PRESUPUESTO PROTOCOLO DE COVID-19

PROYECTADO
GASTOS VARIABLES
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL A Ñ O 2 0 2 1 - GASTADO PROYECTADO - AÑO 2021
ITEM DESCRIPCION UND MES (A+B) TOTAL (A) TOTAL (B)
total S/ / u S/ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.00 SEGURIDAD 319,861.14 73,624.72 15.25 56.78 63,650.45 21,917.63 4,577.49 43,438.99 - 207,281.31 37,628.01 24,983.94 24,983.94 24,983.94 112,579.83
1.01 Mascarilla N95 und 8.00 25,725.42 7,776.00 4,520.00 1,525.42 3,456.00 17,277.42 2,112.00 2,112.00 2,112.00 2,112.00 8,448.00
1.02 Mascarillas descartables und 1.00 77,040.49 15,210.00 23,194.10 355.93 12,600.46 51,360.49 6,420.00 6,420.00 6,420.00 6,420.00 25,680.00
1.03 Mochila para desinfectar mas repuestos und 800.00 12,440.68 8,800.00 440.68 9,240.68 3,200.00 3,200.00
1.04 Alcohol de 70%° por 1000 ml (1 litro) und 13.00 21,013.93 7,056.00 5,088.00 2,733.93 14,877.93 1,534.00 1,534.00 1,534.00 1,534.00 6,136.00
1.05 Alcohol de 96° por 1000 ml (1 litro) und 13.00 1,955.25 504.07 15.25 36.00 474.58 405.36 1,435.25 130.00 130.00 130.00 130.00 520.00
1.06 Jabon liquido und 11.50 19,685.65 6,762.00 4,600.00 275.42 2,620.23 14,257.65 1,357.00 1,357.00 1,357.00 1,357.00 5,428.00
1.07 Lejia x 1galon Gln 14.00 2,430.81 581.12 468.00 101.69 384.00 1,534.81 224.00 224.00 224.00 224.00 896.00
1.08 Papel toalla rll 11.00 18,827.44 6,467.44 4,609.00 46.61 2,512.39 13,635.44 1,298.00 1,298.00 1,298.00 1,298.00 5,192.00
1.09 Guantes descartables cajas/100 unid caja 32.60 1,668.04 379.44 530.00 106.60 1,016.04 163.00 163.00 163.00 163.00 652.00
1.10 Protector facial adaptable al casco und 21.83 37,316.04 805.00 21,830.00 1,037.29 3,339.99 27,012.28 2,575.94 2,575.94 2,575.94 2,575.94 10,303.76
1.11 Traje Tyvex und 9.00 65,472.50 9,360.00 14,961.00 10,191.50 34,512.50 7,740.00 7,740.00 7,740.00 7,740.00 30,960.00
1.12 Lavatorios de plasticos und 25.00 986.44 900.00 86.44 986.44 -
1.13 kit de lavado de manos Portatil und 1,440.68 12,372.89 1,440.68 2,288.14 3,728.82 8,644.07 8,644.07
1.14 Limpieza/Desinfección und 250.00 3,000.00 693.22 56.78 428.95 87.63 233.42 500.00 2,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00
1.15 Material impreso de difuión salud ocupacional mes 500.00 - - - - - - -
1.16 Dispensador de Alcohol pequeños mes 10.00 17,114.75 5,874.75 4,240.00 2,280.00 12,394.75 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 4,720.00
1.17 Bidones de 10 litros con surtidor und 20.00 1,580.80 740.00 20.40 20.40 780.80 800.00 800.00
1.18 Rociador Antibacteriano und 120.00 1,230.00 1,080.00 150.00 1,230.00 -
2.00 COSTO SALUD AMBIENTAL 27,202.54 650.85 - 313.56 - - 38.14 - - 1,002.54 6,850.00 6,450.00 6,450.00 6,450.00 26,200.00
2.01 Bandejas para desinfección de plantas de zapato (PEDILUVIO) und 50.00 881.36 443.22 38.14 481.36 400.00 400.00
2.02 Manejo de Residuos Peligrosos und 6,000.00 24,521.19 207.63 313.56 521.19 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00
2.03 Servicio de Fumigación und 450.00 1,800.00 - 450.00 450.00 450.00 450.00 1,800.00
3.00 ALQUILER DE TOPICO / ZONA DE AISLAMIENTO 13,420.00 - 420.00 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,420.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
3.01 Alquiler de topico und 1,000.00 9,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
3.02 Alquiler de Alojamiento para aislamiento temporal und 1,000.00 4,420.00 420.00 420.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
4.00 PERSONAL 215,177.63 - 894.60 1,672.69 1,205.70 1,873.91 1,885.13 2,502.80 2,502.80 12,537.63 50,660.00 50,660.00 50,660.00 50,660.00 202,640.00
4.01 Medico Ocupacional mes 18,000.00 72,000.00 - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00
4.02 Licenciado(a) en Enfermería mes 8,000.00 32,000.00 - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 32,000.00
