Municipalidad Distrital de Ollachea

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

Nombre del Proyecto

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE FLUVIAL DE LA AV.

INAMBARI A LA AV. PRÓCERES DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA -
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO”.

Estructura Funcional Programática

Función : 18 SANEAMIENTO
Programa : 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional : 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector Responsable : VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Localización.
El ámbito de desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en:

- Departamento : Puno
- Provincia : Carabaya
- Distrito : Ollachea
Localidad : Ciudad de Olllachea
- Región Geográfica : Sierra
- Zona : Urbana
- Altitud : 2,774 m.s.n.m.

IMAGEN N° 1: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia.

“Mejoramiento y Ampliación del Drenaje Fluvial de la Av. Inambari a la Av. Próceres de la Localidad
de Ollachea del Distrito de Ollachea - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno”. 1
 Municipalidad Distrital de Ollachea

IMAGEN N° 2: MICRO LOCALIZACIÓN.

Zona de
intervención con el
proyecto

Fuente: Google Earth - 2019.

Unidad Formuladora (UF).

El área encargada de la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil es la Unidad Formuladora de
la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ollachea (MDO - O). El gobierno local en
mención se encuentra incorporado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, asimismo la UF está debidamente registrada en el aplicativo del Banco de Inversiones.
La localización geográfica del PIP corresponde a la circunscripción territorial de la MDO-O, por tanto, de
acuerdo a la Directiva del Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, es de
competencia del gobierno local, mediante la UF con la que cuenta, elaborar y suscribir el presente estudio de
pre inversión y su registro en el Banco de Inversiones.
El personal que conforma la UF mencionada, son profesionales técnicos, capacitados y con experiencia en
cuanto a la elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de esta tipología, con la aplicación de normas
y metodologías del Invierte.pe, garantizando con ello la calidad del estudio

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Ollachea
Nombre : Unidad Formuladora
Persona Responsable : Edwin Arturo Apaza Mamani
Cargo : Jefe de Unidad Formuladora
Dirección : Plaza de Armas S/N
Formulador : Ing.

“Mejoramiento y Ampliación del Drenaje Fluvial de la Av. Inambari a la Av. Próceres de la Localidad
de Ollachea del Distrito de Ollachea - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno”. 2
 Municipalidad Distrital de Ollachea

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Se propone como área responsable de la ejecución del PIP a la Gerencia de Infraestructura de la

Municipalidad Distrital de Ollachea, la cual se encuentra debidamente registrada en la Dirección General de
Presupuesto Público. Puesto que esta área está conformada por profesionales capacitados y con
conocimientos de obras de infraestructura para la ejecución del proyecto, asimismo cuentan con experiencia
en cuanto a revisión de expedientes técnicos, supervisión y liquidación de obras de infraestructura de
saneamiento.

Se sugiere que la modalidad de ejecución del proyecto sea por Administración Directa, puesto que esta
institución cuenta con capacidad técnica, operativa y logística disponible para la ejecución de la obra.

Nombre : Gerencia de Infraestructura

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Ollachea
Persona Responsable : Carlos Jesús Huanca Condori
Cargo : Gerente de Infraestructura
Dirección : Plaza de Armas Ollachea S/N

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

B.1. Objetivo Central

Objetivo central del proyecto es contar con: “Adecuadas condiciones de drenaje pluvial en la Av. Próceres
y Av. Inambari del Distrito de Ollachea”.

Análisis de Medios

Medios de Primer Nivel

 Existencia de sistema de drenaje de aguas pluviales de la Av. Inambari a la Av. Próceres del Distrito
de Ollachea.

Medios Fundamentales

 Existencia de sistema de evacuación de aguas pluviales en la Av. Próceres y Av. Inambari del
Distrito de Ollachea.
B.2. Planteamiento de Alternativas

A través del árbol de causas y efectos, y el árbol de medios y fines; asumiendo las condiciones de carácter
técnico, ambiental y costumbres de la Ciudad de Ollachea.

