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VR 2
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA

META: CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE CAYARA - PROVINCIA DE 7 MESES DIRECION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
VÍCTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

COSTO INDIRECTO
PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE TOTAL
IGV
GENERALES SUPERVISION

2.6.3.1.1.1 VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE 53,100.00 53,100.00

MOTOCICLETA LINEAL DE CAMPO 200cc und 3.00 17,700.00 53,100.00 53,100.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 18,178.14 0.00 18,178.14
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 10,502.00 10,502.00 10,502.00
LAPTOP i7 und 1.00 7,670.00 7,676.14 7,676.14
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL 320,954.96 320,954.96
OPERARIO hh 2,143.32 12.48 26,748.63 26,748.63
PEON hh 34,817.32 8.45 294,206.33 294,206.33
2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPQODUCTORES 223,480.20 223,480.20
CUY REPRODUCTOR MACHO und 642.00 59.00 37,878.00 37,878.00
CUY REPRODUCTOR HEMBRA und 4,494.00 41.30 185,602.20 185,602.20
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,024.00 8,024.00
ESTUFA INDUSTRIAL und 1.00 8,024.00 8,024.00 8,024.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 8,732.00 8,732.00
OLLA DE ACERO INDUSTRIAL und 6.00 472.00 2,832.00 2,832.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE und 2.00 2,950.00 5,900.00 5,900.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 525,425.06 29,505.12 4,079.97 559,010.14
VESTUARIO 0.00 13,350.05 0.00 13,350.05
CHALECO DRILL DE IDENTIFICACIÓN unidad 20.00 100.00 2,000.00 2,000.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD par 10.00 400.00 4,000.00 4,000.00
GORROS DE IDENTIFICACION unidad 45.00 20.00 900.05 900.05
CASACAS unidad 35.00 160.00 5,600.00 5,600.00
PONCHO PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA unidad 15.00 40.00 600.00 600.00
BOTAS DE JEBE pares 10.00 25.00 250.00 250.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20.00 0.00 10,000.00 3,600.00 13,600.00
PETRÓLEO D2 gln 500.00 20.00 10,000.00 10,000.00
PETRÓLEO D2 gln 180.00 20.00 3,600.00 3,600.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA E INSUMOS 518,426.13 518,426.13
SEMILLA DE ALFALFA kg 500.00 41.30 20,650.00 20,650.00
VITAMINAS fco 30.00 118.00 3,540.00 3,540.00
JERINGA DOSIFICADORA und 120.00 2.36 283.20 283.20
GUANO DE CORRAL X 50kg sac 1,500.00 17.70 26,550.00 26,550.00
FERTILIZANTE FOSFORADO X 50kg sac 50.00 295.00 14,750.00 14,750.00
FERTILIZANTE POTASICO X 50kg sac 25.00 236.00 5,900.00 5,900.00
ABONO FOLIAR L 25.00 29.50 737.50 737.50
INSECTICIDA L 50.00 70.80 3,540.00 3,540.00
FUNGICIDA kg 100.00 29.50 2,950.00 2,950.00
FUNGICIDA POLVO MOJABLE kg 75.00 112.10 8,407.50 8,407.50
BEBEDERO TONGUITO und 125.00 21.24 2,655.00 2,655.00
DACTYLIS (dactiles glomerata) kg 200.00 41.30 8,260.00 8,260.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 2.50 11.80 29.50 29.50
CUCHILLO HOJA DE ACERO INOXIDABLE und 12.00 64.90 778.80 778.80
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2.50 10.62 26.55 26.55
YESO BOLSA 25 kg BOL 340.01 29.50 10,030.17 10,030.17
CODO PVC SAP C/R 1" x 45° und 25.00 23.60 590.00 590.00
LADRILLO PANDERETA DE 10x12x25 CM und 10.00 1,003.00 10,026.49 10,026.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 744.93 34.22 25,491.41 25,491.41
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 3" und 15.00 14.16 212.40 212.40
CUMBRERA DE FIBROCEMENTO DE 1.10 X 0.26 M E=5MM pln 60.01 33.04 1,982.72 1,982.72
ANTIPARASITARIO INTERNO fco 30.00 94.40 2,832.00 2,832.00
ANTIPARASITARIO EXTERNO 100gr und 30.00 94.40 2,832.00 2,832.00
ANTIBIOTICO und 30.00 106.20 3,186.00 3,186.00
ANALGÉSICO und 30.00 100.30 3,009.00 3,009.00
PHMETRO und 6.00 236.00 1,416.00 1,416.00
ASPERSOR IBIS 1" und 100.00 177.00 17,700.00 17,700.00
MANGUERA DE POLIETYLENO DE 32mm mll 75.00 259.60 19,470.00 19,470.00
ROLLIZO D=3" und 190.03 23.60 4,484.59 4,484.59
ROLLIZO D=6"X4.0m und 29.98 33.04 990.42 990.42
ROLLIZO D=4"X4.0m und 60.04 29.50 1,771.19 1,771.19
CERRADURA 3 GOLPES und 5.00 177.00 885.00 885.00
HORMIGON m3 385.05 89.00 34,269.04 34,269.04
CARRO TRANSPORTADOR und 2.00 377.60 755.20 755.20
SISTEMA DE RIELES und 1.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00
EMPACADORA AL VACÍO und 1.00 29,759.60 29,759.60 29,759.60
BALANZA DIGITAL und 2.00 1,699.20 3,398.40 3,398.40
TANQUE ROTOPLAST DE 2500L/INCLUYE ACCESORIOS und 25.00 1,121.00 28,025.00 28,025.00
TAPA METALICA DE 0.5 X 0.5m e=1/8" und 50.00 59.00 2,950.00 2,950.00
TAPA METALICA DE 0.35 X 0.55m und 25.00 82.60 2,065.00 2,065.00
TACHO DE POLIETILENO DE 120 L CON RUEDAS und 30.00 354.00 10,620.00 10,620.00
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COSTO INDIRECTO
PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE TOTAL
IGV
GENERALES SUPERVISION

BOTIQUIN SANITARIO VETERINARIO DE MADERA und 5.00 141.60 708.00 708.00

JABAS PARA TRANSPORTE DE CUYES und 200.00 94.40 18,880.00 18,880.00
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COSTO INDIRECTO
PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE TOTAL
IGV
GENERALES SUPERVISION

CORREAS DE MADERA DE 3"x2"X3m p2 300.03 10.62 3,186.28 3,186.28

PUERTA DE MADERA TORNILLO 4"X2.2X1.0m und 5.00 708.00 3,540.00 3,540.00
VENTANA DE MADERA TORNILLO 4"X1.2X0.6m und 40.00 236.00 9,440.00 9,440.00
MATERIALES DIDACTICOS GESTION EMPRESARIAL GLB 6.00 1,180.00 7,080.00 7,080.00
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D= 4" X2.5M m 10.00 33.04 330.40 330.40
MALLA METÁLICA rll 10.00 236.00 2,360.00 2,360.00
COMEDERO DE ARCILLA und 125.00 21.24 2,655.00 2,655.00
VALVULA BOLA HDPE DE 1" und 25.00 53.10 1,327.50 1,327.50
VALVULA ESFERICA DE 1" und 25.00 82.60 2,065.00 2,065.00
VALVULA ESFERICA DE BRONCE D-1" und 25.00 94.40 2,360.00 2,360.00
GAZAPERA CIRCULAR und 125.00 17.70 2,212.50 2,212.50
UNION UNIVERSAL F° G° DE 1" und 50.00 3.54 177.00 177.00
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" und 50.00 3.54 177.00 177.00
TIJERA DESMONTABLE CON FILO LISO und 6.00 708.00 4,248.00 4,248.00
PLANCHA DE FIBROCEMENTO 1.83 X 1.10 M pln 359.99 94.40 33,982.65 33,982.65
TUBERIA PVC SAP C-10 C/R DE 1"X5M m 375.00 23.60 8,850.00 8,850.00
TUBERIA PVC SAP 3"X3m m 30.00 23.60 708.00 708.00
REFRIGERADOR VERTICAL DE DOS PUERTAS und 1.00 24,780.00 24,780.00 24,780.00
NIPLE PVC SAP C=10 1" X 0.3m und 50.00 2.36 118.00 118.00
NIPLE PVC SAP C=10 1" X 0.4m und 25.00 29.50 737.50 737.50
ADAPTADOR PVC SAP 1 " und 100.00 20.06 2,006.00 2,006.00
ATURDIDOR ELECTRICO und 2.00 17,464.00 34,928.00 34,928.00
GASOLINA 90 OCTANOS gln 900.00 24.78 22,302.00 22,302.00
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO DE D=3/4" und 25.00 59.00 1,475.00 1,475.00
VACUNA und 30.00 212.40 6,372.00 6,372.00
ESCRITORIO DE MADERA und 2.00 920.40 1,840.62 1,840.62
UTILES DE ESCRITORIO 0.00 6,155.07 479.97 6,635.03
ARCHIVADOR LOMO ANCHO unidad 30.00 10.00 300.00 300.00
PAPEL LUSTRE COLOR unidad 50.00 1.00 50.00 50.00
VINIFAN GRANDE unidad 10.00 4.00 40.00 40.00
PAPEL BOND A4 millar 35.00 42.00 1,469.87 1,469.87
PERFORADOR unidad 2.00 15.00 30.00 30.00
ENGRAPADOR unidad 2.00 25.00 50.00 50.00
GRAPAS 26/6 CAJA 5000 UNID caja 10.00 4.00 40.00 40.00
SELLO POST FIRMA unidad 4.00 10.00 40.00 40.00
CLIPS caja 3.00 2.00 6.00 6.00
FOLDER MANILA A4 cto 3.00 25.00 75.00 75.00
FASTENER (50 und) caja 3.00 6.00 18.00 18.00
SOBRE MANILA A4 cto 3.00 25.00 75.00 75.00