4.03 Técnico(a) en Enfermeria mes 4,000.00 28,537.63 894.60 1,672.69 1,205.70 1,873.91 1,885.13 2,502.80 2,502.80 12,537.63 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
4.04 Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) mes 2,000.00 16,000.00 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
4.05 Beneficios Sociales % 0.49 - 66,640.00 - 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 66,640.00
5.00 SALUD 297,629.61 322.04 906.79 84,138.40 5,939.67 3,362.21 53,386.61 4,531.35 29,642.54 182,229.61 28,850.00 28,850.00 28,850.00 28,850.00 115,400.00
5.01 Pruebas de descarte covid 19 prueba rapida und 150.00 156,542.81 161.02 161.02 45,555.00 2,404.41 538.14 29,727.97 2,005.25 15,390.00 95,942.81 15,150.00 15,150.00 15,150.00 15,150.00 60,600.00
5.02 Prueba de descarte de Covid-19 Isopado und 200.00 123,737.63 101.69 34,995.26 1,136.95 2,383.39 22,246.78 2,373.56 11,700.00 74,937.63 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 48,800.00
5.03 Prueba Molecular p/ Covid-19 und 300.00 17,349.18 161.02 644.08 3,588.14 2,398.32 440.68 1,411.86 152.54 2,552.54 11,349.18 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
6.00 VEHICULOS 5,000.00 - - - - - - - - - 5,000.00 - - - 5,000.00
6.01 Implementación de Micas en las Camionetas /combis del proyecto mes 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00
7.00 VIGILANCIA DE LA SALUD EN EN CAMPO 99,418.74 - - - 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 55,000.00 11,104.69 11,104.69 11,104.69 11,104.69 44,418.74
7.01 Camioneta dentro del Proyecto (Traslado personal Salud todo el proyecto) mes 11,104.69 99,418.74 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 55,000.00 11,104.69 11,104.69 11,104.69 11,104.69 44,418.74
8.00 COMPLEMENTOS PARA PERSONAL NUEVO 43,882.18 - 320.00 520.00 408.00 576.00 600.00 240.00 712.00 3,376.00 10,126.55 10,126.55 10,126.55 10,126.55 40,506.18
8.01 Alimentacion del personal de salud mes 810.00 19,576.00 320.00 520.00 408.00 576.00 600.00 240.00 712.00 3,376.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 16,200.00
8.02 Hospedaje del personal de Salud mes 500.00 10,000.00 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
8.03 Pasajes de personal de Salud aereo mes 500.00 4,000.00 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
8.04 Pasajes de personal de Salud terrestre mes 350.00 1,400.00 - 350.00 350.00 350.00 350.00 1,400.00
8.05 EPP para personal de salud mes 145.31 2,906.18 - 726.55 726.55 726.55 726.55 2,906.18
8.06 Equipo de Computo (Laptop) mes 500.00 6,000.00 - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
9.00 IMPLEMENTACION COMEDORES 48,070.00 - - - - - - - - - 42,070.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 48,070.00
9.01 Alquiler local para comedor en pampa cangallo/querobamba mes 1.00 2,000.00 8,000.00 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
9.02 Portaviandas Personal mes 118.00 29.66 3,500.00 - 3,500.00 3,500.00
9.03 Tomatodo Personal mes 118.00 55.08 6,500.00 - 6,500.00 6,500.00
9.03 Mesas para comedor oficinas Pampa Cangallo/Querobamba mes 17.00 150.00 2,550.00 - 2,550.00 2,550.00
9.04 Mesas para comedor oficinas Pampa Cangallo/Querobamba mes 34.00 70.00 2,380.00 - 2,380.00 2,380.00
9.05 Carpas para personal Operativo (Campo) mes 9.00 1,440.00 12,960.00 - 12,960.00 12,960.00
9.06 Mesas para personal operaritivo (campo) mes 42.00 150.00 6,300.00 - 6,300.00 6,300.00
9.07 Mesas para personal operaritivo (campo) mes 84.00 70.00 5,880.00 - 5,880.00 5,880.00
COSTO PARCIAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1,069,661.85 74,597.60 2,556.64 86,701.43 83,203.82 39,729.75 72,487.36 62,713.15 44,857.34 466,847.09 194,289.24 136,175.17 136,175.17 136,175.17 602,814.75
UTILIDAD 0% - - -
SUBTOTAL 1,069,661.85 466,847.09 602,814.75
 PRESUPUESTO PROTOCOLO DE COVID-19
IGV 18% 0.18 192,539.13 84,032.48 PROYECTADO 108,506.66
TOTAL GASTOS VARIABLES MENSUALES 1,262,200.98 550,879.57 711,321.41
 PRESUPUESTO PROTOCOLO DE COVID-19
- 0.01

