Pre Radar Actividades 1072

Categoría Sub - categoría
Política de SST
Responsabilidad
es dentro del SG-
SST
Liderazgo
Objetivos de SST
Recursos
Requisitos
normativos
Gestión
estructural
Identificación de
peligros,
evaluación y
valoración de
riesgos
Plan de trabajo
anual
Plan de trabajo
anual
Comunicación y
participación de
los trabajadores
Prevención de
riesgos /
Seguridad en el
trabajo
Prevención de
riesgos /
Ambiente de
trabajo
Prevención de
riesgos / Salud
en el trabajo
Gestión del riesgo
Gestión de
terceros y otras
partes
interesadas /
Adquisiciones
Gestión de
terceros y otras
partes
interesadas /
Contratación
Capacitación y
formación
Prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
Prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
Medición y
análisis de
resultados de
indicadores
Evaluación de
conformidad
Evaluación del
Acciones de
desempeño
mejora
Revisión por la
alta dirección
Impacto de la Impacto de la
siniestralidad siniestralidad
ESTRUCT
Pregunta
¿Se tiene elaborada por escrito una política de SST que incluye objetivos,
la cual expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos
los centros de trabajo y los trabajadores?¿Está publicada con fecha y
firma del representante legal? ¿Es revisada anualmente y hace parte de las
políticas de gestión de la empresa?
¿Ha sido comunicada al COPASST y divulgada, se conoce y es accesible

por todos los niveles de la organización?
¿Cuenta con un responsable para la dirección del SG-SST y este cumple

con el perfil definido por los estándares mínimos según el tamaño y con la
aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas?
¿El departamento/área y/o proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

está identificada dentro del organigrama de la organización?
¿El departamento/área y/o proceso de SST cumple con las

responsabilidades propias en el marco de la implementación del SG-SST
según lo dispuesto por la ley (Comunicación a la alta dirección y
participación de los trabajadores)?
¿Existe un mecanismo de rendición de cuentas ?
¿Se evidencia la asignación y comunicación de responsabilidades

específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la
organización, incluida la alta dirección?
¿Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

¿Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST)? ¿Están documentados y firmados por el
empleador?
¿Se han establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los

objetivos definidos para el SG-SST?
¿Los objetivos están alineados con las prioridades definidas en SST son
revisados, evaluados y actualizados mínimo una vez al año teniendo en
cuenta los resultados de la auditoría de cumplimiento y la revisión por la
alta dirección? ¿Los objetivos son comunicados a los trabajadores?
¿La empresa mide sus objetivos como mínimo una vez al año?
¿Son definidos y asignados los recursos necesarios (financieros, humanos,

técnicos, tecnológicos y de otra índole) para la gestión del SG-SST?
¿Se realiza seguimiento a la ejecución de los recursos asignados?
¿La empresa, de acuerdo con el número de trabajadores, cuenta con

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo/Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo vigente y está documentada su conformación,
convocatoria y elección?
¿Existen actas de reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad

y Salud en el Trabajo o soportes de gestión del Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo del último año? Se evidencia el cumplimiento de la gestión
¿Se cuenta con registros de capacitación al Comité Paritario de Seguridad

y Salud en el Trabajo/Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la
normatividad vigente?
¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la

normatividad vigente del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable
a la organización incluyendo estándares mínimos? Se evidencia que se
identificaron prioridades en SST en este aspecto
¿La empresa cuenta con un Comité de Convivencia Laboral vigente y
debidamente constituido? Se cuenta con informes de gestión
trimestrales donde se evidencia el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con la legislación vigente.
¿La empresa cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

firmado, ajustado de acuerdo con la naturaleza de los peligros, divulgado
y publicado?
¿Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación

o contratación, están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales
con aportes conforme a la normatividad y a la respectiva clase de riesgo?
¿Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación
o contratación, están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales
con aportes conforme a la normatividad y a la respectiva clase de riesgo?
¿Se tienen identificadas las tareas de alto riesgo?
¿Existe una metodología aplicada para la identificación de peligros,

evaluación, valoración de riesgos y establecimiento de controles con
alcance a todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias?
¿La identificación de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos y
establecimiento de controles cuenta con la participación de los
trabajadores? ¿Incluye todos los centros de trabajo, procesos, actividades
rutinarias y no rutinarias, el número total de expuestos? ¿Es actualizada
como mínimo una vez al año con los cambios en la organización y sus
procesos y/o ante la ocurrencia de accidentes de trabajo mortales y
eventos catastróficos? Se evidencia que se identificaron prioridades en
¿Se identifican y relacionanSSTenen
el este aspecto
SG-SST los trabajadores dedicados de
forma permanente a las actividades de alto riesgo referidas en el Decreto
2090 de 2003, y se les está cotizando el monto establecido en el Sistema
General de Pensiones?
¿La empresa procesa y/o manipula sustancias carcinogénicas o con
toxicidad aguda, que pueden ser causantes de enfermedades incluidas en
el Decreto 1477 de 2014 "Tabla de enfermedades laborales"? ¿La empresa
prioriza los riesgos asociados al uso de sustancias carcinogénicas o con
toxicidad aguda y realiza acciones de prevención e intervención al
respecto?
¿Se han implementado medidas de control acorde al resultado de la

identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos donde
se priorizan las intervenciones a los riesgos críticos? Se ejecutan controles
acorde al esquema de jerarquización
¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a las medidas de control
sugeridas? Se establece un mecanismo de comunicación dirigido a los
trabajadores, sobre la efectividad de las medidas implementadas de
acuerdo a las prioridades en SST
¿Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de

prevención y control implementadas y se cuenta con un proceso de
reporte que permita evaluar la efectividad de las medidas de control?
¿Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio que permita

evaluar su impacto en la seguridad y salud en el trabajo de la
organización? ¿Se tienen presente los cambios internos y externos; y los
mecanismos de comunicación y capacitación para los trabajadores?
¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual con seguimiento y

acciones de mejora para su cumplimiento? ¿El plan de trabajo anual
cuenta con un cronograma que identifica las actividades a implementar,
objetivos del SG-SST, metas, recursos y responsables y se encuentra
firmado por el empleador y el encargado de SST?
¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual con seguimiento y
acciones de mejora para su cumplimiento? ¿El plan de trabajo anual
cuenta con un cronograma que identifica las actividades a implementar,
objetivos del SG-SST, metas, recursos y responsables y se encuentra
firmado por el empleador y el encargado de SST?
¿El plan de trabajo anual es coherente con los objetivos definidos en el

SG-SST, permitiendo el cumplimiento de los resultados esperados?
¿Se cuenta con mecanismos para recibir y responder comunicaciones

internas de participación de los trabajadores y/o contratistas en la
implementación del SG-SST, a través de autorreportes y construcción de
normas de seguridad, entre otros? ¿Se da respuesta a las comunicaciones
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo?
¿Existen mecanismos y evidencia de la comunicación de los objetivos,
contenidos y el desarrollo del SG-SST a los trabajadores dependientes e
independientes y contratistas? Se evidencia la efectiva comunicación de
los resultados de las revisiones por la alta dirección
¿Existen canales de comunicación que permitan la participación efectiva
de los trabajadores en los procesos de mejoramiento continuo, quienes
aportan recomendaciones para la revisión por la alta dirección hacia el
fortalecimiento del SG-SST?
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de máquinas,
herramientas, equipos, instalaciones y redes eléctricas, teniendo en
cuenta los manuales de uso?
¿Se evidencia en el área de trabajo la realización y registros de
inspecciones pre operacionales para las herramientas, las máquinas y los
equipos, cumpliendo con los estándares de seguridad?
¿Se evidencia en el área de trabajo la realización y registros de
inspecciones pre operacionales para las herramientas, las máquinas y los
¿Existeequipos, cumpliendo
un programa con los estándares
para la identificación, de seguridad?
entrega, mantenimiento,
reposición y administración técnica de los EPP (elementos de protección
personal)? ¿La matriz de EPP es coherente con los factores de riesgo
¿Se suministra a los trabajadores que lo requieran los EPP, se reponen
existentes?
oportunamente, se verifica el cumplimiento de la utilización por parte de
los contratistas, se lleva registro de su entrega y de la realización de
capacitación sobre el uso correcto?
¿La organización cuenta con un programa y un procedimiento de
inspecciones planeadas y no planeadas?
¿Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria,

equipos y herramientas, con participación del Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y se evidencia seguimiento a las
recomendaciones dadas en estas inspecciones?
¿Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para las tareas críticas
identificadas?
¿Los procedimiento de trabajo seguro se encuentran disponibles para los
trabajadores y éstos los conocen e implementan?
¿Se cuenta con permisos de trabajo para tareas críticas?

