IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Materia Jurisdicción Dependencia Artículo, norma o apartado Requerimiento legal especifico Responsable Cumple No cumple Documento generado/ Evidencia Fecha de trámite Vigencia del requisito legal Fecha de vencimiento Observaciones

Seguridad Federal STPS Programa de mantenimiento del sistema de ventilación 1 Plan annual de mantenimiento 1/1/2022 Anual 12/31/2022
Enero
Abril
Seguridad Federal STPS Registro de resultados de las verificaciones oculares en bitácoras en las actas de la CSH 1 Inspecciones de la CSH Julio Trimestral 12/31/2022
Octubre

Enero
NOM-001-STPS-2008 Edificios, Registro de resultados de las verificaciones oculares realizadas posteriormente a la ocurrencia Abril
Seguridad Federal STPS de un evento que pudiera generar daños al centro de trabajo 1 Inspecciones oculares de la CSH Julio Trimestral 12/31/2022
locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo Condiciones de Octubre
seguridad
Seguridad Federal STPS Programa especifico de mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo y registros 1 Plan annual de mantenimiento 1/1/2022 Anual 12/31/2022
de ejecución

Constancia documental de que proporcionó información a todos los trabajadores para el uso y 1. Lista de asistencia de la inducción Cada que hay ingresos se revisa el
Seguridad Federal STPS 1 2.Plática de 5 min de SEGURIDAD EN MI TRABAJO Anual 12/31/2022
conservación de las áreas donde se realizan actividades en el centro de trabajo tema en inducción

Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo al alcance de 1. Código de conducta/RIT
Seguridad Federal STPS 1
los trabajadores 2. Instrucciones de trabajo de cada área

Seguridad Federal STPS Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores 1 Plan de mantenimiento del sistema vs incendio 1/1/2022 Anual 12/31/2022 Solicitar a proveedor nos de un programa anual de revisón de extintores y el alcance

Seguridad Federal STPS Contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores 1 Registro de revisión mensual de extintores

Establecer un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendio, a los medios
Seguridad Federal STPS de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio 1 Programa anual de revisión de equipos vs. incendio 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de

Seguridad Federal STPS las áreas del centro de trabajo 1 Plan annual de mantenimiento 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado Programa anual de revisión a las instalaciones de gas
Seguridad Federal STPS de petróleo y/o natural 1 licuado de petróleo y/o gas natural 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Contar con la señalización que prohíba fumar u otros que puedan provocar ignición en las áreas
Seguridad Federal STPS 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022
en donde se produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos.

Seguridad Federal STPS Clasificación de riesgo de incendio 1 Clasificación de riesgo de incendio 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Contar con señalización en la proximidad de los elevadores, que prohíba su uso en caso de
Seguridad Federal STPS 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022
incendio,
Prohibir y evitar el bloqueo y daño de los equipos y sist. vs incendio, el EPP para la respuesta a
Seguridad Federal STPS emergencias, así como los señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sist. Vs. 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022
incendio

Seguridad Federal STPS Establecer controles de acceso para los trabajadores que ingresen a las áreas donde se 1 Acceso controlado a los almacenes de sustancias 1/1/2022 Anual 12/31/2022
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de almacenen, procesen o manejen materiales inflamables o explosivos. químicas y residuos peligrosos
seguridad-Prevención y protección
contra incendios en los centros de Adoptar las medidas de seguridad para prevenir la generación y acumulación de electricidad
Seguridad Federal STPS 1 Contar con un sistema de puesta a tierra funcional 1/1/2022 Anual 12/31/2022
trabajo. estática en las áreas donde se manejen materiales inflamables o explosivos

Contar con las medidas o procedimientos de seguridad, para el uso de equipos de calefacción, Listas de asistencia de capacitaciones de
Seguridad Federal STPS calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor, en las áreas donde existan materiales 1 1/1/2022 Anual 12/31/2022 Revisar qué equipos tienen riesgo de ignición
inflamables o explosivos, y supervisar que se cumplan. instrucciones de operación a equipos criticos

Prohibir y evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan el acceso al
Seguridad Federal STPS equipo vs. incendio o a los dispositivos de alarma de incendio o activación manual de los 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022
sistemas fijos vs. incendio.
Seguridad Federal STPS Contar con rutas de evacuación 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022
Seguridad Federal STPS Contar con salidas normales y/o de emergencia 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022
Seguridad Federal STPS Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo 1 Evidencia Física 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Seguridad Federal STPS Proporcionar mantenimiento a los extintores como resultado de las revisiones mensuales. 1 Carta de recarga de extintores 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Proporcionar la recarga a los extintores después de su uso y, en su caso, como resultado del
Seguridad Federal STPS mantenimiento 1 Carta de recarga de extintores 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Seguridad Federal STPS Contar con un plan de atención a emergencias de incendio 1 Plan de atención a emergencias de incendio 1/1/2022 Anual 12/31/2022

Seguridad Federal STPS Conformar brigada del centro de trabajo 1 Acta de conformación de brigada Anual ¿En qué fecha se conformo la brigada?
Seguridad Federal STPS Registrar los simulacros de emergencias 1 Cedula de simulacro 1/1/2022 Semestral 12/31/2022
Seguridad Federal STPS Hacer planeación de los simulacros de emergencias de incendio 1 Planeación de simulacros 1/1/2022 Semestral 12/31/2022
Seguridad Federal STPS Los trabajadores deberán ser capacitados para prevenir incendios 1 Constancia de capacitación Anual ¿En qué fecha se conformo la brigada?
Seguridad Federal STPS Participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo 1 Inscripción al GAMI Anual Revisar si estamos inscritos al GAMI

Seguridad Federal STPS Los brigadistas de los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto, deberán ser 1 Constancia de capacitación
capacitados en a) Búsqueda y rescate, b) Primeros Auxilios c) Comunicación Interna

Seguridad Federal STPS Contar con un programa anual de capacitación 1 Plan annual de capacitación