TAMPÓN unidad 4.00 6.00 24.00 24.00
RESALTADOR unidad 8.00 3.00 24.00 24.00
SACAGRAPAS unidad 2.00 3.00 6.00 6.00
GOMA BARRA unidad 4.00 4.00 16.00 16.00
NOTAS AUTOADHESIVAS MULTICOLOR 3x3" unidad 5.00 16.00 80.00 80.00
TINTA PARA IMPRESORA juego 3.00 212.40 637.20 637.20
THONNER unidad 10.00 295.00 2,950.00 2,950.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 FOLIOS 400 HOJAS unidad 4.00 56.00 224.00 224.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO unidad 5.00 10.00 50.00 50.00
PAPEL LUSTRE COLOR unidad 10.00 1.00 10.00 10.00
PAPEL BOND A4 millar 10.00 42.00 419.96 419.96
6,998.93 6,998.93
HERRAMIENTAS MANUALES 1.00 6,998.93 6,998.93
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 201,500.65 156,307.91 42,000.00 399,808.56
SUPERVISOR DEL PROYECTO mes 7.00 6,000.00 42,000.00 42,000.00
MONITOR DE PROYECTO mes 6.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00
ALQUILER DE CAMIÓN - INCLUYE CHOFER SERV 3.00 767.00 2,301.00 2,301.00
ALQUILER DE TRACTOR AGRÍCOLA hm 300.00 106.20 31,860.00 31,860.00
ALIMENTO PARA PARTICIPANTES racion 540.00 15.00 8,100.00 8,100.00
ALIMENTO PARA PARTICIPANTES GESTION EMPRESARIAL racion 360.00 15.00 5,400.00 5,400.00
TRASLADO DE ALFALFA SERV 200.00 59.00 11,800.00 11,800.00
TÉCNICO AGROPECUARIO mes 21.00 3,200.00 67,200.00 67,200.00
RESIDENTE DE PROYECTO mes 7.00 6,000.00 42,000.00 42,000.00
CARTILLAS DE CAPACITACIÓN GESTION EMPRESARIAL mll 6.00 800.00 4,800.00 4,800.00
SC ALQUILER DE LOCAL mes 7.00 500.00 3,500.00 3,500.00
ELABORACIÓN DE CARTILLAS INFORMATIVAS mll 2.00 1,770.00 3,539.65 3,539.65
SC ESPECIALISTA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL mes 6.00 3,500.00 21,000.00 21,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 7.00 3,500.00 24,500.00 24,500.00
APOYO ADMINISTRATIVO 1 mes 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00
ALMACENERO mes 7.00 2,200.00 15,400.00 15,400.00
CONDUCTOR CAMIONETA mes 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 mes 7.00 5,000.00 35,000.00 35,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA Ser. 4.00 514.48 2,057.92 2,057.92
ALQUILER DE ALMACÉN DE PROYECTO mes 7.00 500.00 3,500.00 3,500.00
ALQUILER DE OFICINA mes 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00
SERVICIO DE SOAT und 4.00 300.00 1,200.01 1,200.01
VIATICOS SEGUIMIENTO PROYECTO dia 10.00 250.00 2,500.00 2,500.00
LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA unidad 5.00 30.00 149.98 149.98
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COSTO INDIRECTO
PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE TOTAL
IGV
GENERALES SUPERVISION

SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/. 1,359,395.01 185,813.03 46,079.97 1,591,288.00

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VR 2
RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

META: A LA CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE CAYARA - DIRECION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

COSTO INDIRECTO
ESP. GASTO DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GASTOS DE TOTAL
GENERALES SUPERVISION

2.6.3.1.1.1 VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE 53,100.00 53,100.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 18,178.14 0.00 18,178.14
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL 320,954.96 320,954.96
2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES 223,480.20 223,480.20
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,024.00 8,024.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 8,732.00 8,732.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 525,425.06 29,505.12 4,079.97 559,010.14
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 201,500.65 156,307.91 42,000.00 399,808.56

SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/. 1,359,395.01 185,813.03 46,079.97 1,591,288.00

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VR 2
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA

META: CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE CAYARA - PROVINCIA DE 7 MESES DIRECION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
VÍCTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. TOTAL Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24
IGV

2.6.3.1.1.1 VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE 53,100.00 53,100.00

MOTOCICLETA LINEAL DE CAMPO 200cc und 3.00 17,700.00 53,100.00 53,100.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 18,178.14 18,178.14
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 10,502.00 10,502.00 10,502.00
LAPTOP i7 und 1.00 7,670.00 7,676.14 7,676.14
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL 320,954.96 25,870.00 35,870.00 63,083.32 47,208.00 43,705.19 60,513.26 44,705.19
OPERARIO hh 2,143.32 12.48 26,748.63 0.00 13,374.32 13,374.32
PEON hh 34,817.32 8.45 294,206.33 25,870.00 35,870.00 49,709.00 47,208.00 43,705.19 47,138.95 44,705.19
2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES 223,480.20 223,480.20
CUY REPRODUCTOR MACHO und 642.00 59.00 37,878.00 37,878.00
CUY REPRODUCTOR HEMBRA und 4,494.00 41.30 185,602.20 185,602.20
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,024.00 8,024.00
ESTUFA INDUSTRIAL und 1.00 8,024.00 8,024.00 8,024.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 8,732.00 8,732.00
OLLA DE ACERO INDUSTRIAL und 6.00 472.00 2,832.00 2,832.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE und 2.00 2,950.00 5,900.00 5,900.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 559,010.14 0.00 445,688.34 0.00 69,962.20 0.00 0.00 43,359.60
VESTUARIO 13,350.05
CHALECO DRILL DE IDENTIFICACIÓN unidad 20.00 100.00 2,000.00 2,000.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD par 10.00 400.00 4,000.00 4,000.00
GORROS DE IDENTIFICACION unidad 45.00 20.00 900.05 900.05
CASACAS unidad 35.00 160.00 5,600.00 5,600.00
PONCHO PVC IMPERMEABLE CON CAPUCHA unidad 15.00 40.00 600.00 600.00
BOTAS DE JEBE pares 10.00 25.00 250.00 250.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20.00 13,600.00
PETRÓLEO D2 gln 500.00 20.00 10,000.00 10,000.00
PETRÓLEO D2 gln 180.00 20.00 3,600.00 3,600.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA E INSUMOS 518,426.13
SEMILLA DE ALFALFA kg 500.00 41.30 20,650.00 20,650.00
VITAMINAS fco 30.00 118.00 3,540.00 3,540.00
JERINGA DOSIFICADORA und 120.00 2.36 283.20 283.20
