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It Elementos Esenciales Lic. 18-20
It Elementos Esenciales Lic. 18-20
Contenido
INDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ..................................................................................................................................................... 3
3. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................... 3
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES .............................................................................................................. 3
4.1. Ejecución de supervisiones. ...................................................................................................................... 3
4.1.1 Actividades previas a la supervisión. .................................................................................................. 3
4.1.2 Actividades durante la supervisión de elementos esenciales ............................................................. 4
4.1.3 Aplicación del Acta de Supervisión ................................................................................................... 5
4.1.4 Actividades posteriores a supervisión ............................................................................................... 7
4.2. Coordinación regional con las empresas externas para el servicio de supervisión. ................................. 7
5. REFERENCIAS. ........................................................................................................................................ 7
6. CONTROL DE CAMBIOS. ......................................................................................................................... 7
7. ANEXOS .................................................................................................................................................... 7
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1. OBJETIVO
Entregar orientaciones para la ejecución de supervisiones de los elementos esenciales para la verificación de
aquellos aspectos que JUNAEB ha definido como esenciales para la correcta entrega del servicio de
alimentación.
2. ALCANCE
La presente instrucción de trabajo está orientada para la realización de supervisiones de los elementos
esenciales en las cocinas y bodegas de los RBD, hogares y residencias Sename.
3. RESPONSABILIDADES
− Departamento de Alimentación Escolar (DAE): Es responsable de asegurar el cumplimiento de los
requisitos estipulados en las Bases de Licitación a través del diseño e implementación de métodos de
supervisión y control, como parte de estos métodos define la presente instrucción de trabajo (IT).
− El jefe(a) del DAE: Es responsable de velar por el cumplimiento de esta instrucción de trabajo a nivel
nacional.
− El encargado(a) de la Unidad de Gestión de la Calidad/Supervisión del Servicio: es responsable de
diseñar e implementar el método y sus herramientas de supervisión para ejecutar durante la vigencia de los
contratos asociados a la licitación 18/2020.
− El director(a) Regional de JUNAEB es responsable de entregar, difundir, gestionar e implementar la
presente instrucción de trabajo en la Dirección Regional de JUNAEB, según corresponda.
− Encargado(a) o jefe(a) Regional del PAE es responsable de coordinar la actividad de supervisión en
terreno, de recibir y administrar el proceso de supervisión regional, de asesorar a los supervisores(a) y de
verificar que la presente instrucción de trabajo sea aplicada correctamente.
− Supervisor(a): es responsable de ejecutar las supervisiones de acuerdo con las instrucciones descritas en
la presente instrucción de trabajo.
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
• El director(a) regional debe dar las herramientas o insumos necesarios para que los supervisores puedan
realizar las supervisiones.
• El encargado(a) regional del PAE, debe planificar la operativa y logística de las supervisiones, además de
informar, orientar y capacitar al equipo regional de supervisión con respecto al método de supervisión
establecido y la correcta aplicación de la presente instrucción de trabajo.
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• El supervisor(a), previo a la visita del establecimiento educacional, debe tener conocimiento de los siguientes
puntos:
✓ Realizar las consultas y/o aclaraciones con su encargado(a) o jefe(a) regional del PAE, respecto del
contenido del instructivo de trabajo o de las normas técnicas y operativas.
✓ Conocer y tener a disposición las materias primas, productos o preparaciones con orden de eliminación,
suspensión de uso (Bloqueo) o aprobación de modificación de materias primas o preparaciones;
✓ Conocer los datos del establecimiento a visitar, tales como: nombre, RBD, región, comuna, preparación
a controlar.
• Cada supervisor previo al inicio de la supervisión debe contar con los siguientes implementos: delantal o
cotona blanca, credencial, malla para el pelo (cofia), Tablet o celular, termómetro, balanza (si posee, sino
utilizar la del establecimiento), mascarillas, alcohol 70% o alcohol gel 70% y otros según corresponda.
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4.1.3 Aplicación del Acta de Supervisión
b) Aspectos a controlar: Los aspectos a controlar son todos aquellos que se encuentran definidos en el
apéndice 8 de las bases de licitación 18/2020. A continuación, se detallan los criterios de supervisión y
verificación de los aspectos a controlar:
VERIFICACIÓN DEL
ASPECTO OBJETIVO DEL CONTROL
CUMPLIMIENTO DEL ASPECTO
Revisar que la preparación entregada
1. Se cumple con la corresponda a la programada en la
preparación programada Controlar que se este entregando la minuta con aprobación final que se
del servicio que se está preparación programada y aprobada. encuentra disponible en el gestor
controlando. documental o donde la DN lo indique
(técnica y gastronómica).
Verificar que la preparación se haya
2. Se cumple con la receta
Controlar la correcta ejecución de la realizado de acuerdo a lo establecido en
programada para las
preparación hasta la presentación en la el manual de recetas aprobado por
preparaciones del servicio
bandeja. JUNAEB, el que debe estar en el
que se está controlando.
establecimiento actualizado.
Realizar conteo de las bandejas
3. Se cumple con la entrega entregadas indicando el número total de
de la cantidad de bandejas Controlar la entrega de la totalidad de las bandejas en la columna “observaciones o
solicitadas para el servicio bandejas para el servicio controlado medio de verificación”, en observaciones
que se está controlando. generales indicar el número de bandejas
solicitado para el servicio controlado.
4. Se utilizan las materias Controlar que cada producto utilizado en Corroborar en la cocina o bodega que los
primas, productos, la elaboración de la preparación productos utilizados en la preparación
alimentos y preparaciones controlada se encuentra declarado en la controlada se encuentran declarados en
autorizadas por Junaeb. tabla de proveedores de productos, la TPMPAP, tanto el tipo de producto
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VERIFICACIÓN DEL
ASPECTO OBJETIVO DEL CONTROL
CUMPLIMIENTO DEL ASPECTO
materias primas, alimentos y como la marca.
preparaciones (TPMPAP).
Verificar en bodega del establecimiento
que los productos se encuentren
estibados de manera adecuada, no
presenten daño físico y/o pudrición, no
presenten contaminantes físicos
(elementos extraños visibles como
5. Se cumple con estado de
Controlar que los productos utilizados se piedras, partes de máquinas, etc),
calidad de las materias
encuentren en buen estado. biológicos (insectos, microorganismos ej:
primas y productos.
latas hinchadas, etc) o químicos
(productos de limpieza, sustancias
toxicas ej: hongos visibles, etc). Revisar
Anexo N°3 donde se definen criterios de
evaluación de calidad de frutas y
verduras.
6. Se cumple con los
Controlar que la bandeja servida Verificar al momento del servicio los
componentes de la bandeja
contenga todos los elementos que componentes de la bandeja, revisando la
del servicio que se está
componen la programación aprobada. minuta aprobada.
controlando.
Realizar medición de gramaje de plato de
7. Se entrega la cantidad Controlar el gramaje del plato de fondo
fondo según lo definido en el Anexo 2 de
correcta del gramaje del según gramajes definidos el Manual de
la presente IT denominado
plato de fondo. recetas y minuta programada.
Procedimiento de control de pesaje.
Con información emanada desde la
Dirección Nacional respecto a
eliminación, suspensión o modificación
de productos, verificar que los productos
8. Se cumple con la con orden de eliminación, suspensión o
eliminación, suspensión o modificación no se encuentren
Controlar la existencia en la bodega o
modificación de materia almacenados al momento de la
cocina de productos con orden de
prima y/o preparación de supervisión o se estén utilizando en las
eliminación, suspensión o modificación.
acuerdo con lo instruido por preparaciones del día de supervisión.
Junaeb. Estos podrían estar en la bodega
debidamente segregados y rotulados
como productos no conforme u otra
denominación que no ponga en riesgo su
eventual utilización.
El supervisor debe asegurar la obtención de todos los registros, medios de verificación, documentos de
respaldos y/o fotografías que evidencien los incumplimientos. Toda vez que se detecte una no conformidad
debe consignar en columna observación o medio de verificación la causa del incumplimiento. Además, si
existiera alguna observación por parte del supervisor que sea considerada relevante para los controles
asociados a los elementos esenciales o se pone en riesgo la entrega del servicio la debe registrar en
“Observaciones generales”.
