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Guc3ada Ast 300 90000 Sasp 2301
Guc3ada Ast 300 90000 Sasp 2301
.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02301
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
GUÍA PARA REALIZAR Revisión: 0
ANÁLISIS DE SEGURIDAD
Fecha de revisión: 31 de marzo de 2014
DEL TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL Próxima Revisión: 31 de marzo de 2019
Hoja: 2 de 32
CONTENIDO
Tema Hoja
1 Objetivo……………………………………………………………………….. 3
2 Alcance……………………………………………………………………….. 3
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo…….…………..…………………. 3
4 Abreviaturas y Acrónimos………………….……………………………….. 4
5 Definiciones………………………………………………………………….. 4
6 Desarrollo…………………………………………………………………….. 6
7 Diagrama de Flujo………………………………………………………….. 13
8 Responsabilidades…………………………………………………………… 15
9 Referencias Bibliográficas…………………………………………………. 20
10 Anexos y Formatos…………………………………………………………. 20
Clave: 300-90000-DG-SASP-02301
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
1. Objetivo.
1.1 Establecer las bases, lineamientos y controles administrativos para realizar los Análisis
de Seguridad del Trabajo (AST), previos a la ejecución de los trabajos en las áreas
operativas y administrativas de los Centros de Trabajo, con la finalidad de detectar los
posibles riesgos asociados con los mismos, estableciendo acciones preventivas para
administrarlos, controlarlos y/o eliminarlos, a fin de evitar incidentes a los trabajadores,
a las instalaciones y al medio ambiente.
2. Alcance.
2.1 Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y
observancia obligatoria en todas las instalaciones de Pemex Refinación, las que deben
ser observadas por el personal que realice la planeación, programación, análisis,
autorización y ejecución de trabajos, ya sean trabajadores de Pemex Refinación o de
terceros.
2.2 El presente documento establece los lineamientos y criterios que deben observarse al
realizar los Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) en las instalaciones de Pemex
Refinación, identificando para cada una de las actividades requeridas para la ejecución
de un trabajo, los riesgos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), las
acciones preventivas para cada riesgo identificado, y su cumplimiento.
2.3 Este documento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes:
2.3.1. 300-40800-RSIA-054 “Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)”.
2.3.2. 300-20000-PGO-18 “Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del
Trabajo”.
2.3.3. 300-50000-PGA-34 “Procedimiento para desarrollar Análisis de SSPA del
Trabajo (ASSPAT)”.
4. Abreviaturas y Acrónimos
4.1 AST.- Análisis de Seguridad del Trabajo.
4.2 C. T..- Centro de Trabajo.
4.3 DO.- Disciplina Operativa.
4.4 EMT.- Equipo Multidisciplinario de Trabajo
4.5 ODT.- Orden de Trabajo
4.6 PDT.- Permiso de Trabajo.
4.7 PROP.- Personal Responsable de la Operación Peligrosa.
4.8 SSPA.- Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
5. Definiciones
5.1 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST).- Metodología que permite identificar
riesgos en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental (SSPA)
ocultos y previos a la ejecución de los trabajos, con el objetivo de establecer y
cumplir medidas preventivas. El AST es una herramienta básica que consiste en
analizar paso a paso la actividad a realizar, para identificar los riesgos y generar las
acciones para administrarlos, controlarlos y/o eliminarlos, definiendo los
responsables de implementar las medidas de control señaladas. El AST se elabora
en la planeación o tarea critica, para que esta se realice con un enfoque en SSPA.
5.1.1. AST nivel 1. Realizada por el EMT para los trabajos identificados como
potencialmente peligrosos en el Centro de Trabajo e Instalaciones. Su
elaboración debe incluir las 5 etapas siguientes:
a. Paro del Equipo.
b. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos.
c. Actividades de Mantenimiento / Construcción.
d. Equipo Disponible-Recepción.
e. Retorno a Operación.
5.1.2. AST nivel 2. Lista de verificación que debe aplicarse por parte del personal
que va a ejecutar los trabajos identificados como no peligrosos, durante su
planeación por el EMT del C. T. e Instalaciones.
