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Tratados y Convenios
Permisos y Licencias
Normas Voluntarias
Obligación General
Recursos Humanos
Marco Regulatorio
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Normas Técnicas
cumplimiento
OSINERGMIN
CALATEL SAC
Análisis e Frecuencia de la
Calidad
Fecha de Interpretación de Procesos involucrados en el Responsable del verificación del
MEM
N° Asunto Código Título Ubicación de evidencia Comentarios
Publicación los Requisitos cumplimiento de los Requisitos cumplimiento cumplimiento del
Legales Requisito
Proteger al consumidor,
Coordinador de
fomentar Ley de Promoción del uso eficiente de la CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS Norma que no genera
5
competitividad, cuidar
L-27345
energía
9/8/2000 x x x x - L-27345 Servicios SAC
Seguridad Medio Permanente
FÍSICO/CARPETA DIGITAL evidencia de cumplimiento
Ambiente y Calidad
el recurso
Coordinador de
Sistema Metropolitano de Gestión de
6 Gestión Ambiental Ordenanza Nº 295
Residuos Sólidos
10/27/2000 x x x - Ordenanza Nº 295Seguridad Medio Ambiente y
Calidad
Seguridad Medio Permanente
FILE DE NORMAS
FÍSICO/CARPETA DIGITAL
Norma que no genera
evidencia de cumplimiento
Ambiente y Calidad
Coordinador de
Decreto de Alcaldía Reglamento de la Ordenanza N°295 sobre Seguridad Medio Ambiente y FILE DE NORMAS Norma que no genera
8 Gestión Ambiental
N°147-2001-MML gestión de residuos sólidos
12/10/2001 x x Decreto de Alcaldía N°147-2001-MML
Calidad
Seguridad Medio Permanente
FÍSICO/CARPETA DIGITAL evidencia de cumplimiento
Ambiente y Calidad
Decreto de Alcaldía Modifica Reglamento de la Ordenanza N°295 Seguridad Medio Ambiente y Coordinador de FILE DE NORMAS Analizado en la ficha del
9 Gestión Ambiental
N°093-2003-MML sobre gestión de residuos sólidos
2/28/2003 x x Decreto de Alcaldía N°147-2001-MML
Calidad Seguridad Medio Permanente
FÍSICO/CARPETA DIGITAL decreto de alcaldía Nº 147-
Ambiente y Calidad 2001-MML
Requisitos específicos de
Tratados y Convenios
Permisos y Licencias
Normas Voluntarias
Obligación General
Recursos Humanos
Marco Regulatorio
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Normas Técnicas
cumplimiento
OSINERGMIN
CALATEL SAC
Análisis e Frecuencia de la
Calidad
Fecha de Interpretación de Procesos involucrados en el Responsable del verificación del
MEM
N° Asunto Código Título Ubicación de evidencia Comentarios
Publicación los Requisitos cumplimiento de los Requisitos cumplimiento cumplimiento del
Legales Requisito
Coordinador de
Seguridad Medio Ambiente y FILE DE NORMAS analizado en la ficha de la L-
12 Gestión Ambiental DL-1065 Modifica L-27314, Ley de Residuos Sólidos 6/28/2008 x x x - L-27314 Calidad
Seguridad Medio anual
FÍSICO/CARPETA DIGITAL 27314
Ambiente y Calidad
Coordinador de
Reglamento de Estándares Nacionales de Seguridad Medio Ambiente y FILE DE NORMAS
14 Ambiental DS-N°085-2003-PCM
Calidad Ambiental para Ruido
10/30/2003 x x DS-N°085-2003-PCM Calidad
Seguridad Medio anual
FÍSICO/CARPETA DIGITAL
--
Ambiente y Calidad
CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS Norma que no genera
15 Gestión Ambiental L-28611 Ley General del Ambiente 10/15/2005 x x - x L-28611 Servicios SAC
Coordinador del SIG No aplicable
FÍSICO/CARPETA DIGITAL evidencia de cumplimiento
CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS Analizado en la ficha de la L-
16 Gestión Ambiental DL-1055 Decreto Legislativo Nº 1055 6/27/2008 x x - - L-28611 Servicios SAC
Coordinador del SIG No aplicable
FÍSICO/CARPETA DIGITAL 28611
Lay general del Ley que modifica diversos artículos del Códifo CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS Analizado en la ficha de la L-
17
ambiente
L-29263
Penal y de la Ley General del Ambiente
10/2/2008 x x x - L-28611 Servicios SAC
Coordinador del SIG No aplicable
FÍSICO/CARPETA DIGITAL 28611
Ordenanza para la supresión y limitación de Seguridad Medio Ambiente y FILE DE NORMAS Norma que no genera
18 Ambiental Ordenanza 015-MLM
los ruidos nocivos y molestos