Única Alternativa:

El proyecto propone:

Implementación de Obras preliminares

Cartel de obra 4.80m x 2.40m en 1.00 Und, limpieza de canal en 423.39 m, instalaciones provisionales,
residencia y almacén en 37.00 m2.

Construcción de Canal de concreto.

trazo, nivelación y replanteo, trazo y replanteo durante la construcción en 575.72m2, movimiento de tierras,
corte de terreno con maquinaria en 181.70 m3, excavación en forma manual en 310.86 m3, acarreo y
eliminación de material excedente, carguío y eliminación de material excedente en 541.82 m3, obras de
concreto armado, canal central, solado para canal 2", 1:12 c:h en 290.77 m2, concreto f'c=210 kg/cm2 en
58.15 m3, canal central: encofrado y desencofrado en 876.51 m2, canal central: acero grado 60 en 5,255.69
kg, concreto ciclopeo 1:8 c:h + 25% p.m. en 100.99 m3, sellado de junta de dilatación, e=1" en 137.20 m,

“Mejoramiento y Ampliación del Drenaje Fluvial de la Av. Inambari a la Av. Próceres de la Localidad
de Ollachea del Distrito de Ollachea - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno”. 3
 Municipalidad Distrital de Ollachea

pruebas y ensayos de control de calidad en 1.00 Unidad, varios, limpieza y otros, curado: canal central en
876.51 m2, limpieza final de obra en 575.72 m2, rejilla metálica en 1.00 Unidad.

Construcción de Desarenador

Trazo, nivelación y replanteo, movimiento de tierras, trazo y replanteo inicial en 10.25 m2, carguio y
eliminación de material excedente en 17.71 m3, obras de concreto armado, desarenador: concreto f'c=210
kg/cm2 en 5.97 m3, encofrado y desencofrado en 36.17 m2, acero grado 60 en 1,735.72 kg, revoques,
enlucidos y moldaduras, tarrajeo en cara interior en 124.28 m2, solaqueado en cara exterior en 66.13 m2,
acarreo y eliminación de material excedente, rejas de desarenador y ganchos: acero grado 60 en 102.77 kg,
solado para canal 2" 1:12 c:h en 10.25 m2, limpieza final de obra en 54.11 m2, acarreo de material excedente
en 17.71 m3, pruebas de control de calidad, pruebas y ensayos de control de calidad en 1.00 Unidad, varios,
limpieza y otros, corte de terreno con maquinaria en 14.17 m3, curado: desarenador en 54.11 m2.

Construcción de Línea de conducción

Instalación de tuberías, cama de apoyo para tuberías en 250.00 m, material seleccionado en 30.00 m3, refine
y nivelación zanja tn en 250.00 m, tubería de desagüe PVC SAL 6" en 250.00 m, codo PVC SAP 6" en 10.00
Unidad.

Implementación de Obras complementarias

Flete en 1.00 glb.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

Para las estimaciones de la demanda se consideran los siguientes supuestos:

- Se estima un tiempo de vida útil del proyecto de 20 años.

- La tasa de crecimiento inter censal del área urbana del distrito de Ollachea es de 5.24%.
- Para las proyecciones de la población se ha utilizado la siguiente fórmula

Pf  Pi (1  Tc )n
Dónde:
Pf  Población final o población a estimarse
Pi  Población inicial
Tc  Tasa de crecimiento
n  Número de años

- Población de la Ciudad de Ollachea – 2017: 4500 habitantes.

- Población de la cuenca o área de influencia – 2017: 1485 habitantes.
- Total, de Viviendas en 371 viviendas.
- Datos Históricos de Precipitaciones de 35 años 1961 – 1995.
- Según recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, NORMA OS.060 Drenaje Pluvial
Urbano, de acuerdo a las consideraciones del caudal de diseño para áreas de cuenca igual o menores a
10Km² es el método racional. Para áreas urbanas, donde el área de drenaje está compuesta por sub
áreas o subcuencas de diferentes características, el caudal pico proporcionado por el método racional
viene expresado por la siguiente forma:

Qp = Caudal Máximo m³/s.

