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Diseño Del Manual de Interventoría Ambiental Basado en La Norma Iso 14000: Caso de La Empresa Urbaser Colombia S.A. E.S.P
Diseño Del Manual de Interventoría Ambiental Basado en La Norma Iso 14000: Caso de La Empresa Urbaser Colombia S.A. E.S.P
Venegas, Carolina
Asesor
19
cuente con personal de planta o contratistas asesores del perfil profesional
requerido por la naturaleza del contrato.
Este documento está compuesto por tres capítulos con los siguientes
contenidos:
20
Capítulo 3: MANUAL DE INTERVENTORIA BASADO EN LA NORMA
ISO 14000.Se presenta el manual en el cual se plantea su objetivo, su
alcance, se definen varios conceptos relacionados. Además se determinan
los criterios a seguir para su sistema de gestión ambiental, basados en la
norma internacional ISO 14000, posteriormente se proponer una
serie de procedimientos a efectuar para implementar un sistema de
gestión, relacionando unos formatos que se han diseñado como evidencia
de su sistema de gestión, buscando que esta sea eficaz a sus actividades.
21
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
22
ALCANCE
23
1. MARCO TEÓRICO
24
permanentemente amenazados por la falta del conocimiento pleno, que
muchas entidades de los sectores públicos y privados, tienen de lo que
puede significar una consultoría o interventoría oportuna: maximización de
la relación beneficio/costo, aseguramiento de la calidad, el concepto del
valor agregado que se manifiesta en las buenas soluciones que genera el
debido control de los proyectos y obras.
25
1.4. OBJETIVO DEL MANUAL DE INTERVENTORIA
26
La designación del interventor debe recaer en una persona idónea, con
conocimientos, experiencias y perfil apropiado al objeto de la interventoría.
Para tal efecto, el responsable de designar al interventor deberá tener en
cuenta que el perfil profesional de la persona que se escogió o que quedó
seleccionada, se ajuste al objeto del contrato, así como la disponibilidad y
logística para el desarrollo de las funciones.
27
Para los servidores públicos que ejercen funciones de interventoría, igual
tienen las mismas responsabilidades y además responden
disciplinariamente. El actual régimen disciplinario, ley 734 de 2002
consagra en su artículo 48, numeral 34, como una de las faltas graves para
los interventores, la siguiente: “No exigir, el interventor, la calidad de los
bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibidas a
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad”.
28
la contratación en las entidades estatales y responde civil, penal, fiscal y
disciplinariamente, por el incumplimiento de sus obligaciones.
29
• Artículo 5º. Su contenido versa sobre los derechos y deberes de los
Contratistas.
• Artículo 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para
el cumplimiento del objeto contractual.
• Artículo 23. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia,
economía y responsabilidad.
• Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, define dicho artículo.
• Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y
asesores. “Los consultores, interventores y asesores externos responderán
civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de consultoría, interventoría o asesoría como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
consultoría, interventoría o asesoría”
• Artículo 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen
en la contratación estatal. Establece que para efectos penales, el
contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las
entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que
en esta materia señala la Ley para los servidores públicos.
• Artículo 58. Se refiere a las sanciones. Como consecuencia de las
acciones u omisiones que se les impute en relación con su actuación
contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la
30
Constitución Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán
acreedoras a:
31
6. El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla
esta obligación, incurrirá en causal de mala conducta.
7. En el evento en que se hubiere proferido medida de
aseguramiento en firme al representante legal de una persona
jurídica de derecho privado, como consecuencia de hechos u
omisiones que se le imputen en relación con su actuación
contractual, aquélla quedará inhabilitada para proponer y
celebrar contratos con las entidades estatales por todo el
término de duración de la medida de aseguramiento. Si se
profiere sentencia condenatoria contra dicho representante
legal, la persona jurídica quedará inhabilitada para proponer y
celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10)
años contados a partir de la fecha de ejecutoria de dicha
sentencia. A igual sanción estará sometida la persona jurídica
declarada civilmente responsable por razón de hechos u
omisiones que se le imputen en relación con su actuación
contractual.
• Artículo 60. Establece que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el
pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más
tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la
finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
32
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.