¿En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios
sanitarios y mecanismos para disponer de excretas y residuos sólidos?
¿La empresa elimina los residuos ordinarios, especiales y peligrosos que

se producen, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?
¿Se realizan mediciones higiénicas de los riesgos prioritarios provenientes

de peligros químicos, físicos y/o biológicos, sus resultados están
documentados y son remitidos al COPASST o Vigía de SST?
¿Se cuenta con estrategias de intervención de los factores de riesgo
higiénico y se hacen intervenciones con base en las recomendaciones de
las evaluaciones higiénicas practicadas?
¿Se cuenta con los certificados de calibración y registro de mantenimiento
de los
¿Se realizan lasequipos para lamédicas
evaluaciones medición de riesgos higiénicos?
ocupacionales de acuerdo con la
exposición a los peligros y con el cumplimiento de la normatividad legal
vigente? ¿Está definida la frecuencia de las evaluaciones médicas acorde
con la magnitud de los riesgos, el diagnóstico de condiciones de salud de
los trabajadores y las recomendaciones de los programas de vigilancia
epidemiológica? ¿Se comunican las recomendaciones y/o restricciones
¿Se cuenta con
resultantes de un
lasprofesiograma y éste seocupacionales
evaluaciones médicas aplica en la realización de los
al trabajador?
exámenes médicos ocupacionales? ¿Se remite información al médico o
proveedor de las evaluaciones médicas ocupacionales, los perfiles de
cargos y las características del medio en el cual se desarrollará la labor
respectiva?
¿Se verifica que el ejecutor de las valoraciones ocupacionales cuente con
la Licencia para prestación de servicios en SST?
¿La empresa garantiza la custodia de las historias clínicas, ya sea a cargo
de una institución prestadora de servicios y/o del médico especialista en
SST?.
¿Se han identificado los riesgos de salud pública en la zona donde tiene
operación?
¿Existe un programa para promover estilos de vida y entorno saludables,
incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control
de la fármacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros?
¿Se cuenta con información actualizada referente a la descripción
sociodemográfica de los trabajadores, la caracterización de las
condiciones de salud, análisis de las estadísticas de salud tanto de origen
laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales del último año? Se evidencia que se identificaron
prioridades en SST en este aspecto
¿Se llevan estadísticas de morbilidad y ausentismo de origen común y
laboral? ¿Las estadísticas son presentadas a la alta dirección?
¿Existe un plan de acción con actividades de medicina preventiva y del

trabajo de conformidad con las prioridades y los hallazgos del diagnóstico
de las condiciones de salud de los trabajadores?
¿Se cuenta con Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) orientados a
los factores de riesgo prioritarios generadores de enfermedad laboral y
está definida la población expuesta a éstos? ¿Existen indicadores de
gestión para su seguimiento?
¿La empresa mide la prevalencia de enfermedades laborales como
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro?
¿La empresa mide la incidencia de enfermedades laborales como mínimo
una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro que la
¿Se cuenta con los resultados degenera?
las evaluaciones de puestos de trabajo
dentro de los SVE? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en
este aspecto
¿La empresa mide el ausentismo por accidentes de trabajo y enfermedad
laboral y común como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del
origen del peligro que lo ocasiona?
¿Se cuenta con un programa de retorno laboral?
¿La empresa realiza y hace seguimiento a las recomendaciones y

restricciones médico-laborales por parte de la EPS o ARL de los
trabajadores?¿La empresa conserva documentos de soporte de recibido
de las recomendaciones/restricciones por parte de los trabajadores?
¿Existe un procedimiento de adquisiciones que identifique y evalúe las

especificaciones en seguridad y salud en el trabajo?
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento de adquisiciones de
acuerdo con los requisitos establecidos?
¿Existen procedimientos internos para el seguimiento del cumplimiento

del SG-SST y de los estándares mínimos por parte de los proveedores,
contratistas y subcontratistas?
¿Están considerados los aspectos de SST y el cumplimiento de estándares

mínimos en el procedimiento de evaluación y selección de proveedores y
contratistas?
¿Todas las empresas proveedoras, contratistas y/o subcontratistas
cuentan con SG-SST?
¿Los proveedores, contratistas y subcontratistas están incluidos en los

procesos de capacitación de la empresa, informándoles sobre peligros
propios del cumplimiento de sus obligaciones y sobre sus controles?
¿Se evidencian canales de comunicación e implementacion de

mecanismos/herramientas de seguimiento a los contratistas,
subcontratistas, trabajadores cooperados y en misión; con el fin de
verificar cumplimiento normativo en SST, incluida la afiliación a seguridad
social y la identificación de los peligros, evaluación, valoración de riesgos
y establecimiento de controles?
¿Existen canales de comunicación con los proveedores, contratistas,

subcontratistas, trabajadores cooperados y en misión, respecto al reporte
a la empresa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
¿Se realiza seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo de los
contratistas, subcontratistas, trabajadores cooperados y en misión, así
como a la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctivas?
¿Si se hace uso del servicio de proveedores/terceros para las actividades

de izaje mecánico de cargas, la organización contempla acciones para la
contratación y seguimiento desde la perspectiva de la seguridad y salud
en el trabajo?
¿Se han identificado las necesidades de formación y existe un programa

de capacitación y entrenamiento revisado con el COPASST que define los
requisitos en SST, el cual incluye la identificación de peligros y control de
los riesgos prioritarios y es extensivo a todos los niveles de la organización
y partes interesadas?
¿Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de aprobación

del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio del
Trabajo?
¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de capacitación y de
los procesos de inducción y reinducción en SST? ¿La inducción se realiza
previa al inicio de las labores? ¿El programa anual de capacitación, las
inducciones y reinducciones en SST cubren a todos los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación? ¿El
programa anual de capacitación y/o los procesos de inducción y
reinducción en SST incluyen la descripción de las actividades a realizar,
información de la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos y establecimiento de controles para prevención de los ATEL?
¿Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias que cumple con la legislación aplicable vigente?
¿La empresa cuenta con una brigada de emergencias acorde con el nivel
de riesgo? ¿cumple con la normatividad legal vigente?
¿La brigada de emergencias está conformada, entrenada, dotada,

