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GASTOS GENERALES
10,000 SUELDOS Y HONORARIOS
A.- Personal Profesional
B.- Personal Tecnico
C.- Personal Auxiliar
D.- Beneficios Sociales
11,000 ALQUILERES
11,100 A.- Alquiler de Oficinas
11,200 B.- Alquiler de Hospedajes/terrenos o areas auxiliares
11,300 C.- Alquiler de Laboratorio de suelos y pavimentos
11,400 D.- Alquiler de Equipos de Topografia
11,500 E.- Alquiler de Camionetas, combis, Couster
12,000 EQUIPOS DE COMPUTO
12,100 A.- Laptop
12,200 B.- Computadora
12,300 C.- Impresoras
12,400 D.- Proyector
12,500 E.- Celular
FASE DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
100 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - MONTAJE DESMONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES
101 A.-Plantas industriales
102 B.- Tren de Reciclado
103 C.- tren de Imprimacion/Asfalto
200 TOPOGRAFIA Y CARTEL DE OBRA
201 A.-Mano de Obra
202 B.- Materiales
203 C.- Equipos
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A.-Mano de Obra
B.- Materiales
C.- Equipos
400 PRODUCCION DE AGREGADOS
A.-Material de Base
B.- Material para Asfalto y Imprimacion
C.- Agregados Concreto
D.- Transporte
500 PAVIMENTOS
500 IMPRIMACION
A.-Mano de Obra
B.- Materiales
C.- Equipos
FASE DESCRIPCION
B.- Materiales
M Mejorarador de Adherencia
M Cemento portland Tipo I
M Aceite Termico
M Gasoleo
M Asfalto Modificado
C.- Equipos
500.02.02 COLOCACION DE MAC E=7.5CM 32 VIAJES Dia
A.-Mano de Obra
B.- Materiales
C.- Equipos
500.02.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA
A.-Mano de Obra
B.- Materiales
C.- Equipos
600 RECICLADO E= 15cm
A.-Mano de Obra
P Capataz
P Ayudante de Recicladora
P Auxiliar de Piso(8)
P Vigia
B.- Materiales
M Emulsion Asfaltica CSS-1H CAMOHESA
M Yeso bolsa de 17 kg
M Cemento portland Tipo I
C.- Equipos
700 OBRAS DE ARTE (NIVELACION DE BUZONES - REPARACION DE CUNETAS - GIBAS)
A.-Mano de Obra
B.- Materiales
C.- Equipos
FASE DESCRIPCION
Revidion
Partidas MARZO 2021 ABRIL 2021 MAYO 2021 JUNIO 2021 JULIO 2021 AGOSTO 2021 SETIEMBRE 2021 Total
de DEPT
B.- Computadora -
D.- Proyector -
C.- EMO -
D.- COMUNICACIÓN -
19,000 CONTINGENCIA -
-
22,000 ESTUDIOS DEL DEPT - TERCERISADO 64,796.00
ESTUDIOS DEPT FASE I 8,232.00
Ensayos, Suelos, Fuentes de Agua y Canteras. 98.00
Evaluacion deflectometrica(*) (Evaluación antes de la interven 678.00
Evaluacion de PCI(*)(Evaluación antes de la intervención) 678.00
Evaluacion de IRI + Textura(*) (Evaluación antes de la interven 678.00
Calicatas c/500 m. (1.5 m de profundidad) 5,700.00
Censo de carga (Pesaje a todo costo) 200.00
Transporte de muestras de ensayo de suelos (fletes) e insumo 200.00
UTILIDADES 697,945.08
IGV 6,816,604.51
TOTAL 44,686,629.59
954012873
1
# Mes 1 2
Meses Oct-20 Nov-20
Cronograma 0.67
- 19,441.33
- 17,333.33
- 9,866.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
- 800.00
0.67
- 6,666.67
3.60
1.20
4.00
1.33
- -
- -
- 133.33
- 133.33
0.67
0.67
- -
- -
- -
- -
- 253.33
- 133.33
- 1.33
- -
- -
- 66.67
- 0.67
- -
- 53.33
- 0.67
- 1,700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 850.00
10.00
2.00
- 850.00
10.00
2.00
- 21.33
- 21.33
0.67
0.67
1.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 19,441.33
- 3,499.44
- 22,940.77
2 3 4
3 4 5
Dec-20 Jan-21 Feb-21
1.00 1.00 1.00
4.00
6.00 6.00 2.00
2.00 2.00 0.67
- - -
- - -
7,300.00 3,800.00 66.67
200.00 200.00 66.67
1.00 1.00 0.33
1.00 1.00 0.33
- - -
- - -
500.00 - -
1.00
6,600.00 3,600.00 -
1.00
2.00
2.00 2.00
1.00 1.00
- - -
1,700.00 1,300.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
850.00 650.00 -
10.00 6.00
2.00 4.00
850.00 650.00 -
10.00 6.00
2.00 4.00
21.99 16.99 5.66
21.99 16.99 5.66
1.00 1.00 0.33
1.00 1.00 0.33
0.50
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
8,232.98 - -
8,232.98 - -
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
83,000.00 99,500.00 88,250.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 27,747.88 73,994.34
- 792.80 2,114.12
- - -
- - 3,772,973.50
- - 679,337.82
- - 133,991.68
- - 3,093,635.67
- - 60,742.90
- 1,185,826.38 3,162,203.68
- 50,246.88 133,991.68
- - 100,335.48
- - -
- - 1,114.84
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
425,975.31 414,390.29 -
190,000.00 161,500.00 -
114,000.00 114,000.00 -
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
62,500.00 34,000.00 -
2.00 2.00
1.00
3.00
2.00
2.00
12.00 12.00
2.00
13,500.00 13,500.00 -
2.00 2.00
4.00 4.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
- - -
- - -
85,250.00 77,000.00 -
7,000.00 7,000.00 -
1.00 1.00
1.00 1.00
- - -
17,250.00 9,000.00 -
1.00 1.00
0.25
- - -
61,000.00 61,000.00 -
6.00 6.00
2.00 2.00
2.00 2.00
1.00 1.00
7,100.00 7,100.00 -
4,800.00 4,800.00 -
8.00 8.00 -
- - -
- - -
500.00 500.00 -
1.00 1.00 -
- - -
1,800.00 1,800.00 -
1.00 1.00 -
72,000.00 50,850.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
60,750.00 45,000.00 -
15.00 8.00
20.00 20.00
11,250.00 5,850.00 -
10.00 1.00
15.00 12.00
6,000.00 2,000.00 -
6,000.00 2,000.00 -
1.00 1.00
1.00 1.00
3.00
1.00 -
24,750.00 18,500.00 -
24,750.00 18,500.00 -
0.25
0.25 0.25
0.25 0.25
- - -
- - -
- - -
21,285.13 21,285.13 -
21,285.13 21,285.13 -
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
19,590.18 19,590.18 -
19,590.18 19,590.18 -
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
0.20 0.20
- - -
- - -
- 56,564.98 -
- - -
- 56,564.98 -
- 1.00 -
52,502.51 157,507.53 -
0.10 0.30 -
9,605.00 9,605.00 -
0.20 0.20 -
73,994.34 56,523.45 -
2,114.12 1,614.96 -
- - -
3,162,203.68 2,415,572.26 -
133,991.68 102,354.76 -
- - 2,465.00
170.00
170.00
- 2,274,830.47
- 1,038,900.00 -
- 656,100.00
- 293,600.00
- 89,200.00
- -
-
- 444,300.00 -
- 35,600.00
- -
- 78,000.00
- 500.00
- 330,200.00
- 36,640.00 -
- 24,600.00
-
-
- -
- 2,800.00
-
- -
- 9,240.00
-
- 360,750.00 -
- 3,700.00
-
- -
- -
- 303,851.00
- 53,201.00
- 26,065.97 0.03
- 26,065.97
- 99,000.00 -
- 99,000.00
- -
- -
- -
- 106,425.64 - 1.64
- 106,425.64
- 97,950.91 - 0.90
- 97,950.91
- -
- -
- 64,797.96 - 1.96
- 8,232.98
- 56,564.98
-
84,924.22 34,897,251.01
- 525,025.11
-
- 48,025.00
-
- 232,260.00
-
- -
- 23,552,760.00
- 2,132,365.95
-
- 21,420,394.05
-
- 9,925,806.00
-
- 285,210.00
-
-
-
84,924.22 325,699.90
783.00
4,239.00
3,605.00
- 2,465.00
1,698.48 697,945.02
86,622.70 37,870,026.50
15,592.09 6,816,604.77
102,214.79 44,686,631.27
FASE
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
18,000
19,000
22,000
100
200
300
400
500
500
600
700
800
900
DESCRIPCION
GASTOS GENERALES
SUELDOS Y HONORARIOS
A.- Personal Profesional
B.- Personal Tecnico
C.- Personal Auxiliar
D.- Beneficios Sociales
ALQUILERES
A.- Alquiler de Oficinas
B.- Alquiler de Hospedajes/terrenos o areas auxiliares
C.- Alquiler de Laboratorio de suelos y pavimentos
D.- Alquiler de Equipos de Topografia