1.9.3 DECRETOS
33
1.9.4 OTRAS LEYES INVOLUCRADAS:
9 Ley 99 de 1993.
34
2. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con
quienes tenga relación con motivo del servicio.
3. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o
pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones
legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.
4. Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe.
1.11. HISTORIA
1
http://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
35
En los últimos 30 años, la protección de la salud de los humanos y la
responsabilidad ambiental han sido preocupaciones prioritarias para las
naciones industrializadas en el mundo. Es así, como la puesta en marcha
de acciones que protejan el medio ambiente, lejos está de ser una utopía o
un ideal refrendado en el lema de un movimiento verde, como muchos lo
creen. De esta forma, en tiempos pretéritos, ya se conjugaban las primeras
acciones en el ámbito de las Naciones Unidas, Empresarios, Gobiernos,
Científicos, etc., en torno al tema medio ambiental.
36
su informe "Nuestro Futuro Común", destacó la importancia de la
protección del medio ambiente para el logro del "desarrollo sostenible".
37
En segundo lugar, las décadas pasadas han sido testigos de un consumo
acelerado de recursos naturales, un consumo que a veces es ineficiente y
mal planificado. A aquellos recursos que los biólogos llaman renovables,
no se les concede el tiempo necesario para que se renueven.
38
Lo que ha motivado este inusitado interés en el tema ha sido sin duda la
creciente degradación, pérdida y contaminación de la fuente de recursos
naturales. Se ha entendido de alguna manera que, el progreso y
crecimiento de las naciones no ha sido gratis y que a estas alturas es
nuestra propia vida, entendido esto como sustentabilidad, la que se
encuentra amenazado. Las lluvias ácidas están destruyendo lentamente
los bosques, los lagos, etc.; La temperatura ha venido aumentando, está
disminuyendo la diversidad biológica y acelerando la desertificación del
planeta. Es decir, hemos llegado aun punto en que surge la disyuntiva
entre el crecimiento económico a costa del entorno ambiental. De aquí que
se plantee la necesidad de generar los medios necesarios para restablecer
el equilibrio entre el hombre y su medio, y establecer una sana relación
entre el progreso económico, naturaleza y equidad social, lo que se
denomina Desarrollo sustentable.
39
En la práctica esto contempla la atención al medio ambiente, a la salud de
los trabajadores y de las demás personas del lugar donde se ejecuten los
trabajos, preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal
de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores
correspondientes.
Para que se cumpla todo este trabajo del interventor, al menos debe saber:
40
¾ Realizar campañas de divulgación del Plan de Manejo y de
sensibilización ambiental al personal de la obra y a la comunidad
afectada.
¾ Identificar impactos ambientales no incluidos dentro del Plan de
Manejo Ambiental y que puedan presentarse durante la
construcción del proyecto estableciendo medidas correctivas.
¾ Conceptuar sobre el uso de los materiales de zonas de préstamo
en caso que el proyecto lo requiera.
¾ Ordenar la reconstrucción de obras defectuosas, realizadas como
elementos de control ambiental.
¾ Elaborar los informes sobre las visitas practicadas-
Objetivo
41
Criterios ambientales
Objetivo
Criterios ambientales
42
1.15.3 MANEJO AMBIENTAL DE AGUAS
Objetivos
Criterios ambientales
43
2. Dimensionamiento: El sistema considerado debe ser diseñado
para servir al total del personal que labore en la etapa de
construcción del proyecto.
3. Definición del sistema: De acuerdo con las tecnologías
apropiadas para el proyecto, se debe adoptar una que
satisfaga las necesidades técnicas y económicas del tipo de
proyecto que se vaya a realizar.
4. Localización: La ubicación de los proyectos debe estar lo
suficientemente retirada de los cuerpos de agua que puedan
resultar afectados. En cada caso particular se debe hacer un
análisis sobre las características propias del lugar.
Objetivo
9 Proteger la flora.
9 Proteger la fauna.
Criterios ambientales
44
1.15.5 MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Objetivos
¾ Focos de infecciones
¾ Proliferación de insectos vectores y roedores, que pueden
transmitir enfermedades y epidemias.
¾ Contaminación de fuentes de agua
¾ El mayor efecto ambiental de los residuos sólidos, es la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el
líquido percolado producto de la descomposición de las
basuras que es llevado por los drenajes naturales a ríos y
quebradas.
