EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"

INSPECTORA :
Promoción y Prevención

Nombre de la Persona DISMAR EIRL

NIT
Actividad Económica MANUFACTURAS
Dirección Cra 50# 65-12
Teléfono (s) 4486457
Ciudad / Municipio MEDELLIN Departamento ANTIOQUIA
No. Total de
Clases de Riesgos de la Institución Trabajadores
I II X III IV V dependientes. 25

No. De Trabajadores Independientes23

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar teniendo en
cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5
puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 1.

A B C D
10 5 3 0
1 Se dispone del documento SG-SST. 10 5
2( Se dispone de una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 10 0

3 Se dispone de los recursos técnológicos, físicos, financieros y de talento humano. 3

4 Se dispone del diagnóstico de condiciones de salud y de condiciones de trabajo 5

5 Existe la identificación de los requisitos legales que le son aplicables

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6 Existe un plan de trabajo anual. 10

Se dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los
7 5
procesos de inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo.

Se cuenta con un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye
8 10
recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas.

9 Secuenta con la conformación y funcionamiento del COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 10

Se dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso
10 y resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participación del COPASST o Vigía y 5
realiza revisión por la alta dirección.

SUBTOTAL 50 20 3 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 73.00%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 2. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A B C D
10 5 3 0

1 Se cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 10

2 Se dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 10

3 Se ha realizado formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas 10

Se dispone de un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y
4 10
atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de detección y control de incendios.

6 Se cuenta con la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la institución. 10

7 Se dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. 10

Se dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros (Minimo uno al año) y se han
8 5
implementado las respectivas acciones de mejora.
SUBTOTAL 60 5 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 65.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
A B C D
10 5 3 0
Se realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo. (Puesto de trabajo,
1 10
extintores, camillas, botiquines etc.)

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 Se Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas críticas que desarrollan
2 10
trabajadores directos e indirectos y establece gestión de controles específicos.

Se dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por
4 10
el trabajador (selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).

Se dispone de medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el
5 10
trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros)

Se dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el
6 trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcación de máquinas y áreas, balizamiento, barreras y 10
señalización, entre otras)
Dispone de protección personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a
7 10
desempeñar por el trabajador.

Se dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
8 10
instalaciones, de los equipos y de las herramientas.

10 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas. 10
SUBTOTAL 80 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100 80.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 4. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A B C D
10 5 3 0

1 Se dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnóstico de condiciones de salud 10

2 Se dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora actualizada para el ultimo año. 10
Se cuenta con metodología y recursos para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con base
3 10
en el perfil definido.
Se dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y de
4 10
retiro) y se realiza seguimiento a sus resultados.

5 Se dispone de la información actualizada del ausentismo laboral 10

Se dispone de actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de

8 10
salud de los trabajadores.

9 Se cuenta con un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables 10

10 Se cuenta con un progama de Vigilancia Epidemiologica 10

Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de
11 10
las condiciones de salud de los trabajadores
SUBTOTAL 90 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 90.0%

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 CRITERIO DE
CALIFICACIÓN
N° 5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO
A B C D
10 5 3 0

1 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 10

Se dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de

2 10
trabajo personal en misión, trabajadores independientes, o similares.
3 Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo. 10

El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las medidas
4 10
preventivas y correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia

Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de los
5 10
incidentes y accidentes de trabajo (Lecciones aprendidas).

6 Se dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados. 10

Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los
7 10
incidentes y accidentes de trabajo.

Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los
8 10
incidentes y accidentes de trabajo

SUBTOTAL 80 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 80.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
A B C D
10 5 3 0
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e
1 10 0
implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes.
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de
2 recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y 10
accidentes
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer,
3 10
implementar y mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes.

Se dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y
4 10
accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención.

Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del

8 10
trabajador en la adopción de comportamientos seguros.

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento
10 10
continuo
SUBTOTAL 60 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 60.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
N° 7. GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES
A B C D
10 5 3 0
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e
1 10
implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de

2 recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la 10
enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer,

3 10
implementar y mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades.

Se dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de
4 10
las condiciones de trabajo.

Se dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias
6 10
de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención

Se tienen definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades
7 10
laborales.