GUANO DE CORRAL X 50kg sac 1,500.00 17.70 26,550.00 26,550.00
FERTILIZANTE FOSFORADO X 50kg sac 50.00 295.00 14,750.00 14,750.00
FERTILIZANTE POTASICO X 50kg sac 25.00 236.00 5,900.00 5,900.00
ABONO FOLIAR L 25.00 29.50 737.50 737.50
INSECTICIDA L 50.00 70.80 3,540.00 3,540.00
FUNGICIDA kg 100.00 29.50 2,950.00 2,950.00
FUNGICIDA POLVO MOJABLE kg 75.00 112.10 8,407.50 8,407.50
BEBEDERO TONGUITO und 125.00 21.24 2,655.00 2,655.00
DACTYLIS (dactiles glomerata) kg 200.00 41.30 8,260.00 8,260.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 2.50 11.80 29.50 29.50
CUCHILLO HOJA DE ACERO INOXIDABLE und 12.00 64.90 778.80 778.80
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 2.50 10.62 26.55 26.55
YESO BOLSA 25 kg BOL 340.01 29.50 10,030.17 10,030.17
CODO PVC SAP C/R 1" x 45° und 25.00 23.60 590.00 590.00
LADRILLO PANDERETA DE 10x12x25 CM und 10.00 1,003.00 10,026.49 10,026.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 744.93 34.22 25,491.41 25,491.41
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 3" und 15.00 14.16 212.40 212.40
CUMBRERA DE FIBROCEMENTO DE 1.10 X 0.26 M E=5MM pln 60.01 33.04 1,982.72 1,982.72
ANTIPARASITARIO INTERNO fco 30.00 94.40 2,832.00 2,832.00
ANTIPARASITARIO EXTERNO 100gr und 30.00 94.40 2,832.00 2,832.00
ANTIBIOTICO und 30.00 106.20 3,186.00 3,186.00
ANALGÉSICO und 30.00 100.30 3,009.00 3,009.00
PHMETRO und 6.00 236.00 1,416.00 1,416.00
ASPERSOR IBIS 1" und 100.00 177.00 17,700.00 17,700.00
MANGUERA DE POLIETYLENO DE 32mm mll 75.00 259.60 19,470.00 19,470.00
ROLLIZO D=3" und 190.03 23.60 4,484.59 4,484.59
ROLLIZO D=6"X4.0m und 29.98 33.04 990.42 990.42
ROLLIZO D=4"X4.0m und 60.04 29.50 1,771.19 1,771.19
CERRADURA 3 GOLPES und 5.00 177.00 885.00 885.00
HORMIGON m3 385.05 89.00 34,269.04 34,269.04
CARRO TRANSPORTADOR und 2.00 377.60 755.20 755.20
SISTEMA DE RIELES und 1.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00
EMPACADORA AL VACÍO und 1.00 29,759.60 29,759.60 29,759.60
BALANZA DIGITAL und 2.00 1,699.20 3,398.40 3,398.40
TANQUE ROTOPLAST DE 2500L/INCLUYE ACCESORIOS und 25.00 1,121.00 28,025.00 28,025.00
TAPA METALICA DE 0.5 X 0.5m e=1/8" und 50.00 59.00 2,950.00 2,950.00
TAPA METALICA DE 0.35 X 0.55m und 25.00 82.60 2,065.00 2,065.00
TACHO DE POLIETILENO DE 120 L CON RUEDAS und 30.00 354.00 10,620.00 10,620.00
BOTIQUIN SANITARIO VETERINARIO DE MADERA und 5.00 141.60 708.00 708.00
JABAS PARA TRANSPORTE DE CUYES und 200.00 94.40 18,880.00 18,880.00
CORREAS DE MADERA DE 3"x2"X3m p2 300.03 10.62 3,186.28 3,186.28
PUERTA DE MADERA TORNILLO 4"X2.2X1.0m und 5.00 708.00 3,540.00 3,540.00
VENTANA DE MADERA TORNILLO 4"X1.2X0.6m und 40.00 236.00 9,440.00 9,440.00
MATERIALES DIDACTICOS GESTION EMPRESARIAL GLB 6.00 1,180.00 7,080.00 7,080.00
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D= 4" X2.5M m 10.00 33.04 330.40 330.40
MALLA METÁLICA rll 10.00 236.00 2,360.00 2,360.00
COMEDERO DE ARCILLA und 125.00 21.24 2,655.00 2,655.00
VALVULA BOLA HDPE DE 1" und 25.00 53.10 1,327.50 1,327.50
VALVULA ESFERICA DE 1" und 25.00 82.60 2,065.00 2,065.00
VALVULA ESFERICA DE BRONCE D-1" und 25.00 94.40 2,360.00 2,360.00
GAZAPERA CIRCULAR und 125.00 17.70 2,212.50 2,212.50
UNION UNIVERSAL F° G° DE 1" und 50.00 3.54 177.00 177.00
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" und 50.00 3.54 177.00 177.00
TIJERA DESMONTABLE CON FILO LISO und 6.00 708.00 4,248.00 4,248.00
PLANCHA DE FIBROCEMENTO 1.83 X 1.10 M pln 359.99 94.40 33,982.65 33,982.65
TUBERIA PVC SAP C-10 C/R DE 1"X5M m 375.00 23.60 8,850.00 8,850.00
TUBERIA PVC SAP 3"X3m m 30.00 23.60 708.00 708.00
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PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. TOTAL Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24
IGV