¾ Contaminación del suelo
¾ Deterioro estético y desvalorización del terreno, contaminación
por infiltración de líquido percolado, deterioro del paisaje por
abandono y acumulación de basuras.
¾ Contaminación del aire
¾ La descomposición de basuras genera malos olores,
adicionalmente si son quemadas los humos producen
contaminación.
45
Criterios ambientales
2
Ministerio de Minas y Energía, Guía Ambiental de Proyectos Carboeléctricos.
46
FIGURA 1. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UN PROYECTO
Medidas de control.
47
e) En lo posible, establecer un programa de reciclaje. Para ello
se debe disponer de recipientes adecuados y ubicados en
sitios estratégicos dentro de las instalaciones. Lo anterior
deberá ser puesto en conocimiento de todo el personal.
f) Efectuar una correcta disposición de los desechos sólidos,
dependiendo del tipo, origen y estado en que se encuentren.
g) Obtener el respectivo permiso para la disposición de los
residuos sólidos en los rellenos sanitarios, por parte de la
Autoridad Ambiental competente.
9 Residuos Líquidos:
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negativamente la calidad del agua y deterioran el sistema
acuático.
f) Efectuar una correcta disposición de los desechos líquidos,
dependiendo del tipo, origen y estado en que se encuentren.
g) Realizar la correspondiente inducción a todo el personal sobre
el adecuado manejo de residuos líquidos reciclables, no
reciclables y peligrosos.
h) Supervisar que existan recipientes adecuados, señalizados en
lugares donde se generen residuos y bien ubicados evitando
que queden a la intemperie.
49
el Programa Nacional de Aseo Urbano - PRONASU. El diagnóstico
identificó como problemas, muy bajos niveles de coberturas, uso de
equipos inadecuados, ausencia de servicio de aseo en centros urbanos
menores y zonas periféricas, cobro del servicio como impuesto y no como
tarifa, entre otros; se destacaba que ni un solo centro urbano utilizaba un
proceso de disposición final controlado, pero si tenían presencia importante
las actividades de recuperación de papel, cartón, vidrio como envase,
chatarra y hueso, entre los elementos de mayor mercado.
50
sólidos está asociada con los siguientes aspectos
fundamentales4:
4
Ibidem
51
1.16.2 PERDIDA POTENCIAL DE UTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
52
1.16.3 GESTIÓN PARCIAL DE LOS RESIDUOS SIN CONSIDERAR EL
IMPACTO AMBIENTAL POSTERIOR A SU RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE
53
f) Los municipios carecen de conocimiento técnico que les
permita evaluar tecnologías alternativas que son vistas con
desconfianza y recelo.
g) Ausencia de coordinación entre la prestación del servicio de
aseo y las prácticas de recuperación.
54
d) La operación de los rellenos se hacen de forma inadecuada y
no existe supervisión en procedimientos tales como
construcción de celdas, compactación y cubrimiento de los
residuos, y construcción de chimeneas, entre otros.
e) La disposición de todo tipo de residuos incluyendo los tóxicos
y peligrosos, de manera indiscriminada y por tanto
aumentando el riesgo ambiental e incrementando los costos
de operación para una disposición final adecuada.
f) No existe el personal calificado en las empresas que prestan
el servicio domiciliario de aseo, específicamente en la fase de
disposición final; lo que origina que las consideraciones
técnicas no sean contempladas y muchas veces desconocidas
e ignoradas.
g) Los contratos y concesiones para la prestación del servicio de
aseo no reciben la auditoria necesaria por parte de la
administración municipal y los procedimientos y exigencias
para la fase de disposición final no son específicos.
h) Ausencia de planificación territorial que determine los sitios
para la disposición final.
i) Las administraciones municipales no cuentan con programas
concretos en relación con la disposición final de sus residuos
sólidos y no han identificado las posibles fuentes de
financiación para el establecimiento de sistemas adecuados
de disposición final; y en los casos en que se dispone de
estos recursos se invierten principalmente en las fases de
recolección y transporte, dejando en segundo plano las
inversiones para el mejoramiento de los sistemas actuales de
disposición. Además estos proyectos de inversión no se
consideran prioritarios.
