesite efectuar la reparación o mantenimiento de los equipos de bombeo de los pozos IRHS-207 (Pago de crédito devengado de ejercicios
anteriores).

II SEMESTRE 2020
META 0033108 : MATENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

Meta física programada : 3 Acción
Meta física obtenida : 5.92
Se realizó mantenimiento, inspección y limpieza de los componentes de los tableros de control y mando (llaves termo magnéticos, contactores tripolares,
relé de control de fases, relé control de líquidos, cableado de instalaciones de los pozos PA – 10 y PA – 13
Trabajos de monitoreo de la tensión de carga y sin carga y corriente eléctrica de los pozos PA – 10 y PA – 13.
Mantenimiento exterior de la bomba y motor eléctrico de los pozos PA – 10 y PA – 13
Pago de consumo de energía eléctrica de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13
Se realizó el megado del motor del pozo PA – 13
Monitoreo de la tensión de carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero del pozo PA – 13 y monitoreo de la tensión sin carga
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.

1 PFS 01
1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.1.1 ALMACEN Y GUARDIANIA m² 16.00
1.1.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL vje 15.00
1.1.3 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 x 2.40 M und 1.00
1.1.4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 2.00
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
1.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 351.81
1.2.2 EXCAVACION DESVIÓ PROVICIONAL DE RIO m³ 7.50
1.2.3 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 267.81
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m³ 40.18
1.4 SUB ESTRUCTURAS

II SEMESTRE 2020
1.4.1 OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO

1.4.1.1 CONCRETO CICLOPEO Fc 175 kg /cm2 +50% PG m³ 43.38
1.4.1.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 155.90
1.5 SUPER ESTRUCTURA
1.5.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 260.60
1.8 TRANSPORTE DE MATERIALES
1.8.1 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA kg 10,700.00
1.8.2 TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA d = 65 km m³ 41.05
12 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA
12.1 SEÑALIZACIÓN TRANSITO VEHICULAR PROVISIONAL und 0.70
12.3 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERSONAL EN OBRA glb 0.43
12.4 VESTUARIO Y PROTECCIÓN PERSONAL glb 0.10
13 FLETE TERRESTRE
13.1 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA TACNA - EL AIRO kg 12,900.00
13.2 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS TACNA - EL AIRO glb 0.08
META 0053153 : ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES

Meta física programada : 6 Informe
Comisiones de trabajo permanentes con poblaciones asentadas en la Comunidad Kovirte, Maure Callapuma, Challapalca – Ancuyo, Mamuta
Norte y Sur, Chiluyo Norte, Puruya Titijahuani, Tarata
Reunión informativa y visita guida con representantes de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Locumba Clase A
Contratación con periodistas para la difusión de spots publicitarios
Difusión de spot publicitarios
Publicaciones del proyecto en fan page infornativas de mayor alcance regional

II SEMESTRE 2020
Cuatro (4) Reuniones con los pobladores de la Comunidad de kovire – Chillicolpa, , Challapalca, Ancuyo, Mamuta Norte – Sur, Maure.
Exposicion In Situ con el Presidente de la Comunidad del Maure
Acompañamiento a las comunidades y posesionarios privados a la delimitación de sus áreas
Se realizó trabajo partidario para concretar compromisos y disposición al dialogo con la Comunidad Maure
Diálogo, coordinación, acompañamiento y convivencia con las pobladores, autoridades asentadas en el área de influencia directa, línea de trazo del
canal Vilachaullani II Fase I componente Canal de conducción Villachaullani - Calachaca – Chuapalca, con quienes se mantiene comunicación
permanente, fluida y cordial.
Gestión de coordinación con instituciones y diversos actores sociales de organizaciones sociales, gremiales empresariales por parte del equipo técnicos
en campo en la provincia de Tarata para fortalecer nuestra presencia además posición respecto a la ejecución de la obra Vilachaullani, materializado en
una jornada en beneficio de las poblaciones vulnerables.
Gestión y apoyo en las acciones de pago por Indemnización por mitigación ambiental en la comunidad de Kovire, el que permitió fortalecer un clima de
tranquilidad y confianza ante los pobladores del Tramo I Kovire y el Proyecto Especial Tacna PET.
Teniendo como objetivo específico y actividad brindar información relevante para construir una cultura de paz, entendimiento interno y externo respecto a
las actividades globales del proyecto y los temas relacionados que contribuyan a generar confianza entre los grupos de interés y poder, es congruente
mantener un canal de comunicación sostenido además permanente, para lo cual nos servimos de los principales medios de comunicación en la región
Tacna, Puno, además del institucional
META 0025788 : ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Meta física programada : 0.20 Expediente
Diseño de la línea de conducción y obras de arte, elaboración de planos, metrados presupuestos, especificaciones técnicas, también se ha
elaborado estudios básicos de geología, geotecnia, hidrología y evaluación ambiental.

II SEMESTRE 2020
META 0027171 : PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

Meta física programada : 1 Dique
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01 DIQUE SAMUTA
01.01 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA
01.01.01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.00
01.01.02 VESTUARIO Y PROTECCION PERSONAL kit 12.00
01.02.02 TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA d=65 km m3 81.99
01.03.01 ALMACEN Y GUARDIANIA m2 16.00
01.03.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS vje 1.00
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 209.00
01.04.02 EXCAVACION DESVIO PROVICIONAL DE RIO m3 5.00
01.04.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 209.00
01.04.04 ACARREO DE AGREGADOS D=30M m3 81.99
01.05.01 EXCAVACION EN ROCA FIJA INCLUYE DESQUINCHE REFINE Y PEINADO m3 11.05

II SEMESTRE 2020
01.05.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 16.57

01.05.03 EXCAVACION EN TIERRA NORMAL m3 27.61
01.05.04 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 71.50
01.05.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/ COMPACTACION m3 110.00
01.05.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLOSO m3 55.00
01.05.07 EMPEDRADO PARA PROTECCION DE DIQUE m3 23.10
01.05.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 55.23
01.05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP SP NTP 4" m 40.00
01.06 OBRAS DE CONCRETO
01.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TUB. DE EVACUACION m2 1.98
01.06.02 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 50% PG m3 0.84
01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP NTP 200 mm C-10 m 7.67
01.06.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 22.81
01.07 ALIVIADERO DE CONCRETO CICLOPEO
01.07.01 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 50% PG m3 11.00
01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS CARAVISTA m2 35.75
01.07.03 TARRAJEO MEZCLA 1:5 m2 56.50
01.08 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
01.08.01 SIEMBRA DE AGUA und 1.00
01.08.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 209.00
01.08.03 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 60.00
META 000782 : ESTUDIO BASICO PARA EL MANEJO DE CUENCAS