Seguridad Federal STPS Contratar una unidad de verificación que evalúen el cumplimiento de esta Norma y emitir un 1 Dictamen de Verificación
dictamen
Estudio para analizar el riesgo al que están expuestos los trabajadores para la utilización de Análisis de riesgos inherentes de maquinaria y
Seguridad Federal STPS maquinaria, equipo y herramientas 1 equipo
Seguridad Federal STPS Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo 1 Instrucciones de trabajo de cada área
Están determinados los cursos necesarios para el
Seguridad Federal STPS Capacitar a los trabajadores que realicen las actividades de mantenimiento. 1 área de mantenimiento en la Detección de
NOM-004-STPS-1999 Sistemas y Necesidades de Capacitación que se realiza
dispositivos de seguridad en anualmente
maquinaria
Programa específico para revisión, operación y mantenimiento de la maquinaria, equipo y Programa especifico para la revisión operación y
Seguridad Federal STPS 1 mantenimiento de la maquinaria, equipo y
herramientas herramientas
Seguridad Federal STPS Registro del mantenimiento preventivo y correctivo 1 Registros del mantenimiento
Seguridad Federal STPS Protectores y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo.   1 Check list de revisión física (Sist. LOTO)
 Análisis de Riesgos sobre las Sustancias Químicas Peligrosas que se manejen, transporten o
Seguridad Federal STPS almacenen 1 Matriz de análisis de riesgos

Programa especifico de Seguridad e Higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de Programa específico de seguridad e higiene para el
Seguridad Federal STPS 1 manejo, transporte y almacenamiento de Sust.
sustancias químicas peligrosas. Químicas
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las
Seguridad Federal STPS condiciones de seguridad e higiene Procedimiento de autorización para realizar actividades peligrosas en el centro de trabajo. 1 Permiso de trabajo
en los centros
de trabajo para el manejo, transporte Programa de mantenimiento preventivo de la
Seguridad Federal STPS y almacenamiento de sustancias Programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones. 1 maquinaria y equipo
químicas peligrosas.
Manual de primeros auxilios para la atención de emergencias médicas, elaborado de los
Seguridad Federal STPS resultados de estudio del riesgo potencial en las sustancias químicas peligrosas. 1 Manual de primeros auxilios

Exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores que estén expuestos a
Seguridad Federal STPS las sustancias químicas peligrosas. 1 Exámenes médicos

Seguridad Federal STPS Programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria y equipos empleados 1 Programa específico para la revisión y
para el manejo y almacenamiento de materiales. mantenimiento de la maquinaria y equipos
Programa para efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores que realizan actividades de
Seguridad Federal STPS manejo y almacenamiento de materiales en forma manual 1 Programa de vigilancia a la salud de los trabajadores

Procedimientos para manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria, Procedimientos para el manejo y almacenamiento
Seguridad Federal STPS con procedimientos de seguridad para su instalación, operación y mantenimiento 1 de materiales

Procedimientos de seguridad para la operación de la maquinaria utilizada en el manejo y Procedimientos de seguridad para la operación de la
Seguridad Federal STPS 1
almacenamiento de materiales maquinaria

Seguridad Federal STPS Procedimiento general para la atención a emergencias por el manejo y almacenamiento de 1 Procedimiento general para la atención de
materiales emergencias

Seguridad Federal STPS Procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en 1 Procedimiento para realizar las actividades de
forma manual manejo y almacenamiento en forma manual
Botiquín para prestar los primeros auxilios, con base en el tipo de riesgos a que se exponen los Revisión mensual de Estaciones de emergencia que
Seguridad Federal STPS 1
trabajadores que realizan el manejo de materiales tiene botiquín.

Seguridad Federal STPS Medidas de seguridad para la operación de montacargas. 1 Procedimiento de seguridad para la operación de
montacargas. Reglamento
NOM-006-STPS-2014, Manejo y Documento que acredite las medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de
Seguridad Federal STPS almacenamiento de materiales- 1 Revisión y mantenimiento de montacargas
montacargas
Condiciones de seguridad y salud en
el trabajo. Documento que acredite que el patrón efectúa la vigilancia a la salud de los trabajadores que
Seguridad Federal STPS llevan a cabo el manejo y almacenamiento de materiales, expuestos a sobreesfuerzo muscular 1 Exámenes médicos
o postural
Expediente clínico con los exámenes médicos practicados y su registro, así como las acciones
Seguridad Federal STPS preventivas y correctivas para la vigilancia a la salud de los trabajadores 1 Expediente clínico

Registros sobre los resultados del programa de mantenimiento de los elementos estructurales, Programa de mantenimiento de los elementos
Seguridad Federal STPS estantes o plataformas 1 estructurales, estantes y plataformas

Seguridad Federal STPS Manual de primeros auxilios para la atención a emergencias 1 Manual de primeros auxilios
Documento que acredite que se informa a los trabajadores sobre los riesgos a que están
Seguridad Federal STPS expuestos en el manejo y almacenamiento de materiales 1 Lista de asistencia

Constancias de competencias o habilidades laborales que acrediten que se capacita y adiestra

Seguridad Federal STPS el patrón a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de materiales, de 1 Lista de asistencia y licencias vigentes
acuerdo con su actividad o puesto de trabajo

Constancias de competencias o habilidades laborales que acrediten que se proporciona a los

trabajadores de nuevo ingreso un curso de inducción sobre las condiciones generales de
Seguridad Federal STPS seguridad y salud en el trabajo que deben cumplirse en las actividades de manejo y 1 1. Lista de asistencia de inducción
almacenamiento de materiales

Análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos
Seguridad Federal STPS en altura. 1 Análisis de las condiciones prevalecientes

Seguridad Federal STPS Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y 1 Instructivo de la operación y mantenimiento de los
mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura equipos utilizados en los trabajos en alturas

Seguridad Federal STPS NOM-009-STPS-2011, Condiciones Plan de atención a emergencias derivado de ejecución de trabajos en altura 1 Plan de Atención a emergencias
de seguridad para realizar trabajos
en altura. Documento que acredité que se supervisa que los contratistas cumplan con lo establecido en la
Seguridad Federal STPS Norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura 1 Permiso de trabajo

Seguridad Federal STPS Autorización por escrito de los trabajadores que realiza trabajos en altura. 1 Permiso de trabajo
Seguridad Federal STPS Capacitar y Adiestrar al personal que lleve a cabo trabajo en alturas 1 Lista de asistencia a capacitación
Seguridad Federal STPS Dictamen de evaluación del cumplimiento de la norma 1 Dictamen de cumplimiento

Salud Federal STPS Análisis de Riesgos sobre las Sustancias Químicas Peligrosas que se manejen, transporten o 1 Análisis de riesgos
almacenen
Programa especifico de Seguridad e Higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de
Salud Federal STPS 1 Programa especifico de Seg e Higiene
sustancias químicas peligrosas.
NOM-010-STPS-1999, Condiciones
Salud Federal STPS de seguridad e higiene en los centros Procedimiento de autorización para realizar actividades peligrosas en el centro de trabajo. 1 Permiso de trabajo
de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen
sustancias químicas capaces de Manual de primeros auxilios para la atención de emergencias médicas, elaborado de los
Salud Federal STPS generar contaminación en el medio resultados de estudio del riesgo potencial en las sustancias químicas peligrosas. 1 Manual de primeros auxilios
ambiente laboral.