55
j) Las autoridades ambientales no han exigido los planes de
manejo ambiental para los rellenos y botaderos; y en los
casos en que se hace esta exigencia no hay un seguimiento y
control del mismo.
k) No existe coordinación institucional de las entidades con
competencia en la fiscalización del servicio de aseo.
l) Presencia de recuperadores en los sitios de disposición final y
formación de asentamientos humanos, que impiden un
manejo adecuado de los mismos, especialmente dificulta que
los residuos sean cubiertos con la frecuencia necesaria.
m) Los usuarios del servicio y la población en general no ven la
disposición final como una de las fases importantes del
servicio, y como consecuencia no exigen que se sigan los
procedimientos adecuados.
n) Grave acumulación en el suelo de residuos de toda índole,
derivada de la actividad del pasado sin ningún control y
conocimiento.
56
b) Las evaluaciones no permiten establecer quiénes son los
generadores, dónde están o cuál es su contribución, de tal
manera que se pudiera establecer, a partir del conocimiento
del problema, una estrategia apropiada a las condiciones
socioeconómicas del país, que tenga en cuenta el riesgo
asociado.
c) Esta situación, sumada a la debilidad del control, ha propiciado
el manejo inadecuado de los residuos con graves
consecuencias para los recursos naturales, en especial el
agua y el suelo, basta citar el libre vertimiento de aguas
industriales y el depósito de residuos en los cuerpos de agua,
y los numerosos enterramientos de desechos químicos
realizados en forma clandestina la mayoría, o autorizados
otros, que están comenzando a repercutir en la calidad de los
suelos, del agua y de la salud humana.
57
b) En el ordenamiento institucional actual existen una serie de
organismos e instituciones involucradas en diversos aspectos
del manejo de residuos sólidos, sin que esté del todo claro, en
algunos casos, la extensión del ámbito de competencias de
cada uno y ni las obligaciones que a cada uno corresponde
asumir.
c) Ausencia de coordinación interinstitucional que facilite el
proceso de planificación, ejecución, vigilancia y control.
d) La falta de recursos materiales y humanos competentes en las
administraciones y autoridades ambientales urbanas y
regionales para ejecutar, prestar asistencia técnica y controlar
el manejo adecuado de los residuos.
e) No existe coordinación que garantice que los planes y
programas que se conciban en materia de residuos sólidos a
nivel nacional se implementen eficientemente en los niveles
regionales y locales.
f) Deficiencia en la generación y uso de la información en el
manejo de los residuos.
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a) Escasos conocimientos sobre la materia a nivel ciudadano, a
pesar de la creciente sensibilización.
b) La confusión de la opinión pública, que es beligerante con las
soluciones ambientales del problema. Así, hay mayor
oposición a la instalación de un depósito de seguridad, que a
los vertidos incontrolados que contaminan aguas y suelos.
c) Ausencia de responsabilidad de la comunidad frente a los
problemas ambientales que se derivan del manejo inadecuado
de los residuos que ella misma genera.
d) Los esfuerzos de educación ambiental han sido dispersos y
carentes de políticas claras, con respecto del contenido del
mensaje y a quiénes va dirigido.
e) El sistema universitario estatal no forma profesionales que se
incorporen a las actividades de gestión de residuos.
59
sólo cumple, sino que seguirá cumpliendo los requisitos legales y de su
política. Para poder cumplir con el objetivo de estas auditorías se logra
más fácilmente si la organización se rige por un manual que sea guía para
la realización de procesos y alcance de objetivos.
La norma internacional ISO 140015, especifica los requisitos para un
sistema de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar
e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los
requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales
significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños
de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas,
culturales y sociales. La base de este enfoque se muestra en la figura 2.
5
Organización Internacional de Normalización, NORMA ISO 14001, 2004
60
FIGURA 2- ENFOQUE DE LA NORMA ISO 140006
6
Ibidem
61
1.17.2 OBJETIVO DE LA NORMA ISO 14001
7
Ibidem
62
1. Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios;
2. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación;
3. Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos y las metas ambientales;
4. Se documenta, implementa y mantiene;
5. Se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella; y
6. Está a disposición del público.
1.18.3 PLANIFICACIÓN
63
La organización debe documentar esta información y mantenerla
actualizada.
64
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de
prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora
continua.
65
especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos
financieros y tecnológicos.