C = Coeficiente de Escurrimiento.
A = Área de Cuenca Hidrográfica Km².
I = Intensidad de la Precipitación mm/hora.

“Mejoramiento y Ampliación del Drenaje Fluvial de la Av. Inambari a la Av. Próceres de la Localidad
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Demanda actual y demanda proyectada.

La demanda del servicio de la disposición final del sistema de drenaje se ha estimado tomando en
consideración el área de cuenca hidrográfica o área influencia del proyecto que viene a ser un área total de
4.22 km2; las mismas requieren en el año cero del proyecto una demanda de volumen de caudal a tratar con
el desarenador de 0.833 m3/s.

CUADRO N° 1: PROYECCION DE LA DEMANDA

INTENSIDAD
PRECIPITAC
HIDROGRAF

ESCURRIMIENTO
COEFICIENTE DE
PROMEDIO

ROGUSIDAD O

MAXIMO
MAXIMA
CUENCA

CAUDAL
DESVIACION
ARITMETICA
POBLACIÓN

STANDART
PERIODO

ION
ICA
SUMATORIA

MEDIA
AÑO

P P^2 km2 mm/h m3/s

0 2019 4500 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 50.41 14.21 0.05 0.833
1 2020 4736 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 50.73 14.29 0.05 0.838
2 2021 4984 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 51.04 14.37 0.05 0.842
3 2022 5245 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 51.33 14.44 0.05 0.846
4 2023 5520 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 51.62 14.51 0.05 0.850
5 2024 5809 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 51.89 14.58 0.05 0.854
6 2025 6114 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 52.15 14.64 0.05 0.858
7 2026 6434 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 52.41 14.70 0.05 0.862
8 2027 6772 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 52.65 14.76 0.05 0.865
9 2028 7127 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 52.89 14.82 0.05 0.869
10 2029 7500 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 53.11 14.88 0.05 0.872
11 2030 7893 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 53.34 14.93 0.05 0.875
12 2031 8307 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 53.55 14.98 0.05 0.878
13 2032 8742 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 53.76 15.03 0.05 0.881
14 2033 9200 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 53.96 15.08 0.05 0.884
15 2034 9682 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 54.16 15.13 0.05 0.887
16 2035 10190 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 54.35 15.18 0.05 0.890
17 2036 10724 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 54.53 15.22 0.05 0.892
18 2037 11286 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 54.72 15.27 0.05 0.895
19 2038 11878 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 54.89 15.31 0.05 0.897
20 2039 12500 1,147.30 40,410.51 32.78 9.08 4.22 55.07 15.35 0.05 0.900
Fuente: Estimación Propia.

Balance Oferta Demanda de la disposición final del sistema de drenaje

En el siguiente cuadro y gráfico respectivo, se observa que existe una oferta de 0 M3/S y una demanda
máxima de 0.833 m3/s para el año 1 de operación y 0.900 m3/s para el año 20 de operación, sin embargo,
con la intervención del proyecto, se logra la cobertura del servicio del sistema de drenaje.

CUADRO N° 2: BALANCE OFERTA-DEMANDA

OFERTA DEMANDA
AÑO ACTUAL PROYECTADA DÉFICIT/SUPERÁVIT (m³/s)
(m³/s) (m³/s)

0 0 0.833 -0.83
1 0 0.838 -0.84
2 0 0.842 -0.84
3 0 0.846 -0.85
4 0 0.850 -0.85
5 0 0.854 -0.85

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6 0 0.858 -0.86
7 0 0.862 -0.86
8 0 0.865 -0.87
9 0 0.869 -0.87
10 0 0.872 -0.87
11 0 0.875 -0.88
12 0 0.878 -0.88
13 0 0.881 -0.88
14 0 0.884 -0.88
15 0 0.887 -0.89
16 0 0.890 -0.89
17 0 0.892 -0.89
18 0 0.895 -0.89
19 0 0.897 -0.90
20 0 0.900 -0.90
Fuente: Estimación Propia.

1. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

Alternativa 01:

EL PROYECTO PROPONE MEJORAR LA DISPONIBILIDAD FINAL DEL SISTEMA DE CANAL DE

AGUAS PLUVIALES.

Implementación de Obras preliminares

Cartel de obra 4.80m x 2.40m en 1.00 Und, limpieza de canal en 423.39 m, instalaciones provisionales,
residencia y almacén en 37.00 m2.

Construcción de Canal de concreto.

trazo, nivelación y replanteo, trazo y replanteo durante la construcción en 575.72m2, movimiento de tierras,
corte de terreno con maquinaria en 181.70 m3, excavación en forma manual en 310.86 m3, acarreo y
eliminación de material excedente, carguío y eliminación de material excedente en 541.82 m3, obras de
concreto armado, canal central, solado para canal 2", 1:12 c:h en 290.77 m2, concreto f'c=210 kg/cm2 en
58.15 m3, canal central: encofrado y desencofrado en 876.51 m2, canal central: acero grado 60 en 5,255.69
kg, concreto ciclopeo 1:8 c:h + 25% p.m. en 100.99 m3, sellado de junta de dilatación, e=1" en 137.20 m,
pruebas y ensayos de control de calidad en 1.00 Unidad, varios, limpieza y otros, curado: canal central en
876.51 m2, limpieza final de obra en 575.72 m2, regilla metálica en 1.00 Unidad.

Construcción de Desarenador

Trazo, nivelación y replanteo, movimiento de tierras, trazo y replanteo inicial en 10.25 m2, carguio y
eliminación de material excedente en 17.71 m3, obras de concreto armado, desarenador: concreto f'c=210
kg/cm2 en 5.97 m3, encofrado y desencofrado en 36.17 m2, acero grado 60 en 1,735.72 kg, revoques,
enlucidos y moldaduras, tarrajeo en cara interior en 124.28 m2, solaqueado en cara exterior en 66.13 m2,
acarreo y eliminación de material excedente, rejas de desarenador y ganchos: acero grado 60 en 102.77 kg,
solado para canal 2" 1:12 c:h en 10.25 m2, limpieza final de obra en 54.11 m2, acarreo de material excedente
en 17.71 m3, pruebas de control de calidad, pruebas y ensayos de control de calidad en 1.00 Unidad, varios,
limpieza y otros, corte de terreno con maquinaria en 14.17 m3, curado: desarenador en 54.11 m2.

Construcción de Línea de conducción

Instalación de tuberías, cama de apoyo para tuberías en 250.00 m, material seleccionado en 30.00 m3, refine
y nivelación zanja tn en 250.00 m, tubería de desagüe PVC SAL 6" en 250.00 m, codo PVC SAP 6" en 10.00
Unidad.

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Implementación de Obras complementarias

Flete en 1.00 glb

D. COSTOS DEL PROYECTO.

Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado

Alternativa Seleccionada

Como el objetivo del proyecto mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales, Con el siguiente
componente y acciones; presencia infraestructura para la adecuada evacuación de aguas pluviales,
disposición final de aguas pluviales; Implementación de obras preliminares por S/. 2,452.45 soles,
construcción de canales de concreto por S/. 91,582.37 Soles, Construcción de desarenador por S/. 12,567.41
soles, Construcción de Línea de Conducción por S/. 20,077.20 soles. Gastos Generales con S/. 19,436.11
soles, Supervisión con S/. 4,557.92 soles, liquidación con S/. 5,000.00 soles, expediente técnico con S/.
4,500.00 soles, Teniendo un presupuesto total de S/. 165,173.46 soles.