7/12/1986 X X X Ordenanza 015-MLM Calidad
Coordinador del SIG No aplicable
FÍSICO/CARPETA DIGITAL evidencia de cumplimiento
Normas Voluntarias
Obligación General
Recursos Humanos
Marco Regulatorio
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Normas Técnicas
cumplimiento
OSINERGMIN
CALATEL SAC
Análisis e Frecuencia de la
Calidad
Fecha de Interpretación de Procesos involucrados en el Responsable del verificación del
MEM
N° Asunto Código Título Ubicación de evidencia Comentarios
Publicación los Requisitos cumplimiento de los Requisitos cumplimiento cumplimiento del
Legales Requisito
De acuerdo a evaluación no
Aprueban Convención de Viena para CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS
22 Preocupación Ambiental RL-N°24931
protección de la capa de ozono
11/29/1988 x x x - RL-N°24931 Servicios SAC
Coordinador del SIG anual
FÍSICO/CARPETA DIGITAL
genera evidencia de
cumplimiento
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS Norma que no genera
23 Preocupación Ambiental RL-N°26185
el cambio climático
5/13/1993 x x x x - RL-N°26185 Servicios SAC
Coordinador del SIG No aplicable
FÍSICO/CARPETA DIGITAL evidencia de cumplimiento
Decreto Supremo Nº Ratifican el Protocolo de KYOTO de la CALATEL Infraestructuras y FILE DE NORMAS Norma que no genera
25 Preocupación Ambiental 080-2002-RE Convención Marco de las Naciones Unidas 9/9/2002 x x x Resolución Legislativa NºServicios
27824SAC Coordinador del SIG No aplicable FÍSICO/CARPETA DIGITAL evidencia de cumplimiento
sobre el Cambio Climático
Requisito municipal
33
ambiental
Ordenanza Nº 36 Ordenanza de prevención y control de ruido 11/28/2005 x x x Ordenanza Nº 36 Área operativas Área operativas anual área operativa --
Normas Voluntarias
Obligación General
Recursos Humanos
Marco Regulatorio
Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Normas Técnicas
cumplimiento
OSINERGMIN
CALATEL SAC
Análisis e Frecuencia de la
Calidad
Fecha de Interpretación de Procesos involucrados en el Responsable del verificación del
MEM
N° Asunto Código Título Ubicación de evidencia Comentarios
Publicación los Requisitos cumplimiento de los Requisitos cumplimiento cumplimiento del
Legales Requisito
OTROS REQUISITOS
39 Contrato con cliente E-I-21-3825-09-1 Contrato de prestación de servicios de 10/27/2009 x x x - x E-I-21-3825-09-1 CALATEL Infraestructuras y Gerencia General Permanente FILE DE NORMAS --
operaciones técnicas MT-BT Servicios SAC FÍSICO/CARPETA DIGITAL
Marco Regulatorio
N° Asunto Código Título Fecha de
Publicación
14 Seguridad social Ley Nº 27050 Ley General de la persona con Discapacidad 12/31/1998 x
Prevención y Control del Reglamento de prevención y control de
15 Cáncer D.S. N°039-93-PCM cáncer profesional 6/28/1993
Reglamento de la Ley de Modernización de la
16 Norma de Salud D.S. N°009-97-SA Seguridad Social en Salud 9/9/1997
Reglamento sectorial
Reglamento de Seguridad y Salud en el
23 del Ministerio de D.S. N°005-2012-TR 7/4/1905
trabajo
Trabajo
Reglamento sectorial
del Ministerio de Texto Único Ordenado del Reglamento
24
Transportes y
D.S. Nº 016-2009-MTC
General de Tránsito - Código de Tránsito
4/21/2009 x
Comunicaciones
R.M. Nº 480-2008-
42 Salud Ocupacional Se aprueba NTS N°068-MINSA-DGSP. V.1, Norma Técnica
7/17/2008
de Salud que establece Listado de E
MINSA
R.M. Nº 510-2005-
45 Salud Ocupacional Manual de Salud Ocupacional 7/5/2005
MINSA
R.M. Nº 449-2001-SA-
46 Seguridad social
DM
Aprueban Norma Sanitaria de desinsectación, desratización,
7/26/2001 x
47 Seguridad RM-N°148-2007-TR Aprueban reglamento de constitución y funcionamiento del comitéXy designación de funcion
7/1/2007
R. M. N° 037-2006-
48 Seguridad Código Nacional de Electricidad - Utilización 1/17/2006
MEM/DM
RES. CONSEJO
50 Fiscalizador DIRECTIVO OSINERG Reglamento de Supervisión de Actividades Enérgeticas
10/29/2009
y Mineras X
205-2009-OS/CD
RES. CONSEJO
51 Fiscalizador DIRECTIVO OSINERG Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de Seguridad x en el Trabajo de las Acti
