PRESUPUESTOS EMPRESARIAL

PRACTICA. 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

La empresa , PC, Plastifox, se dedica al servicio de mantenimiento e instalación de redes eléctr
Es subcontratista de la empresa, MADE, S.A.

Durante del periodo 2020 ( Fecha de cierre Septiembre), los resultados fueron los siguientes:

EJECUCION 2020 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GAST

INGRESOS: SEP OCT.
INGRESOS POR VENTAS $ 1,278,000.00 $ 1,360,000.00

COSTOS DE SERVICIOS $ 755,000.00 $ 811,000.00

MARGEN BRUTO $ 523,000.00 $ 549,000.00

GASTOS:
Salario y compensación al personal $ 191,250.00 $ 202,500.00
Servicios de terceros $ 127,500.00 $ 122,900.00
TOTAL $ 318,750.00 $ 325,400.00
RESULTADOS $ 204,250.00 $ 223,600.00
 (GRUPAL)

nto e instalación de redes eléctricas.

ultados fueron los siguientes:

UESTO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS

NOV. DIC. ENERO FEB.
$ 1,215,600.00 $ 1,755,000.00 $ 2,800,000.00 $ 1,455,000.00

$ 730,000.00 $ 805,000.00 $ 1,710,000.00 $ 865,000.00

$ 485,600.00 $ 950,000.00 $ 1,090,000.00 $ 590,000.00

$ 182,345.00 $ 175,000.00 $ 345,000.00 $ 217,000.00

$ 122,670.00 $ 262,000.00 $ 197,000.00 $ 145,000.00
$ 305,015.00 $ 437,000.00 $ 542,000.00 $ 362,000.00
$ 180,585.00 $ 513,000.00 $ 548,000.00 $ 228,000.00
TOS DE INGRESOS Y GASTOS
MARZO ABRIL MAYO
$ 3,015,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,050,000.00

$ 1,850,000.00 $ 1,268,000.00 $ 650,000.00

$ 1,165,000.00 $ 832,000.00 $ 400,000.00

$ 450,000.00 $ 315,000.00 $ 157,500.00

$ 300,000.00 $ 210,000.00 $ 105,000.00
$ 750,000.00 $ 525,000.00 $ 262,500.00
$ 415,000.00 $ 307,000.00 $ 137,500.00
 JUNIO JULIO AGOSTO. SEPT.
$ 3,700,000.00 $ 2,400,000.00 $ 1,450,000.00 $ 1,850,000.00

$ 2,160,000.00 $ 1,449,000.00 $ 870,000.00 $ 1,203,000.00

$ 1,540,000.00 $ 951,000.00 $ 580,000.00 $ 647,000.00

$ 540,000.00 $ 360,000.00 $ 217,800.00 $ 230,000.00

$ 360,000.00 $ 240,000.00 $ 145,900.00 $ 185,555.00
$ 900,000.00 $ 600,000.00 $ 363,700.00 $ 415,555.00
$ 640,000.00 $ 351,000.00 $ 216,300.00 $ 231,445.00
 TOTALES
$ 25,428,600.00

$ 15,126,000.00

$ 10,302,600.00

$ 3,583,395.00
$ 2,523,525.00
$ 6,106,920.00
$ 4,195,680.00
Se pide:
Presupuestos de 2021 en base a las siguientes informaciones:
1- Se estima crecimiento en las ventas de un 15 %
2- Proyectar el costo de servicios tomando en cuenta el % que representa sobre la ventas en el 2020
3- Los salarios representan el 18% de las ventas
4- Los servicios de terceros representan un 8% de las ventas.
4- Otros gastos representan 1% de las ventas

EJECUCION 2020 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS: SEP OCT. NOV.
INGRESOS POR VENTAS $ 1,469,700.00 $ 1,564,000.00 $ 1,397,940.00

COSTOS DE SERVICIOS $ 868,250.00 $ 932,650.00 $ 839,500.00

MARGEN BRUTO $ 601,450.00 $ 631,350.00 $ 558,440.00

GASTOS:
Salario y compensación al personal $ 264,546.00 $ 281,520.00 $ 251,629.20
Servicios de terceros $ 117,576.00 $ 125,120.00 $ 111,835.20
Otros gastos $ 14,697.00 $ 15,640.00 $ 13,979.40
TOTAL $ 396,819.00 $ 422,280.00 $ 377,443.80
RESULTADOS $ 204,631.00 $ 209,070.00 $ 180,996.20

Grupal : Emely María Matinez De los santos. 20-ECTN-8-005.

Deirdre Christina Hart. 20-ECTN-8-016.
 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS
DIC. ENERO FEB. MARZO
$ 2,018,250.00 $ 3,220,000.00 $ 1,673,250.00 $ 3,467,250.00

$ 925,750.00 $ 1,966,500.00 $ 994,750.00 $ 2,127,500.00

$ 1,092,500.00 $ 1,253,500.00 $ 678,500.00 $ 1,339,750.00

$ 363,285.00 $ 579,600.00 $ 301,185.00 $ 624,105.00

$ 161,460.00 $ 257,600.00 $ 133,860.00 $ 277,380.00
$ 20,182.50 $ 32,200.00 $ 16,732.50 $ 34,672.50
$ 544,927.50 $ 869,400.00 $ 451,777.50 $ 936,157.50
$ 547,572.50 $ 384,100.00 $ 226,722.50 $ 403,592.50
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 2,415,000.00 $ 1,207,500.00 $ 4,255,000.00 $ 2,760,000.00

$ 1,458,200.00 $ 747,500.00 $ 2,484,000.00 $ 1,666,350.00

$ 956,800.00 $ 460,000.00 $ 1,771,000.00 $ 1,093,650.00

$ 434,700.00 $ 217,350.00 $ 765,900.00 $ 496,800.00

$ 193,200.00 $ 96,600.00 $ 340,400.00 $ 220,800.00
$ 24,150.00 $ 12,075.00 $ 42,550.00 $ 27,600.00
$ 652,050.00 $ 326,025.00 $ 1,148,850.00 $ 745,200.00
$ 304,750.00 $ 133,975.00 $ 622,150.00 $ 348,450.00
 AGOSTO. SEPT. TOTALES
$ 1,667,500.00 $ 2,127,500.00 $ 29,242,890.00

$ 1,000,500.00 $ 1,383,450.00 $ 17,394,900.00

$ 667,000.00 $ 744,050.00 $ 11,847,990.00

$ 300,150.00 $ 382,950.00 $ 5,263,720.20

$ 133,400.00 $ 170,200.00 $ 2,339,431.20
$ 16,675.00 $ 21,275.00 $ 292,428.90
$ 450,225.00 $ 574,425.00 $ 7,895,580.30
$ 216,775.00 $ 169,625.00 $ 3,952,409.70