E.- Alquiler de Camionetas, combis, Couster
EQUIPOS DE COMPUTO
A.- Laptop
B.- Computadora
C.- Impresoras
D.- Proyector
E.- Celular
SERVICIOS GENERALES
A.- Alquileres y Logistico
B.- Equipamiento de Oficina
C.- Equipamiento de Hospedaje
D.- Alimentacion
E.- Pasajes ida/vuelta
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
A.- Materiales y utiles de ofcina
SEGURIDAD
EPI
B.- SEGURIDAD COLECTIVA
C.- EMO
D.- COMUNICACIÓN
E.- MEDIO AMBIENTE
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINACIEROS
GASTOS DE SEGUROS
GASTOS DE SEGUROS
CONTINGENCIA
ESTUDIOS DEL DEPT - TERCERISADO
ESTUDIOS DEPT FASE I
ESTUDIOS DEPT FASE II
COSTO DIRECTO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
TOPOGRAFIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PRODUCCION DE AGREGADOS
IMPRIMACION
CARPETA ASFALTICA
RECICLADO e=0.15m Y ESTABLIZADO CON EMULSION ASFALTICA
OBRAS DE ARTE (NIVELACION DE BUZONES - REPARACION DE CUNETAS - GIBAS)
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
IMPACTO AMBIENTAL
UTILIDADES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
COSTO CERO COSTO VENTA
4,753,870.91 2,274,826.00
2,028,542.62 1,038,900.00
946,638.00 656,100.00
275,000.00 293,600.00
139,800.00 89,200.00
667,104.62 -
1,374,926.00 444,300.00
175,000.00 35,600.00
20,000.00 -
234,000.00 78,000.00
- 500.00
945,926.00 330,200.00
53,866.10 36,640.00
37,966.10 24,600.00
3,200.00 -
8,800.00 2,800.00
1,500.00 -
2,400.00 9,240.00
403,220.00 360,750.00
18,500.00 3,700.00
10,010.00 -
19,954.00 -
278,992.00 303,850.00
75,764.00 53,200.00
34,626.18 26,066.00
34,626.18 26,066.00
286,939.92 99,000.00
169,407.92 99,000.00
36,670.00 -
24,262.00 -
9,000.00 -
47,600.00 -
- 106,424.00
- 106,424.00
72,369.23 97,950.00
72,369.23 97,950.00
190,885.86 -
308,495.00 64,796.00
201,995.00 8,232.00
106,500.00 56,564.00
34,461,055.68 34,897,254.00
411,300.00 525,026.00
324,782.00 48,026.00
123,788.00 232,260.00
3,696,920.00 -
772,008.00 2,132,366.00
19,626,678.68 21,420,394.00
8,855,186.00 9,925,806.00
231,848.00 285,210.00
398,889.00 325,700.00
19,656.00 2,466.00
697,945.08
39,214,926.58 37,870,025.08
7,058,686.79 6,816,604.51
46,273,613.37 44,686,629.59
-
557596.87
500000
1,057,596.87
45,744,226.46
45744228.19
- 1.73
MARGEN
- 2,479,044.91
- 989,642.62
- 290,538.00
18,600.00
- 50,600.00
- 667,104.62
- 930,626.00
- 139,400.00
- 20,000.00
- 156,000.00
500.00
- 615,726.00
- 17,226.10
- 13,366.10
- 3,200.00
- 6,000.00
- 1,500.00
6,840.00
- 42,470.00
- 14,800.00
- 10,010.00
- 19,954.00
24,858.00
- 22,564.00
- 8,560.18
- 8,560.18
- 187,939.92
- 70,407.92
- 36,670.00
- 24,262.00
- 9,000.00
- 47,600.00
106,424.00
106,424.00
25,580.77
25,580.77
- 190,885.86
- 243,699.00
- 193,763.00
- 49,936.00
436,198.32
113,726.00
- 276,756.00
108,472.00
- 3,696,920.00
1,360,358.00
1,793,715.32
1,070,620.00
53,362.00
- 73,189.00
- 17,190.00
242,071.52
FASES DESCRIPCION COSTO CERO COSTO VENTA
GASTOS GENERALES 1,200,297.54 105,338.95
I COSTOS DIRECTO - -
COVID -19 472,539.72 472,539.72
GASTOS GENERALES 3,553,573.36 2,169,491.52
COSTOS DIRECTO 34,461,047.99 34,897,251.01
II
UTILIDADES 2% - 697,945.02
COVID -19 423,728.81 423,728.81
SUB TOTAL 40,111,187.42 38,766,295.03
IGV 7,220,013.74 6,977,933.10
TOTAL 47,331,201.16 45,744,228.13
324,782.00 0.77
Este precio seguira subiendo a medida que los derivados del asfalto sigan subiendo
PU (km)
4,382.69
366.09
999.58
5,748.35
8.59