66
La organización debe identificar las necesidades de formación
relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de
gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender
otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe
mantener los registros asociados.
1.18.4.3 Comunicación
67
a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones
de la organización;
b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externa.
1.18.4.4 Documentación.
68
1.18.4.5 Control de documentos
69
1.18.4.6 Control de Operacional
70
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y
accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.
1.18.5 VERIFICACION
71
1.18.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
72
d) El registro de los resultados de las acciones preventivas
tomadas; y
e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas.
73
1.18.5.5 Auditoría Interna
74
1.18.6 REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:
75
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las
decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de
gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.
76
2. DESARROLLO METODOLOGICO APLICADO A LA EMPRESA
URBASER COLOMBIA S.A E.S.P
77
Con operaciones y presencia geográfica en los cuatro continentes y 13
países, atendiendo cerca de 20 millones de clientes en el mundo, lo que la
convierte en la empresa prestadora de servicios públicos más grande del
mundo y la más importante de España.
Con una población terrestre que abarca a lo largo y que se aproxima a los
493.000 habitantes, que se benefician de manera directa del servicio
público de aseo, conformada en un 72% por la zona continental, el 20%
por la zona continental diferencial y el 8% por la zona insular.
78
Para Cartagena, se cuenta con un talento humano de amplia experiencia,
profesional de larga trayectoria en el sector medioambiental y de servicios
públicos en el país, con una ideología profesional, empresarial, ambiental y
social comprometida con sus clientes y con el conjunto de ciudadanos e
instituciones que directa e indirectamente conforman su entorno.
79
2.4. OBJETO SOCIAL.
2.5. MISIÒN8
2.6. VISIÒN
VISION A 2012
URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. será reconocida a nivel Nacional como
la empresa que transformó el comportamiento ambiental de sus clientes y
por operar eficientemente.
8
URBASER COLOMBIA S.A E.S.P, www.urbasercartagena.com.co
80
2.7. ORGANIGRAMA
Fuente: http://www.urbasercartagena.com.co
81
2.8. LOGO
82
2.9. AREA DE SERVICIO EXCLUSIVO No. 3 (ASE 3)
83
2.10. CLIENTES
84
2.11. ENFOQUE AL CLIENTE.
El contrato DAM 002 -2006 por la cual se adjudica bajo licitación pública la
concesión de prestación de servicios públicos en el ASE 3 de Cartagena.
Además, toda la normatividad y estipulaciones contenidas en las leyes
vigentes que regulen la prestación de servicios públicos domiciliarios, en
particular la Ley 142 de 1994, el decreto 1713 del 2002 en relación a la
prestación del servicio público de aseo, sus modificaciones y adiciones.
85
2.12. SERVICIOS
86
A partir de los resultados obtenidos en la lista de chequeo se realizó un
análisis minucioso con la participación de funcionarios de la empresa,
liderados por la Dra. Stephany Buenaventura, Coordinadora de Calidad de
dicha empresa, en los cuales se presentan las debilidades que tiene la
empresa en el aspecto ambiental, la acción generadora de los efectos y
los impactos generados por los mismos.
87
internacional, y determinar cómo La empresa descarga o emite
cumplirá estos requisitos. contaminantes al ambiente
La empresa ha tenido problemas con el
cumplimiento de los requerimientos
ambientales.
88
referencia para establecer y revisar referencia mencionado en la norma
los objetivos y las metas internacional
ambientales
e) se documenta, implementa y La política se mantiene y se refuerza
mantiene con las licencias ambientales vigentes
f) se comunica a todas las personas No se comunica a los trabajadores
que trabajan para la organización o
en nombre de ella.
• CATEGORIA 3: Recursos
89
• CATEGORIA 4: Planeación
90
y comerciales, así como las
opiniones de las partes interesadas.
• CATEGORIA 5: Interventoría
b) el establecimiento de criterios
operacionales en los procedimientos
91
• CATEGORIA 6: Seguimientos a la gestión
92
2.14 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
DE GESTION AMBIENTAL
93
Unos de los problemas que presenta la distribución de la planta es que las
oficinas de áreas administrativas y financieras, quedan a lado del área de
mantenimiento de maquinaria donde se estacionan algunos de los
camiones de recolección, el ruido que se produce en este área es muy alto
y afecta significativamente a las oficinas de los demás departamentos, por
lo tanto la empresa se ha visto obligada a tomar controles de ruido y
buscar medidas para disminuir esté. Para la mitigación de este impacto es
necesario realizar unas mediciones mensuales con respecto al ruido
generado, y al permisible que en la legislación Colombiana se encuentra
en igual o menor de 85 decibeles.
