Auditoria Yacuiba-Gp

r EMPRESA ESTRATEGICA BOUVIANA DE CONSTRUCCI6N
Y CONSERVACI6N DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
ACTA DE ENTREVISTA
REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA
AREAS AUDITADAS: Gerencia de Produccion
TIPO DE A UDITORIA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE

AUDITORIA INTERNA - 2023
PARTICIPANTES:
De la Unidad de Auditona Interna:
Responsab/e de Auditona Lie. Adriana Pamela Rios Maeonde

Interna:
Auditor: Lie. Shirley Vega Quisbert

ÎS-
Del area auditada (especificar nombrey cargo):

Ing. Walter Soto Vargas
Gerente de Produeeion
Resumen de asuntos tratados:
En cumplimiento a las Directrices para la Formulacion de la Planificacion Anual 2023 de

las Unidades de Auditona Interna, se encuentra realizando la Formulacion del Programa
Operative Anual 2023. Para ese efecto, en el marco de lo establecido en el Manual de
Procesos y Procedimientos aprobado con Resolucion Administrativa EBC N°034/2017 el
cual se encuentra vigente, solicito atentamente pueda aclararnos sobre la aplicacion del
Mantenimiento Preventive y Corrective de la maquinaria y equipo en el proyecto Doble
Via Yacuiba Campo Pajoso, las siguientes dudas:
A. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
• ^Se ban elaborado pianos de mantenimiento para constatar las cantidades y partes a
ser reemplazadas de acuerdo a las boras trabajadas de los equipos?
• ^Se elaboraron informes de solicitud de repuestos en planteamiento (Piezas de alta
rotacion y desgaste)?
• ^Los repuestos de obra de alta rotacion y desgaste ban ingresado al almacen para su
verificacion, confomiidad o disconformidad de acuerdo a las solicitudes?
Nota. - La formulacion de las preguntas se efectuaron en base al Manual de adjunto de Procesos y Procedimientos aprobado con RA EBC
N°034/2017.
r
'
imc
EM PR ESA E STRATEGICA BOUVIANA DE CONSTRUCCI6N
Y CONSERVAClbN DED INFRAESTRUCTURA CIVIL
^Se ha efectuado la cuantificacion y registro de almacenamiento de los repuestos en

conformidad?
^Se han solicitado repuestos al almacen para directa aplicacion a los equipos?
^Se han aplicado los repuestos para la conservacion y/o prevencion de falla
mecanica preventiva?
^Se ha efectuado el llenado de las bitacoras de intervenciones mecanicas del equipo
pesado y liviano?
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
^.La Gerencia de Produccion ha elaborado el Plan de mantenimiento de maquinaria

y equipo?
Ê1 Plan de mantenimiento de maquinaria y equipo es aplicado?
^Se efectua mantenimiento preventive quincenal, previa verificacion diaria del
programa?
^Se coordina el mantenimiento para su arribo a maestranza?
^Se han enviado equipos programados para el mantenimiento a la rampla de lavado?
Ûna vez recepcionados los equipos se ha procedido al llenado de los formularies
de solicitud de mantenimiento para la deteccion de fallas y anomalias?
Ûna vez efectuado el diagnostico mecanico, electrico, y lubrico complete de los
diferentes componentes de la maquinaria y/o equipo se efectuo la intervencion?
^De lo senalado en el punto anterior, cual ha sido la cuantificacion y registro de
partes y repuestos?
^Se ha cuantificado y registrado las partes y repuestos para ser pedidos en el
requerimiento de repuestos preventives?
B. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

CORRECTIVO
^,Se ha efectuado la verificacion e indagacion con el operador de falla imprevista

para la toma de decisiones correctivas en la habilitacion del equipo pesado y
liviano?
^Se ha elaborado informes de diagnostico y solicitud de repuestos de acuerdo a la
magnitud de la falla?
^Se ha emitido conformidad o disconformidad de los ingresos de acuerdo a lo
solicitado?
^Se ha solicitado repuestos en almacen para directa aplicacion?
^Se ha efectuado el llenado de la bitacora o historial de intervenciones mecanicas
del equipo pesado y liviano?
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
4,Se ha verificado la gravedad de las fallas de los equipos en campo y/o maestranza?
Nola. - La fonnulacion de las pieguntas se efectuaion en base al Manual de adjunto de Procesos y Procediuiientos aprobado con RA EBC
N°034/2017.
1
iBC
EM PR ESA ESTRATECICA BOUV1ANA DE CONSTRUCCI6N
Y CONSERVACldN DDC INFBAESTRUCTURE CIVIL
^,Se ban elaborado informes de identificacion de problemas, diagnostico y solicitud