Meta física programada : 1 Estudio

II SEMESTRE 2020
Hasta la actualidad se ha realizado el 100% de los trabajos de campo que corresponden a los estudios geológicos y geotécnicos en las
áreas de intervención, en este trabajo se ha definido la estratigrafía y cronología de las formaciones geológicas presentes en cada área,
también se determinó en terreno las características geotécnicas de los suelos y rocas a intervenir. Para así realizar los metrados del
reservorio de Ancoma, Presa Umalante y restantes
Recopilación y Análisis de Información: Se completó al 100% la partida indicada, ya que se tenía un saldo del 10% para su culminación,
para su debido procedimiento correspondiente.
Reservorio Caplina:
Ubicada en el distrito de Pachía que se proyecta un almacenamiento de 2 MMC de agua en tiempo de lluvia para ser usada en época de
estiaje, lo cual se tiene un avance ejecutado del 100.00%, las cuales se ejecutó en el mes de diciembre 10% de estudio geológico, 70% de
estudio básico de evaluaciones hidrológicas y 40% de estudio de geofísica.
Cochas y/o reservorios: Se está proyectando tres reservorios para las comunidades de Ancoma, Toquela y Challaviento, cada reservorio
se proyecta para un volumen de almacenamiento de 200 000 metros cúbicos que se almacenará en época de lluvia y usará para la
agricultura en época de estiaje. Se tiene un avance de 100% de las cuales se tenía un saldo de 10% en estudio geológico y geotécnico y
70% de estudio básico de evaluaciones hidrológica.
Presa Umalante: Ubicada en la comunidad de Ancoma y se la proyecta con un volumen de almacenamiento de 2.5 MMC, que almacenará
aguas de lluvia y afianzará la cuenca Caplina en época de estiaje. Se tiene un avance de 100%, de las que se tenía un saldo de 20% de
estudio geológico, 70% de evaluaciones hidrológica y 70% de geofísica.
Evaluación preliminar de zanjas de infiltración: las zanjas de infiltración proyectadas se ubican en las áreas de Magollo y Yarada, el
objetivo de esta evaluación es recargar el acuífero de la Yarada con las aguas de avenidas de época húmeda y no se pierdan en el océano

II SEMESTRE 2020
Pacifico. Se tiene un avance físico del 100.00% de las cuales se tenía un saldo de 10% en estudio geológico y geotécnico, 70% de estudios
básicos de evaluaciones hidrológicas y 80% de estudio básico de infiltración de suelos.
META 0001002 : LIQUIDACION FINAL DE OBRAS

Meta física programada : 4 Expediente
No existe informe de avance físico
META 0135663 : IDENTIFICACIÓN Y/O SANEAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN

ESPECIAL.
Meta física programada : 13 Acciones

Meta física obtenida : 6.36 Acciones (72.00 %)
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios - RO
Acciones realizadas:
Logro de autorización administrativa de obras complementarias Villachaullani, canteras, botadores y campamentos
Revisión de resolución de servidumbre forzosa canal Villachaullani, planos y memorias descriptivas, absolución de observaciones
Planteadas por registros públicos.
Se ha presentado el expediente de servidumbre del canal 1 tramo de bocatoma

II SEMESTRE 2020
Seguimiento de trámite de transferencia inter estatal de OEABI – SBN del Predio Canal 1
Solicito la emisión de acto firme de las Resoluciones con CUT N° 177067-2017
Certificado CIRA de botadores, campamentos y canteras del Canal Villachaullani
Inscripción registral de áreas adquiridas Vilachaullani
Autorizaciones administrativas obras complementarias Vilachaullani
Se envió expedientes técnicos de 6 resoluciones directorales, para su inscripción en SUNART
Se presentó expedientes para la autorización de obras complementarias del Canal Villachaullani
Se presentó plan de saneamiento físico legal , para la inmatriculación y transferencia interestatal del Predio Canal 1
So solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica la aprobación del modelo de acta de libre disponibilidad de canteras , botadores y campamentos
AFECTACIONES CANAL VILLACHAULLANI
Inscripción de áreas adquiridas Villachaullani
Autorizaciones administrativas obra complementaria Villachaullani
Inmatriculación y transferencia interestatal del predio canal 1 Canal Villachaullani
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos
AFECTACIONES PLANTA DE BOMBEO OJOS DE COPAPUJO
Proceso de servidumbre forzosa y/o voluntaria línea de trasmisión eléctrica PBOC
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos de la línea de trasmisión eléctrica 33 KV-PBOC
Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Trasmisión eléctrica PBOC
Inscripción registral de áreas adquiridas PBOC
AFECTACIONES EXPLOTACION AGUAS SUBTERRANEAS
Proceso de servidumbre convención y/o forzosa línea de conducción
Proceso de servidumbre convencional y/o forzoso línea de transmisión eléctrica El Ayro
Declaración de impacto ambiental de la línea de trasmisión eléctrica 33 KV-PBOC

II SEMESTRE 2020
META 008421 : SENSIBILIZACION Y ORIENTACION COMUNAL
Meta física programada : 06 Eventos

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios – RO
Evento1: Pasantía a medios de comunicación

Evento 2 Pasantía a dirigentes, representares sociales
Evento 3 Susapaya comprende las actividades del programa de sensibilización.
Evento 4: Kallapuma
Evento 5 Tacna comprende las actividades del programa dec sensibilización.
Evento 6 Susapaya comprende las actividades del programa de sensibilización.
META 0039069 : MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Meta física programada : 20 Acción

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios – RO
Indemnización campamentos, canteras y botadores Kovire
Indemnización Kovire 0+000 al 4+845.5
Acreditación de afectación Maure I 23—251 – 27-823

II SEMESTRE 2020
Elaboracion expedientes técnico Coracorani 29+387 – 30+0147

Acreditación afectación Titahuani
Actualización de valuación ambiental
Elaboracion del expediente desbosque
Pago realizado al impacto ambiental que ocasionaría la construcción del Canal Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca a los titulares y
poseedores de las progresivas 19+037 a 27+823
Se realizó el pago a damnificados de Mamuta Norte, firmándose el acta de libre disponibilidad
C. PROYECTO: 2.195115 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUIA PARA RIEGO EN EL COMITÉ DE REGANTES CALACHACA,
DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA
META 0000733 : ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO
Meta física programada : 0.450 Estudio

Presupuesto Asignado : 410,000.00
Presupuesto ejecutado : 409,042.46 (99.77 %)
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados - RDR
Se llenó el Formato 06) TUPA del ANA, para la obtención de la disponibilidad hídrica
SE ha concluido con el servicio agrologico /calidad del agua y suelo), y se tiene el visto bueno del inspector
Se dio inicio a las actividades de perforación
Se contrató consultor para estudios de permeabilidad ,para el diseño de la presa y el modelamiento
Se culminó con el plan de operación y mantenimiento
Se hay concluido con el plan de seguridad de presa
Se obtuvo el CIRA N° 15-2020-GOB.REG.TACNA-PET, servicio de consultoría para el diseño estructural, cimentación, zonificación,