CUADRO N° 3: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I

PRECIOS DE
ÍTEM DESCRIPCION
MERCADO
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
1
LA ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 131,679.43
Implementación de Obras preliminares 2,452.45
Construcción de Canal de concreto. 91,582.37
Construcción de Desarenador 12,567.41
Construcción de Línea de conducción 20,077.20
Implementación de Obras complementarias 5,000.00
2 COSTO DIRECTO 131,679.43
GASTOS GENERALES 19,436.11
SUPERVISION 4,557.92
LIQUIDACION 5,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00
3 PRESUPUESTO TOTAL 165,173.46
Fuente: Elaboración Propia.

Costos de Reposición.
En el periodo de Funcionamiento del proyecto no se estima la reposición o reemplazo de algún activo del
proyecto, por lo que se considera que el costo de reposición será de Cero (0).

Costos de Operación y Mantenimiento.

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto

De acuerdo al planteamiento del caso, en el perfil del proyecto estimamos los costos de operación y
mantenimiento a precios de mercado en función a la necesidad del componente del proyecto.

CUADRO N° 4: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍTEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. PARCIAL

1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 4,950.0

Personal Especializado Mes 12.0 400.0 4,800.0
Equipos, Herramientas Global 1.0 150.0 150.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,100.0
Personal Obrero Jornal 30.0 60.0 1,800.0
Equipos, Herramientas y Repuestos Global 1.0 300.0 300.0
TOTAL 7,050.0

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Fuente: Elaboración Propia.

Costos Incrementales a Precios de Mercado

Los costos incrementales para los proyectos alternativos 01 de los costos en la situación con proyecto y los
costos en la situación sin proyecto. El resultado a precios privados se muestra en los siguientes cuadros.

CUADRO N° 5: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DRENAJE

SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES

AÑO
COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE TOTAL C.
TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION
OPERACIÓN MANTENIM. OPERACIÓN MANTENIM. OPERACIÓN MANTENIM. INCREMENT.

0 0.0 0.0 0.0 165,173 0 0 0 165,173 0 0 165,173

1 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

2 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

3 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

4 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

5 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

6 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

7 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

8 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

9 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

10 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

11 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

12 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050
13 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

14 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

15 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

16 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

17 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

18 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

19 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

20 0.0 0.0 0.0 4,950 2,100 7,050 4,950 2,100 7,050

Fuente: Elaboración Propia.

E. EVALUACION SOCIAL

Evaluación Social

Cuando se realiza la evaluación de un proyecto desde el punto de vista del sector privado no se toma en
cuenta diversas distorsiones del mercado, como impuestos, tasas incluso la inflación lo cual no muestra el
verdadero valor que para la población significa la instalación de un proyecto de inversión no permiten saber el
verdadero valor de dichas inversiones desde el punto de vista del consumidor, el cual, por teoría económica,
es un agente racional y optimizador, el cual asigna del modo más eficiente los recursos que dispone.

En este sentido, en el presente módulo se desarrollará la evaluación o valoración social que tienen los agentes
económicos por la implementación del proyecto y calcular mediante ella si es rentable (socialmente) su
instalación y ejecución.

Beneficios Sociales.

 Ahorro de los costos en salud de los beneficiarios originados por accidentes, enfermedades respiratorias
y contaminación ambiental.
 Mejora la evacuación de las aguas pluviales en la zona.
 Ahorro en los costos de mantenimiento de las viviendas.
 Mejoramiento del ornato de la ciudad.
 Disminución del nivel de riesgo de inundación en las vías originadas por las lluvias intensas.

“Mejoramiento y Ampliación del Drenaje Fluvial de la Av. Inambari a la Av. Próceres de la Localidad
de Ollachea del Distrito de Ollachea - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno”. 8
 Municipalidad Distrital de Ollachea

Costos de Inversión

Para la estimación de los costos sociales se consideró los factores de corrección que esta normado el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a la DIRECTIVA N° 002-2017-ef/63.01; Directiva para la
Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones Directiva n° 002-2017-ef/63.01, anexo N° 03: parámetros de evaluación social.