de repuestos 0 servicios de acuerdo a la gravedad de las fallas?
^Se ban efectuado procesos de compra de repuestos y servicios?
^Cuantos repuestos ban sido adquiridos y cuantos servicios ban sido prestados por
los equipos con falla mecanica?
^Cuantas solicitudes de repuesto se ban efectuado en el almacen para la directa
aplicacion en los equipos?
^Los montajes efectuados de las piezas a los equipos con falla mecanica, ban sido
exitosos demostrando su buen funcionamiento?
^Se ha comunicado la disponibilidad de los equipos al responsable de produccion
para su liberacion?
^La Gerencia de Produccion cuenta con bitacoras 0 historial de intervenciones
mecanicas del equipo pesado y liviano?
^Las bitacoras contienen el historial de intervenciones mecanicas del equipo pesado
0 liviano?
Respues ta:
Nota. - La formulacion de las preguntas se efectuaron en base al Manual de adjunto de Procesos y Procedimicntos aprobado con RA EBC
N°034/2017.
I I c
EMP??AoMg^?K
3
D
3 V-%5
RESOLUCION
3 ADMINISTRATIVA EBC NO 034/2017
3. gerencia general
3
3 Paz, 19 de sepdembre de 2017
3
3
3 VISTOS:
3<v
3 ™SSs S““„;ys6 u, s„co V el Informe
3
CONSIDERANDO:
J
3
3
3
)
)
W^Mssmssss,
Minfsterin dpd^Kln,Stra't,Va' financ|era legal y tecnica oup TI
Mimsteno de Obras Publicas, Servicios y Vivienda
pr0pl0/ ^ autonomia
enêntra bajo tuicion del
)
)
U
t
i
nes
./x m 0 • “—''-™- misssssza sast*

Que el Artfculo 9° de la Lev ÂFrn
Snal: pr0cura de I*
~ ,
Sistema de Administracion de
*
trabajo efectivamente necesarios lot c on publ,ca' determinara los puestos de
Construyendo
infraestructura
civil para
Bolivia
Direccion: Av. Brasil N° U36
• !0"a:s^dJbt;To ^?36s;424 - 2'88,o° • Fax (59^.2) 2244524
■
*
CONSIDERANDO:
c
rnmmmm.
■ ssrr,* r?-* --». J
SHiiSSSSF- - ra rs;
Aeropueno Tito Vupanqui de Copacabana 0 ra^Corr^6"^0braSDiSefio^Co"^«icn
■„3
3
=sr “ '* «■»rr:“xr::,t,r4,r;:
Que el
3
3
e^reque30''13 unid^T^jrfdita^de ÊBC !? de septiemb^ de 2017 3
3
3
POR TANTO: 3
3
3
3
( RESUELVE: 3
-3
primero.-
-j. p,== «s , 3
ura 3
3
sssssr~r3~=
egistrese, comun,quese, cumplase y archfvese.
3
3
3
3
FF/MYVR
3
3
Ing. Ternamodhr tyavi 3
GEREMfE general
EMffitSA tSlHAiLtd)(>JVÂ Ot C^STIWXION
3
YCOKtKWCNUt' ilHuCTURÔVl-EfiC 3
3
3
3
2
. 3
I t
I
I
I
4
~^^ U U ^ c; u u C; u x
l"' u u' u ^ •-' U U U U U U
McmxaacU, cLo p ratô^y Ptr&cuiUxAi^^
CODIGO *~~proc£s6 I ' —
I SISTEM^ DE ADMINlSTRAaON ÔCgDlNIEMTo'” -----------—i— .form, £BCHB-?n»7
JL— DE maestranza ■ requerimiento de repuestos

para mawtenimiento preventivo
N°
tarea
1. .-r-rp-----^~....J5ITALLE DETARBA ___RESULTADQ ôm^SAJO RESPONSABLE
de ,0S para
Planeamiento de plezas ~~—--—Lljgjggg esttmado)
1f V Pa,tes 8 ^ panadas de de desgaste y alta - ' Fn™ ^ R?ponsable de Maestranza-
. ^âfeshorasta^rtas * los equpos. —. râciSn * Encargado de Area (Mecanico: i
2. ciaboradon del inforTne~de Pesado, Lfvfaro, etc.)
sdicltud de repuestos en) EnâTSm^T^^rTT'^—-----—___ • (SPhoras)
planeamiento (Plezas de alta
rotacion y alto desgaste) del Proceso cfe comprasl en Log(stlca V/o Tecnlco
inaquinaria
3,
Acta cqpfomiidad ^ (16 heras)
ResponsabJe de ilmacenes de Obra :
4.
dton^Bd5^;dosi; 1*2^2oonforrnidad ° dlsconforrrldad
Responsable de Maestranza
(8 boras)
de tos Stock de repuestos
Responsable de almaceneFdeObra
aplicadon j Forrmiario aprSado —------------- ----- ^ f8 boras)