II SEMESTRE 2020
dimensionamiento y obras conexas de la Presa Turum Turum

Se presentó el estudio final del diseño, estructura, cimentación, dimensionamiento, y boras conexas de la Presa Turun Turun
En cuanto al Diseño de la Presa y su modelamiento, con contrato N° 003-2020-GOB.REG.TACNA.PET, de fecha 29/09/2020, luego de la
conformidad de la Área usuaria, la Oficina de Supervisión y Monitoreo luego de la evaluación y subsanación de algunas observaciones del
proveedor; dio la conformidad correspondiente con INFORME Nº 0712-2020-OSM-CFTH/PET/GOB.REG.TACNA y OFICIO Nº 0930-2020-
OSM/PET/GOB.REG.TACNA , para realizar el pago correspondiente y la presentación del expediente técnico en su totalidad.
En cuanto a los costos y metrados de la presa y obras conexas se encuentran en el informe Final, presentado por la empresa ganadora con
CARTA N°028-2020/KEOPS SAC; en el mes de Diciembre la oficina de Supervisión y Monitoreo dio la Conformidad correspondiente
mediante Se ha presentado el Expediente técnico con INFORME Nº 206-2020 / EXP.CALACALA -GEP-PET/GOB.REG.TACNA.
Hidrología, simulación y sedimento
La Obtención de la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica, ya está concluido en el mes de julio, solo se espera la resolución del ANA.
Calidad de aguas: El Estudio Agrologico se ha concluido en el mes de julio.
Geología y geotecnia: En cuanto al Estudio de Geología y geotecnia, se ha concluido en el mes de julio.

Peligro sísmico: En cuanto a la Tarea de Peligro Sísmico se culminó en mes de julio.
Planeamiento, diseño geotécnico e hidráulico: En cuanto al Diseño de la Presa y su modelamiento, con contrato N° 003-2020-
GOB.REG.TACNA.PET, de fecha 29/09/2020, luego de la conformidad de la Área usuaria, la Oficina de Supervisión y Monitoreo luego de la
evaluación y subsanación de algunas observaciones del proveedor; dio la conformidad correspondiente con INFORME Nº 0712-2020-OSM-
CFTH/PET/GOB.REG.TACNA y OFICIO Nº 0930-2020-OSM/PET/GOB.REG.TACNA , para realizar el pago correspondiente y la presentación
del expediente técnico en su totalidad.
Diseño, metrados, costos y presupuestos: En cuanto a los costos y metrados de la presa y obras conexas se encuentran en el informe Final,
presentado por la empresa ganadora con CARTA N°028-2020/KEOPS SAC; en el mes de Diciembre la oficina de Supervisión y Monitoreo dio
la Conformidad correspondiente mediante INFORME Nº 0712-2020-OSM-CFTH/PET/GOB.REG.TACNA y OFICIO Nº 0930-2020-
OSM/PET/GOB.REG.TACNA
Elaboracion plan de acciones de capacitación y asistencia técnica: Plan de Capacitaciones ya se encuentra concluido y aprobado por la oficina
de Supervisión.
Elaboracion plan de seguridad y salud en el trabajo: En el informe mensual de abril se remitió el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo.
Elaboracion plan de trabajo para monitoreo arqueológico: En cuanto al Monitoreo Arqueológico, ya se tiene el CIRA correspondiente CIRA

II SEMESTRE 2020
N°15-2020-DDCTAC/MC de fecha 02/09/2020. Dicha tarea ha sido concluida.

Sustento, gestión para aprobación servidumbre voluntaria
Dicha actividad se ha concluido con la aprobación de la Servidumbre Voluntaria de fecha 23 de febrero del 2020.
Saneamiento físico legal: En el mes de octubre en cuanto a la Tarea de Saneamiento físico se tiene la escritura pública de Constitución de
Servidumbre de agua Voluntaria a favor del Proyecto Especial Tacna.
ELABORACION DE PLAN DE PRIMER LLENADO DE LA PRESA
En cuanto al plan de primer llenado de presa se está terminado el Informe Final y se adjunta en el anexo 05
ELABORACION DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRESA: En cuanto al plan de OYM se ha concluido el informe Final,
como Operador lo realizara la Junta de Usuarios de Calacala.
META 0033243 : MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACION Y CONTROL

Meta fisica obtenida : 08 Informe ( 100 % )
Presupuesto Asignado : 87,000.00
Presupuesto ejecutado : 82,371.58 (94.68 %)
Fuente de Financiento : RDR
Se realizó protocolo de Sanidad para la contratación de personal obrero
Se están Actualizando los costos y metrados de la línea de conducción
Se coordinó con el Presidente de la Comunidad de Calalaca , para inscribir la minuta.
Se otorgó la buena pro y se firmó el contrato para el diseño de la presa y modelamiento, de igual forma se va formular los costos y metrados
de la presa y obras conexas
Se elaboró el expediente para la presentación ante la Notaria y realizar la inscripción ante la SUNARP Y Se firmó la minuta y escritura ante la
notaria y se presentó en SUNARP
Se obtuvo el CIRA N° 15-2020-DDCTAC/MC

II SEMESTRE 2020
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.Ñ000270 GESTION DE PROYECTOS
Categoría Presupuestal : 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
Proyecto : 2.000270 Gestión de Proyectos
Acción de Inversión : 6000016 Gestión y Administración
META 0000653 : DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Meta física obtenida : 09 Informes (75 %)
Presupuesto ejecutado : S/. 5 318,538.67 (97.58 %)
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados – RDR
Se realizaron las actividades propias de la meta y solo se presente el informe físico al mes de setiembre del 2020
Meta física programada : 0.014 Programa (I Plan de Trabajo)

Meta física obtenida : 0.0134 Programa (81.00 %)
Presupuesto Asignado : S/. 1 392 012,00
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados – RDR.

II SEMESTRE 2020
Inspección de áreas de afectación ambiental Chiluyo Norte Puruya y Titijahuani