5.2 Aviso de mantenimiento. Documento del módulo de mantenimiento de planta
(PM) del sistema R/3 de SAP, mediante el cual el solicitante reporta o solicita un
requerimiento de mantenimiento y pueden ser del tipo:
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Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
6. Desarrollo.
6.1 Planeación de trabajos de Mantenimiento / Construcción por el Equipo
Multidisciplinario de Trabajo.
6.1.1 El área de mantenimiento o de proyectos, genera reporte de trabajos de
mantenimiento por realizar (construcción, mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo), considerando como mínimo el reporte de trabajos
3
800/16000/DCO/GT/60/09. Guía Técnica para la Gestión del Sistema de Permisos de Trabajo en Instalaciones Terrestres, Marinas y de
Transportación. Rev.0.2, enero 2009, DCO.
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8. Condiciones ambientales
9. Ejecución de trabajos en áreas aledañas
10. Administración del Cambio (temporal o definitivo)
d. Equipo Disponible-Recepción.
1. Administración del cambio (si es requerido)
2. Aplicar la seguridad de pre arranque
3. Herramientas y equipos adecuados
e. Retorno a Operación
1. Actividades posteriores al trabajo principal
2. Administración del cambio (si es requerido)
3. Herramientas y equipos adecuados
Nota: Para aquellos casos en que el trabajo a desarrollar no se
desarrollen las 5 etapas, se debe indicar en el espacio correspondiente
del formato 300-90000-DG-SASP-2301 F-01, la leyenda “No aplica”.
Importante: En cada etapa se debe considerar siempre el contar con personal
debidamente capacitado y entrenado en la actividad a ejecutar, así como cumplir con
la Disciplina Operativa en su disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento de
los procedimientos aplicables, integrando la protección contra incendio requerida.
6.2.5 El Responsable de la ejecución de los trabajos, debe definir el nombre(s) del
ejecutor(es) de la actividad que tengan la competencia necesaria para realizar
el trabajo.
6.2.6 El EMT debe identificar los riesgos potenciales para cada una de las
actividades (anexo 4).
6.2.7 Determinar las medidas preventivas para cada uno de los riesgos
identificados.
6.2.8 Considerar las condiciones ambientales y climatológicas existentes para el
trabajo que se esta analizando.
6.2.9 Considerar los trabajos que se realizan simultáneamente en lugares
adyacentes donde se ejecutara el trabajo.
6.2.10 Establecer medidas de respuesta a emergencia en caso de ser necesario,
incluyendo el rescate en caso de que algún trabajador deba ser auxiliado.
6.2.11 El Responsable de la Ejecución del Trabajo debe asegurarse por medio de
los registros de DO y de capacitación específica, integrados en el expediente
(o en el sistema de control establecido en el C. T.) que el Personal Ejecutor
del Trabajo bajo su mando, tiene los conocimientos, habilidades técnicas
requeridas y la experiencia necesaria para cumplir los procedimientos
aplicables y desarrollar las actividades planeadas con seguridad; además de
satisfacer las aptitudes físico-funcionales que demanda el tipo de trabajo a
realizar.
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Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
6.3.7 El ejecutor del Trabajo, debe confirmar la evaluación de los riesgos y las
medidas preventivas y firma el AST Nivel 2.
6.3.8 El ejecutor del Trabajo, Confirma evaluación de riesgos y medidas
preventivas y firma AST nivel 2.
6.3.9 El ejecutor del Trabajo realiza las actividades de mantenimiento / construcción
cumpliendo las condiciones SSPA.
6.4 Desarrollo del AST Nivel 2 para Trabajos por Terceros.
6.4.1 El EMT define el alcance del trabajo a ejecutar, verificando las condiciones
del lugar donde se realizará, determinando que No es peligroso y que el
trabajo se realizará por terceros.
6.4.2 El responsable de la ejecución del trabajo (tercero), designa al personal
ejecutor.
6.4.3 El responsable de la ejecución del trabajo (tercero) asigna la Orden de trabajo
al personal ejecutor (tercero) designado, indicando las recomendaciones
SSPA.
6.4.4 El responsable de la ejecución del trabajo (tercero) genera el formato del AST
Nivel 2, registrando los datos generales en requeridos en el anexo 3 y lo
entrega al ejecutor del trabajo (tercero) junto con la Orden de Trabajo SAP.