Documento que acredite que el personal que realiza las actividades de transporte de las
Salud Federal STPS sustanciasquímicas peligrosas se encuentra debidamente capacitado. 1 Lista de asistencia a capacitación

Contar con el reconocimiento de todas las áreas del centro de trabajo donde haya
Salud Federal STPS 1 Reconocimiento
trabajadores.

Salud Federal STPS Evaluación del ruido en todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores 1 Evaluación
expuestos a niveles sonoros iguales o superiores a 80 dB(A)
Salud Federal STPS NOM-011-STPS-2001, Condiciones Programa de conservación de la audición 1 Programa de conservación de la audición
de seguridad e higiene en los centros Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus
Salud Federal STPS de trabajo donde se genere ruido. resultados. 1 Programa de vigilancia

Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, de las Lista de asistencia a capacitación
Salud Federal STPS posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y orientarlos sobre la forma de 1 Tableros de comunicación (acrílicos de comedor,
evitarlas o atenuarlas. pizarrón de servicio médico de mes de julio 2022)

Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada Matriz de análisis de riesgos de trabajo para la
Organización Federal STPS puesto de trabajo y área del centro laboral. 1 entrega de EPP
Organización Federal STPS Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal 1 Registros de entrega de EPP

Organización Federal STPS Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, por puesto de 1 Correo o evidencia de comunicación de reglas de
trabajo o área del centro laboral seguridad
Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollará sus "PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS Y
Organización Federal STPS NOM-017-STPS-2008 Equipo de actividades. 1 PROVEEDORES"
protección personal
Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión,
Organización Federal STPS reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de 1 Lista de asistencia de capacitación
protección personal
 NOM-017-STPS-2008 Equipo de
protección personal

Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de Señalética
Organización Federal STPS 1
equipo de protección personal. WI de EPP solicitado en cada estación de trabajo

Organización Federal STPS Cuenta con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por 1 SGA
sustancias químicas peligrosas y mezclas.
Organización Federal STPS El listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas y mezclas 1 Listado de sustancias químicas peligrosas
NOM - 018 - STPS - 2015 Sistema
armonizado para la identificación y Hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se
Organización Federal STPS manejen en el centro de trabajo 1 HDS
comunicación de peligros y riesgos
Organización Federal STPS por sustancias químicas peligrosas en Hojas de seguridad donde se manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas. 1 HDS en el área
los centros de trabajo.
Capacita y adiestra a los trabajadores del centro de trabajo que manejan sustancias químicas
Organización Federal STPS peligrosas y mezclas, sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización 1 Lista de asistencia de capacitación

Organización Federal STPS Constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo 1 Acta de constitución
Designar a sus representantes para participar en la comisión que se integre en el centro de
Organización Federal STPS trabajo. 1 Acta de constitución

Organización Federal STPS Contar con el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo, y de sus actualizaciones. 1 Acta de constitución
NOM-019-STPS-2011
Organización Federal STPS CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión 1 Programa anual de auditoria
Organización Federal STPS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión 1 Informe final de cada auditoria
DE LAS COMISIONES
DE SEGURIDAD E HIGIENE Difundir entre los trabajadores del centro de trabajo, por cualquier medio la Comisión de
Organización Federal STPS Seguridad e Higiene 1 Pizarrón de difusión, boletín, inducción

Documento que acredite que cuenta con un coordinador y secretario responsable de llevar a
Organización Federal STPS cabo las funciones que establece la norma 1 Acta de constitución

Organización Federal STPS Programa anual de capacitación para los integrantes de la comisión. 1 Programa anual de capacitación
Seguridad Federal STPS Clasificar a los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías I, II o III 1 Clasificación de los equipos instalados
Seguridad Federal STPS Contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados 1 Clasificación de los equipos instalados
Seguridad Federal STPS Disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado 1 Clasificación de los equipos instalados
Elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento para los equipos Programa especifico de revisión y mantenimiento de
Seguridad Federal STPS clasificados en las categorías II y III 1 RSP

Seguridad Federal STPS Elaborar y aplicar programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y 1 Registro de revisión y calibración
dispositivos de relevo de presión de los equipos, según aplique.

NOM-020-STPS-2011, Recipientes Procedimientos de operación, revisión y

Seguridad Federal STPS sujetos a presión, recipientes Contar y aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos 1 mantenimiento de los equipos
criogénicos y
Seguridad Federal STPS generadores de vapor o calderas Contar con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías II 1 Plan de atención a emergencias para los equipos
y III clasificados en las categorías II y III
Dar aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de trabajo, clasificados
Seguridad Federal STPS en la Categoría III 1 Alta de RSP

Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene sobre los peligros y riesgos
Seguridad Federal STPS inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. 1 Lista de asistencia a capacitación

Seguridad Federal STPS Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y 1 NA
pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en las categorías II y III

Seguridad Federal STPS Medición y registro de los valores de resistencia de la red de puesta a tierra 1 Medición de registros de puesta a tierra
Contar con sistemas de puesta a tierra o dispositivos o equipos para controlar la electricidad
Seguridad Federal STPS estática. 1 NA

Seguridad Federal STPS Contar con pararrayos como sistemas de protección para descargas eléctricas atmosféricas 1 NA
NOM-022-STPS-2008 Electricidad
estática en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad Informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que representa la electricidad estática y la
Seguridad Federal STPS manera de evitarlos 1 Listas de asistencia a platica

Constancias de competencias o habilidades laborales de los trabajadores involucrados en

Seguridad Federal STPS actividades en las que se genere o acumule electricidad estática, en la instalación, revisión de 1 Lista de asistencia
sistemas de puesta a tierra y/o sistemas de pararrayos

Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a
Federal STPS 1 Lista de asistencia
vibraciones

NOM-024-STPS-2001, Vibraciones- Capacitar y adiestrar al POE anualmente en el Programa para la Prevención de Alteraciones a la
Federal STPS Condiciones de seguridad e higiene Salud del Personal Ocupacionalmente Expuesto 1 Lista de asistencia
en los centros
de trabajo

Federal STPS Reconocimiento de las áreas que generan vibraciones 1 Reconocimiento de condiciones de iluminación

Federal STPS Medición de las áreas que generan vibraciones 1 Análisis

Salud Federal STPS Reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo 1 Reconocimiento de condiciones de iluminación

Salud Federal STPS Evaluación de los niveles de iluminación y reflexión 1 Informe de condiciones de iluminación

Salud Federal STPS Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo 1 Reporte de mantenimiento
NOM-025-STPS-2008, Condiciones
de iluminación en los centros de
Salud Federal STPS trabajo. Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o 1 Lista de asistencia
un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.

Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de

Salud Federal STPS colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que 1
cuenten con iluminación especial.

Organización Federal STPS Señalización e identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en 1 Señaletica en tubería
NOM-026-STPS-2008, Colores y todo momento su visibilidad y legibilidad.
señales de seguridad e higiene, e
identificación de
riesgos por fluidos conducidos en
tuberías. Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos
Organización Federal STPS de señalización del centro de trabajo 1 Lista de asistencia

Seguridad Federal STPS Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se 1 Análisis de Riesgos potenciales para las actividades
desarrollen en el centro de trabajo de corte y soldadura

Seguridad Federal STPS Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte sobre los riesgos a los 1 Lista de asistencia
que se exponen
Seguridad Federal STPS Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte 1 Programa de actividades de corte y soldadura
Procedimientos de seguridad para que sean
Seguridad Federal STPS Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores que 1 aplicados por los trabajadores que desarrollan
desarrollan actividades de soldadura y corte actividades de soldadura y corte

Seguridad Federal STPS Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que desarrollan actividades 1 Lista de asistencia
de soldadura y corte

Seguridad Federal STPS Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte 1 Permiso de trabajo

NOM-027-STPS-2008, Actividades de
soldadura y corte-Condiciones de
seguridad e higiene.
 Procedimiento de rescate para alturas, sótanos,
NOM-027-STPS-2008, Actividades de Procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en subterráneos, espacios confinados o en recipientes
Seguridad Federal STPS recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos 1 donde existan polvos, gases o vapores inflamables o
soldadura y corte-Condiciones de
seguridad e higiene. explosivos

Capacitar y adiestrar al personal asignado para realizar las actividades de rescate de

Seguridad Federal STPS trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados 1 DC-3

Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en
Seguridad Federal STPS alturas, subterráneos o espacios confinados 1 Estación de emergencia, Servicio médico

Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el mantenimiento preventivo y, en

Seguridad Federal STPS su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte del 1 DC-3
centro de trabajo
Seguridad Federal STPS Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal 1
Someter a exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen actividades de
Seguridad Federal STPS soldadura y corte 1 Historia Clinica en revolution de cada empleado

Seguridad Federal STPS Contar con un botiquín de primeros auxilios 1

Seguridad Federal STPS Vigilar que el personal externo contratado para realizar las actividades de soldadura y corte 1 Permiso de trabajo

Seguridad Federal STPS Diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica 1 Diagrama Unifilar
Programa específico de revisión y conservación del equipo de trabajo, maquinaria,
Seguridad Federal STPS herramientas e implementos de protección aislante utilizados para trabajos de mantenimiento 1 GU-MX Plan de mantenimiento annual
eléctrico.

Procedimientos para la revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo de

Seguridad Federal STPS trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, utilizados en las 1 P-MT-004 Rev. A
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas

Procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición

Seguridad Federal STPS final del equipo de protección personal, basados en la información del fabricante, y de 1
conformidad con lo que señala la NOM-017-STPS-2008

NOM-029-STPS-2011, Plan de trabajo por cada actividad de

Seguridad Federal STPS Plan de trabajo por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 1 mantenimiento de las instalaciones eléctricas
Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en los centros de trabajo- Procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento de las
Seguridad Federal STPS Condiciones de seguridad instalaciones eléctricas, en el centro de trabajo. 1

Seguridad Federal STPS Procedimientos para la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e 1 P-MT-004 Rev. A
implementos de protección aislante
Seguridad Federal STPS Plan de atención a emergencias 1 Plan de atención a emergencia

Seguridad Federal STPS Supervisión a los contratistas que realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones 1 Permiso de trabajos riesgosos
eléctricas

Seguridad Federal STPS Autorización para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en 1 Permiso de trabajos riesgosos
altura, espacios confinados o subestaciones, líneas energizadas

Documento que acredite que se informa a los trabajadores que realizan actividades de
Seguridad Federal STPS mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de 1 P-MT-004 Rev. A
las medidas de seguridad que deben adoptar para la actividad a desarrollar

Organización Federal STPS Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, para llevar a 1
cabo las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en el centro de trabajo

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES DE LAS

NOM-030-STPS-2009, Servicios
Organización Federal STPS preventivos de seguridad y salud en Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y 1 NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE SEGURIDAD Y
salud del centro laboral SALUD EN EL TRABAJO EN SCHERDEL DE MÉXICO S.
el trabajo Funciones y actividades
DE R.L. DE C.V.
Organización Federal STPS Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo 1 Programa de seguridad y salud en el trabajo

Organización Federal STPS La relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el centros de trabajo 1 Programa de seguridad y salud en el trabajo

Seguridad Federal STPS Identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar 1 PIPC
cualquier tipo de actividad.

Seguridad Federal STPS Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al acceso de los 1 Procedimientos para realizar trabajo en espacios
trabajadores, realizado por personal capacitado específicamente para ello confinados.

Seguridad Federal STPS Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y 1
herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas

Solicitud de limpieza de trincheras de cuarto de

Seguridad Federal STPS Disponer de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados 1
lavado
Expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de trabajos en espacios
Seguridad Federal STPS 1 Permiso de trabajo
confinados

Seguridad Federal STPS Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados 1 SCHERDEL_033_Procedimiento Espacios confinados
NOM-033-STPS-2015 Trabajos en
Seguridad Federal STPS espacios confinados Designar a un responsable de los trabajos en espacios confinados 1 Permiso de trabajo
Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades
Seguridad Federal STPS por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o 1 Evidencia física: equipo de iluminación en tool room
equipo portátil y/o sistemas de iluminación.

Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, con base en la

Seguridad Federal STPS 1 Física
clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos, y la actividad por desarrollar

Disponer de un plan de atención a emergencias y rescate que contemple el rescate de posibles

Seguridad Federal STPS trabajadores accidentados 1

Seguridad Federal STPS Proporcionar información y capacitación a los trabajadores que realizan actividades en espacios 1 Lista de asistencia
confinados, de conformidad con el trabajo a desarrollar

Seguridad Federal STPS Llevar los registros del personal autorizado para el desarrollo de los trabajos en espacios 1 Permiso de trabajo, DC3 de personas capacitas en
confinados trabajos riesgosos

Salud Federal STPS Disponer de una política de prevención de riesgo psicosocial. 1 Politica de prevención de riesgos psicosociales

Salud Federal STPS Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional 1 Base de datos de los resultados de los cuestionarios

Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y

Salud Federal STPS canalizarlos para su atención. 1

Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los
Salud Federal STPS 1 trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los
NOM-035-STPS-2018, Factores de violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial factores de riesgo psicosocial
riesgo psicosocial en el trabajo-
Identificación, análisis y prevención.
 NOM-035-STPS-2018, Factores de
riesgo psicosocial en el trabajo-
Identificación, análisis y prevención.

Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre:

•La política de prevención de riesgos psicosociales.
•Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional
Salud Federal STPS 1 Lista de asistencia
favorable y los actos de violencia laboral.
•Las medidas y acciones de prevención.
•Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial.

Llevar los registros de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo
Salud Federal STPS psicosocial y de las evaluaciones del entorno organizacional. 1 Base de datos de los resultados de los cuestionarios

La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno

Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que
Salud Federal STPS organizacional deberá integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que se 1 se refiere la NOM-030-STPS-2009
refiere la NOM-030-STPS-2009

Salud Federal STPS Resultado de la identificación y análisis 1 Identificación y análisis de riesgos psicosociales

Salud Federal STPS Acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial 1 Comunicar política de riesgos psicosociales
Contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas
Salud Federal STPS 1

Salud Federal STPS Adoptar medidas de prevención y/o control para reducir o eliminar los factores de riesgo 1 Plan estrategico de ergonomica
ergonómico.
Salud Federal STPS NOM-036-1-STPS-2018, Factores de Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos 1 Examenes médicos
riesgo ergonómico en el Trabajo-
Salud Federal STPS Identificación, análisis, prevención y Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo manual de 1 Lista de asistencia
control. Parte 1: Manejo manual de cargas
cargas.
Proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre los
Salud Federal STPS procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro, y en su caso, en las medidas de 1 Lista de asistencia
prevención y/o control
Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos
Salud Federal STPS 1
practicados.
Art. 51 El patrón deberá dar aviso al Instituto del accidente o enfermedad de trabajo, en los
Seguridad Federal IMSS Ley del seguro social términos que señale el reglamento respectivo. 1 Cada que suceda un accidente

Artículo 15-A, B, C, D. El trabajo en régimen de subcontratación deberá cumplir con las

Seguridad Federal STPS Ley Federal del Trabajo condiciones y obligaciones en obligaciones en materia de seguridad social. 1

Reglamento de Protección civil del Articulo 53. Toda edificación excepto las casas habitación unifamiliares, deberán contar con un
Seguridad Municipal Protección civil 1
municipio de Irapuato programa interno de Protección Civil
 IDENTIFICA
Materia Jurisdicción Dependencia

Residuos peligrosos Federal Semarnat

Residuos peligrosos Federal Semarnat

Residuos peligrosos Federal Semarnat

Residuos peligrosos Federal Semarnat

Residuos peligrosos Federal Semarnat

Residuos de manejo
Municipal GPI/Desarrollo Urbano
especial

Residuos de manejo
Estatal SMAOT
especial

Residuos de manejo
Estatal SMAOT
especial

Aire Federal SEMARNAT

Aire Federal SEMARNAT

 Aire Federal SEMARNAT

Aire Federal SEMARNAT

Aire Federal SEMARNAT

Agua Federal SEMARNAT/GPI

Agua Federal SEMARNAT/GPI

Suelo Estatal SMAOT

Suelo Federal SEMARNAT

Impacto y Riesgo
Estatal SMAOT
Ambiental

Impacto y Riesgo
Estatal SMAOT
Ambiental
IDENTIFICACIÓN Y EVALUA
Artículo, norma o apartado Requerimiento legal especifico

Artículos 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión

Registro como dependencia
Integral de los Residuos (LGPGIR), 42, fracción II, y 43 del
generadora de residuos peligrosos
Reglamento para la LGPGIR.

Registro de residuos peligrosos

NOM-052-SEMARNAT-2005 conforme a los "Listados de
Clasificación de Residuos Peligrosos"

Artículo 29 de la LGPGIR Planes de manejo aplicable al residuo

peligroso

Artículo 46 del Reglamento de la LGPGIR, fracción II. Identificación y clasificación de los

NOM-052-SEMARNAT-2005 residuos peligrosos

Artículo 46 del Reglamento de la LGPGIR, fracción II.

NOM-054-SEMARNAT-1993 (procedimiento para determinar la Bitácora de Residuos Peligrosos
incompatibilidad entre 2 o mas residuos peligrosos).

• Artículo 32 fracción V del Reglamento a la Ley para la Gestión

Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato Permiso de Uso de Suelo
(Reglamento LGIREGto)

Identificar en el interior de la empresa

los envases y/o embalajes interiores
8.2, Norma Técnica Ambiental NTA-IEG003/2001 que contengan sus Residuos
Industriales No Peligrosos mediante el
uso de etiquetas

Derivada de las obligaciones fijadas en la Licencia Ambiental de

Funcionamiento para establecimientos industriales de COA Estatal
jurisdicción estatal y se presenta por establecimiento industrial.