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Para finalizar la supervisión se debe obtener la toma de conocimiento por parte del establecimiento
educacional del control realizado, por medio del nombre y rut del sostenedor, director o encargado PAE del
establecimiento.
En el caso de realizar el acta de supervisión en formato papel, la información del acta referente a los resultados
de las visitas deben estar disponible en el sistema informático correspondiente en un máximo de 24 horas.
La notificación del acta al prestador se debe realizar por correo electrónico o por el sistema disponible para ello
en un plazo no mayor a 24 horas.
Cada dirección regional será responsable de realizar un control y análisis de las actas registradas en su región
por los supervisores de la dirección regional y las efectuadas por las empresas contratadas por JUNAEB, con el
objeto de:
- Gestionar con las correspondientes empresas prestadoras las medidas correctivas de los
incumplimientos detectados por el personal supervisor interno o externo.
- Evaluar la aplicación de las actas de supervisión por parte de los funcionarios de las direcciones
regionales, con el fin de estandarizar los criterios de supervisión y mejorar en forma continua su
aplicación.
4.2. Coordinación regional con las empresas externas para el servicio de supervisión.
Cada dirección regional deberá definir una contraparte que deberá facilitar el desempeño de la empresa
prestadora del servicio de supervisión en el territorio y para aclarar consultas sobre las direcciones y contactos
de los establecimientos educacionales.
5. REFERENCIAS.
6. CONTROL DE CAMBIOS.
7. ANEXOS
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Anexo 1
Acta de supervisión JUNAEB "Control de elementos esenciales"
Código:
ACTA DE SUPERVISIÓN JUNAEB
"CONTROL DE ELEMENTOS ESENCIALES" Revisión:
Página:
INFORMACIÓN GENERAL
La preparación entregada
1. Se cumple con la preparación programada del
corresponde a (Texto predefinido que
servicio que se está controlando
pueda completar)
La receta programada no cumple ya
2. Se cumple con la receta programada para las
que (Texto predefinido que pueda
preparaciones del servicio que se está controlando
completar)
No se hace entrega de ___
3. Se cumple con la entrega de la cantidad de bandejas
bandeja/s y/o plato/s. (Texto
solicitadas para el servicio que se está controlando
predefinido para completar en ___)
4. Se utilizan las materias primas, productos, alimentos Insertar hipervinculo de pestaña "MP
y preparaciones autorizadas por Junaeb No Autorizadas"
6. Se cumple con los componentes de la bandeja del Desplegar selección multiple según
servicio que se está controlando indica hoja "Tipo componente"
7. Se entrega la cantidad correcta del gramaje del plato Insertar hipervinculo según indica
de fondo "Medición de Gramaje"
OBSERVACIONES GENERALES
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ANEXO 2
Procedimiento de control de pesaje
1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Para el control de pesaje del plato de fondo entregado en cada bandeja al beneficiario, el supervisor deberá
solicitar al personal manipulador las muestras de bandejas que serán evaluadas (una a una), para lo cual
deberá seguir las siguientes indicaciones:
1. Solicitar aleatoriamente la entrega de las bandejas a controlar (retirar bandejas al inicio, al medio y al final
del servicio) siempre controlando la primera y última bandeja. Para el control del peso retirar siempre los
cubiertos, vaso u otro elemento adicional.
2. Pesar una bandeja vacía. En el caso de que el postre y/o ensalada estén incluidos en la bandeja y no se
puedan retirar, pesar la bandeja con éstos. Y registrar en la planilla adjunta a este anexo denominada
“Pesaje de bandejas” el peso obtenido (peso patrón bandeja vacía).
3. Solicitar la bandeja ya porcionada por la manipuladora con el plato de fondo o guiso y pesar en la
balanza.
4. Registrar el peso obtenido por cada bandeja controlada en la planilla “Pesaje de bandejas” (peso bandeja
con guiso).