Nota: Para el caso de trabajos realizados por contratistas, utilizar el formato
del anexo 3, el cual incluye al Supervisor del Contratista y del Supervisor del
Contrato de Pemex que es un documento en tamaño 8.5x5.5 pulg (media hoja
tamaño carta) en color naranja.
6.4.5 El Supervisor de terceros y del contrato (Pemex), deben evaluar los riesgos
del trabajo a ejecutar aplicando la lista de verificación del anexo 2.
6.4.6 El Supervisor de terceros y del contrato (Pemex), Establecer medidas
preventivas y firma AST nivel 2.
6.4.7 El Supervisor de terceros y del contrato (Pemex), Confirman evaluación de
riesgos y medidas preventivas y firman AST nivel 2.
6.4.8 El ejecutor del Trabajo tercero, Confirma evaluación de riesgos y medidas
preventivas y firma AST nivel 2.
6.4.9 El ejecutor del Trabajo tercero, realiza las actividades de mantenimiento /
construcción cumpliendo las condiciones SSPA.
Nota: Es importante que se identifiquen todos los riesgos de cada actividad antes de
pasar a la siguiente.
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7. Diagrama de Flujo
7.1 AST Nivel 1
Clave: 300-90000-DG-SASP-02301
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8. Responsabilidades.
8.1. Subdirectores de Producción, Almacenamiento y Reparto, Distribución y
Proyectos.
8.1.1. Asegurar la comunicación y cumplimiento de este Documento en todos los
Centros de Trabajo e Instalaciones bajo su responsabilidad.
8.1.2. Asegurar que los recursos y apoyos necesarios se proporcionen en tiempo y
forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento
8.2. Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
8.2.1. Mantener disponible, actualizado y auditar este Documento para verificar su
aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de las Subdirecciones
8.3. Subdirector de Administración y Finanzas.
8.3.1. Asegurar que los recursos y apoyos necesarios para la ejecución de los
trabajos se proporcione en tiempo y forma.
8.4. Gerente / Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.
8.4.1. Asegurar el cumplimiento del presente Documento Normativo, mediante el
proceso de Disciplina Operativa DO por todo el personal a su cargo.
8.4.2. Gestionar y asegurar que los recursos y apoyos necesarios se proporcionen
en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este
Documento.
8.4.3. Tener conocimiento de los trabajos peligrosos que se realizarán desde la
etapa de planeación y el desarrollo del AST.
8.4.4. Autorizar mediante Minuta de Trabajo, la ejecución de los trabajos, previa
verificación del cumplimiento de las medidas establecidas durante la etapa
de planeación en AST, PDT y las listas de verificación aplicables; cuando
las actividades a realizar se encuentren indicadas en el siguiente listado, no
limitativo:
a. Intervención de líneas de desfogue que no tienen bloqueos.
b. Apertura y cierre de bridas en fondos de torres.
c. Apertura y cierre de bridas en líneas de gas ácido.
d. Posible afectación a instalaciones aledañas del mismo C. T. y/o
compartidas con otras dependencias de Pemex y externas.
e. Trabajos en espacios confinados Tipo “A”.
f. Trabajos a bordo de una embarcación.
g. Trabajos de buceo en la instalación portuaria o embarcaciones.
h. Trabajos con circuitos eléctricos energizados.
i. Trabajos en líneas de proceso presionadas y/o con flujo.
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9. Referencias Bibliográficas.
9.1. Contrato Colectivo de Trabajo. Clausula 62 Capitulo IX.
9.2. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios Vigente. Art 16 Capítulo IV.
9.3. 300-90000-SASP-2300 Guía de Permiso de Trabajo. rev 0.
9.4. 300-40800-PSIA-054 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)
9.5. 300-20000-PGO-18 Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del Trabajo
9.6. 300-50000-PGA-34 Procedimiento para desarrollar Análisis de SSPA del Trabajo
(ASSPAT).