capacitada y organizada según las necesidades y el tamaño de la
empresa? (Primeros auxilios, contraincendios y evacuación, entre otras)
¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique los riesgos y
amenazas de la empresa en cuanto a emergencias? Se evidencia que se
¿Se cuenta con un plan de evacuación que incluya objetivos,
responsables, códigos de alarma, rutas y puntos de encuentro?
¿Existen protocolos estandarizados para el control de las diferentes
emergencias?
¿La empresa cuenta con el inventario de los recursos y equipos básicos
para la atención de las diferentes emergencias?
¿La empresa ha realizado simulacros en el último año?
¿Se han desarrollado planes de ayuda mutua ante amenazas de interés
común en el entorno donde se ubica la empresa?
¿Se evidencia la implementación de acciones para reducir la
vulnerabilidad y la materializacion de eventos en la empresa frente a las
amenazas identificadas?
¿Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado, están

alineados con los objetivos del SG-SST y con la planeacion estratégica de
la empresa? ¿Se realiza seguimiento a los indicadores del SG-SST? Se
evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
¿Se evalúa periódicamente el resultado de los indicadores y se

implementan acciones de mejora?
¿Se evaluaron los resultados de la rendición de cuentas de todos los
niveles de la organización en relación con el desempeño respecto al SG-
SST?
¿Se evidencia el cumplimiento de los procesos de auditoría de acuerdo
con el alcance establecido en la normatividad vigente? (Decreto 1072 de
2015)
¿Existe una ficha técnica por cada indicador teniendo en cuenta la

normatividad legal vigente?
¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de

accidentalidad laboral? Se evidencia que se identificaron prioridades en
SST en este aspecto
¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de
morbilidad laboral? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST
en este aspecto
¿Se cuenta con un programa anual de auditorías al SG-SST diseñado con
la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo? ¿Se cuenta con evidencia de la ejecucion del programa anual de
auditoria del SG-SST.
¿Se evidencia una adecuada planeación y desarrollo de los procesos de
auditoría al SG-SST de acuerdo con los requisitos normativos?
¿Se evidencia el seguimiento y cumplimiento de los objetivos en

seguridad y salud en el trabajo, en especial los relacionados con la
disminución de los ATEL?
¿Existe evidencia de la identificación de no conformidades y

oportunidades de mejora con base en los resultados de las inspecciones,
medición de indicadores, recomendaciones del COPASST o Vigía de SST?
¿Existe evidencia de la implementación de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora pertinentes?
oportunidades de mejora con base en los resultados de las inspecciones,
medición de indicadores, recomendaciones del COPASST o Vigía de SST?
¿Existe evidencia de la implementación de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora pertinentes?

oportunidades de mejora con base en el cumplimiento de los objetivos, la
eficacia de las medidas de intervención y de los programas de promoción
y prevención? ¿Existe evidencia de la implementación de las acciones
preventivas, correctivas y de mejora pertinentes?
oportunidades de mejora con base en los resultados de las
investigaciones de los ATEL, de las auditorías y de las revisiones por la
gerencia? ¿Existe evidencia de la implementación de las acciones
preventivas, correctivas y de mejora pertinentes?
¿Se identifican oportunidades de mejora para el SG-SST a partir del
seguimiento del plan de trabajo anual?
¿Se cuenta con evidencia de seguimiento a la eficacia de las acciones
preventivas, correctivas
¿Existe evidencia de lasyrevisiones
de mejorahechas
implementadas?
por la alta dirección al SG-SST
mínimo una vez al año y de acuerdo con lo establecido en la normatividad
vigente? ¿Los resultados son comunicados al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
y al responsable del SG-SST?
¿La alta dirección revisa la política en SST, el cumplimiento de los
objetivos, de las metas, del plan de trabajo anual y la suficiencia de los
recursos asignados frente a los resultados obtenidos? ¿La alta dirección
revisa la eficacia del SG-SST y de las medidas de control, incluido el
programa de rehabilitación?
¿En la revisión por la alta dirección se evidencia la toma de decisiones

para actualizar y mejorar la identificación de peligros, la evaluación y
valoración de riesgos en SST?
¿En la revisión por la alta dirección se contempla la necesidad de realizar
cambios en el SG-SST? ¿Se verifica el cumplimiento de requisitos legales
en materia de riesgos laborales y de los estándares mínimos del SG-SST?
¿En la revisión por la alta dirección se verifican las condiciones en
ambientes de trabajo y de salud de los trabajadores?
¿En la revisión por la alta dirección se revisan los resultados de la
inspección sistemática de los puestos de trabajo, las máquinas, equipos y
las instalaciones de la empresa?
¿La revisión por la alta dirección permite identificar pérdidas como daños
a la propiedad, máquinas y equipos relacionados con SST?
¿Las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de la