PROYECTADO

GASTOS FIJOS GASTADO PROYECTADO

Unidad Cantidad Tiempo en Importe sub total Total Cantidad Importe sub total Total
Descripción meses Tiempo en meses
A CONTROLES DE SANIDAD 2,539.98 50,094.16
A.1 Temometros p/Temperatura Corporal und 1,499.13 4.00 1.00 152.54 610.17
A.2 Implementación de Area de triaje (medicamentos ) und 1.00 1.00 18,483.30 18,483.30
A.3 Tensiometro und 2.00 1.00 279.66 559.32
A.4 Estetoscopio und 2.00 1.00 84.75 169.50
A.5 Linterna Led de mano de 272 und 2.00 1.00 127.12 254.24
A.6 Biombo und 2.00 1.00 93.22 186.44
A.7 Camilla Estatica de metal und 2.00 1.00 600.00 1,200.00
A.8 Balanza+tallimetro und 2.00 1.00 340.00 680.00
A.9 Coche de curaciones de Acero und 2.00 1.00 750.00 1,500.00
A.10 Glucometro Digital Portatil a Pila und 2.00 1.00 135.59 271.19
A.11 Maletin de Emergencia implementado und 2.00 1.00 250.00 500.00
A.12 Oxiometro und 1,040.85 4.00 1.00 110.00 440.00
A.13 Vitrina de 01 cuerpo und 2.00 1.00 440.00 880.00
A.14 Muebles (01 silla +01 escritorio +02 sillas madera) und 2.00 1.00 600.00 1,200.00
A.15 Carro Metalico und 2.00 1.00 400.00 800.00
A.16 Dispensador de alcohol und 12.00 1.00 30.00 360.00
A.17 Balon de oxigeno + gas de oxigeno und 4.00 2.00 2,750.00 22,000.00
COSTO PARCIAL 2,539.98 50,094.16 52,634.14
UTILIDAD 0% - - - -
SUBTOTAL 2,539.98 50,094.16
IGV 18% 0.18 457.20 0.18 9,016.95
TOTAL GASTOS FIJOS MENSUALES 2,997.18 59,111.11

PROYECTADO

GASTADO PROYECTADO

DESCRIPCION UNIDAD CANT IMPORTE SUBTOTAL TOTAL S/. IMPORTE SUBTOTAL TOTAL S/. TOTAL S/.