Res^nsable de Almacenes de Obra
Rwponsable de Maestranza
6, Encargado de Area CMec^nto:
Aplicacidn del repuesto para la * ””— ------- ‘ Pesado, Uviano, etc.)
oonseryacldn yfo Oisponlbilidad del ' ~~ --------------------- -----(8 boras)____
I prevenddn de falla mecanica prevents.
equipo pesado o llviano Encargado
7. PesadQ/ Llviano, etc.)
Cdstos de operaciorfy ____ (8 boras)
mecankas del equipo pesado o livlano. • ‘ ‘
Responsable de Maestranza
rnantenlmlerto
____(8 boras)
Total tiempo
116 ft eras
7
i I
**
1 *
I
» /
)
ESTAOO PLURINACIONAl DE
MINISTERIO DE OBRAS
BOLIVIA PUBLICAS. SERVICIOS Y VIVIENDA
EMPRESA ESTRATECICA BOUVIANA

DE CONSTRUCCldlM Y CONSERVACION
DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
A. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
• ^Se ban elaborado pianos de mantenimiento para constatar las cantidades y partes a
ser reemplazadas de acuerdo a las boras trabajadas de los equipos?
R«- No se elaboro pianos de mantenimiento para constatar las cantidades y

partes a ser realizadas. Sin embargo, se elaboro informes del estado actual de
los equipos.
• ^Se elaboraron informes de solicitud de repuestos en planteamiento (Piezas de alta

rotacion y desgaste)?
R.- Si, se elaboran informes de solicitud; a la fecha se tiene registrado piezas de

alta rotacion, dos Nuris de solicitud que, para llantas y turbo, los cuales son:
> SOLICITUD: COMPRA DE LLANTAS, AROS PARA LAS VOLQUETAS Y

CISTERNA AGUATERO ASIGNADAS AL PROYECTO: EJECUCI6N DE
LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, EASE 1,1/2022-03379.
> SOLICITUD: COMPRA DE UN TURBO PARA LA VOLQUETA HINO AL

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO
PAJOSO, EASE 1,1/2022-00677.
• ^Los repuestos de obra de alta rotacion y desgaste ban ingresado al almacen para su
verificacion, conformidad o disconformidad de acuerdo a las solicitudes?
R.- Se encuentran en proceso de compra dichos repuestos.
• ^Se ha efectuado la cuantificacion y registro de almacenamiento de los repuestos en

conformidad?
R.- No, aun se encuentra en proceso.
• ^Se ban solicitado repuestos al almacen para directa aplicacion a los equipos?
Si, pero existe kardex de inexistencia.
R.- No existe kardex.
Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores* Email: ebcbolivia@ebc.gob.bo

wwv^.ebc.gob.bo ■Telefono(s): (+591-2)2 2188100 ■ La Paz - Bolivia
ESTADO PLURINACIONAL DE ......... ....... .......
T)/"*! II/'lA MINISTERIODEOBRAS
D U LI V 1 /l. PUBLICAS. SERVICIOS Y VIVIENDA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA

Dl CONSTRUCClbN Y CONSERVAClbN
DE INFRAESTRUCTURA CIVIl
• ^Se han aplicado los repuestos para la conservacion y/o prevencion de falla
mecanica preventiva?
R.- Si, se han aplicado los repuestos.
• ^Se ha efectuado el llenado de las bitacoras de intervenciones mecanicas del equipo

pesado y liviano?
R.- Se encuentra en proceso de llenado de bitacoras de intervencion mecanica.