revisión por la alta dirección tienen en cuenta los requerimientos y las
recomendaciones emitidas por autoridades administrativas y/o por la
ARL?
¿Existe un mecanismo/método para realizar el reporte de accidentes de
trabajo dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del
evento? ¿Existe un mecanismo/método para realizar el reporte de
enfermedades laborales dentro de los dos días hábiles siguientes a la
recepción a la notificación de determinación de origen? ¿Se compulsan
recepción a la notificación de determinación de origen? ¿Se compulsan
¿Existe un mecanismo/método
copias del reportepara la investigación
al trabajador de los incidentes,
y a la EPS?
accidentes de trabajo y enfermedades laborales (IATEL) donde se
evidencia su documentación y cumplimiento bajo la Resolución 1401 de
2007? ¿Se reportan a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo los
accidentes de trabajo graves y mortales, así como las enfermedades con
¿La empresa clasifica los peligros que generan mortalidad por accidentes
determinación de origen laboral en primera instancia?
de trabajo y enfermedades laborales y mide el indicador respectivo como
mínimo
¿En las investigaciones IATELuna vez al año? las causas básicas e
se determinan
inmediatas? ¿Se realiza seguimiento a las acciones y recomendaciones
realizadas para otros trabajadores potencialmente expuestos?
¿Se evidencia la divulgación de los resultados de las investigaciones de los
IATEL a los trabajadores?
¿Se tiene un registro estadístico de los IATEL? ¿Se realiza el análisis
estadístico y causal? ¿Los resultados del análisis y las conclusiones
derivadas se presentan a la alta dirección y son usadas para el
mejoramiento del SG-SST?
ESTRUCTURA DE PREGUNTAS - RADAR (TRANSVERSA
Lista de chequeo
1) La política de SST publicada, redactada de manera clara y concisa, fechada y firmada por el representante legal de la emp
2) La política de SST establece el compromiso de la empresa con la implementación del SG-SST para la gestión de los riesgo
3) La política de SST tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y trabajadores, independientemente de la forma de vi
4) La política de SST incluye como mínimo, el compromiso de la organización con los objetivos definidos en el numeral 2.2.
5) La política de SST es específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organiza
6) La política de SST es revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios en la emp
1) La política de SST se mantiene como documento accesible a todas las partes interesadas, en todos los centros de trabajo
2) La política de SST ha sido comunicada a todos los trabajadores de la organización (se dispone de los registros correspond
3) La política de SST ha sido comunicada a todos los integrantes del COPASST o el Vigía de SST (se dispone de los registros c
1) El empleador designó una persona responsable del SG-SST
2) El responsable del SG-SST cuenta con licencia para prestación de servicios en SST
3) El responsable del SG-SST cuenta con la educación y experiencia requeridas de acuerdo al tamaño y nivel de riesgo de la
mínimos del SG-SST
4) El responsable del SG-SST cuenta con el certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas del SG-SST
1) La organización cuenta con personal competente para el desarrollo y mejora continua del SG-SST
2) La organización cuenta con una estructura interna, con alcance sobre todos los centros de trabajo, para que el personal c
respecto al SG-SST (se han establecido los procesos y asignado los recursos necesarios)
3) En el organigrama de la organización se identifica el departamento/área/proceso responsable del SG-SST
1) El empleador designó una persona responsable del SG-SST competente de acuerdo a los estándares mínimos del SG-SST
2) Al responsable del SG-SST se le asignaron como mínimo las siguientes responsabilidades: i) Planear, organizar, dirigir, de
mínimo una (1) vez al año realizar su evaluación; ii) Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del
todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST
3) Asignación de los recursos necesarios y adopción de mecanismos que permitan el cumplimiento y verificación de las resp
1) La organización ha comunicado a todos los trabajadores la necesidad de rendir cuentas con respecto al desempeño en S
2) La organización tiene definido un mecanismo para la rendición de cuentas en SST
3) La organización ha implementado un mecanismo para la rendición de cuentas en SST y ha establecido los planes de acci
obtenidos
1) Se han asignado y comunicado responsabilidades en materia de SST
2) Se tuvieron en cuenta las responsabilidades definidas en los artículos 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015 para
3) La organización se asegura de la comprensión por parte de los trabajadores y personal indirecto de las responsabilidades
1) La organización cuenta con objetivos en materia de SST documentados
2) Los objetivos en SST están firmados por el empleador
3) Los objetivos definidos son medibles y coherentes con la política de SST
1) La organización definió metas cuantificables para medir el cumplimiento de los objetivos de SST
2) Las metas definidas para el cumplimiento de los objetivos de SST son coherentes con los resultados de la gestión en SST
mejora del SG-SST
3) La organización definió mecanismos para la medición del cumplimento de las metas trazadas
1) Los objetivos de SST están alineados a las prioridades definidas en materia de SST
2) Los objetivos de SST se revisan y evalúan mínimo una (1) vez al año
3) Los objetivos de SST se actualizan mínimo una vez (1) al año si es necesario, teniendo en cuenta las nuevas prioridades y
y la revisión por la alta dirección anuales
1) Se realizan mediciones del cumplimiento de los objetivos de SST como mínimo una vez al año
2) Se realizan análisis de los resultados de medición para identificar oportunidades de mejora
3) Se tienen en cuenta los resultados de la medición y análisis del cumplimiento para elaborar el plan de mejora del año sig
1) Se tienen definidos los recursos necesarios para el diseño, implementación, verificación y mejora continua del SG-SST
2) La definición de recursos para el SG-SST se realizó teniendo en cuenta las prioridades de la organización en materia de S
3) Los recursos definidos para el SG-SST se han asignado
1) Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para el SG-SST
2) Se realiza seguimiento a la ejecución de recursos asignados para el SG-SST, de acuerdo a los mecanismos establecidos
3) De ser necesario, se toman medidas correctivas frente a desviaciones en la ejecución de los recursos asignados para el SG
1) La organización cuenta con un COPASST conformado o Vigía de SST designado, de acuerdo al número de trabajadores de
2) El COPASST o Vigía de SST se encuentra vigente, y se dispone de las actas de convocatoria, elección y constitución/design
3) Se ha informado a todos los trabajadores quiénes conforman el COPASST o quién es el vigía SST y se a comunicado el re
1) La organización cuenta con las actas de reuniones mensuales del último año
2 ) La organización cuenta con los soportes de gestión del COPASST del último año
3) La organización cuenta con soportes de gestión del Vigía de SST
1) La organización definió las necesidades de formación/capacitación del COPASST o Vigía de SST, teniendo en cuenta las fu
legal vigente aplicable
2) Las necesidades de formación/capacitación definidas para el COPASST o Vigía de SST han sido contempladas en los prog
3) Se han ejecutado actividades de formación/capacitación del COPASST o Vigía de SST, de acuerdo a lo establecido en los
1) La organización cuenta con una matriz legal que contempla la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales ap
estándares mínimos del SG-SST.
2) La matriz legal se mantiene actualizada
3) La organización ha identificado prioridades en materia de SST relacionadas con los aspectos legales
1) La organización cuenta con un Comité de Convivencia Laboral, conformado de acuerdo al número de trabajadores
2) Se dispone de las actas de convocatoria, elección y constitución del Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo al númer
3) La organización cuenta con informes de gestión trimestrales del Comité de Convivencia Laboral
1) La organización cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial acorde a la naturaleza de los peligros y firm
2) La organización ha divulgado el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial a todos los trabajadores
3) El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se mantiene publicado en todos los centros de trabajo de la organizació
1) La organización dispone de los soportes de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todos los trabajadores
2) La organizacion cuenta con los soportes de pago al Sistema General de Riesgos Laborales de todos los trabajadores, de a
3) La organizacion cuenta con la debida clasificación de cuerdo con sus niveles de riesgo
1) La organización ha identificado las tareas de alto riesgo desarrolladas por su personal directo e indirecto
2) Al identificar las tareas de alto riesgo, la organización tuvo en cuenta las actividades de alto riesgo a las que hace referenc
lo modifique o sustituya
3) La organización priorizó los riesgos derivados del desarrollo de tareas de alto riesgo
1) La organización tiene definida una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con
actividades rutinarias y no rutinarias
2) La organización realizó la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos, aplicando la metodología defi
3) La organización estableció los controles pertinentes teniendo en cuenta la priorización de riesgos y la jerarquía de las me
1) La organización identificó los peligros, evaluó y valoró los riesgos, y estableció los controles correspondientes con la part
2) La organización tuvo en cuenta todos los centros de trabajo, procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, y el número