REFRIGERADOR VERTICAL DE DOS PUERTAS und 1.00 24,780.00 24,780.00 24,780.00

NIPLE PVC SAP C=10 1" X 0.3m und 50.00 2.36 118.00 118.00
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PRECIO CON
ESP. GASTO DESCRIPCION UNID. MED. CANT. TOTAL Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24
IGV

NIPLE PVC SAP C=10 1" X 0.4m und 25.00 29.50 737.50 737.50
ADAPTADOR PVC SAP 1 " und 100.00 20.06 2,006.00 2,006.00
ATURDIDOR ELECTRICO und 2.00 17,464.00 34,928.00 34,928.00
GASOLINA 90 OCTANOS gln 900.00 24.78 22,302.00 22,302.00
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO DE D=3/4" und 25.00 59.00 1,475.00 1,475.00
VACUNA und 30.00 212.40 6,372.00 6,372.00
ESCRITORIO DE MADERA und 2.00 920.40 1,840.62 1,840.62
UTILES DE ESCRITORIO 6,635.03
ARCHIVADOR LOMO ANCHO unidad 30.00 10.00 300.00 300.00
PAPEL LUSTRE COLOR unidad 50.00 1.00 50.00 50.00
VINIFAN GRANDE unidad 10.00 4.00 40.00 40.00
PAPEL BOND A4 millar 35.00 42.00 1,469.87 1,469.87
PERFORADOR unidad 2.00 15.00 30.00 30.00
ENGRAPADOR unidad 2.00 25.00 50.00 50.00
GRAPAS 26/6 CAJA 5000 UNID caja 10.00 4.00 40.00 40.00
SELLO POST FIRMA unidad 4.00 10.00 40.00 40.00
CLIPS caja 3.00 2.00 6.00 6.00
FOLDER MANILA A4 cto 3.00 25.00 75.00 75.00
FASTENER (50 und) caja 3.00 6.00 18.00 18.00
SOBRE MANILA A4 cto 3.00 25.00 75.00 75.00
TAMPÓN unidad 4.00 6.00 24.00 24.00
RESALTADOR unidad 8.00 3.00 24.00 24.00
SACAGRAPAS unidad 2.00 3.00 6.00 6.00
GOMA BARRA unidad 4.00 4.00 16.00 16.00
NOTAS AUTOADHESIVAS MULTICOLOR 3x3" unidad 5.00 16.00 80.00 80.00
TINTA PARA IMPRESORA juego 3.00 212.40 637.20 637.20
THONNER unidad 10.00 295.00 2,950.00 2,950.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 FOLIOS 400 HOJAS unidad 4.00 56.00 224.00 224.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO unidad 5.00 10.00 50.00 50.00
PAPEL LUSTRE COLOR unidad 10.00 1.00 10.00 10.00
PAPEL BOND A4 millar 10.00 42.00 419.96 419.96
6,998.93
HERRAMIENTAS MANUALES 1.00 6,998.93 6,998.93
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 399,808.56 39,300.00 80,309.98 50,095.96 63,767.01 61,339.98 53,262.29 51,733.33
SUPERVISOR DEL PROYECTO mes 7.00 6,000.00 42,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
MONITOR DE PROYECTO mes 6.00 5,000.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ALQUILER DE CAMIÓN - INCLUYE CHOFER SERV 3.00 767.00 2,301.00 767.00 767.00 767.00
ALQUILER DE TRACTOR AGRÍCOLA hm 300.00 106.20 31,860.00 31,860.00
ALIMENTO PARA PARTICIPANTES racion 540.00 15.00 8,100.00 8,100.00
ALIMENTO PARA PARTICIPANTES GESTION EMPRESARIAL racion 360.00 15.00 5,400.00 5,400.00
TRASLADO DE ALFALFA SERV 200.00 59.00 11,800.00 3,933.33 3,933.33 3,933.33
TÉCNICO AGROPECUARIO mes 21.00 3,200.00 67,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