8 Se dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades laborales 10

Se dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las enfermedades

9 10
laborales

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento
10 10
continuo
SUBTOTAL 90 0 0 0
Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100 90.0%

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No. ASPECTOS EVALUACIÓN S&ST INICIAL ACCIONES POR REALIZAR % META OBSERVACIONES
1. 73% MEJORAR 80% N/A

2. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 65% MEJORAR 80% N/A

3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E

1 80% MANTENER 80% N/A
INDIVIDUAL
4. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 90% MANTENER 80% N/A

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 1

5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 80% MANTENER 80% N/A

TRABAJO
6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y
60% MEJORAR 80% N/A
ACCIDENTES DE TRABAJO
2
7. GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
90% MANTENER 80% N/A
LABORALES

TOTAL 76.9% 80% N/A

CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIO

Firma de quien realiza la evaluacion Inicial:

Fecha de realización: 15/09/2022
Cargo: ING. INDUTRIAL

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
(ll(

lñl

ll
 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la institución: Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cámara de comercio
(sede principal de la empresa en caso de tener varias sucursales)
NIT: Escriba el numero del Nit de la institución.
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa
Código actividad económica: Escriba el código de la actividad económica principal desarrollada por la empresa según el decreto 1607
Nombre contacto de la empresa: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Dirección: Escriba la dirección de la institución
Teléfono: Escriba el número o los números telefónicos de la institución
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información
Número total de Trabajadores dependientes: Escriba el número total de trabajadores que tiene la empresa.
Número total de Trabajadores independientes: Escriba el número total de trabajadores independientes que tiene la empresa
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad en donde se encuentra operando la institución.
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la institución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente formato tiene la finalidad de hacer la evaluación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la institución, según aplicación,
para poder direccionar el plan y programas de trabajo que se implementarán para el año 2016.
El formato consta de 4 criterios que evalúan los criterios técnicos de cada plan y programa de la siguiente forma:

A: Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) Se establece, se implementa y se mantiene
B: Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos) Se establece, se implementa y no se mantiene
C: Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos) Se establece, no se implementa, no se mantiene
D: No cumple con el criterio enunciado (0 puntos) No se establece, no se implementa, no se mantiene

INTERPRETACION DE LA CALIFICACION DEL FORMATO

EVALUACIÓN SG -SST ACCIONES POR

No. ASPECTOS % META Observaciones
INICIAL REALIZAR

ESTRUCTURA
EMPRESARIAL

1
 PREPARACIÓN Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
PREVENCIÓN Y
1 PROTECCIÓN
COLECTIVAS E
INDIVIDUALES
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN
SALUD
INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE
TRABAJO
GESTIÓN PARA EL
CONTROL DE
2 INCIDENTES Y AT
GESTIÓN EN
PREVENCIÓN DE LA
EP
PROGRAMA DE
3 VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
SISTEMAS DE
4 GESTIÓN
INTEGRALES
100.0%
CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE
BAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Instructivo para diligenciar en forma escrita

EVALUACIÓN SG-SST: Una vez realizada la calificación de cada aspecto, en esta columna se consignan los porcentajes obtenidos sobre
100% de cada uno.

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN: Es el estado inicial del SG-SST de la empresa sin aplicar ningún programa de POSITIVA CREA para
una vigencia determinada. Para diligenciar el cuadro manualmente se multiplica el % obtenido en cada uno de los programas por el % de
ponderación X INDICADOR. Ejemplo: Si el % obtenido en Estructura Empresarial fue 30% , al realizar la operación el resultado en el criterio
inicial de calificación del programa Estructura Empresarial sería el de 4,2% sobre 14%

ACCIONES POR REALIZAR: Con base a los porcentajes obtenidos en CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN coloque la acción, teniendo en
cuenta los siguientes rangos: De 0 A 49% IMPLEMENTAR, de 50 A 79% MEJORAR y de 80 A 100% MANTENER

%META: Se considera pertinente dar un cumpliminto como minimo del 80%

CALIFICACIÓN GLOBAL INICIAL Y FINAL EN LA GESTIÓN DE S&ST: Corresponde a la suma de todos los % CRITERIO INICIAL O FINAL
DE CALIFICACIÓN, que informa a UNINAVARRA su grado de desarrollo en la gestión en SST , la cual corresponde a: de 0 A 49% BAJO, de
50 A 79% MEDIO y de 80 A 100% ALTO
Firma de quien realiza la evaluacion inicial: En este campo debe firmar el docuemneto la persona que realiza la evaluación inicial de SYSTa
la institucion.

Fecha de realización: Se registra la fecha en números (día - mes - año ) en la cual se realiza la evaluación.

Instrucciones por cada pregunta

El evaluador siempre debe considerar en todas las preguntas de la encuesta el nivel de avance en torno a la mejora continua a través de los
siguientes criterios: se establece, se implementa y se mantiene. Si el criterio evaluado incluye varios aspectos o caracteristicas califique
objetivamente cada uno de estos, si no le aplican asigne el puntaje de cumplimiento.