SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 20/09/2022

Versión 21.01.00 Hora : 12:02:53

Pag. : 1 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000000098
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 05 CHURCAMPA
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI [300844]
MES : FEBRERO FECHA APROBACION : 25/02/2022
FECHA DE DOCUMENTO : 23/02/2022 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 202-2022-MDCH/GM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 06 ACTIVIDADES DE LA META 5 DEL ÁREA TÉNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CG TT G SG SGD ESPESPD

0001 INICIAL
0083 3000882 5006299 18 040 0089 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 8,550.00
0011 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 8,550.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,550.00
5 GASTOS CORRIENTES 8,550.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,550.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,550.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 350.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 350.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 350.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 200.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 200.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 700.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 700.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 700.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,000.00
2.3. 2 1 VIAJES 400.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 400.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 400.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 200.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 200.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 200.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6,400.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,400.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,400.00
0083 3000882 5006300 18 040 0089 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 13,880.00
0012 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 13,880.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 13,880.00
5 GASTOS CORRIENTES 13,760.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,760.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,500.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 300.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 300.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 300.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 200.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 200.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 800.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 800.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 800.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 12,260.00
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000000098
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 05 CHURCAMPA
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI [300844]
MES : FEBRERO FECHA APROBACION : 25/02/2022
FECHA DE DOCUMENTO : 23/02/2022 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 202-2022-MDCH/GM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 06 ACTIVIDADES DE LA META 5 DEL ÁREA TÉNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CG TT G SG SGD ESPESPD

2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 12,260.00

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 12,260.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,260.00
6 GASTOS DE CAPITAL 120.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 120.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 120.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 120.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 120.00
0083 3000882 5006301 18 040 0089 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 100.00
0013 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 100.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 100.00
6 GASTOS DE CAPITAL 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 100.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 100.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 100.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 100.00
0083 3000882 5006302 18 040 0089 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 8,400.00
0014 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 8,400.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,400.00
5 GASTOS CORRIENTES 8,400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,400.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,100.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 200.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 200.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 300.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 4,600.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 4,600.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,600.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,000.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3,300.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 3,300.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 3,300.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,300.00
0083 3000882 5006303 18 040 0089 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 1,370.00
0015 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 1,370.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,370.00
5 GASTOS CORRIENTES 1,370.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,370.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 300.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 200.00
 SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 20/09/2022
Versión 21.01.00 Hora : 12:02:54
Pag. : 3 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000000098
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 05 CHURCAMPA
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI [300844]
MES : FEBRERO FECHA APROBACION : 25/02/2022
FECHA DE DOCUMENTO : 23/02/2022 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 202-2022-MDCH/GM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 06 ACTIVIDADES DE LA META 5 DEL ÁREA TÉNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CG TT G SG SGD ESPESPD

2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 200.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,070.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,070.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,070.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,070.00
0083 3000882 5006304 18 040 0089 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA 33,910.00
0016 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 33,910.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 33,910.00
5 GASTOS CORRIENTES 33,910.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,910.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 200.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 100.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 33,710.00
2.3. 2 1 VIAJES 100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 100.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 33,610.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 33,610.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 33,610.00
TOTAL 66,210.00

TOTAL CERTIFICACION 66,210.00

TOTAL NOTA 66,210.00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma