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TACNA
PROYECTO:
INFORME DE AVANCE
FÍSICO - FINANCIERO
JUNIO 2021
1.5 ÓRGANO EJECUTOR: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
1.12 AVANCE FÍSICO EJECUTADO JUNIO: S/ 128,596.88 (2.28%) según EXPEDIENTE TÉCNICO
1.13 AVANCE FÍSICO EJECUTADO JUNIO: S/ 128,596.88 (5.78%) según PLAN DE TRABAJO
1.14 AVANCE FINAN. EJECUTADO JUNIO: S/ 69,474.91 (1.10%) según EXPEDIENTE TÉCNICO
1.15 AVANCE FINAN. EJECUTADO JUNIO: S/ 69,474.91 (3.29%) según PLAN DE TRABAJO
1.16 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1.17 FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2021: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
1.19 AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 01: AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 01 PLAN DE TRABAJO
2019, POR 92 DÍAS CALENDARIOS, SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL.
(R.G.G.R. N° 436-2019-GGR/GOB.REG.TACNA)
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 DEL PROYECTO SNIP
En el año 2016 el Gobierno Regional de Tacna, basándose en la Resolución Directoral Nº
006-2016-EF/63.01, que aprueba los "Lineamientos para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública Para el Desarrollo de Capacidades en Materia de Gestión Territorial" y a
través de la Unidad Formuladora desarrolló el estudio de pre inversión a nivel de perfil
denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”, el cual se declara viable mediante el Oficio Nro. 302-
2016-GGR-OPI/GOB.REG.TACNA, documento emitido con fecha 24 de Agosto del 2016,
donde se declara la APROBACIÓN y la VIABILIDAD en el marco del SNIP.
Para la ejecución del proyecto en el ejercicio fiscal 2019, se aprueba la suma de S/.
1.213.703 según PIM asignado y periodo de ejecución que considera su inicio el 01 de
febrero y culminando el 30 de Setiembre del año 2019, considerando únicamente 08
meses, lo que es APROBADO mediante Resolución Gerencial General Regional N° 052-
2019-GGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 08 de marzo del año 2019, dicha aprobación se
otorga en vías de regularización.
Para la ejecución del proyecto en el ejercicio fiscal 2020, se aprueba ampliación de plazo
N° 02 por el periodo de 08 meses. Se tiene el Plan de Trabajo APROBADO por
Supervisión por la suma 3’167,402.00 mediante INFORME N° 027-2020-NPC-IO-OES-
GGR/GOB.REG.TACNA y OFICIO N° 334-2020-GGR-OES-GGR-GOB.REG.TACNA de
la Oficina Ejecutiva de Supervisión, dicha aprobación se otorga en vías de regularización.
Sin embargo, a partir del 01 de enero del año 2020, a través del Plan de Trabajo 2020, se
INICIA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 2020, del proyecto “Mejoramiento
de los Servicios de Gestión Territorial del Departamento de Tacna”, con Código SNIP N°
343968.
2.3 OBJETIVOS
2.3.1 OBJETIVO GENERAL
Adecuada capacidad para la prestación del servicio de gestión territorial del departamento
de Tacna con la ejecución de las actividades contempladas en el expediente técnico del
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA” según el Plan de trabajo correspondiente al año 2021.
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Acondicionar y ampliar la infraestructura física de los ambientes existentes en el
Área de Ordenamiento Territorial de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente.
- Implementar con mobiliario y equipamientos las áreas de Prestación del servicio de
Gestión Territorial.
- Facilidades Tecnológicas y de medios adecuados para el manejo, monitoreo y
ocupación del territorio.
- Elaborar los estudios especializados requeridos para complementar la Propuesta de
Zonificación Ecológica Económica elaborada por el Gobierno Regional.
- Elaborar el Diagnóstico Integrado del Territorio, así como la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial.
- Definir la base conceptual asociada al ordenamiento territorial y los procesos de
prospectiva territorial, planteando los pasos metodológicos a seguir para la
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
- Capacitaciones a los gobiernos locales y Oficinas de generación de información
territorial, contando así con una Disponibilidad de capacidades institucionales en
Procesos de Ordenamiento Territorial
Los componentes y actividades del proyecto según el plan de trabajo 2021 aprobado esta
comprendido en la ejecución del 100% de los siguiente:
A continuación, se detalla las metas físicas realizadas en el mes de JUNIO del 2021, como parte
de la ejecución del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial del
Departamento de Tacna”.