469,387.07 652,908.91 1,122,295.98

GASTOS VARIABLES 1.00 1.00 466,847.09 466,847.09 602,814.75 602,814.75

GASTOS FIJOS 1.00 1.00 2,539.98 2,539.98 50,094.16 50,094.16

TOTAL S/. 469,387.07 652,908.91 1,122,295.98
UTILIDAD 0% - - - - -
SUBTOTAL 469,387.07 652,908.91 1,122,295.98
IGV 18% 0.18 84,489.67 0.18 117,523.60 202,013.28
TOTAL S/. 553,876.74 770,432.52 1,324,309.26

-
1,262,200.99
 ANALISIS DE HIPOCLORITO DE SODIO
80% 1 Gln = 3.7853 lt
VOLUMEN DE DOTACIÓN CANT
CONSUMO CONSUMO
FUMIGADORA N° TANDAS CLORO 5% (LT) HIPOCLORITO lt DÍAS X MES
DIARIO (GLN) DIARIO (LT)
(Litros) (*) x día

- -
20.00 2.00 8.45 32.00 0.02 0.64 30.00
- -
(*) Por cada litro de agua se debe agregar 20 ml (0.02 lt)

1° Compra
Ambiente und Cantidad Mochilas
Oficina Central Pampaganallo und 1.00 1.00
Oficina en Querobamba und 1.00 1.00
Almacen Pampa cangallo und 1.00 1.00
Almacen querobamba und 1.00 1.00
Patio de maquinas Querobamba und 1.00
Alojamiento pampacangallo und 2.00 1.00
Alojamiento Querobamba und 2.00 1.00
Pymes Desinfecion de Herramientas und 6.00 6.00

15.00 12.00

2° Compra por DETERIORO (Malogrado el anterior)

Ambiente und Cantidad Mochilas
Oficina Central Pampaganallo und
Oficina en Querobamba und
Almacen Pampa cangallo und
Alamcen querobamba und
Patio de maquinas Querobamba und
Alojamiento pampacangallo und
Alojamiento Querobamba und
Pymes Desinfecion de Herramientas und 4.00

- 4.00
DE SODIO

PARCIAL
N° AMBIENTES CLORO EN 5 LT CLORO EN 1gal
CLORO (LT)

- - -
15.00 288.00 57.60 15.30

288.00 58.00 16.00

lt x mes und x mes und x mes
 UBICACIÓN Y CANTIDAD DE LAVAMANOS PORATIL
1° COMPRA
Ambiente und Cantidad
Oficina Central Pampaganallo und 1.00
Oficina en Querobamba und 1.00
Almacen Pampa cangallo und 1.00
Alamcen querobamba und 1.00
Patio de maquinas Querobamba und 1.00

5.00
2° COMPRA
Ambiente und Cantidad
Oficina Central Pampaganallo und
Oficina en Querobamba und
Almacen Pampa cangallo und
Alamcen querobamba und
Patio de maquinas Querobamba und
Cuadrilla de Mantenimiento Rutinario und 6.00

6.00
MANOS PORATIL
 ANALISIS DE PRESUPUESTO COVID
1. CANTIDAD DE PERSONAL

Cantidad Personal N Cuadrillas N° Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 6.00 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 3.00 4.00 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 80.00 -
Personal Profesional 1.00 13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 1.00 13.00 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar 1.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 118.00 118.00 118.00 118.00 472.00

2. CANTIDAD DE MASCARILLAS N95

Cantidad de mascarilla N95 Cantidad/sem N° Sem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario - 4.00 - - - - - - - - - - - - -

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado - 4.00 - - - - - - - - - - - - -
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado - 4.00 - - - - - - - - - - - - -
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico - 4.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 3.00 4.00 - - - - - - - - 108.00 108.00 108.00 108.00 432.00
Personal Tecnico 3.00 4.00 - - - - - - - - 96.00 96.00 96.00 96.00 384.00
Personal Auxiliar - 4.00 - - - - - - - - - - - - -
Chofer de camioneta - 4.00 - - - - - - - - - - - - -
Chofer de Combi - 4.00 - - - - - - - - - - - - -
Operadores - 4.00 - - - - - - - - - - - - -