peligros, evaluación y valoración de riesgos"
3) La "Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos" se actualiza como mínimo una vez al año, teniendo en
procesos y/o ante la ocurrencia de accidentes de trabajo mortales y eventos catastróficos
1) La organización ha identificado los trabajadores dedicados de forma permanente a las actividades de alto riesgo referida
relacionados en el SG-SST
2) Los aportes al Sistema General de Pensiones correspondientes a los trabajadores dedicados de forma permanente a las a
Decreto 2090 de 2003, se realizan según lo establecido en la misma norma
1) La organización tiene procesos en los que se manipulan sustancias catalogadas como carcinogénicas o de toxicidad agud
reconocidos en la "Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos"
2) La organización clasificó como prioritarios los riesgo asociados al uso de sustancias catalogadas como carcinogénicas o d
la dosis y nivel de exposición
3) La organización estableció controles atendiendo a la prioridad de los riesgos asociados al uso de sustancias catalogadas
1) La organización ha establecido medidas de control frente a los riesgos laborales valorados como críticos
2) Las medidas de control establecidas por la organización obedecen a la priorización de riesgos y a la siguiente jerarquía d
peligro/riesgo; ii) Sustitución; iii) Controles de ingeniería; iv) Controles administrativos; y, v) Equipos y Elementos de Protec
complementario a las anteriores medidas de control, no aislado)
3) La organización implementa las medidas de control establecidas y realiza seguimiento a su ejecución
1) La organización tiene definidos mecanismos para hacer seguimiento a los controles del riesgo implementados
2) La organización ha realizado seguimiento a las medidas de prevención y control implementadas y ha evaluado su eficaci
3) La organización ha informado a los trabajadores acerca de la eficacia de las medidas de prevención y control implementa
1) La organización ha establecido mecanismos para la verificación del cumplimiento de los controles frente a los riesgos va
indirecto
2) La organización ha realizado seguimiento al cumplimiento de los controles frente a los riesgos valorados, por parte del p
mecanismos definidos para tal fin
3) La organización ha abierto canales para la recepción de reportes, por parte de personal directo e indirecto, acerca de la e
1) La organización dispone de un procedimiento para la gestión del cambio que permite evaluar el impacto sobre la SST, el
externos de la organización y asegura los mecanismos de comunicacion y capacitacion para los trabajadores
2) El procedimiento establecido por la organización incluye directrices para la información y capacitación de los trabajador
la organización con impacto sobre la SST
3) La organización ha aplicado el procedimiento establecido ante cambios ocurridos, de origen interno o externo, incluyend
trabajadores involucrados en dichos cambios o afectados por éstos
1) La organización cuenta con un plan de trabajo anual en SST vigente
2) El plan de trabajo anual en SST presenta un cronograma que identifica las actividades a implementar, objetivos del SG-S
3) El plan de trabajo anual en SST está firmado por el empleador y el responsable del SG-SST
4) El plan de trabajo anual en SST cuenta con el seguimiento y de ser necesario, se establecen acciones de mejora para su c
1) El plan de trabajo anual en SST es coherente con los objetivos de SG-SST definidos por la organización
1) La organización cuenta con mecanismos de comunicación en materia de SST
2) Los mecanismos de comunicación en materia de SST adoptados por la organización contemplan la recepción y respuesta
trabajadores y/o contratistas con respecto a la implementación del SG-SST
3) Los mecanismos de comunicación en materia de SST adoptados por la organización contemplan la recepción y respuesta
SST
1) La organización cuenta con mecanismos de comunicación de los objetivos, contenido, desarrollo del SG-SST y de los resu
dirección a los trabajadores dependientes e independientes y contratistas
2) Existe evidencia de la comunicación de los objetivos, contenido y desarrollo del SG-SST y resultados de las revisiones por
dependientes e independientes y contratistas
1) La organización cuenta con mecanismos de comunicación que permiten a los trabajadores realizar recomendaciones dir
2) Existe evidencia de la participación de los trabajadores en el mejoramiento del SG-SST, a través del aporte de recomenda
1) La organización cuenta con un programa de mantenimiento preventivo a máquinas, herramientas, equipos, instalacione
2) El programa de mantenimiento preventivo tiene en cuenta los manuales de uso de máquinas, herramientas y equipos.
1) Existe evidencia de inspecciones preoperacionales para las herramientas.
2) Existe evidencia de inspecciones preoperacionales para las máquinas y equipos.
3) Existe evidencia de que las herramientas, máquinas y equipos cumplen con los estándares de seguridad.
1) Existe evidencia de inspecciones preoperacionales para las herramientas.
2) Existe evidencia de inspecciones preoperacionales para las máquinas y equipos.
3) Existe evidencia de que las herramientas, máquinas y equipos cumplen con los estándares de seguridad.
1) La organización cuenta con un programa para la identificación, entrega, mantenimiento, reposición y administración téc
2) La matriz de EPP es coherente con los factores de riesgo existentes.
1) La organización suministra a los trabajadores los EPP requeridos, y los repone según su uso.
2) La organización verifica el uso de EPP por parte de los contratistas.
3) La organización conserva los registros de entrega de EPP y capacitación en su uso correcto.
1) La organización cuenta con un procedimiento de inspecciones de seguridad.
2) La organización cuenta con un programa de inspecciones de seguridad.
3) El procedimiento contempla inspecciones de seguridad planeadas y no planeadas.
1) Se evidencia la ejecución de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de acuerd
procedimiento de inspecciones de seguridad.
2) Se evidencia la participación del COPASST o Vigía de SST en las inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria
3) Se evidencia el seguimiento a las recomendaciones emitidas como resultado de las inspecciones adelantadas.
1) La organización cuenta con procedimientos de trabajo seguro para el desarrollo de las tareas críticas identificadas.
1) Los procedimientos de trabajo seguro se mantienen disponibles para los trabajadores.
2) La organización ha dado a conocer los procedimientos de trabajo seguro al personal que deba aplicarlos.
3) La organización ha adoptado mecanismos para asegurarse de que los trabajadores aplican los procedimientos de trabajo
1) La organización tiene definidos los mecanismos para la emisión de permisos de trabajo para tareas críticas.
2) Se evidencia la emisión de permisos de trabajo para el desarrollo de tareas críticas.
1) En todos los centros de trabajo hay suministro permanente de agua potable.
2) En todos los centros de trabajo hay acceso a servicios sanitarios.
3) En todos los centros de trabajo se han implementado mecanismos para la disposición adecuada de excretas y residuos.
1) La organización elimina los residuos ordinarios de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable, sin poner en peligro
2) La organización gestiona los residuos especiales de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable, sin poner en peligr
3) La organización gestiona los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable, sin poner en peligr
1) La organización ha realizado mediciones higiénicas de los riesgos prioritarios asociados a peligros químicos, físicos y/o b
correspondientes.
2) La organización ha remitido los resultados de las mediciones higiénicas al COPASST o Vigía de SST.
1) La organización ha implementado estrategias de intervención de los factores de riesgo higiénicos.
2) La organización ha adoptado las recomendaciones resultantes de las mediciones higiénicas para intervenir los riesgos.
1) La organización cuenta con los registros de mantenimiento de los equipos de mediciones higiénicas.
2) La organización cuenta con los registros de calibración de los equipos de mediciones higiénicas.
1) Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores de acuerdo con la exposición a los peligros y con el cu
vigente.
2) La organización ha definido la frecuencia de los exámenes médicos ocupacionales acorde con la magnitud de los riesgos
los trabajadores y las recomendaciones de los programas de vigilancia epidemiológica.
3) Se comunican las recomendaciones y/o restricciones resultantes de las evaluaciones médicas ocupacionales al trabajado
1) La organización cuenta con un profesiograma.
2) Los exámenes médicos ocupacionales practicados a los trabajadores corresponden a lo establecido en el profesiograma
3) La organización ha suministrado información al médico o proveedor de las evaluaciones médicas ocupacionales, los perf
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
1) La organización se asegura de que los profesionales y/o instituciones prestadoras de servicios de exámenes médicos ocu
prestación de servicios en SST.
1) La organización garantiza la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores, a cargo de profesionale
para prestación de servicios en SST.
1) La organización ha identificado los riesgos de salud pública en las zonas donde se encuentran sus instalaciones.
2) La organización ha identificado los riesgos de salud pública en las Zonas donde su personal hace presencia en el ejercicio
1) La organización ha implementado programas de promoción de estilos de vida y entorno saludables.
2) Los programas de promoción de estilos de vida y entorno saludables incluyen campañas dirigidas a la prevención y el con
alcoholismo, el tabaquismo y otros problemas de salud pública.
1) La organización dispone de información actualizada referente a la descripción sociodemográfica y condiciones de salud d