(se adjunta la bitacora anexa 3)
• <^La Gerencia de Produccion ha elaborado el Plan de mantenimiento de maquinaria

y equipo?
R.- Se encuentra en proceso de elaboracion el Plan de mantenimiento de maquinaria y

equipo (ver anexo 2).
• Ê1 Plan de mantenimiento de maquinaria y equipo es aplicado?
R.- Si, se aplica el mantenimiento.
• ^Se efectua mantenimiento preventive quincenal, previa verificacion diaria del

programa?
R.- Si, se aplica el mantenimiento preventive por boras y trimestral (se adjunta el anexo
1 Y 2).
• ^Se coordina el mantenimiento para su arribo a maestranza?
R.- Si, se coordina con el superintendente de obra y con el mecanico de la obra.
Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores* Email: ebcbo!ivia@ebc.gob.bo

www.ebc.gob.bo ■Telefono(s): (+591-2) 2 2188100* La Paz- Bolivia
ESTADO PIURINACIONAL OE ________________ „
b> r>/\I I'lT'T A MINISTERIO DE OBRAS
0ULI V l/\ PUBLICAS, SERVICIOS V VIVIENDA
EMPRESA ESTRATEGICA BOIIVIANA

DE CONSTRUCCION Y CONSERVACldN
DE INFRAESTRUCTURA CIVIl
• ^,Se ban enviado equipos programados para el mantenimiento a la rampla de lavado?
R.- No cuenta con una rampla de lavado la obra.
• Ûna vez recepcionados los equipos se ha procedido al llenado de los formularies

de solicitud de mantenimiento para la deteccion de fallas y anomalias?
R.- Se procedio al llenado de los formularios.
• Ûna vez efectuado el diagnostico mecanico, electrico, y lubrico complete de los

diferentes componentes de la maquinaria y/o equipo se efectuo la intervencion?
R.- Si, se efectuo la Intervencion.
• ^De lo senalado en el punto anterior, cual ha sido la cuantificacion y registro de

partes y repuestos?
R.- Se identified 40 llantas para el cambio y 2 turbos.
• ^Se ha cuantificado y registrado las partes y repuestos para ser pedidos en el

requerimiento de repuestos preventives?
R.- Los repuestos estan en proceso de contratacion.
B. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

CORRECTIVO
• ^Se ha efectuado la verificacion e indagacion con el operador de falla imprevista

para la toma de decisiones correctivas en la habilitacion del equipo pesado y
liviano?
R.- Si, se efectuo la verificacion e indagacion con el operador.
Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores" Email: ebcbcliv a@ebc.gob.bo

www.ebc.gob.bo■Telefono(s): (+591-2) 2 2188100" La Paz- Bolivia
ESTADO PLURINACIONAL DE ........ .. .............„„„
II 7T A MINISTERIO DE OBRAS
OULI V l/\ PUBLICAS. SERVICIOS Y VIVIENDA
EMPRESA ESTRATEGICA BOIIVIANA

DE CONSTRUCClbN Y CONSERVACION
DE IMFRAESTRUCTURA CIVIL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
• ^Se ha verificado la gravedad de las fallas de los equipos en campo y/o maestranza?
R.- Si, se ha verificado en ambos lugares.
• ^Se ban elaborado informes de identificacion de problemas, diagnostico y solicitud

de repuestcs o servicios de acuerdo a la gravedad de las fallas9
R.- Si, ban elaborado los respectivos informes de solicitud de repuestos con los
nuris:
> SOLICITUD: COMPRA DE TURBO PARA LA VOLQUETA HINO

ASIGNADA AL PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA
YACUIBA - CAMPO PAJOSO, EASE 1,1/2022-03871.
> SOLICITUD: SOLICITUD DE FONDOS EN AVANCE CON CARGO A

RENDICION DE CUENTA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA
LA VOLQUETA Y CISTERNA ASIGNADA AL PROYECTO: EJECUCION
DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, EASE 1,1/2022-01194.
> SOLICITUD DE FONDOS EN AVANCE DE BS.- 4.230,00 (CUATRO MIL

DOSCIENTOS TREINTA 00/100 BOLIVIANOS) PARA COMPRA DE
REPUESTOS PARA VOLQUETA MACK CON CODIGO CV-007,
DESIGNADO A LA OBRA “EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA -
CAMPO PAJOSO, FASE I”, 1/2022-03858
• ^Se ban efectuado procesos de compra de repuestos y servicios9
R.- Si se efectuo procesos de compra con los siguientes nuris:
> SOLICITUD: COMPRA DE TURBO PARA LA VOLQUETA HINO

ASIGNADA AL PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA
YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE 1,1/2022-03871.
Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores* Email: ebcbolivia@ebc.gob.bo

www.ebc.gob.bo ■Telefono(s): (+591-2) 2 2188100" La Paz- Bolivia
ESTADO PLURINACIONAL DE
MINISTERIO DE OBRAS
BOLIVIA PUBLICAS. SERVICIOS V VIVIENDA
EMPRESA ESTRATEGICA BOUWIANA