Otros
Medico Ocupacional 3.00 4.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Licenciado(a) en Enfermería 3.00 4.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Técnico(a) en Enfermeria 3.00 4.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 3.00 4.00 - - - - - - - - 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00

Total - - - - - - - - 264.00 264.00 264.00 264.00 1,056.00

3. CANTIDAD DE MASCARILLAS DESCARTABLES

DOBLE MASCARILLA
Cantidad/dia N° dias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 30.00 - - - - - - - - 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 14,400.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 30.00 - - - - - - - - 720.00 720.00 720.00 720.00 2,880.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 30.00 - - - - - - - - 240.00 240.00 240.00 240.00 960.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 1.00 30.00 - - - - - 270.00 270.00 270.00 270.00 1,080.00
Personal Tecnico 1.00 30.00 - - - - - 240.00 240.00 240.00 240.00 960.00
Personal Auxiliar 1.00 30.00 - - - - - - - - 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
Chofer de camioneta 1.00 30.00 - - - - - - - - 420.00 420.00 420.00 420.00 1,680.00
Chofer de Combi 1.00 30.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Operadores 1.00 30.00 - - - - - - - - 420.00 420.00 420.00 420.00 1,680.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 30.00 - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 30.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00

Total - - - - - - - - 6,420.00 6,420.00 6,420.00 6,420.00 25,680.00

4.Alcohol de 70° por 1000 ml (1 litro)

Dotacion: 1litro/Persona/Mes Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 1.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 1.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 1.00 1.00 - - - - - - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 1.00 1.00 - - - - - - - - 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar 1.00 1.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 118.00 118.00 118.00 118.00 472.00

5.Dispensador de alcohol de pequeños

Dotacion: 1litro/Persona/Mes Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 1.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 1.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 1.00 1.00 - - - - - - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 1.00 1.00 - - - - - - - - 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar 1.00 1.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 118.00 118.00 118.00 118.00 472.00

6.Jabon liquido(01 und/mes)

Dotacion: und/Persona/Mes Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 1.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 1.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 1.00 1.00 - - - - - - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 1.00 1.00 - - - - - - - - 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar 1.00 1.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 118.00 118.00 118.00 118.00 472.00

7.Papel toalla (01 rollo/mes)

Dotacion: 01 rollo/Persona/Mes Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 1.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 1.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 1.00 1.00 - - - - - - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 1.00 1.00 - - - - - - - - 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar 1.00 1.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 118.00 118.00 118.00 118.00 472.00

8.Guantes Descartable

Dotacion: 01 par/dia//Persona Cantidad/dia N° dias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario (capataz) 1.00 30.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,160.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado (Capataz) 1.00 30.00 - - - - - - - - 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Tecnico - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Auxiliar Limpieza 1.00 30.00 - - - - - - - - 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00
Chofer de camioneta - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Chofer de Combi - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Operadores - 30.00 - - - - - - - - - - - - -

Otros
Medico Ocupacional 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 30.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00

Total 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,440.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 36.00
9.Protector facial

Dotacion: 01 rollo/Persona/Mes Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 1.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 1.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 1.00 1.00 - - - - - - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 1.00 1.00 - - - - - - - - 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar 1.00 1.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 118.00 118.00 118.00 118.00 472.00

10.Traje Tyvex

Dotacion: 01 /dia//Persona Cantidad/dia N° dias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario (capataz) 1.00 30.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,160.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 30.00 - - - - - - - - 360.00 360.00 360.00 360.00 1,440.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado (Capataz) 1.00 30.00 - - - - - - - - 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Tecnico - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Auxiliar Limpieza 1.00 30.00 - - - - - - - - 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00
Chofer de camioneta 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Chofer de Combi - 30.00 - - - - - - - - - - - - -
Operadores - 30.00 - - - - - - - - - - - - -

Otros
Medico Ocupacional 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 30.00 - - - - - - - - 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 30.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00