RESIDENTE DE PROYECTO mes 7.00 6,000.00 42,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
CARTILLAS DE CAPACITACIÓN GESTION EMPRESARIAL mll 6.00 800.00 4,800.00 4,800.00
SC ALQUILER DE LOCAL mes 7.00 500.00 3,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ELABORACIÓN DE CARTILLAS INFORMATIVAS mll 2.00 1,770.00 3,539.65 3,539.65
SC ESPECIALISTA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL mes 6.00 3,500.00 21,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes 7.00 3,500.00 24,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
APOYO ADMINISTRATIVO 1 mes 7.00 2,000.00 14,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
ALMACENERO mes 7.00 2,200.00 15,400.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
CONDUCTOR CAMIONETA mes 7.00 2,000.00 14,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 mes 7.00 5,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA Ser. 4.00 514.48 2,057.92 1,028.96 1,028.96
ALQUILER DE ALMACÉN DE PROYECTO mes 7.00 500.00 3,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ALQUILER DE OFICINA mes 7.00 2,000.00 14,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVICIO DE SOAT und 4.00 300.00 1,200.01 1,200.01
VIATICOS SEGUIMIENTO PROYECTO dia 10.00 250.00 2,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA unidad 5.00 30.00 149.98 149.98

SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/. 1,591,288.00 65,170.00 580,046.46 183,035.28 404,417.41 105,045.17 113,775.56 139,798.12
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VR 2
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA

META: DE ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE CAYARA - PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE 7 MESES DIRECION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
AYACUCHO

ESP. GASTO DESCRIPCION TOTAL Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24

2.6.3.1.1.1 VEHÍCULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE 53,100.00 53,100.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 18,178.14 18,178.14
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRTACIÓN DE PERSONAL 320,954.96 25,870.00 35,870.00 63,083.32 47,208.00 43,705.19 60,513.26 44,705.19
2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES 223,480.20 223,480.20
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,024.00 8,024.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 8,732.00 8,732.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 559,010.14 0.00 445,688.34 0.00 69,962.20 0.00 0.00 43,359.60
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 399,808.56 39,300.00 80,309.98 50,095.96 63,767.01 61,339.98 53,262.29 51,733.33

SUB TOTAL REQUERIMIENTO S/. 1,591,288.00 65,170.00 580,046.46 183,035.28 404,417.41 105,045.17 113,775.56 139,798.12