DE CONSTRUCClbN Y CONSERVAClbN
DE INFRAESTRUCTURA CJVIl
1/2022-03871.
> SOL1CITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRA!ACION,
“SERVICIOS DE MOVILIZACION DE TERMINADORA DE
PAVIMENTO, PARA EL PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA
YACUIBA - CAMPO PAJOSO, EASE I” 1/2022-00399
> SOLIOTUD DE RECURSOS DEL FONDO DE AVANCES CON CARGO A
RENDICION DE CUENTAS DE BS.- 2330 (DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA 00/100 BOLIVIANOS) MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE VOLQUETA HINO Y VOLQUETA MACK CV-007 DESIGNADO A LA
OBRA “EJECUCION DE LA DOBLE VIA YAC, 1/2022-02763
• ^Cuantos repuestos han sido adquiridos y cuantos servicios han sido prestados por
los equipos con falla mecanica?
R.- Son varies los repuestos y los servicios, mismo que se encuentran en
proceso de cuantificacion.
• j'.Cuantas solicitudes de repuesto se han efectuado en el almacen para la directa

aplicacion en los equipos?
R.- 7 solicitudes de existencia en el presente mes.
• ^Los montajes efectuados de las piezas a los equipos con falla mecanica, han sido
exitosos demostrando su buen funcionamiento?
R.- Si han sido exitosos.
• iSe ha comunicado la disponibilidad de los equipos al responsable de produccion

para su liberacion?
R.- Se comunica de manera verbal para su operacion.
Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores" Email: ebcbolivia@ebc.gob.bo

www.ebc.gob.bo■Telefono(s): (+591-2) 2 2188100" La Paz- Bolivia
___________
ANEXO 1
3
MNTENIMIENTO PREVENTIVO
ANEXO1 PLAN PE MANTEN1MLENTO (HORAS)
5 10 20 50 200 600 1000 2000 10000
INTERVALO
Verificar que no existan
V V V V V V V V V
ruidos anormales en el motor
Verificar fugas del motor
V V V V V V V V V
(visualmente)
Verificar estado de los
V V V V V V V V
neumaticos
Verificar perno rotos en las
V V V V V V V V V
llantas
Verificar bandas(condicion y 5
V V V V V V V V V
tencion) HORAS
Verificar conexiones de la
V V V V V V V V V
bated a
Verificar sistema de
V V V V V V V V V
alumbrado (faros)
Verificar estado de los
V V V V V V V V V
frenos
Verificar estado de frenos de
V V V V V V V V V
parqueo
Verificar que los indicadores
del tablero esten
V V V V V V V V V
funcionando
correctamente
Verificar extintores
V V V V V V V V V
mammies
Verificar el estado del
V V V V V V V V V
cucharon (si existe)
Verificar estructura de la
V V V V V V V V V
maquina
Lubricacion de piezas
L L L L L L L L
moviles.
Cambiar filtro de aire
pnmano
C c c c c c c C
Controlar el estado de los
V V V V V V V V
frenos de pie
Controlar las fugas en las V V V
V V V V V
conexiones de la manguera
Verificar el llenado de agua
V V V V V V V V
del scrubber
Controlar las fugas y los V V V V
V V V V
danos en la
Controlar y reparar los danos
I I I I I I I 1
y fugas
Controlar el nivel de aceite
en la mirilla de nivel de V V V V V V V V
aceite hidraulico del motor
*
MNTENIMIENTO PREVENTIVO
Controlar la obturacion, ver
el panel de maniobra del V V V V ; V V V V
filtro de aceite de retorno
Verificar el estado del filtro
V V V V V V V V
de respiracion____________
!
Controlar las fugas en las 10
V V V V ! V V V V
mangueras hidraulicas HORAS
en el recipiente de aceite de viv v v v v V V
lubricacion
del compresor.
V V V V V V V V
Llenar en los casos
necesarios
Limpiar el colador del filtro
P P P P P P P P
de agua
Cambiar filtro de aire 20
secundario HORAS
C c C C C C c
Controlar las fugas de aceite V
V V V V V
del motor
Controlar el apriete de los V V V
V V V
pemos
Controlar el correcto tensado V V V V V
V
de las correas
Limpiar el pre filtro de P P P P P P
combustible
Verificar el estado de la
bujia de incandescencia, si V V V V V V
es necesario sustituyala
Verificar lapresion de los V V V V V
V
neumaticos ( 10 bar)
Compruebe el nivel de aceite 200
V V V V V V
de la transmision HORAS
Lubricar la cadena del L L L L L L
tambor
Lubricar el cojinete del L L L L L L
tambor
Lubricar rueda de traccion L L L L L L
Lubricar el Tambor de L L L L L L
manguera.
Limpiar el Dispositive de P P P P P P
avance completo.
Controlar el apriete de las V V V V V V
Uniones de los
Verificar el desgaste y la
tension de los Cables de V V V V V V
traccion y retorno
I
*
MANTENIM1ENT0 PREVENTIVO
Verificar el desgaste de los
V V V V V V
Casqui 1 los de la barrena.
Verificar el control y
desgaste de las piezas de V V V V V V
deslizamiento.
T
Verificar en desgaste y otros
danos de la Barra de V V V V V V
deslizamiento.
I
Lubricar cilindros traseros y V V V V V V
delanteros del brazo
Lubricar Cilindro del 200
L L L ; L L L
telescopic del brazo. HORAS
Lubricar Cilindro saliente L L L L L L
del dispositive
Lubricar Cilindro saliente L L L L
L L
del brazo
Lubricar articulacion de L
L L L L L
brazo
Controlar y reparar los danos
y fugas en las mangueras, L L L L L L
cilindros, valvulas y bloque
de valvulas
Compruebe y repare o
posibles danos en lo racores V V V V V V
de lubricacion del brazo
Drenar el agua de
condensacion del deposito de D D D D D D
aceite hidraulico
Limpiar y reajustar uniones
roscadas del colector del P P P P P P
tambor
Cambiar filtro de c c C C c
combustible
Limpiar y lubricar con grasa L L L L L
los polos de la bated a.
600
Cambio de neumaticos C
HORAS
Cambiar aceite motor c c c c C
Controlar el nivel de aceite V V V V V
del engranaje central
Controlar el nivel de aceite V V V V V
del engranaje
Controlar el par de apriete de V V V V V
las ruedas ( 570 Ni)
Engrasar crucetas L L L L L
Controlar las manguera y V V V V V
racores lubricacion central
' I
Verificar el estado del freno
V V V V V
de estacionamiento