Total 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 860.00 860.00 860.00 860.00 4,880.00
11. Pruebas de descarte covid 19 prueba rapida

01 prueba por mes/persona Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario 1.00 1.00 - - - - - - - - 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado 1.00 1.00 - - - - - - - - 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional - 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Tecnico - 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Auxiliar Limpieza 1.00 1.00 - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00
Chofer de camioneta 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
Chofer de Combi 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Operadores 1.00 1.00 - - - - - - - - 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 101.00 101.00 101.00 101.00 404.00

12 .Prueba de descarte de Covid-19 Isopado

01 prueba por mes/persona Cantidad/mes N° mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario (40%) 1.00 1.00 - - - - - - - - 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ parchado (40%) 1.00 1.00 - - - - - - - - 4.80 4.80 4.80 4.80 19.20
Cuadrillas de Mantenimiento Rutinario/ Pintado (40%) 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.60 1.60 1.60 1.60 6.40
Cuadrillas de Mantenimiento Periodico (40%) 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - -
Personal Profesional 100% Bajadas 1.00 1.00 - - - - - - - - 9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
Personal Tecnico 100% Bajdas 1.00 1.00 - - - - - - - - 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00
Personal Auxiliar Limpieza 40% 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
Chofer de camioneta 40% 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.80 2.80 2.80 2.80 11.20
Chofer de Combi 40% 1.00 1.00 - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40 0.40 1.60
Operadores 40% 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.80 2.80 2.80 2.80 11.20

Otros
Medico Ocupacional 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Licenciado(a) en Enfermería 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Técnico(a) en Enfermeria 1.00 1.00 - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Personal de Mantenimiento (Oficina-Campamento) 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

Total - - - - - - - - 61.00 61.00 61.00 61.00 241.60

 PRECIO UNITARIO DE LA CAMIONETA

Descripcion Und PU
Camioneta Mes S/ 7,800.00

Descripcion Km recorridos Ratio (km/gln) PU D2 Total

Petroleo 5000 30 S/ 13.22 S/ 2,203.33

Descripcion PU- dia Mes Total

Alimentacion S/ 24.00 30 S/ 720.00

Descripcion PU- dia Mes Total

Alojamiento S/ 12.71 30 S/ 381.36

Precio (huamanga-
Descripcion Mes Total
Pampa
Pasajes S/ - 2 S/ -

Total S/ 11,104.69
 EPP PERSONAL NUEVO
LINEA DE MANDO
PROTECCION

P. U (S/.)
TIPO DE

DESCRIPCION CANTIDAD A N° DE ENTREGAS

TOTAL
ENTREGAR POR AÑO

S/. 34.00 LENTES DE SEGURIDAD LUNA COLOR OSCURO 1 12 S/. 408.00

Vision

S/. 4.00 GUANTE MULTIUSO (MULTIFLEX) 4 12 S/. 192.00

Manos

S/. 47.90 CHALECO REFLECTIVO TIPO REPORTEROT - M,L,XL 2 2 S/. 191.60

Uniformes

S/. 140.00 BOTIN DE CUERO P. ACERO T: 40 ,41, etcX PAR 1 2 S/. 280.00
Calzado

S/. 27.00 CHOMPA JORGE CHAVEZ 2 2 S/. 108.00

S/. 72.00 CASACA TERMICA M,L,X 1 2 S/. 144.00

Implementos Complementarios

S/. 43.30 PANTALON JEAN: 30,32,34,36 2 2 S/. 173.20

S/. 22.88 CAMISA MANGA LARGA T: M,L,X,XL 2 2 S/. 91.52

S/. 46.53 CASCO DE SEGURIDAD C/ BLANCO 1 2 S/. 93.05

S/. 10.08 CORTA VIENTO COLOR ANARANJADO - PARA CASCO 2 2 S/. 40.34

S/. 1.50 TAPON AUDITIVO POR PAR 1 12 S/. 18.00

S/. 2.00 BARBIQUEJO 1 2 S/. 4.00

TOTALES POR AÑO S/. 1,743.71

TOTALES POR MES S/. 145.31