CODIGO: SGC-GR-RG-30

PLAN DE AUDITORIA CEDIM S.A. VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2022

Determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los criterios de auditoría; se ha implementado y se mantiene de
OBJETIVO
manera eficaz.

ALCANCE PROPUESTO: Todos los procesos

AUDITOR LIDER: Frey Augusto González Hidalgo

AUDITOR(ES):

NTC-ISO 9001:2015
CRITERIOS DE AUDITORIA Mapa de Procesos
Caracterizaciones de proceso

FECHAS: 26 de Septiembre de 2022

FECHA HORA ACTIVIDAD / AUDITORIA RESPONSABLES Nombres de los responsables

Responsables de Proceso
7:00 - 7:15 Reunión de Apertura
Colaboradores

7:15 - 8:30 Gerencia y Financiero Gerente de Planta

8:30 - 10:00 Comercial Auxiliar Comercial

Gerente de Planta, Jefe de producción, jefe de mantenimiento, jefe

26-Sep-22

10:00 - 12:00 Producción

de litografia, jefe de almacen.

12:00 - 13:00 Receso

13:00 - 14:15 Gestión Humana Gerente de Gestión Humana

14:15 - 15:45 Gestión de Calidad Lider SIG

15:45 - 16:00 Reunión de Cierre Responsables de Proceso