Anexo 1
Formato Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 1
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-01
Pemex Refinación
Subdirección ______________________
Gerencia ____________________________
Centro de Trabajo _______________________________
Análisis de Seguridad del Trabajo AST N-1
Datos Generales
Fecha Elaboración AST: ______________________ No. Orden de Trabajo SAP ___________________ Folio AST _____________________
Rresponsable Ejecutor
No. Secuencia de las Actividades Riesgos Potenciales Acciones Preventivas
Nombre Firma
1 Paro del Equipo (Entrega Operación – Mantenimiento)
1.1.
1.2.
1.n.
2.2.
2.n.
3 Actividades de Mantenimiento
3.1.
3.2.
3.n.
4.2.
4.n.
5 Retorno a Operación
5.1.
5.2.
5.n.
Requerimientos de Capacitación:
Requerimientos de Aptitud Psicofísica:
Equipo de Protección Personal Requerido y/o Recomendado:
Maquinaria, Equipo y Herramientas a utilizar:
Materiales y Accesorios a utilizar:
Respuesta a emergencia:
Es importante optimizar el trabajo y los costos, y que se sigan aplicando y cumpliendo los estándares sin correr ningún riesgo
para la SSPA.
B. Revisión de ingeniería.
La función de Ingeniería es muy importante para poder hacer las revisiones de las actividades y buscar mejores formas:
¿Se pueden mejorar los componentes a través de la mejora de la confiabilidad o extender la vida útil de los equipos, para que
las reparaciones sean más espaciadas y disminuir la exposición del personal a los peligros?
¿Se pueden analizar las ubicaciones / posiciones de los equipos y mejorar los métodos y/o los mecanismos para mover dichos
equipos?
C. Revisión de procedimientos (Disciplina Operativa)
1. La Disciplina Operativa nos permite asegurar que todas las operaciones se lleven a cabo de manera segura, consistente y
correctamente. Preguntarse:
¿Están los procedimientos accesibles?
¿Son los procedimientos actuales adecuados?
¿Reflejan las condiciones actuales del trabajo en el área?
¿Están técnicamente correctos?
¿Son fáciles de seguir?
¿Los conocen los operadores?
¿Los comprende quien los utiliza?
¿Están actualizados?
¿Se cumplen?
¿Cómo dar protección adecuada con equipo de protección personal?
2. Esta fase requiere de la participación de supervisión con experiencia en la tarea para orientar al personal en la aplicación de las
acciones de control.
3. De manera análoga a los permisos de trabajo, en caso de trabajos que se prolonguen más del tiempo estipulado, deberá hacerse
una reevaluación del AST para garantizar que los pasos y controles son aun válidos.
Anexo 2
Formato Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 2
Trabajos por Administración
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-02
1
2
3
4
1. Anotar datos generales solicitados y en descripción del trabajo indicar claramente el alcance.
2. Numero de orden de mantenimiento SAP.
3. Descripción de la probabilidad del riesgo a ser evaluado, en 13 anotar cualquier riesgo presente y que
no esté señalado.
4. En caso de existir probabilidad de riesgo, que se debe hacer para eliminarlo o controlarlo.
5. Nombre, ficha y firma del responsable de la ejecución del trabajo, el ejecutor del mismo y su
ayudante (si aplica).
Clave: 300-90000-DG-SASP-02301
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
Anexo 3
Formato Análisis de Seguridad del Trabajo AST Nivel 2
Trabajos por Terceros
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-03
1
2
Anexo 4
Riesgos potenciales SSPA
1. Lesiones en:
a. Cabeza.
b. Ojos, Cara.
c. Oídos.
d. Aparato respiratorio.
e. Brazos y manos
f. Tronco.
g. Pies y piernas.
Anexo 5
Cuestionario de evaluación.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2301 F-04
SUBDIRECCIÓN:
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
FIRMA: FIRMA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
5. ¿La 1ª actividad al realizar el AST nivel 1 consiste en dividir el trabajo en los actividades
secuenciales básicas requeridos para su ejecución. ¿Qué tipo de actividades deben describirse en
esta etapa?
Clave: 300-90000-DG-SASP-02301
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
8. ¿Cuáles son los 2 tipos de controles SSPA requeridos para el establecimiento de acciones
preventivas?
10. ¿Además del AST nivel 2, que otro documento se requiere para realizar un trabajo identificado
como no peligroso?
Clave: 300-90000-DG-SASP-02301
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2014
Anexo 6
Control de revisiones