DI: GC: PDA

Documento Interno Plan de Acción

Fecha de auditoria: Minuta elaborada por:

No. De Minuta Revisada por:

Número de auditoria interna en el año

Personal Presente:

Personal Ausente:

No. Parámetros Inspección Observación (Desviación - No Conformidad)

1. Prerrequisitos 2.
Documentación 3.
1 Colocar la información del informe
Hisopado superficies 4.
Evaluación personal

Colocar un parámetro de inspección

2
por celda
 Version: 01
C: PDA

Vigencia: Julio - 2022

rno Plan de Acción
Paginda: 1-1

Coordinador/Jefe de barra1,2

Administrador

Persona que fue auditada el día de la inspección con cargo de Administrador, Coordin

NOE, NUBORI: persona con cargo de Administrador y Coordinador

KOBE, CHEF&CHOY: persona con cargo de Administrador y Jefe de barra 1,2, except
Administrador y Coordinador.

Fecha Máxima Evidencia de Cumplimiento Completado

Nombre del responsable
Cumplimiento (Fotografía) (S/N)

Colocar el nombre del

encargado del área donde se
encontró la observación y el SI
responsable de hacer que se
cumpla esa desviación.

NO

Colocar solo SI o NO en la
columna completado,
siempre y cuando se haya
cerrado la observación
levantada durante la
auditoría.
Administrador, Coordinador, Jefe de barra1,2

ador
efe de barra 1,2, exceptuando los full que aplica al

ocar solo SI o NO en la
columna completado,
mpre y cuando se haya
errado la observación
levantada durante la
auditoría.
 Vigencia: Julio - 2022
Documento Interno Plan de Acción
Paginda: 1-1

Fecha de auditoria: 7/11/2022 Minuta elaborada por: Rodolfo Cunalata

No. De Minuta 2 Revisada por: Verónica Jácome

Personal Presente:
Gerardo Calero Reemplazo Coordinador Producción

Personal Ausente:
Rodolfo Cunalata Libre
Verónica Jácome Periodo Maternidad

Fecha Máxima Evidencia de Cumplimiento Completado

No. Parámetros Inspección Observación (Desviación - No Conformidad) Nombre del responsable
Cumplimiento (Fotografía) (S/N)

Mejorar limpieza de estantería bajas del área de

1 Prerrequisitos Rodolfo Cunalata/Barman 7/13/2022 SI
bar.

Mejorar limpieza de tuberías externas e internas de

2 Prerrequisitos Rodolfo Cunalata/Jefe de barra 7/13/2022 SI
la trampa de grasa.

Gestionar el cambio del equipo refrigerador de

3 Prerrequisitos postres por deterioro interno y desprendimiento de Rodolfo Cunalata/Javier Campo 9/30/2022 NO
acrilico.

Registrar firmas en los documentos por parte del Verónica Jácome/Rodolfo

4 Documentación 7/15/2022 NO
administrador o coordinador al finalizar el mes. Cunalata

Reforzar temas de rangos de tempratura y Rodolfo Cunalata/Verónica

5 Evaluación al personal 7/31/2022 NO
dosificación de químicos. Jácome

Cuchillo cocina reprobado, fortalecer lavado de Rodolfo Cunalata/Verónica

6 Hisopado de superficies 7/13/2022 SI
utensilios, sanitización y desinfección. Jácome

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Observaciones por control de calidad:

código:gyg-ges-rdt-0-f-001 Versión 1
Página 6 de 11
vigente a partir de: oct 2018 gente y gestión
código:gyg-ges-rdt-0-f-001 Versión 1
Página 7 de 11
vigente a partir de: oct 2018 gente y gestión
 DI: GC: PDA

Documento Interno Plan de Acción

Fecha de auditoria: 7/21/2022 Minuta elaborada por:

No. De Minuta 2 Revisada por:

Personal Presente:
Victor Gonzales JEFE DE COCINA

Personal Ausente:
Daniel Andrade LIBRE
Jeovanni Zambrano LIBRE

No. Parámetros Inspección Observación (Desviación - No Conformidad)

Realizar una correcta práctica del uso de malla en

1 Prerrequisitos
lavabo

Verificar la rotación y correcto manejo de producto,

2 Prerrequisitos
para evitar caducidad.

Almacenar el detergente en polvo de forma

3 Prerrequisitos correcta (sellado) o porcionar en fundas de 50 gr
para uso controlado

Disponer de un espacio definido para los insumos

4 Prerrequisitos de limpieza de trampa de grasa (malla de alambre,
vileda, esponja), reincidente

Disponer de los utensilios de limpieza en

5 Prerrequisitos colgadores, no colocar en contacto directo con el
piso
 Personal evaluado con observación, mantener las
6 Evaluación personal charlas mensuales por cada mandamiento y BPM ́s
y evaluarlo en la práctica.

7 Evaluación personal Reforzar temperaturas.

8 Hisopado superficies Contenedor plástico – precaución

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Observaciones por control de calidad:

 Version: 01
C: PDA

Vigencia: Julio - 2022

rno Plan de Acción
Paginda: 1-1

Victor Gonzales
Daniel Andrade

Fecha Máxima Evidencia de Cumplimiento Completado

Nombre del responsable
Cumplimiento (Fotografía) (S/N)

VICTOR GONZALES /
7/22/2022 SI
JEOVANNI ZAMBRANO

VICTOR GONZALES /
7/21/2022 SI
JEOVANNI ZAMBRANO

VICTOR GONZALES /
7/21/2022 SI
JEOVANNI ZAMBRANO

VICTOR GONZALES /
7/22/2022 SI
JEOVANNI ZAMBRANO

DANIEL ANDRADE / VICTOR

7/25/2022 NO
GONZALES
 VICTOR GONZALES /
7/23/2022 SI
JEOVANNI ZAMBRANO

VICTOR GONZALES /
7/23/2022 SI
JEOVANNI ZAMBRANO
VICTOR GONZALES /
7/24/2022 NO
JEOVANNI ZAMBRANO