94
contener plan de gestión ambiental la empresa no tiene compromiso de la
alta dirección ni tampoco compromete los niveles de la empresa.
2.14.3 RECURSOS
2.14.4 PLANEACIÓN
95
2.14.5 INTERVENCIÓN
96
2.14.6 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
97
2.15 INDICADORES COMO HERRAMIENTA DE CONTROL
( ) X 100
98
¾ POLITICA DE GESTION AMBIENTAL
o Número de requisitos: 5
o Número de requisitos cumplidos: 2
¾ RECURSOS
o Número de requisitos: 4
o Número de requisitos cumplidos: 3
¾ PLANEACIÓN
o Número de requisitos: 1
o Número de requisitos cumplidos: 5
¾ INTERVENCIÓN
o Número de requisitos: 10
o Número de requisitos cumplidos: 4
99
Porcentaje de requisitos cumplidos
¾ SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
o Número de requisitos: 8
o Número de requisitos cumplidos: 5
100
Tabla 1. Resultados De Indicadores De Gestión
101
GRAFICO 1: PORCENTAJE DE REQUISITOS CUMPLIDOS
102
3. MANUAL DE INTERVENTORIA BASADO EN LA NORMA ISO 14000.
1 objetivo
2 alcance
3 referencias
4 definiciones
3.1 OBJETIVO
3.2 ALCANCE
103
3.3 REFERENCIAS
3.4 DEFINICIONES
104
3.5 CRITERIOS DE LOS ASPECTOS QUE DEBE CONTENER UN SGA
SEGÚN LA NORMA ISO 14000
105
Cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionado se realizará una
política adecuada en la organización, por eso es importante implementarla
y mantenerla para así cumplir con los estándares de calidad ambientales.
Para que todos los trabajadores o empleados conozcan esta política es
necesario convocar reuniones donde se haga reconocimiento de ésta o
emplear otras herramientas como carteleras y boletines.
Por otra parte esta política debe estar en un lugar visible de forma que todo
público que llegue a la empresa la conozca y también pueda asumirla,
como visitantes, contratistas, socios entre otros.
3.5.2 Planificación
106
b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir,
aspectos ambientales significativos).
107
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de
prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora
continua.
108
Los objetivos para URBASER deben:
109
• De asegurar que los requisitos del sistema de gestión
ambiental se establezcan, implementen y mantengan de
acuerdo con las especificaciones de la norma 14001.
110
empresa que servirá de base para estar midiéndose para el logro del
mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental.
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
111
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
112
Formación: Aquellos conocimientos adicionales no necesarios pero si
convenientes para mejorar permanentemente el desempeño del
funcionario en el cargo.
5. RESPONSABILIDADES
113
6. PROCEDIMIENTO
SI
El PLAN SE
CUMPLIÓ?
NO
2
IDENTIFICAR CAUSAS
EVALUAR EMPLEADOS
CALIFICAR EMPLEADOS
114
3.6.2 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS.
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
115
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
116
5. RESPONSABILIDADES
6. PROCEDIMIENTO
117
ANEXO 1.
118
o Larga: 9-16 semanas
o Muy larga: 17-32 semanas
o Permanente 48 semanas en adelante
119
3.6.3 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS.
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
120
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
121
6. PROCEDIMIENTO
Otros materiales que deben ser separados son los elementos de corte
(cuchillas de metal) usadas de los bisturíes, tapas metálicas y residuos
metálicos.
122
i. Doméstico: Hace referencia a los residuos orgánicos, por
ejemplo: comida, tela, víveres varios.
ii. Industrial: Hace referencia a los residuos provenientes de
actividades de la empresa, como por ejemplo: residuos de
mantenimiento, wipes, entre otros.
123
Llevar un control de los parámetros es importante pues será la guía a seguir
para analizar los resultados obtenidos, y evaluar el comportamiento de la
generación de los residuos sólidos.