V V V V V
de engranajes
Controlar el tensado de la
V V V V V
cadena de accionamiento
Control de desgaste del
cojinete de bolas de la rueda
V V V V V
de traccion del dispositivo de
avance
Control de desgaste del
cojinete de bolas del tambor V V V V V
de manguera
Control de fugas del cilindro 600
V V V V V
hidraulico HORAS
Control de funcionamiento y
fugas del ruptor de posicion V V V V V
limite
Controlar los dano y fugas
de los puntos de alojamiento V V V V V
del brazo
Ajustar el acoplamiento
1 I I I I
deslizante del tambor
Verificar nivel de aceite de la
transmision(si es necesario V V V V V
complete o cambielo)
Verificar nivel de aceite de
los mandos finales(si es
V V V V V
necesario complete o
cambielo)
Drenar las condensaciones
D
del deposito de combustible
Cambiar filtro de aceite de la
C
transmision
Controlar el filtro de aire del
C
compresor
Controlar las uniones
rocadas y la limpieza del
colector C
1000
HORAS
Cambiar el aceite de
C
transmision
Cambiar el filtro de aceite de
C
retorno
Cambiar de aceite de la caja
C
de engranajes
cambiar los forros de los
V V V
frenos
2000
Cambiar aceite del engranaje
HORAS
C C c
Cambiar los rodamientos de
rueda y alternador y
arranque.
Cambiar el aceite del
engranaje central
C C c
Cambiar el aceite del
engranaje de cubo
C C c
Verificar el desgaste del
C V V
pivote central
10000
Reparacion del motor A
HORAS
to
ANEXO2
ANEXO 2
PLAN DE MANTENIMIENTO
MAQUINARIAS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL
(JUNIO) (SEPTIEMBRE) (DICIEMBRE) (MARZO) (JUNIO) (SEPTIEMBRE) (DICIEMBRE)
CAMION CISTERNA AGUATERO X X X X X X X
CARGADOR FRONTAL X X X X X X X
COMPRESORA + DRILL X X X X X X X
CORTADORA DE ASFALTO X X X X X X X
DILUIDOR X X X X X X X
ESCOBA MECANICA (BARREDORAS) X X X X X X X
EXCAVADORA HIDRAULICA X X X X X X X
GENERADOR ELECTRICO X X X X X X X
MONTACARGA X X X X X X X
MOTONIVELADORA X X X X X X X
MOTOSOLDADOR X X X X X X X
PAVIMENTADORA X X X X X X X
PERFORADORA DE PILOTE X X X X X X X
PLANTA DE ASFALTOS X X X X X X X
RETROEXCAVADORA X X X X X X X
RODILLO COMPACTADOR LISO X X X X X X X
TERMINADORA DE PAVIMENTO X X X X X X X
TERMOTANQUE X X X X X X X
TORRE DE ILUMINACION X X X X X X X
TRACTO CAMION X X X X X X X
CHATA LOWBOY X X X X X X X
TRACTOR AGRICOLA X X X X X X X
TRACTOR ORUGA X X X X X X X
VOLQUETA X X X X X X X
CAMIONETA Y VAGONETA X X X X X X X
t
ANEXO2 PLAN DE MANTENIMIENTO
ELEMENTOS A REVISAR PARAMETROS A CONTROLAR
MAQUINAS TODO
PERIODO A CAMBIAR MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE SISTEMA
RELACIONADO A
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA MES CORRECTIVOS ALIMETACION REFRIGERACION
FLUIDOS
CAMION CISTERNA AGUATERO CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
CARGADOR FRONTAL CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
COMPRESORA+ DRILL CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
CORTADORA DE ASFALTO CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
DILUIDOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
ESCOBA MECANICA (BARREDORAS) CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
EXCAVADORA HIDRAULICA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
GENERADORELECTRICO CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
MONTACARGA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
MOTONIVELADORA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
MOTOSOLDADOR CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
PAVIMENTADORA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
PERFORADORA DE PILOTE CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
RETROEXCAVADORA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
RODILLO COMPACTADOR LISO CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
TERMINADORA DE PAVIMENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
TERMOTANQUE CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
TORRE DE ILUMINACION CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
TRACTO CAMION CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADAQUESE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
CHATA LOWBOY CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
TRACTOR AGRICOLA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
TRACTOR ORUGA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
VOLQUETA CAMBIODE ACEITE Y FILTRO CADA 250 hr CADA QUE SE REQUIERA CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
CAMIONETA Y VAGONETA CAMBIO DEACEITE Y FILTRO 5000 KM CADA QUE SE REQUIERA CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM
CUADRO DE REFERENCIA
MANTENIMIENTO
TIEMPO DE CAMBIO DE LA MAQUINARIA
REV SISTEMA DE LA MAQUINARIA
MANTENIMIENTO CADA 3 MESES
ANEXO2 PLAN DE MANTENIMIENTO
PRUEBAS A EJECUTAR LOS MESES
RESULTADO DE LA MARZO JUNIO