La inversión de la alternativa se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 6: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO DE LA UNICA

ALTERNATIVA
UNIDAD
PRECIOS DE PRECIO PRECIO
ÍTEM DESCRIPCION F.C. DE CANTIDAD
MERCADO UNITARIO SOCIALES
MEDIDA
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
1 104,948.51
LA ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 131,679.43
Implementación de Obras preliminares 2,452.45 0.797 M 423.39 4.62 1,954.60
Construcción de Canal de concreto. 91,582.37 0.797 M2 575.72 126.78 72,991.15
Construcción de Desarenador 12,567.41 0.797 M2 10.25 977.19 10,016.23
Construcción de Línea de conducción 20,077.20 0.797 M 250.00 64.01 16,001.53
Implementación de Obras complementarias 5,000.00 0.797 GLOBAL 1.00 3985.00 3,985.00
2 COSTO DIRECTO 131,679.43 104,948.51
GASTOS GENERALES 19,436.11 14.76% GLOBAL 15,490.58
SUPERVISION 4,557.92 3.46% GLOBAL 3,632.66
LIQUIDACION 5,000.00 3.80% GLOBAL 3,985.00
EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00 3.42% ESTUDIO 3,586.50
3 PRESUPUESTO TOTAL 165,173.46 131,643.25
Fuente: Elaboración Propia.

Costos de Operación y Mantenimiento

Para los costos sociales de operación y mantenimiento se ha tomado los factores de corrección que se
encuentran en la DIRECTIVA N° 002-2017-ef/63.01; Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Directiva n° 002-2017-ef/63.01,
anexo N° 03: parámetros de evaluación social, los cuales se muestran a continuación:

- El Factor de Corrección aplicable a Bienes No Transables es 0.847.

- El Factor de Corrección aplicable a Bienes Transables es 0.867.
- El Factor de Corrección aplicable a Mano de Obra Calificada es 0.909.
- El Factor de Corrección aplicable a Mano de Obra No Calificada (Región Sierra) es 0.60.

Situación Sin Proyecto

En la situación sin proyecto, los costos de operación y mantenimiento a precios sociales del sistema de aguas
pluviales, es debido a la inexistencia de estos servicios. En efecto, para la evaluación del proyecto, dichos
costos de operación y mantenimiento se consideran cero.

Situación Con Proyecto

CUADRO N° 7: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ÍTEM COMPONENTE UNIDAD CANT P.U. F.C. PARCIAL

1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 4,490.3

Personal Especializado Mes 12.0 400.0 0.91 4,363.2

Equipos, Herramientas Global 1.0 150.0 0.85 127.1

2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,334.1

Personal Obrero Jornal 30.0 60.0 0.60 1,080.0

Equipos, Herramientas y Repuestos Global 1.0 300.0 0.85 254.1

TOTAL 5,824.4
Fuente: Elaboración Propia.

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Costos Incrementales

El flujo de costos incrementales para la alternativa único del proyecto se ha determinado, teniendo en cuenta
los costos en una situación con proyecto y en una situación sin proyecto. El costo incremental del proyecto
para la alternativa única, se mantendrán a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO N° 8: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, PROYECTO ALTERNATIVO I

SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES

AÑ COSTOS COSTOS COSTOS

O COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE TOTAL C.
DE TOTA INVERSIO DE INVERSI DE
MANTENIMIENT MANTENIMIENT TOTAL MANTENIMIENT INCREMENTALE
OPERACIÓ L N OPERACIÓ ON OPERACIÓ
O O O S
N N N
131,643.
0 0.0 0.0 0.0 131,643.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131,643.2
2
1 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

2 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

3 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

4 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

5 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

6 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

7 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

8 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

9 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

10 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

11 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

12 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

13 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

14 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

15 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

16 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

17 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

18 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

19 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

20 0.0 0.0 0.0 4,490.3 1,334.1 5,824.4 4,490.3 1,334.1 5,824.4

Fuente: Elaboración Propia.

METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD

Evaluación Social de la disposición final del sistema de drenaje, Metodología Costo/Efectividad a

Precios Sociales Alternativa única.

Para la evaluación social se ha tomado los factores de corrección y la Tasa social de descuento (TSD) que se
encuentran en la DIRECTIVA N° 002-2017-ef/63.01; Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, anexo N° 03: parámetros de
evaluación social.

Para la evaluación del sistema de canal de aguas pluviales de la ciudad de ollachea; no es posible expresar
los beneficios en términos monetarios; el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande y complejo como para
justificarse; por ende, para efecto de evaluación a precios privados de la alternativa única se aplica el método
costo/efectividad. El objetivo es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al mínimo
costo. El índice de costo/efectividad del componente de infraestructura de disposición final de aguas pluviales
a precios sociales para el proyecto es S/. 114.02 Soles, con el Valor Actual de Costos de S/. 188,827.57 Soles
para la alternativa Única;

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CUADRO N° 9: ÍNDICE COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

Alternativa Única
TSD 8.00%
Inversión S/. 131,643.25
VACS S/. 188,827.57
Pobl. Benef. Promedio 1,656.10
C/E S/. 114.02
Costo Perca pita S/. 79.49
VAE S/. 19,232.51
Fuente: Elaboración Propia.

Análisis de sensibilidad

La sensibilización de variación de la inversión a precios de mercado; nos indica que el proyecto soporta un
incremento de 446.6% en sus costos de inversión, este límite de la sensibilidad ha sido determinado en base a
la línea de corte del componente.

CUADRO N° 10: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN.

VNA COSTOS DE O Y M S/. 57,184.33

INVERSION ▲TASA INV ▲ INVERSION C/E LINEA DE CORTE

-0.1 118,478.92 106.07 145.82
131,643.25 0 131,643.25 114.02 145.82
0.1 144,807.57 121.97 145.82
0.2 157,971.90 129.92 145.82
0.3 171,136.22 137.87 145.82
0.4 184,300.55 145.82 145.82
0.5 197,464.87 153.76 145.82
Fuente: Elaboración Propia.

F. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Arreglos institucionales previstos para la fase de pre operación y mantenimiento.

Consiste en el plan de funcionamiento y mantenimiento del sistema de canal de aguas pluviales de la ciudad
de ollachea, está a cargo de la Municipalidad Distrital de Ollachea, después que la obra haya sido entregada
por la entidad financiera del proyecto.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación.

La institución encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión; será la entidad financiera y la
unidad ejecutora será la Municipalidad Distrital de Ollachea. ya que cuenta con la experiencia necesaria, con
los recursos y medios disponibles como son: maquinaria, equipo, y personal calificado para realizar este tipo
de infraestructura de saneamiento.

La disponibilidad del recurso para el financiamiento de la inversión.

Los recursos financieros están asegurados por las entidades financieras y serán suficientes para la ejecución
del proyecto; pero siempre en cuando el proyecto demuestre la viabilidad técnica, ambiental y económica.

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G. GESTION DEL PROYECTO.

CUADRO N° 11: CRONOGRAMA DE EJECUCION EN PORCENTAJES

MESES
PRINCIPALES RUBROS MONTO TOTA L
1 2 3
EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00 100% 100%
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
131,679.43
LA ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
Implementación de Obras preliminares 2,452.45 100.00% 0.00% 100%
Construcción de Canal de concreto. 91,582.37 50.00% 50.00% 100%
Construcción de Desarenador 12,567.41 100.00% 100%
Construcción de Línea de conducción 20,077.20 50.00% 50.00% 100%
Implementación de Obras complementarias 5,000.00 100.00% 100%
COSTO DIRECTO 131,679.43
GASTOS GENERALES 19,436.11 50.00% 50.00% 100%
SUPERVISION 4,557.92 50.00% 50.00% 100%
LIQUIDACION 5,000.00 100.00% 100%

PRESUPUESTO TOTAL
165,173.46
Fuente: Elaboración en base al presupuesto.