2) La organización lleva estadísticas asociadas a eventos de salud de origen común, laboral y realiza análisis de los resultad
3) La organización dispone de información actualizada acerca de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales
4) La organización ha identificado prioridades en SST relacionadas con este aspecto.
1) La organización lleva estadísticas de morbilidad de origen común y laboral.
2) La organización lleva estadísticas de ausentismo de origen común y laboral.
3) Las estadísticas de morbilidad y ausentismo son presentadas a la alta dirección de la organización.
1) La organización ha implementado planes de acción en materia de medicina preventiva y del trabajo.
2) Los planes de acción en materia de medicina preventiva y del trabajo están alineados a las prioridades y los hallazgos rel
condiciones de salud.
1) La organización ha implementado Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. (SVE)
2) Los SVE implementados están orientados a los factores de riesgo prioritarios generadores de enfermedad laboral.
3) La organización ha definido la población expuesta a los factores de riesgo prioritarios generadores de enfermedad labora
4) La organización ha establecido indicadores de seguimiento a los SVE implementados.
1) La organización lleva a cabo mediciones de prevalencia de enfermedad laboral como mínimo una vez al año.
2) La organización ha identificado los peligros generadores de las enfermedades laborales calificadas.
1) La organización lleva a cabo mediciones de incidencia de enfermedad laboral como mínimo una vez al año.
2) La organización ha identificado los peligros generadores de las enfermedades laborales calificadas.
1) La organización dispone de resultados de evaluaciones de puestos de trabajo como parte de los Sistemas de Vigilancia E
2) La organización ha identificado prioridades en SST relacionadas con los resultados de evaluaciones de puestos de trabaj
1) La organización lleva a cabo mediciones de ausentismo por enfermedad laboral y común como mínimo una vez al año.
2) La organización lleva a cabo mediciones de ausentismo por accidentes de trabajo como mínimo una vez al año.
3) La organización ha identificado los peligros generadores de morbilidad.
4) La organización ha identificado los peligros generadores de accidentes de trabajo.
1) La organización cuenta con un programa de retorno laboral que incorpora directrices para la reubicación de trabajadore
2) La organización cuenta con un programa de retorno laboral que incorpora directrices para la readaptación de trabajador
1) La organización toma las medidas pertinentes para realizar las recomendaciones y restricciones médico-laborales emitid
2) La organización realiza seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y restricciones médico laborales emitidas p
3) La organización conserva registros de la comunicación de las recomendaciones y restricciones médico laborales a los tra
laboral.
1) La organización cuenta con un procedimiento de adquisiciones que incluye especificaciones o requisitos de SST.
2) La matriz de EPP establece especificaciones técnicas y de calidad de los elementos a suministrar.
1) La organización conserva evidencias de la incorporación de especificaciones de SST .
2) Las especificaciones de SST incorporadas a las compras realizadas corresponden a lo establecido en el procedimiento de
1) La organización cuenta con procedimientos para realizar seguimiento al desarrollo del SG-SST por parte de los proveedo
2) La organización cuenta con procedimientos para realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares mínimos del SG
contratistas y subcontratistas.
1) La organización ha definido criterios de SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
2) Los criterios de SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas incluyen el cumplimiento de los estánda
1) Todos los proveedores de la organización han desarrollado el SG-SST.
2) Todos los contratistas y /o subcontratistas de la organización han desarrollado el SG-SST.
1) El programa de capacitación en SST de la organización tiene alcance sobre los proveedores, contratistas y subcontratista
2) La capacitación de proveedores, contratistas y subcontratistas, incluye información sobre los peligros y riesgos propios d
3) La capacitación de proveedores, contratistas y subcontratistas, incluye información sobre los controles que la organizaci
riesgos existentes.
1) La organización cuenta con evidencias de seguimiento al cumplimiento normativo en materia de SST por parte de los con
cooperados y en misión.
2) La organización verifica la afiliación y aportes al Sistema General de Seguridad Social por parte de los contratistas, subco
misión, y conserva las evidencias.
3) La organización cuenta con evidencias del seguimiento a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
subcontratistas para la prestación de los servicios a su cargo.
4) La organización cuenta con evidencias del seguimiento al establecimiento e implementación de controles del riesgo por
para la prestación de los servicios a su cargo.
1) La organización ha definido mecanismos para la recepción de reportes de ATEL, de parte de los proveedores, contratista
y en misión.
2) Se evidencia la apertura de canales de comunicación, de acuerdo a los mecanismos establecidos para la recepción de rep
contratistas y subcontratistas trabajadores cooperados y en misión.
1) La organización lleva las estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo de los contratistas, subcontratista, trabajador
2) La organización ha caracterizado los incidentes y accidentes de trabajo de los contratistas, subcontratista, trabajadores c
3) La organización realiza seguimiento a la ejecución y eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas con respe
contratistas, subcontratistas, trabajadores cooperados y en misión.
1) La organización ha establecido requisitos de SST específicos para la contratación de proveedores/terceros que en la pres
críticas (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo con exposición a energía eléctrica, izaje mecánico de ca
etc.).
2) La organización ha establecido requisitos de SST específicos para el seguimiento a los proveedores/terceros que en la pr
críticas (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo con exposición a energía eléctrica, izaje mecánico de ca
etc.).
1) La organización cuenta con un programa de capacitación en SST.
2) La organización ha identificado requisitos en SST para todos los procesos y centros de trabajo; estos requisitos están con
3) El programa de capacitación en SST incluye la identificación de peligros y el control de los riesgos prioritarios.
4) El programa de capacitación en SST es extensivo a todos los niveles de la organización.
5) El programa de capacitación en SST tiene alcance sobre los contratistas y subcontratista, trabajadores cooperados y en m
6 El programa de capacitación en SST se revisa mínimo una vez al año, con la participación del COPASST o Vigía de SST.
1) Los responsables del SG-SST en la organización cuentan con el certificado aprobado del curso virtual de 50 horas avalado
1) La organización ha ejecutado el programa anual de capacitación en SST y conserva los registros correspondientes.
2) La organización ha realizado los procesos de inducción y reinducción en SST a todos los trabajadores directos, contratist
cooperados y en misión.
3) Los procesos de inducción y reinducción en SST incluyen la descripción de las actividades a realizar, e información acerca
labores a desarrollar, y de los controles establecidos para la prevención de ATEL.
1) La organización tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
2) El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye la identificación de amenazas y el análisis de vu
3) El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye política, objetivos, alcance y responsables.
4) El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye señalización y planos de las instalaciones con r
puntos de encuentro.
5) El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye simulacros anuales (como mínimo) y capacitac
6) El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ha sido divulgado a todos los trabajadores y demás par
7) El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias tiene alcance sobre todas las jornadas y centros de trab
1) La organización cuenta con una brigada de emergencias.
2) La brigada de emergencias es acorde con el nivel de riesgo de la organización.
3) Se cumple con la normatividad en cuanto a la cantidad de integrantes de la brigada de emergencias, según el número de
1) La brigada de emergencias está organizada de acuerdo a las necesidades y tamaño de la organización.
2) Los integrantes de la brigada de emergencias han recibido capacitación y entrenamiento por parte de la organización.
3) La brigada de emergencias cuenta con la dotación y recursos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.
1) La organización ha realizado la identificado riesgos y amenazas.
2) La organización ha realizado el análisis de vulnerabilidad.
3) La organización ha identificado prioridades en SST relacionadas con riesgos, amenazas y análisis de vulnerabilidad.
1) La organización cuenta con un plan de evacuación.