PRUEBAS EN EL CAMPO PRUEBAS ENTERRENO PRUEBAS ENERO FEBRERO TRIMESTRAL ABRIL MAYO TRIMESTRAL
DIARIO Y SEMANAL VISUAL YMEDICIONES X CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
DIARIO Y SEMANAL VISUAL YMEDICIONES X CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
DIARIO Y SEMANAL VISUAL Y MEDICIONES X CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
DIARIO Y SEMANAL VISUAL YMEDICIONES X CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM
i
ANEXO2
MESES
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
JULIO AGOSTO TRiMESTRAL ABRIL MAYO TRIMESTRAL
CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr

CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr CADA 250 hr
CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM CADA 5000 KM
ANEX0 3
BITACORA DE VEHICULO.EQUIPOS Y MAQUINAR1AS
OIC A BOLIVIAN A
Y CONiC«V ACION
»»Atil».UCTy»A CIVIL
NOMBRE; VEHICULO: CODIGO INT.

MES: MARCA:
AND: 2022 PLACA:

CONDUCTOR HOROMETRO INICIAL
HORA KM KM HORA CARGUIO DE

FECHA DESCRIPCION DE RECORRIDO Y TRABAJO A REALIZAR NOMBRE FIRMA INICIAL FINAL
SALIDA SALIDA LLEGADA LLEGADA GASOLINA
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

PROYECTO YACUIBA CAMPO PAJOSO EASE I
I
BITACQRAS VDLQUETE "HIND" CVH-DI7
<ahr Elahnrado par: Ing. Palicarpia Mamani H.
P£ IMfRAESfRUCTURA CIVIL
Maestranza *
HOROAAETRO HOROMETRO
ITEM FECHA TIRO REVISION DESCRIPCION OPERADOR OBSERVACION
EJECUCION PROX.
10
ehc .>
TERMINADDRA "WIRTGEN" TH-D1
Elabnrado par: lag. Palicarpia Mamani H.
SV.PftESA ESTRAf6<HCA BOUVIANA
M CONSTRUCC16N Y C<XiERVACl6N
DE INfRAESIRUCTURA CIVIL
Maestranza
HOROMETRO HOROMETRO
ITEM FECHA TIPO REVISION DESCRIPCION
EJECUCION PROX.
8
*