Estudio de emisión de ruido de fuentes

NOM-081-SEMARNAT-1994
fijas

Articulo 18 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de prevención Licencia de Funcionamiento (LAU)
y Control de la Contaminación de la Atmósfera
Artículo 17, Fracciones I, del Reglamento de la Ley General del Se deberá emplear equipos y sistemas
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de que controlen las emisiones a la
Prevención y Control de la contaminación atmósfera,para que éstas no rebasen
de la Atmósfera los niveles máximos permisibles

Artículo 17, Fracciones IV, del Reglamento de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Medir emisiones contaminantes a la
Prevención y Control de la contaminación atmósfera
de la Atmósfera

Realizar un cálculo de GEI que se

Artículos 3 y 6 Reglamento de la Ley General de Cambio
generan de manera directa e indirecta
Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones.
en sus procesos y actividades.

Dar cumplimiento a los límites

máximos permisibles de
NOM-002-SEMARNAT-1996.
contaminantes presentes en las aguas
residuales

Clausula segunda del Contrato No. GPI/AGUA2014-009, entre

Realizar los pagos mensuales del
Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V. y Scherdel de México S. servicio de agua e hidrosaneamiento
de R.L. de C.V.

Reglamento de la
Autorización de impacto ambiental del
Ley Ambiental en materia de Impacto Ambiental y Riesgo de
sitio por inicio de operaciones
Guanajuato

Contar con un programa de prevención

Art 129, Reglamento de la Ley General para la Prevención y
y atención de contingencias o
Gestión Integral de los Residuos.
emergencias ambientales o accidentes

Obtener copia certificada de la

Autorización de resolución IEE-DIAMIR-2840/2013, en materia autorización en materia de impacto
de impacto ambiental. ambiental y evidenciar el cumplimiento
de condicionantes.

Estudio de Riesgo Ambiental y

Art 40, del Reglamento de la Ley para la Protección y autorización emitida por la Secretaría
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en de Medio Ambiente y Ordenamiento
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. Territorial. Por el manejo de Gas L.P.,
Gas Natural, Diesel y Acetileno.
VALUACIÓN DE REQUISITOS LE
No Documento Vigencia del requisito
Responsable Cumple Fecha de trámite
cumple generado/ Evidencia legal

Contar con un
Coordinador EHS 1 Número de Registro
Ambiental (NRA)

Registro de residuos
Coordinador EHS 1
peligrosos

Coordinador EHS 1 Plan de manejo de

residuos peligrosos

Coordinador EHS 1 Etiqueta de RPs

Bitácora de residuos
Coordinador EHS 1
peligrosos

Permiso de Uso de
Coordinador EHS 1
Suelo

Coordinador EHS 1 Etiquetas de RME

Coordinador EHS 1 Coa Estatal

Resultados de
Coordinador EHS 1
estudio

Coordinador EHS 1 LAU

Coordinador EHS 1 Equipos de control

Estudio de
Coordinador EHS 1 emisiones a la
atmósfera

Coordinador EHS 1 Cálculo

Análisis de agua
Coordinador EHS 1
residual

Coordinador EHS 1 Pago

Autorización de
Coordinador EHS 1
construcción

Programa de
prevención y
atención de
Coordinador EHS 1 contingencias o
emergencias
ambientales o
accidentes

Resolutivo de
Coordinador EHS 1 autorización de
impacto ambiental

Autorización en
Coordinador EHS 1 materia de riesgo
ambiental
TOS LEGALES Y OTROS
Ubicación
Fecha de
Renovar Nombre de la
vencimiento
carpeta
Y OTROS
 IDENTIFICA
Materia Jurisdicción Dependencia Artículo, norma o apartado

Salud Federal STPS NOM-030-STPS-2009

Salud Federal STPS NOM-030-STPS-2009

Salud Federal STPS NOM-030-STPS-2010

Salud Federal STPS NOM-030-STPS-2011

NOM-093-SSA1-1994
Salud Federal SSA
NOM-210-SSA-2014

Salud Federal SSA NOM-093-SSA1-1994

Salud Federal SSA NOM-127-SSA1-2015

Salud Federal SSA NOM-201-SSA1-2015

Salud Federal SSA Ley Federal del Trabajo CAP VI Art 144

Salud Federal STPS

NOM-010-STPS-1999

Salud Federal STPS

Salud Federal STPS

NOM-011-STPS-2001
Salud Federal STPS

Salud Federal STPS

Salud Federal STPS

NOM-025-STPS-2008

Salud Federal STPS

 NOM-030-STPS-2008
Salud Federal STPS LFT Art. 475-BIS

Salud Federal STPS NOM-005-STPS-1998

Salud Federal STPS

NOM-036-STPS-2018

Salud Federal STPS

Salud Federal STPS NOM-030-STPS-2008

Salud Federal STPS NOM-006-STPS-2014

Salud Federal STPS NOM-035-STPS-2018

Salud Federal STPS NOM-030-STPS-2008

Salud Federal IMSS NA

NTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RE
Requerimiento legal especifico Responsable Cumple No cumple

Exámenes médicos para personal de nuevo ingreso 1

Evaluación Médica previa a trabajos de alto riesgo 1

Exámenes médicos anuales: perfil biológico acorde a

puesto y agentes laborales de exposición 1

Detección de sustancias de abuso (doping) 1

Análisis bacteriológicos a alimentos y superficies de

1
áreas comunes en comedor

Análisis de laboratorio a personal de comedor 1

Análisis fisicoquímico y bacteriológico agua para 1

consumo y hielo del servicio de comedor

Análisis fisicoquimico y bacteriológico agua de

consumo (agua de garrafón y hielo para consumo 1
humano) por parte de proveedor.

Campaña de vacunación 1

Informar a los trabajadores sobre los riesgos a la

salud por la exposición a los agentes químicos 1
contaminantes del ambiente laboral.

Programa para la vigilancia a la salud del personal 1

ocupacionalmente expuesto

Exámenes audiométricos practicados al personal

operativamente expuesto a los niveles de mayor o 1
igual a 85 dB(A).

Informar y orientar a los trabajadores sobre las

posibles alteraciones a la salud por la exposición a 1
ruido, y sobre la forma de evitarlas o atenuarla.

Programa de conservación de la audición 1

Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos

que puede provocar un deslumbramiento o un nivel
1
deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de
trabajo.

Campaña de salud visual 1

 Activacion fisica 1

Practicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y

especiales a los trabajadores que estén expuestos a 1
las sustancias químicas peligrosas.