Se elaboró términos de referencia del estudio de valuación de impactos ambientales negativos – Canal Calachaca – Chiluyo
Durante el mes de Marzo, abril y mayo del año en curso se han realizado las siguientes actividades:
Se realizó la Inspección de áreas de afectación ambiental parcialidad Chiluyo norte, específicamente en el sector Puruya y Titijahuani.
Se elaboraron los planos del área afectada por la construcción del canal Calachaca – Chuapalca y Plataforma hasta el túnel azancallani.
Con respecto al estudio de valuación de impactos ambientales negativos por la ejecución de la obra canal Calachaca de la parcialidad
sector Chiluyo Norte se tomó la decisión de elaborar en planta. A la fecha se viene elaborando dicho estudio.
Se viene elaborando el informe técnico del predio afectado familia Mamani Coaquera, representado por el Sr. Bernardo Mamani Coaquera.
Además, se realiza el apoyo constante para demostrar la titularidad de sus predios a los afectados.
Se realizó el reconocimiento de campo de 4 escaleras de ascensoen la parcialidad de Chachacomani, para su ubicación en el Canal
Calachaca
Serealizo el reconocimiento de campo de 04 rejillas de seguridad en lparcialidad de Chachacomani para su ubicación en el Canal
Calachaca
Plan de Trabajo III
Se presentó el Plan de Seguridad y salud en el trabajo, se presentó el Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 19
Se solicitó la adquisición de alcantarillas, alimentos, combustible, materiales de construcción
Plan de Trabajo IV
98.48 hectáreas de inspección de Áreas de afectación ambiental de la Comunidad Campesina de Coracorani
Elaboracion de expediente técnico legal, Indemnización y/o compensación a la Comunidad de Coracorani
Elaboración de expediente Técnico de ―acciones de mitigación ambiental de la parcialidad de Chiluyo Norte – Chiluyo Grande – Chiluyo Chico‖. Con un
avance del mes de 100.00%, teniendo un acumulado de 100.00%.
Elaboración de Expediente Técnico de ―Acciones de Mitigación Ambiental de la Parcialidad de Chachacomani – Ancomarca‖. Con un avance del mes de
100.00%, teniendo un acumulado de 100.00%.
Elaboración de Expediente Técnico de ―Acciones de Mitigación Ambiental de la comunidad campesina de alto Perú – predio del señor José Roque
Flores Tapia Paucarani‖. Con un avance del mes de 100.00%, teniendo un acumulado de 100.00%.

II SEMESTRE 2020
Se realizaron los trabajos de levantamiento topográfico identificadas las coordenadas donde se proyectaran las rejillas de protección en el canal
Calachaca I etapa, se realizó los levantamientos topográficos, destacando los elementos necesarios para la elaboración de los planos. Con un avance
del mes de 100.00%, teniendo un acumulado de 100.00%.
Elaboración de Expediente Técnico de ―Rejas de Protección en Puentes Existentes Canal Calachaca I Etapa‖. Con un avance del mes de 100.00%,
teniendo un acumulado de 100.00%.
Elaboración de Expediente Técnico de ―Limpieza y Eliminación de Material Excedente en Estancia la Torre - Kovire‖. Con un avance del mes de
100.00%, teniendo un acumulado de 100.00%.
Se realizaron los trabajos de levantamiento topográfico identificadas las coordenadas donde se proyecta la mejora en el Bofedal de Pacchari en el
sector Chiluyo Norte, se realizó los levantamientos topográficos a curvas de nivel, con los respectivos cortes topográficos, destacando los elementos
necesarios para la elaboración de los planos. Con un avance del mes de 100.00%, teniendo un acumulado de 100.00%.
Elaboración de Expediente Técnico de ―Acciones de Mejora en acequia Pacchari Chiluyo Norte‖. Con un avance del mes de 100.00%, teniendo un
acumulado de 100.00%.
Meta física programada : 13 Unidad

Presupuesto Asignado : S/. 1 078,641,00
Acciones realizadas
Se realizó el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento portland,
utilizados para la construcción de los estribos, de acuerdo a los planos del proyecto.
En el mes agosto se produjo una movilización, ocasionando daños materiales al puente de fauna silvestre 01-A, y se solicita seguridad y
resguardo policial a los trabajadores, equipos, materiales para garantizar las labores, por lo que se paralizo la obra.
Instalación de 13 ahijaderos, instalación 4,896.87 ml. Malla ganadera, y 10 puertas de ingreso y salida de camélidos sudamericanos
Instalación de 16 espacios de revegetación y sembrío de pastos en una extensión de 9.81 hectáreas.

II SEMESTRE 2020
Al 17 de agosto no se cuenta con el resguardo necesario, que dificulta el reinicio de las labores.
Respecto a la Construcción de pases de Fauna Silvestre y Vallados Perimetrales, solo se ha logrado el 14.08 % de avance físico en el
presente año (Plan de Trabajo III –2020)
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.

1 PFS 01
1.1.1 ALMACEN Y GUARDIANIA m² 16.00
1.1.3 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 x 2.40 M und 1.00
1.1.4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 2.00
1.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m² 351.81
1.2.2 EXCAVACION DESVIÓ PROVICIONAL DE RIO m³ 7.50
1.2.3 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m² 267.81
1.3.1 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m³ 40.18
1.4 SUB ESTRUCTURAS
1.4.1 OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO
1.4.1.1 CONCRETO CICLOPEO Fc 175 kg /cm2 +50% PG m³ 43.38
1.4.1.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 155.90
1.5 SUPER ESTRUCTURA
1.5.2 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 260.60
1.8.2 TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA d = 65 km m³ 41.05
12 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA
12.1 SEÑALIZACIÓN TRANSITO VEHICULAR PROVISIONAL und 0.70
12.3 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERSONAL EN OBRA glb 0.43
12.4 VESTUARIO Y PROTECCIÓN PERSONAL glb 0.10
13 FLETE TERRESTRE
13.1 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA TACNA - EL AIRO kg 12,900.00
13.2 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS TACNA - EL AIRO glb 0.08

II SEMESTRE 2020
META 33648 CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE – SIFON VIZCACHUNE

Meta física programada : 1 Proceso
Meta física obtenida : 0.79 (79.0 %) Proceso
Presupuesto Asignado : S/. 180 000,00
Con RG N° 017-2020-GG-PET, se aprueba la meta, cuyo plazo de ejecución es del 01 de febrero hasta el 30 de junio.
No existe avance físico
Se solicita de contratación de un abogado, para apoyo a la Procuraduría
Se contrata al Abog. Juan Carlos Albuquerque Quiroz
Se contrata a la asistente Silvana Mirna Bernardi
Se compra material de escritorio
Se entregó expediente arbitral del proceso seguido contra el Contratista Eliseo Cárdenas Mayta
Se toma conocimiento de la culminación de la etapa de actuación de medios probatorios, pasando a la etapa de presentación de alegatos
finales.
Se realizaron los alegatos en función a lo actuado en el proceso, para luego ser oralizados
Al mes de octubre se presentaron los alegatos finales.
D. PROYECTO: 3.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Proyecto : 2.000351 Operación y Mantenimiento
Acción de Inversión : 6000015 Operación y Mantenimiento

II SEMESTRE 2020
META 0001157 : PAGO DE SEGURO DE OBRA
Meta física programada : 01 Cuota

Meta física obtenida : 0.0 Acciones (0 %)
Presupuesto ejecutado : S/. 0,00 (0%)
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados – RDR
Actividades realizadas:
No existe ejecución física y financiera
META 000119 : OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Meta física programada : 01 Resolución

Meta física obtenida : 1.0 Resolución (100 %)
Presupuesto ejecutado : S/. 6,608,00 (0%)
No existe informe de avance físico ni financiero

II SEMESTRE 2020
META 0001395 : SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Meta física obtenida :11.5 Informes (95.83 %)
Se realizaron acciones de guardianía, control y seguridad de 10 zonas de trabajo , Campamento El Ayro, Chiluyo, Chico, Kovire, Vizcachas,
Coracorani, Cerro Blanco, Paucarani, Challata, Chuschuco y Sede Central, con el objetivo de resguardar los bienes muebles e inmuebles, así
como la infraestructura hidráulica y de la sede institucional.
Se ha constatado qu7e la estructura hidráulica se encuentra colmatada.
META 0000015 : ACCIONES DE EMERGENCIA

Meta física obtenida : 5,0 Acciones (100 %)
Ejecución inmediata de acciones de emergencia, realizando la limpieza de los desarenadores y los partidores de los reservorios R-1, R-2, R-
3 y R-4, y limpieza y descolmatación de las bocatomas Challata y Chuschuco, y los canales de Patapujo y Cano salado, evitándose la pérdida
del recurso hídrico, la misma que permitió el normal abastecimiento de agua para uso poblacional de la Ciudad y Valle de Tacna.
Asimismo, se colocó tubería perfilada de 650 mm para garantizar el flujo normal de agua sobre el canal cano Salado.

II SEMESTRE 2020
META 0001022 : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Meta física obtenida : 05 Acciones (100.00 %)
Presupuesto Asignado : S/. 1,128,000,00
Mantenimiento canal cano salado: trabajos preliminares, Concreto simple, concreto armado
Carpintería metálica: mantenimiento de barandas de seguridad, confección y pintado de baranda de seguridad, confección de ataguas de 3.00
x 1.80 m, mantenimiento de ataguas de 1.00 x 1.00 m, mantenimiento de compuertas plana 0.80 x 0.80 m
Confección e instalado de compuerta plana
Elaboracion e implementación y administración del Plan de Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se estableció un plan de vigilancia, prevención y control COVID 19
Se dio mantenimiento a la Bocatoma Challata, Canal Cano Salado , se realizó el encofrado caravista con triplay de 4x8x19 mm. Y madera
tornillo, mantenimiento y píntado de equipo maniobra y control, colocación del concreto con aditivo, para el encimado de la presa, colocación
de anclajes de varilla corrugada FY KG/cm2, perforación con broca diamantina, para vla colocación de anclajes
Limpieza bocatoma Challata,
Limpieza de berma del Canal Uchusuma
Limpieza del Canal Patapujo y la berma
Limpieza de desarenadores
Eliminación de material excedente
Limpieza de canal de alimentación y descarga, Limpieza de desarenadores
Limpieza, des colmatación y y eliminación de maleza en canal de evacuación.
Limpieza de disipador de impacto en salida de fondo del reservorio.

II SEMESTRE 2020
Instalación de limnimetro para aforo de canal

Mantenimiento de la Presa Casiri, mantenimiento y píntado de barandas de seguridad, mantenimiento y pintado de equipo de maniobra y
control, solaqueo de muros de concreto.
Mantenimiento de reservorios Cerro Blanco (R!, R‖, R#, R$ y R5)
META 0001427 : SUPERVISION Y CONTROL DE ACCIONES

Meta física obtenida : 8.0 Informes (100 %)
Verificar e inspeccionar las actividades programadas de la Meta 001022 Mantenimiento de la Infraestructura y la Meta 001395 Seguridad y
Protección , mediante el control técnico – financiero, velar por el cumplimiento de la normatividad, coordinar con los agentes participantes para
el cumplimiento de objetivos
E. PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

Proyecto : 2.001621 Estudios de Pre-inversión
Acción de Inversión : 6000032 Estudios de Pre-inversión

II SEMESTRE 2020
META 0001103 : MONITOREO EVALUACIÓN RECURSOS HIDRICOS

Meta física obtenida : 12.00 Informes (100.00 %)
Presupuesto Asignado : S/. 486,000,00
En el presente mes se realizaron las siguientes actividades:
 Se realizó el reconocimiento de campo de 04 escaleras de ascenso en la parcialidad de Chachacomani, para su ubicación en el canal
Calachaca.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 04 rejillas de seguridad en la parcialidad de Chachacomani, para su ubicación en el canal
Calachaca.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 04 escaleras de ascenso y 03 rejillas de seguridad en la comunidad de Chiluyo Grande, para
su ubicación en el canal Patapujo.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 04 escaleras de ascenso y 04 rejillas de seguridad en la parcialidad de Chachacomani, para
su ubicación en el canal Calachaca.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 02 puentes de pase de fauna en la parcialidad de Chachacomani, para su ubicación en el
canal Patapujo.
 Se realizó ubicación de puntos de 02 puentes de pase de fauna en la parcialidad de Chachacomani, monumentando con hitos de
concreto con su respectiva codificación en el canal Patapujo.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 03 escaleras de ascenso en la comunidad de Ancomarca, para su ubicación en el canal
Calachaca.
 Se realizó ubicación de puntos de 03 escaleras de ascenso en la comunidad de Ancomarca, monumentando con hitos de concreto con
su respectiva codificación en el canal Calachaca.

II SEMESTRE 2020
 Se realizó el reconocimiento de campo de 04 puentes de pase de fauna en la comunidad de Ancomarca, para su ubicación en el canal
Patapujo.
 Se realizó ubicación de puntos de 03 escaleras de ascenso y 04 rejillas de seguridad en la comunidad de Chiluyo Grande,
monumentando con hitos de concreto con su respectiva codificación en el canal Calachaca.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 08 escaleras de ascenso y 04 rejillas de seguridad en la parcialidad de Chiluyo Chico, para
su ubicación en el canal Calachaca.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 10 puentes de pase de fauna en la parcialidad de Chachacomani, para su ubicación en el
canal Patapujo.
 Se realizó ubicación de puntos de 10 puentes de pase de fauna en la parcialidad de Chachacomani, monumentando con hitos de
concreto con su respectiva codificación en el canal Patapujo.
 Se realizó ubicación de puntos de 03 puentes de pase de fauna en la comunidad de Ancomarca, monumentando con hitos de concreto
con su respectiva codificación en el canal Calachaca.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 10 escaleras de ascenso en la comunidad de Ancomarca, para su ubicación en el canal
Calachaca.
 Se realizó ubicación de puntos de 10 escaleras de ascenso en la comunidad de Ancomarca, monumentando con hitos de concreto con
su respectiva codificación en el canal Calachaca.
 Se realizó ubicación de puntos de 04 puentes de pase de fauna en la comunidad de Ancomarca, monumentando con hitos de concreto
con su respectiva codificación en el canal Patapujo.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 03 puentes de pase de fauna en el predio del sr. José Roque Flores Tapia, para su ubicación
en el canal Uchusuma.
 Se realizó ubicación de puntos de 03 puentes de pase de fauna en el predio del sr. José Roque Flores Tapia, monumentando con hitos
de concreto con su respectiva codificación en el canal Uchusuma.
 Se realizó el reconocimiento de campo de 09 escaleras de ascenso en el predio del sr. José Roque Flores Tapia, para su ubicación en
el canal Uchusuma.
 Se realizó ubicación de puntos de 09 escaleras de ascenso en el predio del sr. José Roque Flores Tapia, monumentando con hitos de
concreto con su respectiva codificación en el canal Uchusuma.