Auditoria Yacuiba-Gp

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Auditoria Yacuiba-Gp

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

r EMPRESA ESTRATEGICA BOUVIANA DE CONSTRUCCI6N

Y CONSERVACI6N DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA

AREAS AUDITADAS: Gerencia de Produccion

TIPO DE A UDITORIA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE

De la Unidad de Auditona Interna:

Responsab/e de Auditona Lie. Adriana Pamela Rios Maeonde

Auditor: Lie. Shirley Vega Quisbert

Del area auditada (especificar nombrey cargo):

Resumen de asuntos tratados:

En cumplimiento a las Directrices para la Formulacion de la Planificacion Anual 2023 de

A. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

^Se ha efectuado la cuantificacion y registro de almacenamiento de los repuestos en

^.La Gerencia de Produccion ha elaborado el Plan de mantenimiento de maquinaria

B. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

^,Se ha efectuado la verificacion e indagacion con el operador de falla imprevista

^,Se ban elaborado informes de identificacion de problemas, diagnostico y solicitud

./x m 0 • “—''-™- misssssza sast*

McmxaacU, cLo p rat^o^y Ptr&cuiUxAi^^

CODIGO *~~proc£s6 I ' —

I SISTEM^ DE ADMINlSTRAaON ^OCgDlNIEMTo'” -----------—i— .form, £BCHB-?n»7

JL— DE maestranza ■ requerimiento de repuestos

aplicadon j Forrmiario aprSado —------------- ----- ^ f8 boras)

EMPRESA ESTRATECICA BOUVIANA

A. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

R«- No se elaboro pianos de mantenimiento para constatar las cantidades y

• ^Se elaboraron informes de solicitud de repuestos en planteamiento (Piezas de alta

R.- Si, se elaboran informes de solicitud; a la fecha se tiene registrado piezas de

> SOLICITUD: COMPRA DE LLANTAS, AROS PARA LAS VOLQUETAS Y

> SOLICITUD: COMPRA DE UN TURBO PARA LA VOLQUETA HINO AL

R.- Se encuentran en proceso de compra dichos repuestos.

• ^Se ha efectuado la cuantificacion y registro de almacenamiento de los repuestos en

R.- No, aun se encuentra en proceso.

R.- No existe kardex.

Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores* Email: ebcbolivia@ebc.gob.bo

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA

R.- Si, se han aplicado los repuestos.

• ^Se ha efectuado el llenado de las bitacoras de intervenciones mecanicas del equipo

R.- Se encuentra en proceso de llenado de bitacoras de intervencion mecanica.

• <^La Gerencia de Produccion ha elaborado el Plan de mantenimiento de maquinaria

R.- Se encuentra en proceso de elaboracion el Plan de mantenimiento de maquinaria y

• ^E1 Plan de mantenimiento de maquinaria y equipo es aplicado?

R.- Si, se aplica el mantenimiento.

• ^Se efectua mantenimiento preventive quincenal, previa verificacion diaria del

• ^Se coordina el mantenimiento para su arribo a maestranza?

R.- Si, se coordina con el superintendente de obra y con el mecanico de la obra.

Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores* Email: ebcbo!ivia@ebc.gob.bo

EMPRESA ESTRATEGICA BOIIVIANA

• ^,Se ban enviado equipos programados para el mantenimiento a la rampla de lavado?

R.- No cuenta con una rampla de lavado la obra.

• ^Una vez recepcionados los equipos se ha procedido al llenado de los formularies

R.- Se procedio al llenado de los formularios.

• ^Una vez efectuado el diagnostico mecanico, electrico, y lubrico complete de los

R.- Si, se efectuo la Intervencion.

• ^De lo senalado en el punto anterior, cual ha sido la cuantificacion y registro de

R.- Se identified 40 llantas para el cambio y 2 turbos.

• ^Se ha cuantificado y registrado las partes y repuestos para ser pedidos en el

R.- Los repuestos estan en proceso de contratacion.

B. REQUERIMIENTO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO

• ^Se ha efectuado la verificacion e indagacion con el operador de falla imprevista

R.- Si, se efectuo la verificacion e indagacion con el operador.

Av. Brasil N° 1636 Zona Miraflores" Email: ebcbcliv a@ebc.gob.bo

EMPRESA ESTRATEGICA BOIIVIANA