5. Calcular la diferencia entre el peso de la bandeja con guiso menos el peso de la bandeja patrón y
registrarla como peso neto de guiso, en planilla “Pesaje de bandejas”.
6. Al peso neto de guiso obtenido, sumarle un 5% de tolerancia a aquellos pesos que no hayan alcanzado el
gramaje planificado, considerándose todo este gramaje como peso final de la bandeja.
7. Comparar los gramajes de guiso obtenidos, con el gramaje planificado de la preparación según señalo en
las minutas aprobadas, cuadro de Presentación de Preparaciones.
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8. Evaluar el cumplimiento del peso del guiso de cada una de las bandejas controladas, según peso
planificado v/s el obtenido y registrar si acepta (A) o se rechaza (R) el gramaje comprometido por el
prestador para la preparación.
a. Si el resultado de los pesajes del guiso en las bandejas es menor a lo declarado en la columna de
peso planificado, estará considerado como incumplimiento del aspecto.
b. Si el resultado de los pesajes del guiso en las bandejas es igual o mayor a lo declarado en la
columna de peso planificado, estará considerado como cumplimiento del aspecto.
9. Determinar el cumplimiento/incumplimiento final, de acuerdo al cuadro N° 1, que determina el AQL 6,5
para cada cantidad de bandejas controladas.
Finalmente, en el caso de existir incumplimiento deberá estar registrado en el código (NC) en el Acta de
Supervisión de los Elementos Esenciales.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP026
Página: 1 de 1
INFORMACIÓN GENERAL
BANDEJA 1
BANDEJA 2
BANDEJA 3
BANDEJA 4
BANDEJA 5
BANDEJA 6
BANDEJA 7
BANDEJA 8
BANDEJA 9
BANDEJA 10
BANDEJA 11
BANDEJA 12
BANDEJA 13
(*) Corresponde a la tolerancia del 5% por error de porceso
Anexo N°3
Criterios de evaluación de calidad de frutas y verduras
Se debe evaluar el cumplimiento de la calidad de las materias primas, frutas, verduras, hortalizas y/o
productos, controlando que se encuentren: a) estibadas de manera adecuada y/o b) sin daño físico (daño
mecánico: como heridas, machucones) y/o c) sin pudrición y/o d) sin deterioro de las mismas (estado de
madurez (sobremaduro/inmaduro, deshidratación, fermentación, brotes, tizón) y/o e) se encuentra dentro
de su vida útil, con rótulo legible en su envase de origen y sellado, con el fin de mitigar los riesgos de
contaminación y desabastecimiento.
Para determinar la calidad de frutas y verduras, se debe seguir las siguientes indicaciones:
1. Determinar aleatoriamente la muestra a controlar, de acuerdo a lo descrito en la Tabla 3:
Tamaño mínimo de las muestras, de la Norma Chilena 1426 Of/80., y al stock presente en la
bodega del establecimiento.
NOTAS:
i. Para establecimientos con una cobertura o stock menor de frutas y verduras al tamaño indicado en esta
tabla, se deberá considerar para el control, el 100% de la materia prima existente.
ii. Las frutas y verduras a controlar, deben ser los que se utilizarán para el servicio controlado del día de la
visita; en el caso de no utilizar para el día de la visita frutas y verduras frescas, se deberá controlar las que
se utilicen para el día siguiente.
NOTA: cabe señalar que los diferentes parámetros físicos (defectos) a controlar se deben identificar de la
misma muestra inicial determinada a controlar.
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP026
En caso que la cantidad de materias primas defectuosa sea mayor a la tolerancia indicada anteriormente, se
deberá registrar como incumplimiento marcando la casilla NO CUMPLE indicando claramente la cantidad
que no cumple en relación a la muestra controlada.
Ejemplo: NC 400 gr/ 3 Kg manzana.
Nota:
Se entenderá como:
b) sin daño físico: daño mecánico (heridas y machucones)
c) sin pudrición: con putrefacción
d) sin deterioro de las mismas: estado de madurez (sobremaduro/inmaduro), deshidratación, fermentación, brotes y
tizón.