II SEMESTRE 2020
META 0000788 : ESTUDIOS DE PREINVERSION
Meta física programada : 2.050 Estudio

Meta física obtenida : 2.28 Estudios (111.21 %)
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados – RDR, Recursos
Presentación del informe final del estudio geotecnia 100%

Presentación del informe final del diseño hidráulico, metrados, costos y presupuestos 100%
Elaboracion del TDR para completar contenidos mínimos según Directiva N° 001-2019_EF/63.01
Compilación, consolidación e impresión de los estudios básicos de ingeniería, hidrológico, geotécnico,
Diseño hidráulico, metrados, costos y presupuestos, formulación Formato 7C en el marco de la directiva N° 001-2019-EF/63.01
Hidrológico
Se contrató el servicio de evaluación del estudio de impacto ambiental
Se contrató para la realización del estudio topográfico
CONSTRUCCION DE DIQUE
ITEM UND CANTIDAD
DESCRIPCION
01 DIQUE SAMUTA
01.01 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA
01.01.01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.00
01.01.02 VESTUARIO Y PROTECCION PERSONAL kit 12.00
01.02.01 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA Oficina
kg de Planeamiento
10969.64 y Gestión Estratégica 39
II SEMESTRE 2020
01.02.02 TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA d = 65 km m3 81.99

01.03.01 ALMACEN Y GUARDIANIA m2 16.00
01.03.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS vje 1.00
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 209.00
01.04.02 EXCAVACION DESVIO PROVICIONAL DE RIO m3 5.00
01.04.03 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 209.00
01.04.04 ACARREO DE AGREGADOS D = 30 M m3 81.99
01.05.01 EXCAVACION EN ROCA FIJA INCLUYE DESQUINCHE REFINE Y PEINADO m3 11.05
01.05.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 16.57
01.05.03 EXCAVACION EN TIERRA NORMAL m3 27.61
01.05.04 EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 71.50
01.05.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/COMPACTACION m3 110.00
01.05.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLOSO m3 55.00
01.05.07 EMPEDRADO PARA PROTECCION DE DIQUE m3 23.10
01.05.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 55.23
01.05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP SP NTP 4" C - 10 m 40.00
01.06 OBRAS DE CONCRETO
01.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TUB DE EVACUACION m2 1.98
01.06.02 CONCRETO CICLOPEO f’c 175 kg /cm2 +50% PG m3 0.84
01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP SP NTP 200mm C - 10 m 7.67
01.06.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 22.81
01.07 ALIVIADERO DE CONCRETO CICLOPEO
01.07.01 CONCRETO CICLOPEO Fc 175 kg /cm2 +50% PG m3 11.00

II SEMESTRE 2020
01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS - CARAVISTA m2 35.75

01.07.03 TARRAJEO MEZCLA 1:5 m2 56.50
01.08 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
01.08.01 SIEMBRA DE AGUA und 1.00
01.08.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 209.00
01.08.03 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 60.00
Se está desarrollando el estudio hidrológico.

Se concluyó con los costos y metrados de la línea de conducción
Se realizó la sensibilización para la aprobación de la servidumbre voluntaria
Se ha elaborado el expediente para faja marginal del canal Patapujo, el mismo que se encuentra en trámite de remisión a la ALA Caplina
Locumba.
META % DE ESTUDIO
2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS CANT. Unidad
FISICA PROGRAMADO
2.1 ESTUDIOS BASICOS
ESTUDIO GEODESICO Y TOPOGRAFICO. 01 0.100 ESTUDIO 100%
ESTUDIO HIDROLOGICO. 01 0.100 ESTUDIO 50 %
ESTUDIO AGROLOGICO Y CALIDAD DE SUELOS. 01 0.100 ESTUDIO 10% Se cumplieron
ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICO 01 0.100 ESTUDIO 70% las actividades
según la
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 01 0.010 ESTUDIO 100%
programación
2.2 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO. correspondiente
0.45 estudio de
Pre inversión
EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL. 01 0.020 Documento 2%
2.3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

SUSTENTO, GESTIÓN PARA APROBACIÓN SERVIDUMBRE
01 0.020 Documento 50%
VOLUNTARIA

II SEMESTRE 2020
0.45 ESTUDIO DE
TOTAL DE ESTUDIO DE PREINVERSION
PREINVERSION
 En cuanto al Perfil Técnico del proyecto se desarrolló, mediante pedido de servicio Nº982, que salió con orden de servicio Nº808, para su ejecución
correspondiente según los plazos establecidos, por ende, se culminó dicho servicio, cuyo producto final fue el Estudio del perfil Técnico y el llenado de La
ficha FORMATO N° 07-A , según la directiva del INVIERTE.PE. (ver anexo 04). Además, el Nombre definitivo de la idea del Proyecto será
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO, EN LA COMISION DE REGANTES HUANUARA DISTRITO DE
HUANUARA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA‖
 En cuanto al diseño de la presa y las obras conexas a nivel de Perfil se desarrolló mediante un servicio de Terceros, que fue remitido mediante pedido de
Servicio nº 981, que salió con orden de Servicio Nº 811, para la ejecución en los plazos según términos de referencia; por ende, se ha culminado dicho
servicio según las metas programadas.
 Adicionalmente se realizó en planta, el Diseño de la línea de Conducción y obras de Arte, para llevar el caudal de demanda al área de Beneficio de la
Comisión de Regantes de Huanuara.
 Se realizó el metrado, costo y programación de la presa con obras conexas y línea de Conducción.
META 0027057 : PAGO DE DEUDAS POR SENTECIAS JUDICIALES