COMPONENTE 04:
INCREMENTO DE CAPACIDADES PARA PLANIFICAR LA GESTION TERRITORIAL
04.02 FORMULACION DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS
04.02.01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS
Se realizó el Análisis y proyección de la Ordenanza y/o informe técnico legal, sobre la
modificación y propuesta de la Ordenanza Regional N° 016-2006CR/GOB.REG.TACNA
que declara de interés regional la Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento
Territorial de la jurisdicción del departamento de Tacna.
Se realizaron las Coordinaciones con la Dirección General de Ordenamiento Territorial
Ambiental; respecto al POT
Se realizó las coordinaciones con el área respectiva para la proyección y preparación de
las Ordenanzas Regionales, aprobadas en sesión de consejo sobre el DIT y EE., con la
finalidad de dar por concluida y sean publicadas en el portal web del peruano y del
gobierno regional de Tacna.
Se realizó el seguimiento a los informes presentados en relación con los instrumentos
internos de monitoreo y seguimiento para la gestión territorial.
Se realizaron las coordinaciones con el Especialista en Ordenamiento Territorial
Ambiental; respecto al avance del expediente del (POT)
Se realizaron el levantamiento de las observaciones de la segunda versión del
reglamento de aplicación de la ZEE del departamento de Tacna.
Se realizó las coordinaciones con la Gerencia General Regional, y entrevista con el
Doctor José Cuáquera, sobre el avance del informe de proyección de la Ordenanza
Regional.
Se llevó a cabo la reunión con la Comisión Técnica Regional de la ZEE – OT, del
Departamento de Tacna, sobre el estado actual de los procesos llevados por la gerencia
regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente.
Se llevó a cabo la reunión con la Comisión Técnica Regional de la ZEE – OT, del
Departamento de Tacna, sobre el reglamento interno de la Comisión Técnica Regional
para la ZEE y OT del departamento de Tacna.
Se elaboró el acta final de la reunión con la Comisión Técnica Regional de la ZEE y OT.
Se realizó el seguimiento a los informes presentados en relación con los instrumentos
internos de monitoreo y seguimiento para la gestión territorial.
COMPONENTE 05:
CONDICIONES ADECUADAS PARA EL PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
05.01 DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN TERRITORIAL
05.01.01 PLAN DE COMUNICACION
Se elaboró el Plan de campaña publicitaria para el mes de junio 2021.
Se realizó entrevistas para recopilar información.
Se realizó la edición de material audiovisual.
Se realizó la redacción de notas de prensa.
Se realizó Transmisiones en vivo
Se realizó las coordinaciones con la Oficina de Imagen Institucional para la difusión de
información del proyecto.
se viene implementando la página web para dar a conocer a la población de la región
Tacna la información generada por el proyecto y la generada en el proceso de
ordenamiento territorial, información entorno a la Zonificación Ecológica Económica de
la región de Tacna, estudios especializados e instrumentos, siendo el punto de inicio
para dar a conocer el proyecto a la población de Tacna, por lo que tendrá de manera
muy amigable la información para el visitante, esta página web dará a conocer de
forma interactiva información para el visitante como son: descripción resumida a modo
de presentación del proyecto, video sobre el objetivo del proyecto, fotografías de
portada de las cuatro provincias, videos editados de duración corta para portada,
enlaces a portales web de interés y demás información importante generado por el
proyecto, el cual es la vista principal que tendrá los enlaces para visitar el geoservidor
territorial, que tendrá información espacial georreferenciada y la página de información
territorial, que tiene la información alfanumérica y documentaria del proyecto, como
también permitirá un acceso rápido y amigable a los visitantes para que conozcan los
estudios, planes, modelos, mapas, imágenes y demás información importante
generado por el proyecto, de igual manera la página web será responsiva para que se
pueda ver desde cualquier dispositivo móvil a través de internet, el mismo que
mostrara imágenes panorámicas del proyecto, videos de duración corta, información
interactiva que sea atractiva al visitante, para ello se implementó la arquitectura
tecnológico de la página web de la siguiente manera:
Plataforma
La plataforma es Web, debido a que es una página y su objetivo es dar a
conocer el proyecto a toda la población mediante internet.