Practicar exámenes médicos de acuerdo con la

actividad específica de los trabajadores, sujeta al
seguimiento clínico anual o a la evidencia de signos o 1
síntomas que denoten un posible trastorno músculo-
esquelético laboral

Informar a los trabajadores sobre las posibles

alteraciones a la salud por el manejo manual de 1
cargas

Manual de primeros auxilios 1

Informar a los trabajadores sobre los riesgos

potenciales a que se enfrentan por el manejo de
materiales, incluidos los factores y las condiciones 1
peligrosas que pueden afectar su salud y su
integridad física

Practicar exámenes médicos y evaluaciones

psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia 1
laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial

Programa de bienestar físico de los trabajadores:

1
RETO FIT

Entornos Laborales Seguros y Saludables 1

ÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTR
Documento generado/ Vigencia del requisito
Evidencia Fecha de trámite legal Renovar

Formato de historia clinica Enero, 2022 Diciembre, 2022 NA

Formato de historia clinica Enero, 2022 Diciembre, 2022 NA

Formato de historia clinica Mayo, 2022 Junio, 2023 Annual

Marzo, 2022 Marzo, 2022

Formato de historia clinica Semestral
Septiembre, 2022 Septiembre, 2022

Febrero, 2022 Enero, 2023

Análisis Semestral
Agosto, 2022 Julio, 2023

Análisis Febrero, 2022 Semestral

Análisis Febrero, 2022 Enero, 2023 Semestral

Agosto, 2022 Julio, 2023

Enero, 2022 Enero, 2023

Análisis Semestral
Julio, 2022 Julio, 2023

NA Noviembre, 2021 Annual Noviembre, 2022

Listas de asistencia Octubre, 2022 Annual

Programa de salud 2022 Enero, 2022 Annual

Formato de historia clinica Julio, 2022 Annual

Triptico Julio, 2022 Julio, 2023 Annual

Acrílico, pizarrón en Junio, 2022 Junio, 2023 Annual

servicio médico

Triptico Abril, 2022 Annual

Formato de historia clinica Abril, 2022 Annual

 NA Julio, 2022 Annual

Formato de historia clinica Septiembre, 2022 Annual

Formato de historia clinica Septiembre, 2022 Annual

Triptico Agosto, 2022 Annual

Manual de primeros Hasta que las

NA NA
auxilios condiciones cambien

Triptico Agosto, 2022 Annual Agosto, 2023

Formato de historia clinica Mayo, 2022 Annual Mayo, 2023

NA Septiembre, 2022 Annual Septiembre, 2023

Inscripción en programa Agosto, 2022 NA Agosto, 2023

ELSSA
EGALES Y OTROS
OBSERVACIONES

Se realizaron los análisis, parametros dentro de los LMP por la Norma

Se realizaron los análisis, parametros dentro de los LMP por la Norma

*En revisión con IMSS para la solicitud de vacunas

,
*Cotizados, en revisión de

Prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo 97%

Prevención de transtornos musculoesqueleticos en la espalda 85%
Vigilancia de la salud en el trabajo 94%
Prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con factores de riesgo psicosociales en el trabajo 83%
Promociónde la salud y el bienestar en los centros de trabajo 71%
*Pendiente de revisar menu saludable, convenio con gym
 PROGRAMA DE MANT

VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

1
RE CERTIFICACIÓN
2
UPPER MANAGEMENT RESPONSIBILITY - MANTENIMIENTO
3
4
5
6
RISK ASSESSMENT - MANTENIMIENTO
7
8
9
10
BUSINESS PARTNERS - MANTENIMIENTO
11
12
13
14
PROCEDURAL SECURITY - MANTENIMIENTO
15
16
17
18
CONVEYANCE AND IIT - MANTENIMIENTO
19
20
21
22
23
VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES (2)
24
PHYSICAL SECURITY - MANTENIMIENTO
25
26
27
28
ACCESS CONTROL - MANTENIMIENTO
29
30
31
32
PERSONNEL SECURITY - MANTENIMIENTO
33
34
 35
36
EDUCATION AND TRAINING - MANTENIMIENTO
37
38
39
CYBERSECURITY - MANTENIMIENTO
40
41
 PROGRAMA DE MANTENIM
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

Primer auditoría interna - conducida por equipo de Kymax
RE CERTIFICACIÓN
Actualización del portal ctpat -CBP de la certificación
UPPER MANAGEMENT RESPONSIBILITY - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento y administración de Comité Interno de Seguridad CTPAT
Revisión detallada del procedimiento de auditorías internas y presentación de resultados
Revisión de Política de Seguridad, mecanismos de difusión y concientización
Curso de capacitación - Metodología de Auditoría Interna
RISK ASSESSMENT - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento Risk Assessment
Revisión y actualización del Mapeo de la Cadena de Suministro de la Compañía
Revisión y conformación de expediente de Risk Assessment de la Compañía
Curso de capacitación - Metodología de 5 Step Risk Assessment
BUSINESS PARTNERS - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento de selección y verificación de socios comerciales
Revisión y asesoría de la conformación de los expedientes de socios comerciales
Revisión y asesoría monitoreo de socios comerciales en portal CTPAT - CBP
Curso de capacitación - Indicadores de advertencia actividades sospechosas con socios comerciales
PROCEDURAL SECURITY - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento de embarques de exportación
Revisión detallada del procedimiento de investigación de discrepancias de la carga
Revisión detallada del procedimiento de embarque o unidad contaminada
Curso de capacitación - Metodología y protocolos de reporte de incidentes de seguridad
CONVEYANCE AND IIT - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento de inspección de compartimentos ocultos y formatos de inspección
Revisión detallada del procedimiento de control de sellos de seguridad
Revisión detallada del procedimiento de monitoreo y rastreabilidad de los embarques
Revisión detallada del procedimiento de seguridad agrícola
Curso de capacitación - Inspección de compartimentos ocultos
VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES (2)
Segunda auditoría interna - conducida por equipo de Kymax
PHYSICAL SECURITY - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento de inspección de instalaciones, reporte y seguimiento
Revisión detallada del procedimiento de control de CCTV
Simulacro - Auditoría de cámaras de puntos estratégicos
Curso de capacitación - Seguridad Física y Aprovechamiento del CCTV
ACCESS CONTROL - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimiento de emisión, control, reemplazo y retiro de credenciales de empleados
Revisión detallada del procedimiento de controles de acceso
Revisión detallada del procedimiento de recepción de paquetería
Curso de capacitación - Mejores Prácticas de Seguridad Control de Acceso
PERSONNEL SECURITY - MANTENIMIENTO
Revisión detallada del procedimieto de selección y reclutamiento
Revisión detallada del procedimiento de baja/terminación laboral
 Revisión de conformación de expedientes de empleados activos/inactivos
Curso de capacitación - Riesgos en la contratación de personal
EDUCATION AND TRAINING - MANTENIMIENTO
Revisión detallada metodología de capacitación CTPAT
Revisión de expedientes de capacitación
Curso de capacitación - Simulacros básicos de seguridad CTPAT
CYBERSECURITY - MANTENIMIENTO
Revisión detallada de procedimientos o políticas de ciberseguridad
Curso de capacitación - ¿Cómo la Ciberseguridad afecta el comercio?
DE MANTENIMIENTO CTPAT
2022 2023
MARZO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