Meta física programada : 1 Resolución
Se realizó los pagos

II SEMESTRE 2020
2.3. PROBLEMAS PRESENTADOS
En el presente semestre se ha presentado algunos inconvenientes en la ejecución de las actividades programadas en el presente año, como a
continuación se indica:
 El domingo 15 de marzo del 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM que declara
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de Covid-19, en el cual
se declara por el plazo de quince 15 días calendario el aislamiento social obligatorio (cuarentena); por tales motivos se restringe todas las
actividades que no sean estrictamente necesarias para los consumidores y su primera necesidad.
 El 27 de marzo del 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el DECRETO SUPREMO N° 051-2020-PCM que declara la prórroga
del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario,
a partir del 31 de marzo de 2020. Que termina el 12/04/2020.
 El 09 de abril del 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el DECRETO SUPREMO N° 064-2020-PCM que declara la prórroga del
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, y ampliado mediante DECRETO SUPREMO
N° 051-2020-PCM por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020.
 El 23 de abril del 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el DECRETO SUPREMO N° 075-2020-PCM que declara la prórroga del
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, y ampliado temporalmente mediante
DECRETO SUPREMO N° 051-2020-PCM y SUPREMO N° 064-2020-PCM por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de
abril de 2020 hasta el 10 de mayo del 2020.
 En el cuarto trimestre El PIA 2020, ascendió a S/. 42,200,165.00, al primer semestre el PIM era de 67,312,433.00 y al 31 de diciembre , es de
S/. 43,718,101.00, existiendo una disminución del Presupuesto Institucional Modificado de S/. 23,594,365.00, que equivale al 35.05 %;
presupuesto supuestamente transferido a la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna.
 La ejecución presupuestal al 31 diciembre es de S/. 40,160,368.10
 El nivel de ejecución presupuestal, del PIM al 31 de diciembre, considerando la transferencia, alcanza el 91.86 %,
 El nivel de ejecución presupuestal al 31 de diciembre, sin considerar la transferencia, alcanza el 59.66 %, de este porcentaje el mayor gasto
corresponde a la Meta 0004320 Construcción del Canal Villachaullani, que en el mes de diciembre devengo por un monto de S/. 14,867,960.61,
que equivale al 37.02 % del total ejecutado

II SEMESTRE 2020
Podemos advertir que los niveles de ejecución presupuestal se han mejorado, producto de la transferencia de recursos a la Sede Central.
 METAS PRESUPUESTARIAS QUE TRANSFIRIERON Y/O LIBERARON RECUROS.

De acuerdo a lo observado, constatamos, que algunas metas presupuestarias, transfirieron y/o liberaron recursos, logrando mejorar sus niveles de
ejecución presupuestal, es necesario advertir que está considerando como monto de comparación el mayor presupuesto disponible en el año con
el PIM al 31 de diciembre 2020.
Meta 0001424 Supervisión de Obra Chiquitoma S/. 177,000.00
Meta 0000450 Construcción de Infraestrura Ojos de Copapujo S/. 3,083,542.00
Meta 0004320 Construcción Canal Villachaullani S/. 22,745,702.00
Meta 0008252 Gestión para el Desarrollo del Componente S/. 223,292.00
Meta 0001424 Supervisión de Obras Canal Villachaullani S/. 2,997,905.00
Meta 0135663 Identificación y/o saneamiento y/o valoración S/. 614,972.00
Meta 0008421 Sensibilización y Orientación Comunal S/. 147,890.00
Meta 0039069 Mitigación de impactos ambientales S/. 1,191,687.00
Meta 0001103 Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos S/. 14,000.00
Ante el presente escenario se sugiere requerir el sustento de la liberación y/o transferencia de recursos; precisando se existe variación de la meta
física; ya que aparentemente se podría presumir, que se está desvirtuando el cumplimiento de metas; por lo tanto los indicadores de desempeño,
no reflejaría, los resultados reales, el total liberado es S/. 23,594,365.00, que equivale al 35.05 % del PIM correspondiente al I Semestre 2020
(67,312,466.00);

II SEMESTRE 2020
2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Debido a los problemas presentados por la contratación personal, en las distintas metas que vienen ejecutando el Proyecto Especial Tacna, a
través de la Gerencia de Infraestructura y la Gerencia de Estudios y Proyectos, la alta dirección en coordinación con los gerentes y jefes de Oficina,
debido a que esta directiva resulta no APLICABLE, se ha visto conveniente evaluar y/o derogar, a fin de no perjudicar el normal desarrollo de las
acciones y actividades que el Proyecto Especial Tacna ha venido desarrollando en beneficios de la ciudadanía de la Región de Tacna.
2.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Gracias a la oportuna intervención del Proyecto Especial Tacna, se logró atender las emergencias hídricas a causa de las condiciones climáticas
producto de las temporadas de lluvia, realizando la limpieza de los desarenadores y los partidores de los reservorios R-1, R-2, R-3 y R-4, y
limpieza y descolmatación de las bocatomas Challata y Chuschuco, y los canales de Patapujo y Cano salado, evitándose la pérdida del recurso
hídrico, la misma que permitió el normal abastecimiento de agua para uso poblacional de la Ciudad (EPS TACNA) y Valle de Tacna.
 Asimismo, nuestra institución ha ejecutado distintas metas del proyecto ―Operación y Mantenimiento‖ referidas a trabajos de acciones de Operación
y Mantenimiento de Pozos El Ayro, Mantenimiento de Agua Potable Boca del Río, Operación y Mantenimiento en la bocatoma Chuschuco y las
acciones de Seguridad y Protección con la finalidad de preservar la infraestructura hidráulica ubicada en el ámbito del Proyecto Especial Tacna.
 Lamentablemente producto de la declaración de emergencia, y aspectos internos organizacionales, entre ellos, la incorrecta definición y
establecimiento de indicadores, los avances físicos y financieros son bajos; sin embargo se está rediseñando la hoja de ruta , para la continuación
del Proyecto ―Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna- Vilavilani II – Fase I‖, se encuentra
paralizado ;la meta de Identificación y/o Saneamiento y/o Valorización de Áreas de Atención Especial, con la finalidad de contar con los derechos de
servidumbre de los terrenos donde se ejecutará la obra del Canal de Conducción Vilachaullani además de la obra Planta de bombeo Ojos Copapujo,
se encuentra en proceso de inscripción registral de predios Ancuyo, Coracorani y Maure; gestiones administrativas para autorización de canteras y
botaderos; elaboración de expedientes de servidumbre forzosa Línea de Conducción y la Línea de transmisión para la Explotación de aguas
subterráneas El Ayro.