2) El plan de evacuación de la organización incluye objetivos, responsables, códigos de alarma, rutas de evacuación y punto
1) La organización cuenta con protocolos estandarizados para el control de las emergencias asociadas a los riesgos priorita
amenazas y el análisis de vulnerabilidad.
1) La organización cuenta con el inventario de los recursos y equipos básicos para la atención de las emergencias asociadas
vulnerabilidad.
1) La organización ha adelantado simulacros para verificar los protocolos de control de emergencias en el último año.
1) La organización ha desarrollado planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común en su entorno.
1) La organización ha implementado acciones para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas.
2) La organización ha priorizado las amenazas que han llegado a materializarse de eventos de emergencia y ha tomado las m
pertinentes.
1) La organización ha definido indicadores de estructura, proceso y resultado, para el seguimiento al SG-SST.
2) Los indicadores de gestión definidos SG-SST están alineados con los objetivos de SST y la planeacion estratégica de la or
3) La organización ha realizado seguimiento a los indicadores del SG-SST.
4) La organización ha realizado el análisis de los resultados obtenidos de la medición de indicadores del SG-SST.
5) La organización ha identificado prioridades en SST relacionadas con las resultados de la medición de indicadores del SG-
Nota: evaluar después de revisar el cuadro de indicadores.
1) La organización evalúa periódicamente los resultados de los indicadores del SG-SST.
2) La organización implementa acciones de mejora de acuerdo a los resultados de los indicadores.
1) La organización ha establecido e implementado mecanismos para la rendición de cuentas por parte del personal con res
SST.
2) La organización ha evaluado los resultados de la rendición de cuentas con respecto al desempeño en SG-SST.
1) La organización ha adelantado auditorías internas al SG-SST, de acuerdo al alcance establecido en el Decreto 1072 de 20
2) El COPASST o Vigía de SST ha participado en la planificación de las auditorías internas al SG-SST.
1) La organización ha construido una ficha técnica para cada uno de los indicadores del SG-SST.
2) Las fichas técnicas elaboradas para los indicadores del SG-SST incluyen: i) Definición del indicador; ii) Interpretación del
de cálculo; v) Fuente de información para la medición del indicador; vi) Periodicidad de medición; y, vii) Personas que debe
1) La organización lleva las estadísticas de accidentalidad laboral.
2) La organización realiza análisis de las estadísticas de accidentalidad laboral.
3) La organización ha identificado prioridades en SST relacionadas con las estadísticas de accidentalidad laboral.
1) La organización lleva las estadísticas de morbilidad laboral.
2) La organización realiza análisis de las estadísticas de morbilidad laboral.
3) La organización ha identificado prioridades en SST relacionadas con las estadísticas de morbilidad laboral.
1) La organización cuenta con un programa anual de auditorías al SG-SST.
2) El COPASST o Vigía de SST participa en el diseño del programa anual de auditoría al SG-SST.
3) La organización cuenta con evidencia de la ejecucion del programa anual de auditoría del SG-SST.
1) La organización cuenta con evidencias de una adecuada planeación y desarrollo de los procesos de auditoría al SG-SST d
1) La organización ha realizado seguimiento a los objetivos de SST definidos.
2) La organización ha cumplido los objetivos de SST definidos frente a la reducción de ATEL.
3) La organización ha cumplido los objetivos de SST definidos en general.
1) La organización ha definido mecanismos para la identificación y tratamiento de no conformidades y oportunidades de m
2) La organización ha identificado no conformidades y oportunidades de mejora en SST a partir de los resultados de las insp
de las recomendaciones del COPASST o Vigía de SST.
3) La organización ha implementado acciones preventivas, correctivas y de mejora para tratar las no conformidades y oport
de los resultados de las inspecciones, de la medición de indicadores y de las recomendaciones del COPASST o Vigía de SST.
1) La organización ha identificado no conformidades y oportunidades de mejora en SST a partir del grado de cumplimiento
medidas de intervención y de los programas de promoción y prevención.
del grado de cumplimiento de los objetivos, de los resultados de las medidas de intervención y de los programas de promo
1) La organización ha identificado no conformidades y oportunidades de mejora en SST a partir de los resultados de las inve
de las revisiones por la gerencia.
de los resultados de las investigaciones de los ATEL, de las auditorías y de las revisiones por la gerencia.
1) La organización ha definido mecanismos para la identificación y tratamiento de oportunidades de mejora en SST.
2) La organización ha identificado oportunidades de mejora en SST a partir del seguimiento al plan de trabajo anual.
1) La organización ha realizado seguimiento a la eficacia de las acciones preventivas, correctivas y de mejora implementada
1) La alta dirección de la organización ha efectuado revisiones del SG-SST como mínimo una vez al año.
2) Los resultados de las revisiones del SG-SST por la alta dirección han sido comunicados al responsable del SG-SST.
3) Los resultados de las revisiones del SG-SST por la alta dirección han sido comunicados al COPASST o Vigía de SST.
1) Las revisiones del SG-SST por la alta dirección han abordado el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas de S
2) Las revisiones del SG-SST por la alta dirección han abordado el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST.
3) Las revisiones del SG-SST por la alta dirección han abordado la suficiencia de los recursos asignados frente a los resultad
4) Las revisiones por la alta dirección han abordado la eficacia del SG-SST.
5) Las revisiones del SG-SST por la alta dirección han abordado la eficacia de las medidas de control en SST, incluido el prog
1) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se han tomado decisiones para actualizar y mejorar la identificación de
riesgos en SST.
1) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se ha contemplado la necesidad de realizar cambios.
2) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales en materia de
mínimos del SG-SST.
1) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se ha realizado vigilancia de las condiciones en ambientes de trabajo.
2) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se ha realizado vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadore
1) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se verifican los resultados de las inspecciones sistemáticas de los puesto
las instalaciones de la organización.
1) En las revisiones del SG-SST por la alta dirección se ha contemplado la identificación de pérdidas relacionadas con la SST
equipos.
1) Los requerimientos y las recomendaciones emitidas por autoridades administrativas y/o por la ARL han sido tenidos en c
preventivas, correctivas y de mejora resultantes de la revisión del SG-SST por la alta dirección.
1) La organización ha adoptado un mecanismo/método para el reporte de accidentes de trabajo, dentro de los dos días háb
2) La organización ha adoptado un mecanismo/método para el reporte de enfermedades laborales, dentro de los dos días h
notificación de determinación de origen.
3) La organización compulsa copias del reporte al trabajador y a la EPS.
1) La organización ha realizado y documentado las investigaciones de IATEL, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1
o sustituya.
2) La organización ha reportado a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, los accidentes de trabajo graves y morta
determinación de origen laboral en primera instancia.
1) La organización ha clasificado los peligros generadores de mortalidad por ATEL.
2) La organización ha realizado seguimiento a los indicadores de mortalidad por ATEL como mínimo una vez al año.
1) En las investigaciones de IATEL la organización ha identificado las causas básicas e inmediatas.
2) La organización ha realizado seguimiento a las acciones implementadas para prevenir la recurrencia de los IATEL presen
1) La organización ha divulgado los resultados de las investigaciones de IATEL a los trabajadores expuestos a los peligros re
1) La organización lleva estadísticas de los IATEL.
2) La organización realiza análisis de las estadísticas de los IATEL, así como de las causas determinadas.
3) Los resultados del análisis estadístico y causal son presentados a la alta dirección de la organización.
4) La alta dirección de la organización utiliza el análisis estadístico y causal de los IATEL para establecer acciones de mejora
Sí No Observaciones
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X Se realiza por medio del tablero
X Por medio de la Inducción ( Carpeta 1.2.2)
X Por medio del acta de reunión de Enero del 2021( \\Srvarsenal\sst\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.6 C
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X SGSST-RAD-P-01
X SGSST-RAD-P-01 Procedimiento de Rendición de Cuentas
X SGSST-RAD-P-01 Procedimiento de Rendición de Cuentas