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
1 OBJETIVO:
124
Con el fin de garantizar una optima prestación del servicio y la integridad
de sus trabajadores y clientes.
2. ALCANCE:
3. REFERENCIA:
4. DEFINICIONES:
125
Auditorias: La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es
analizar y apreciar, con vistas a las eventuales acciones correctivas, el
control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su
patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la
eficacia de sus sistemas de gestión.
126
Capacitación: Es el valor agregado a sus productos o servicios, que se
refleja en las habilidades que el empleado capacitado muestra a la hora de
desempeñar su trabajo de una mejor manera y en el menor tiempo.
5. RESPONSABILIDADES:
6. PROCEDIMIENTO:
127
conforma el plan de manejo ambiental”. El formato consta de dos
partes:
9
Norma nacional o internacional, línea base antes de la actividad o un valor relacionado con la generación de contaminantes.
128
Al final debe concluirse con el porcentaje de cumplimiento total del PMA y
algunas observaciones generales sin son necesarias con la firma de la
persona responsable.
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO:
129
2. ALCANCE:
3. REFERENCIA:
4. DEFINICIONES:
130
natural de la actividad del ser humano, la cual se ha incrementado
paralelamente al desarrollo de nuestras capacidades y modalidades de
producción y consumo.
5. RESPONSABILIDADES:
6. PROCEDIMIENTO:
131
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
132
1. OBJETIVO
2. ALCANCE:
3. REFERENCIA:
4. DEFINICIONES:
133
5. RESPONSABILIDADES:
6. PROCEDIMIENTO:
134
3.6.7 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
135
3. REFERENCIAS:
4. DEFINICIONES:
5. RESPONSABILIDADES:
136
6. PROCEDIMIENTO:
Y las otras mediciones son las del consumo de servicios (agua, energía,
combustibles etc.).
137
3.6.8 PROCEDIMIENTO DE PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL,
MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS.
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 REFERENCIAS
4 DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
138
3. REFERENCIAS:
4. DEFINICIONES:
139
corregir o compensar los impactos v efectos ambientales que se causen
por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del
proyecto, obra o actividad.
Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un
objetivo predeterminado.
140
5. RESPONSABILIDADES:
6. PROCEDIMIENTO:
141
3. Verificación: donde se realiza el seguimiento y la medición de
los procesos y el servicio respecto a la política, los objetivos, y
los requisitos para el servicio que ofrece la organización, e
informar sobre los resultados.
4. Actuar: es donde se toman las acciones para mejorar
continuamente el desempeño de los procesos.
3 etapa se definen:
El cronograma
Los costos
142
3.7 FORMATOS PROPUESTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
ANEXO FORMATO
E FORMATO # 1 – REGISTRO DE
REUNIONES DE SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
G
# 3 - PROGRAMA PARA EVALUACION DE
LOS IMPACTOS AMBIENTALES
143
J FORMATO # 6 -PERMISO, AUTORIZACION
O LICENCIAS DE VERTIMIENTOS DE
RESIDUOS LIQUIDOS
K
FORMATO # 7 - PERMISO DE EMISIONES
L
FORMATO # 8 - MANEJO Y DISPOSICION
DE RESIDUOS SOLIDOS
M FORMATO # 9 - PRODUCCION E
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCION MAS
LIMPIA (PML)
O
# 11 - MATRIZ DE LA DESCRIPCION DE
IMPACTOS
144
4. CONCLUSIONES
Por medio de las diferentes estrategias para lograr el alcance de toda las
informaciones, se realizó un diagnostico ambiental utilizando una lista de
chequeo para verificar el cumplimiento de las normas de manejo del medio
ambiente. Dicho diagnóstico, además identificó la falta de un departamento
que maneje un sistema de gestión ambiental, por lo que se observó que es
necesaria su estructuración para que se haga responsable del manejo de
todo lo referente al medio ambiente, y norma ISO 14001.
145
presentando para realizar las diferentes correcciones de prevención o
mitigación.
146
5. RECOMENDACIONES
147
BIBLIOGRAFIA
• MANUAL DE INTERVENTORÍA.
148
• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN,
NORMA ISO 14001, 2004.
CYBERGRAFÍA
• http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
• http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo3.htm
• http://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
149
ANEXOS
150