Lenguaje de programación
El lenguaje de programación back-end es PHP, ya que no necesita licencia
para usarlo y su uso es recomendado para páginas web.
El lenguaje de programación front-end es Javascript, ya que no necesita
licencia para usarlo y su uso es adecuado para que la página sea
interactiva para el visitante.
Servidor web
El servidor web será Apache, ya que es gratuito y es compatible con el
lenguaje de programación PHP, asimismo su uso es recomendable para
páginas web por su rendimiento veloz.
Base de datos
La base de datos será MySQL, ya que no necesita licencia para usarlo y
además su uso es recomendado para páginas web por su rendimiento.
Framework
El framework back-end es CodeIgniter, debido a que es gratuito y
recomendable para lenguaje PHP, asimismo nos permitirá tener un código
ordenada con el patrón MVC.
COMPONENTE 06:
SUFICIENTES INSTRUMENTOS INTERNOS DE SEGUIMIENTOS Y MONITOREO PARA LA
GESTION TERRITORIAL
COMPONENTE 07:
INTERES Y CONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE LA GESTION TERRITORIAL
07.01 TALLERES DE CAPACITACION
V. RESUMEN EJECUTIVO
7.1 PERSONAL
Personal Abril
Jefe de Proyecto 1
Especialista administrativo 1
Auxiliar administrativo 1
Especialista en Gestión
Territorial
1
Especialista en Sistemas de
Medio Ambiente y uso del 1
Territorio
Especialista SIG 1
Especialista en Geología 1
Especialista en Sociología 1
Especialista Biólogo en Flora 1
Especialista Biólogo en Fauna 1
Asistente de Campo 1
Asistente Técnico SIG 2
Asistente SIG 2
Especialista en Normativas
Institucionales y Gestión 1
Pública
Ingeniero de Sistemas 1
Asistente Técnico en
Programación Web e
1
Implementación del Geo
Servidor
Especialista en Comunicación 1
Esta Jefatura remitió el informe de lo ejecutado en el gasto de personal del mes de junio en
modalidad de planillas el cual se adjunta al presente informe.
7.2 MOVILIDAD
La camioneta adquirida por el proyecto apoyó en la ejecución de las actividades ejecutadas
durante el mes de junio, desplazándose hacia los diferentes puntos de trabajo programado,
Así como el traslado al personal técnico-administrativo del proyecto.
VIII. LIMITACIONES
IX. CONCLUSIONES
a) En el mes de JUNIO se tiene un avance físico, con respecto al expediente técnico modificado,
de 2.28% valorizado en S/ 128,596.88 y un avance físico acumulado de 79.88% valorizado en
S/ 4’511,693.37 que corresponde a los gastos por costo directo (CD) y gastos generales (GG).
b) En el mes de JUNIO se tiene un avance físico, con respecto al Plan de Trabajo 2021, de 5.78%
valorizado en S/ 128.596.88 y un avance físico acumulado de 46.62% valorizado en S/.
1’036,556.51
c) En el mes de JUNIO se tiene un avance financiero, con respecto al Expediente Técnico, de S/
69,474.91 que representa un 1.10% y un avance acumulado de S/ 4’668,012.74 que
representa el 74.13%.
d) En el mes de JUNIO se tiene un avance financiero, con respecto al Plan de Trabajo 2021, de
S/ 69,474.91 que representa el 3.29% y un avance financiero acumulado de S/ 832,079.19 que
representa el 39.36%.
e) Las actividades programadas y ejecutadas son coordinadas de manera permanente con la
supervisión del proyecto, las unidades orgánicas responsables y los actores sociales
respectivos.
f) La actualización de la Zonificación Ecológica Económica, es importante para el desarrollo de la
región de Tacna.
X. RECOMENDACIONES
XI. OBSERVACIONES
XII. ANEXOS