II SEMESTRE 2020
III. ANEXO B-6: SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA 001210 “PROYECTO
ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA.
AL 31 DICIEMBRE 2020
Entidad: Proyecto Especial Tacna - PET
Periodo: 2020
PIM AL IV TRIMESTRE Unidad de Meta Fisica Ejecucion financiera Ejecucion fisica
Proyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta
Medida Anual Soles % Acumulado %
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 30,962,395.00 28,266,899.79 91.29
PARA USO AGRARIO
MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO 4,484,740.00 2,430,014.02 54.18
CENTRO POBLADO TOTORA CANDARAVE
0012745 - Mejoramiento de canal 4,361,740.00 Km 1.00000 2,314,563.67 53.07 4.474000 447.40
0001424 - Supervisión de Obras 123,000.00 Informe 6.00000 115,450.35 93.86 8.000000 133.33
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA
PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - 25,980,655.00 25,345,471.73 97.56
VILAVILANI II - FASE I
0000450 - Construcción de infraestructura - P.B. Ojos Copapujo y L.T.
0004320 - Construcción de canal - Vilachaullani - Calachaca - Chuapalca 21,952,034.00 Km 5.00000 21,867,175.45 99.61 1.990000 39.80
0008252 Gestion para el desarrollo del componente 276,708.00 Informe 6.00000 254,206.63 91.87 6.000000 100.00
0033648 - Controversias y arbitrajes 351,347.00 Proceso 1.40000 85,956.00 24.46 1.340000 95.71
0001424 - Supervisión de Obras 144,527.00 Informe 7.00000 144,525.57 100.00 7.000000 100.00
0000947 Inspeccion y Control 572,059.00 Informes 6.00000 568,552.13 99.39 6.000000 100.00
0000947 Inspeccion y Control 150,000.00 Informe 3.00000 61,750.01 41.17 2.000000 66.67
0135663 - Identificación y/o Saneamientos y/o Valoración de Areas de 385,028.00 Acciones 13.00000 385,026.99 100.00 9.360000 72.00
Atención Especial
0008421 - Sensibilización y Orientación Comunal 152,110.00 Eventos 6.00000 152,108.98 100.00 6.000000 100.00
0039069 - Mitigación de Impactos Ambientales 808,313.00 accion 20.00000 805,067.32 99.60 7.248000 36.24
0006487 Mantenimiento siatema de captacion agua Boca del Rio 165,000.00 Accion 4.00000 148,394.24 89.94 3.900000 97.50
0033108 Mantenimiento de Pozos de Pozos El Ayro 347,000.00 Accion 6.00000 331,714.52 95.59 5.920000 98.67
0053153 Acciones de Gestion de Conflictos Sociales 376,529.00 Informe 6.00000 371,404.76 98.64 6.000000 100.00
0025788 Elaboracion de expediente tecnico 300,000.00 Expediente 0.20000 169,589.13 56.53 0.170000 85.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
COMITÉ DE REGANTES CALACALA, DISTRITO CAIRANI,
PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA 497,000.00 491,414.04 98.88
0000733 - Elaboración Estudio Definitivo 410,000.00 Estudio 0.45000 409,042.46 99.77 0.450000 100.00
0033243 - Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control 87,000.00 Informes 9.00000 82,371.58 94.68 9.000000 100.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS 12,755,706.00 11,893,468.31 93.24
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 8,739,460.00 8,113,836.98 92.84
6.000016 Gestión y Administración
0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración 5,450,165.00 Informe 12.00000 5,318,538.67 97.58 12.000000 100.00
0027171 Programa Medio Ambiente 1,392,012.00 Programa 0.01400 1,175,244.82 84.43 0.011340 81.00
0027171 Programa Medio Ambiente 1,078,641.00 Unidad 13.00000 904,742.01 83.88 8.350000 64.23
0027171 Programa Medio Ambiente 117,921.00 Dique 1.00000 109,552.75 92.90 1.000000 100.00
0000782 Estudios Basicos para el Manejo de Cuencas 180,000.00 Estudio 1.00000 173,323.83 96.29 1.000000 100.00

II SEMESTRE 2020
0033648 Controversias y arbitrajes - Sifon Vizcachune 180,000.00 Proceso 1.00000 92,149.76 51.19 0.790000 79.00
0001002 Liquidacion Final de Obra 62,683.00 Expediente 4.00000 62,247.81 99.31 0.000000 0.00
0027057 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 272,038.00 Resolucion 1.00000 272,037.33 100.00 1.000000 100.00
0316055 Otorgamiento de un bono para la reactivacion economica 6,000.00 Accion 1.00000 6,000.00 100.00 1.000000 100.00
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,796,246.00 2,576,567.77
6.000014 Seguros de Obras
0001157 Pago de seguro de obra 4,638.00 Cuota 1.00000 0.000000 0.00
0001119 Operación y Mantenimiento 6,608.00 resolucion 1.00000 6,608.00 100.00 0.000000 0.00
0001395 Seguridad y Proteccion 1,127,000.00 informes 12.00000 1,101,470.51 97.73 10.500000 87.50
6.000015 Operación y Mantenimiento
0000015 Acciones de Emergencia 430,000.00 Accion 5.00000 418,936.96 97.43 5.000000 100.00
0001022 Mantenimiento de la infraestructura 1,128,000.00 Acciones 5.00000 953,706.49 84.55 4.060000 81.20
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras
0001427 Supervision y Control de Acciones 100,000.00 Informe 8.00000 95,845.81 95.85 6.000000 75.00
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.000013 Estudio de Factibilidad 1,220,000.00 1,203,063.56 98.61
0001103 Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos 486,000.00 informes 12.00000 475,222.90 97.78 11.430000 95.25
000788 Estudios de Preinversion 734,000.00 Estudio 2.05000 727,840.66 99.16 1.580000 77.07
TOTAL 43,718,101.00 40,160,368.10 91.86
Nota El avance fisico se considera hasta la fecha de recepecion de metas presupuestarias hasta las 12 horas del 18 de enero 2021

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INFORME DE EVALUACIÓN DE enero 1

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020

DOC. Nº 001 -2021 –OPGE-PET/GOB.REG.TACNA

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 1

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 2

I. DE LA NATURALEZA, FUNCIONES Y OBJETIVOS

Presupuesto Institucional de Apertura 2020 (PIA)

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 3

Resumen de Fuentes PIA 2020

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles

 Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco – Centro Poblado Totora Candarave‖

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 4

Presupuesto Institucional de Modificado a Diciembre 2020 (PIM)

Resumen de Fuentes de Financiamiento a Diciembre 2020

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 5

2.2 . EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

A. PROYECTO: 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL

Programa Presupuestal : 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su agrario

META 0012745 ; MEJORAMIENTO DE CANAL

Meta física programada : 14.3. Km (meta total)

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 6

Transporte de materiales y quipos.

META 0001424 ;SUPERVISION DE OBRAS

Meta física programada : 06 Informes

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 7

META 0000450: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA – P.B. OJOS COPAPUJO Y L.T.

Meta Física Programada : 0.00 Obra

META 0004320: CONSTRUCCION DE CANAL VILACHAULLANI – CALACHACA - CHUAPALCA.

Meta Física Programada : 5 Km.

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 8

Presupuesto ejecutado : S/. 21,867,175.45 (99.61 %)

META 0008252: GESTION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE.

Meta Física Programada : 06 Informe

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 9

Presupuesto ejecutado : S/. 254,206.63 (91.87 %)

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 10

META 0033648: CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES

Meta Física Programada : 1.40 Proceso

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 11

META 0001424 : SUPERVISION DE OBRAS

META 0000947 : INSPECCION Y CONTROL

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 12

META 0006487 : MATENIMIENTO SISTEMA CAPTACION AGUA BOCA DEL RIO

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 13

Obras provisionales, seguridad y salud en el trabajo, habilitación de campamento provisional de obra

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 14

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 15

META 0033108 : MATENIMIENTO DE POZOS EL AYRO

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 16

1.4.1 OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO

META 0053153 : ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 17

META 0025788 : ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 18

META 0027171 : PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

ITEM DESCRIPCION UND METRADO

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 19

01.05.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 16.57

META 000782 : ESTUDIO BASICO PARA EL MANEJO DE CUENCAS

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 20