2/9/2010 y Salud
Nº 021-2010-OS-CD
OSINERGMIN
Normas Técnicas
Permisos y Licencias
X
Medio Ambiente
x
x
x
x
x
X
X
X
Seguridad y Salud Clasificación
Tratados y Convenios
X
Normas Voluntarias
x
CALATEL SAC
x
x
x
Recursos Humanos
Calidad
x
x
x
Medio Ambiente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aplicabilidad
Seguridad y Salud
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obligación General
-
-
-
-
x
x
x
x
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Característica
Requisitos específicos
de cumplimiento
x x x - x
x x - x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x -
x x - x
x x
x x x x
x x x -
x x x -
x x x -
x x x -
x x x -
x x x -
X X
x x
x x x
x x x
X
x x x - x
x x x -
X X X
x X - X
x X X -
x x - x
x x x x -
x x x x -
x x x
x x x
X X
X X
x x x
x x x
x x x x
X
X X X
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
x x
x x
x x
x x
Evaluación del Cumplimiento
Análisis e
Interpretación de
los Requisitos Frecuencia de la
Legales Procesos involucrados en el Responsable del verificación del Ubicación de evidencia
cumplimiento de los Requisitos cumplimiento cumplimiento del
Requisito
Constitución
Política del Perú- Todos Calatel Jefe Area Legal No aplicable No aplicable
Año 1993
OHSAS-18001-2007Mantenimiento de redes
eléctricas de MT y BT RED Permanente Voluntario
Ley Nº 28256
RRHH Gerente de Recursos Reglamento
Ley Nº 27942 Humanos Interno de Trabajo
RRHH Gerente de Recursos No aplicable -
Ley Nº 27050 Humanos
SMAC - RRHH
D.S. N°039-93-PCM Jefe SMAC No aplicable No aplicable
RRHH Gerente de Recursos
D.S. N°009-97-SA Humanos No aplicable No aplicable
Todos Calatel
DS Nº 012-2002-MTC Todo personalç - -
Todos Calatel
DS Nº 003-2003-MTC Todo personalç - -
Todos Calatel
DS Nº 005-2003-MTC Todo personalç - -
SMAC
D.S. N°010-2001-TR Jefe SMAC No aplicable No aplicable
eléctricas de MT y BT
Mantenimiento de redes
Coordinadores de
D.S. Nº 010-2005-PCM proyectos
No aplicable No aplicable
eléctricas de MT y BT
SMAC Conductores Calatel y
D.S.Nº 058-2003-MTC contratistas de En el transporte No aplicable
Transporte
SMAC Conductores Calatel y
DS Nº 014-2004-MTC contratistas de En el transporte No aplicable
Transporte
SMAC
Conductores Calatel y
DS Nº 017-2005-MTC contratistas de En el transporte No aplicable
Transporte
eléctricas de MT y BT
Mantenimiento de redes Analisis IPER Matriz IPER
D.S. Nº 015-2005-SA Jefe de SMAC
eléctricas de MT y BT
Instalaciones Calatel Cada vez que se Publicación de certificado de
D.S. Nº 066 -2007-PCM Jefe de SMAC presente Defensa Civil
Todo CALATEL
D.S. Nº 016-09-MTC
SMAC - RRHH Jefe de SMAC
R.M. N°090-97-TR-DM Gerente de Recursos No aplicable RRHH
Humanos
SMAC Cada vez que se
NTP-399-010-1-2004 Jefe de SMAC realiza una No aplicable
inspección
SMAC/Servicios Generales Cada vez que se
NTP-350.210-2004 Jefe de SMAC realiza una No aplicable
inspección
Cada vez que se
SMAC realiza una
inspección + Otros
R.M. N°161-2007-MEM-DM Jefe de SMAC según F-GCL-002 No aplicable
RM-161-2007-
SMAC MEM
Cada vez que se
Jefe de SMAC
R.M. N°735-2007-OS-CD realice una No aplicable
inspección
SMAC - RRHH Jefe de SMAC
R.M. Nº 480-2008-MINSA Gerente de Recursos No aplicable No aplicable
Humanos
SMAC
Jefe de SMAC
R.M. N° 375-2008-TR SMAC - RRHH Gerente de Recursos No aplicable No aplicable
Humanos
SMAC - RRHH Jefe de SMAC Anual De acuerdo a cronograma
R.M. Nº 510-2005-MINSA Gerente de Recursos
Humanos
Servicios Generales Sub Gerente de Semestral Registro de Servicios
R.M. Nº 449-2001-SA-DM Administración Generales
SMAC
tensión
Mantenimiento de baja y media Cada vez que
ocurra
RES. CONSEJODIRECTIVO OSINERGNº 021-2010-OS-CD
Jefe de SMAC
tensión
recursos humanos
D. S. N° 010-2003-MIMDES
recursos humanos anual recursos humanos
D.S. N° 037-2010-MTC
SMAC
DS Nº 039-91-TR
Ley Nº 28048
DS Nº 012-2010-TR
D.S Nº 005-2011-TR
D.S Nº 022-2001-
SA
RD Nº 367-2010-MTC/015
eléctricas de MT y BT
CERTIFICADOS
DS Nº 030-2008-MTC
SMAC ANUAL SMAC
CERTIFICADOS
DS Nº 043-2008-MTC
DS Nº 047-2010-MTC
F-SMAC-18/Rev.00
Comentarios