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x Por medio de la Inducción y Reinducción. Además Cartelera Informativa

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X Se realiza por medio del tablero y socialización
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2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en
x 2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en
X I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
x I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
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x Acta del COPASST ENERO 2021
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x Indicadores del SG-SST
x Evaluacion de Responsabilidades
X Evaluacion de Responsabilidades
X Acta de Reunión del COPASST
X Acta de Reunión del COPASST
x Indicadores
x Indicadores
x Indicadores
x Indicadores
x Indicadores
x Indicadores
x Indicadores
x Indicadores
x Auditoria Anual
x Acta de Reunión del COPASST
x Auditoria Anual
x Acta de Reunión del COPASST

x Control de Acciones
X Control de Acciones
X Informe de Rendición Sobre el Desempeño



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X Acciones de las IATEAL
X Lecciones Aprendidas
X Estadistica de los IATEL
X Estadistica de los IATEL
X Acción de la Reunión Gerenial Respecto a la Matriz de Riesgo y Peligros
CARPETA
Se encuentra en la Carpeta 2.1.1

NEAR\1. RECURSOS\1.1.6 Conformación COPASST\2020-2022\ACTAS DE REUNIONES\2021\01 Enero)

Se encuentra en la carpeta 1.1.1

1. RECURSOS\1.1.1. Responsable del SG-SST\Acta de Designación del Responsable del SG-SST

I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST\2021\ORGANIGRAMA
I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST\2021

2021 SGSST\I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.6.1 Rendición sobre el desempeño

2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.2 Responsabilidades en el SG-SST\2021

I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.2.1 Objetivos definidos revisados del SG-SST


2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.3.1-3.3.6 Indicadores
2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.3.1-3.3.6 Indicadores
2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.6 Conformación COPASST\2020-2022\CONFORMACION COPASST
2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.6 Conformación COPASST\2020-2022\CONFORMACION COPASST
2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.2.2 Inducción y Reinducción SG-SST\2021\00 Material para realizar la Inducción
2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.6 Conformación COPASST\2020-2022\ACTAS DE REUNIONES\2021
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.2.1 Programa de capacitación anual\2021
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.7 Capacitación COPASST\2021
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.7 Capacitación COPASST\2021
2021 SGSST\I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.7.1 Matriz legal

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.8 Conformación Comité de Convivencia\2020-2022\ACTA D
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.8 Conformación Comité de Convivencia\2020-2022\ACTA D

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.8 Conformación Comité de Convivencia\2020-2022\INFOR
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.2.3 Procedimientos e instructivos inter

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de

SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.1 Metodología para la identificación de peligros,
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.1.2 Identificación de peligros con partic

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.6.1 Rendición sobre el desempeño

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.2.5 Mantenimiento periódico de instala
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.2.6 Entrega de Elementos de Protecció
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.2.6 Entrega de Elementos de Protecció
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maqu


C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.1.4 Realización mediciones ambientale
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.6 Conformación COPASST\2020-2022\ACTAS DE REUNION
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.3 Perfil del Cargo

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico labo
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.5 Custodia de Historias Clínicas\DOCUMENTOS C
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.5 Custodia de Historias Clínicas\DOCUMENTOS C

C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables
C:\Users\SST\Desktop\2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salu

2021 SGSST\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales\2021\REINTEGRO
4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS\4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de SST\22. PROCEDIMIENTOS
\II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales


e productos y servicios en el SG-SST


edores y contratistas
I PLANEAR\1. RECURSOS\1.2.1 Programa de capacitación anual

\I PLANEAR\1. RECURSOS\1.1.6 Conformación COPASST\2020-2022
I PLANEAR\1. RECURSOS\1.2.3 Responsables del SG-SST con curso virtual de 50 horas

1. RECURSOS\1.2.2 Inducción y Reinducción SG-SST
1. RECURSOS\1.2.2 Inducción y Reinducción SG-SST

SGSST\II HACER\5. GESTIÓN DE AMENAZAS





6.1.1 Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa
2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.6.1 Rendición sobre el desempeño

2021 SGSST\III VERIFICAR\6. VERIFICACION DEL SG-SST\6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST
3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.3.1-3.3.6 Indicadores

III VERIFICAR\6. VERIFICACION DEL SG-SST
III VERIFICAR\6. VERIFICACION DEL SG-SST
2021 SGSST\IV ACTUAR\7.1.1 Acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.6.1 Rendición sobre el desempeño



II HACER\3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
IV ACTUAR\7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
IV ACTUAR\7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales

3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales\2021
3. GESTIÓN DE LA SALUD\3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales\2021
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion
realizar la Inducción
encia\2020-2022\ACTA DE CONFORMACION
encia\2020-2022\ACTA DE CONFORMACION
encia\2020-2022\INFORMES
ntos e instructivos internos de SST\REGLAMENTOS

ografica.Diagnostico de Condiciones de Salud\PARAFISCALES\Parafiscales

entificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

ón de peligros con participación y Matriz

ntos e instructivos internos de SST\FORMATOS

de comunicación, auto reporte en SG-SST
de comunicación, auto reporte en SG-SST
obre el desempeño
obre el desempeño
obre el desempeño
obre el desempeño
ento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas\1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL\2020
Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas\1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL\2020
es a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST\5. INSPECCIONES


mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
022\ACTAS DE REUNIONES\2021\04 Abril
ndaciones médico laborales
línicas\DOCUMENTOS COLMEDICOS
línicas\DOCUMENTOS COLMEDICOS
os saludables
os saludables
os saludables
os saludables
ografica.Diagnostico de Condiciones de Salud
ión y Prevención en Salud

rales\2021\REINTEGRO LABORAL
EDIMIENTOS
a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo

edades laborales
edades laborales
CION PERSONAL\2020
CION PERSONAL\2020

Pre Radar Actividades 1072

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¿Ha sido comunicada al COPASST y divulgada, se conoce y es accesible

¿Cuenta con un responsable para la dirección del SG-SST y este cumple

¿El departamento/área y/o proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

¿El departamento/área y/o proceso de SST cumple con las

¿Existe un mecanismo de rendición de cuentas ?

¿Se evidencia la asignación y comunicación de responsabilidades

¿Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

¿Se han establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los

¿Son definidos y asignados los recursos necesarios (financieros, humanos,

¿Se realiza seguimiento a la ejecución de los recursos asignados?

¿La empresa, de acuerdo con el número de trabajadores, cuenta con

¿Existen actas de reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad

¿Se cuenta con registros de capacitación al Comité Paritario de Seguridad

¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la

¿La empresa cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

¿Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación

¿Se tienen identificadas las tareas de alto riesgo?

¿Existe una metodología aplicada para la identificación de peligros,

¿Se han implementado medidas de control acorde al resultado de la

¿Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de

¿Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio que permita

¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual con seguimiento y

¿El plan de trabajo anual es coherente con los objetivos definidos en el

¿Se cuenta con mecanismos para recibir y responder comunicaciones

¿Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria,

¿Se cuenta con permisos de trabajo para tareas críticas?

¿La empresa elimina los residuos ordinarios, especiales y peligrosos que

¿Se realizan mediciones higiénicas de los riesgos prioritarios provenientes

¿Existe un plan de acción con actividades de medicina preventiva y del

¿Se cuenta con un programa de retorno laboral?

¿La empresa realiza y hace seguimiento a las recomendaciones y

¿Existe un procedimiento de adquisiciones que identifique y evalúe las

¿Existen procedimientos internos para el seguimiento del cumplimiento

¿Están considerados los aspectos de SST y el cumplimiento de estándares

¿Los proveedores, contratistas y subcontratistas están incluidos en los

¿Se evidencian canales de comunicación e implementacion de

¿Existen canales de comunicación con los proveedores, contratistas,

¿Si se hace uso del servicio de proveedores/terceros para las actividades

¿Se han identificado las necesidades de formación y existe un programa

¿Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de aprobación

¿Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante

¿La brigada de emergencias está conformada, entrenada, dotada,

¿Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado, están

¿Se evalúa periódicamente el resultado de los indicadores y se

¿Existe una ficha técnica por cada indicador teniendo en cuenta la

¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de

¿Se evidencia el seguimiento y cumplimiento de los objetivos en

¿Existe evidencia de la identificación de no conformidades y

¿Existe evidencia de la identificación de no conformidades y

¿En la revisión por la alta dirección se evidencia la toma de decisiones

¿Las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de la

1) La organización dispone de información actualizada referente a la descripción sociodemográfica y condiciones de salud d

X SGSST-RAD-P-01 Procedimiento de Rendición de Cuentas

x Por medio de la Inducción y Reinducción. Además Cartelera Informativa

x I PLANEAR\2.GESTION INTEGRAL DEL SG-SST\2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

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