n
n
n
n
2023
MAYO JUNIO JULIO
 Materia Requisito Legal No. de requisitos legales específicos

NOM-001-STPS-2009 5
NOM-002-STPS-2011 28
NOM-004-STPS-2000 6
NOM-005-STPS-1999 6
NOM-006-STPS-2015 16
NOM-009-STPS-2012 7
NOM-010-STPS-2000 5
NOM-011-STPS-2002 5
NOM-013-STPS-1993 #NAME?
NOM-017-STPS-2009 6
Seguridad

NOM-018-STPS-2016 5
NOM-019-STPS-2012 8
NOM-020-STPS-2012 10
NOM-022-STPS-2009 5
NOM-025-STPS-2009 7
NOM-026-STPS-2009 2
NOM-027-STPS-2009 15
NOM-029-STPS-2012 11
NOM-030-STPS-2010 4
NOM-033-STPS-2016 12
NOM-035-STPS-2019 9
NOM-036-1-STPS-2019 6
Ley del seguro social 1
Ley Federal del Trabajo 1
Reglamento de Protección civil del municipio
1
de Silao
Total #NAME?
Residuos peligrosos 5
Ambiental

Residuos de manejo especial 1

Aire 5
Agua 2
Suelo 2
Impacto y Riesgo Ambiental 4
Total 19
Salud 24
Salud
Total 24
CTPAT 18
Patrimonial
Total 18
 No 2022
Cumplidos % Cumplimiento
Cumplidos Seguridad Ambiental Salud Patrimonial
5 0 100% Enero 45% 68% 32% NA
28 0 100% Febrero 47% 77% 33% NA
6 0 100% Marzo 59% 78% 46% 6%
6 0 100% Abril 60% 79% 50% 6%
16 0 100% Mayo 74% 85% 54% 6%
7 0 100% Junio 82% 89% 71% 6%
5 0 100% Julio 85% 89% 74% 11%
5 0 100% Agosto 93% 89% 75% 11%
#NAME? #NAME? #NAME? Septiembre
6 0 100% Octubre
5 0 100% Noviembre
8 0 100% Diciembre
9 1 90%
3 2 60%
5 2 71%
0 2 0%
12 3 80%
10 1 91%
4 0 100%
10 2 83%
9 0 100%
6 0 100%
1 0 100%
1 0 100%

1 0 100%

#NAME? #NAME? #NAME?

5 0 100%
0 1 0%
4 1 80%
2 0 100%
0 2 0%
0 4 0%
15 4 89%
18 6 75%
18 6 75%
2 16 11%
2 16 11%
 % de Cumplimiento EHS 2022

100%
93%
89% 89% 89%
90% 85% 85%
82%
77% 78% 79%
80% 74% 74% 75%
71%
70% 68%
59% 60%
60% 54%
50%
50% 45% 47% 46%

40%
32% 33%
30%

20%
11% 11%
10% 6% 6% 6% 6%
0% 0% 0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
er
o ro zo ril ay
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ni
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br
e re e e
re ar Ab Ju os ub br br
En e b M M Ju Ag em ct
e m e m
F pti O vi ci
Se No Di

Seguridad Ambiental Salud Patrimonial

 ACTIVIDAD
Programa de mantenimiento del Sistema vs. Incendio
Conformación de la CSeH
Aplicación de revisiones equipos móviles: Grúas,patínes y montacargas
1er. Recorrido de la CSeH
2do. Recorrido de la CSeH
3er. Recorrido de la CSeH
4to. Recorrido de la CSeH
1er. Simulacro de incendio
2do. Simulacro de evacuación
3er. Simulacro de derrame
4to. Simulacro de incendio
1er. Auditoria de CTPAT
Estudio de ruido del medio ambiente laboral

Conformar brigada del centro de trabajo

Estudio de iluminación
Mantenimiento a sistema de extracción y ventilación
Mantenimiento a subestación eléctrica
Estudio de tierras físicas
Pruebas toxicológicas

Campaña de agudeza visual

Dictamen estructural
Revisión y mantenimiento de los recipientes sujetos a presión
Exámenes psicométricos de NOM 035 STPS
Permiso de uso de suelo
COA estatal
COA federal
Refrendo de plan de manejo de residuos de manejo especial
Renovación de póliza de CTPAT

Campaña de vacunación vs influenza

Reto FIT

Renovación de programa interno de protección civil

Análisis bacteriológicos a alimentos y superficies de áreas comunes en comedor
 CALENDARIO CUMPLIMIENTO EN AUTOGESTI
AÑO 2022
RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mantenimiento
EHS
Mantenimiento
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
Kaymax
EHS
Mantenimiento
Capacitación
EHS
EHS
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Servicio médico
Producción
Servicio médico
Compras
Mantenimiento
Mantenimiento
Servicio médico
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
Logistica
Servicio médico
Servicio médico
EHS
RH

EHS
Finanzas
Compras
Mantenimiento
 Servicio médico
Compras

Seguridad Industrial
Ambiental
Salud
Seguridad Patrimonial
O EN AUTOGESTIÓN LEGAL
022
OBSERVACIONES
Realizado
Realizado
Realizado

Realizado

Pendiente hasta recepción de correo de la SMAOT

Pendiente hasta recepción de correo de la SMAOT