CUADRO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

MESES
PRINCIPALES RUBROS MONTO TOTA L
1 2 3
EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00 4,500.00 4,500.00
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
131,679.43
ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
Implementación de Obras preliminares 2,452.45
Construcción de Canal de concreto. 91,582.37 2,452.45 2,452.45
Construcción de Desarenador 12,567.41 45,791.18 45,791.19 91,582.37
Construcción de Línea de conducción 20,077.20 12,567.41 12,567.41
Implementación de Obras complementarias 5,000.00 10,038.60 10,038.60 20,077.20
COSTO DIRECTO 131,679.43 5,000.00 5,000.00
GASTOS GENERALES 19,436.11
SUPERVISION 4,557.92 6,478.71 6,478.70 6,478.70 19,436.11
LIQUIDACION 5,000.00 1,519.31 1,519.30 1,519.31 4,557.92
165,173.46 14,950.47 63,827.78 86,395.21 165,173.46
Fuente: Elaboración en base al presupuesto

CUADRO N° 13: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

MESES
PRINCIPALES RUBROS MONTO TOTA L
1 2 4
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.00 1.00 1.00
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.
Implementación de Obras preliminares 423.39 423.39 0.00 423.39

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Construcción de Canal de concreto. 575.72 287.86 287.86 575.72

Construcción de Desarenador 10.25 0.00 10.25 10.25
Construcción de Línea de conducción 250.00 287.86 287.86 575.72
Implementación de Obras complementarias 1.00 1.00 1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 1.00 0.50 0.50 1.00
SUPERVISION 1.00 0.50 0.50 1.00
LIQUIDACION 1.00 1.00 1.00
Fuente: Elaboración en base al presupuesto

H. MARCO LOGICO

CUADRO N° 14: MARCO LOGICO.

RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION

Mejora de la calidad de vida de las Al año 10: Las aguas pluviales no Encuestas de evaluación Ninguno
personas afectaran a la población del de impacto, Verificación
FIN

distrito del campo de verificación

in situ.
Adecuadas condiciones del En el año 20 todas las aguas Estadística de salud del Infraestructura se
PROPOSITO

sistema de evacuación de aguas pluviales del área de influencia distrito. Verificación en la mantiene en óptimo
pluviales de las distintas calles y tendrán una adecuada Zona. estado.
avenidas de la localidad de evacuación. .
Ollachea
Presencia de infraestructura para Costo directo por S/. 131,679.43 Boletas, facturas, Que no se produzcan
COMPONE

la adecuada evacuación de aguas soles, Presupuesto total del valoraciones y desastres naturales que
NTE

pluviales. proyecto por S/. 165,173.46 liquidaciones de obras. dañen o destruyan la

Implementación de Obras
preliminares en 423.39 m,
Construcción de Canal de
concreto en 575.72 m2,
Construcción de Desarenador en
10.25 m2, Construcción de Línea
ACCIONES
soles.
Implementación de obras
preliminares por S/. 2,452.45
soles, construcción de canales de
concreto por S/. 91,582.37 Soles,
Construcción de desarenador por
S/. 12,567.41 soles, Construcción
infraestructura.
Valorizaciones de obra. Disponibilidad oportuna
Expediente técnico de recursos financieros
aprobado. Cuaderno para cubrir todas las
de obra. actividades.
Planilla de pagos. Precios de los insumos se
mantienen estables.

de conducción en 250 m, de Línea de Conducción por S/. Presupuesto asignado

Implementación de Obras
complementarias en 1 global.
Fuente: Elaboración propia.
20,077.20 soles. Gastos oportunamente.
Generales con S/. 19,436.11
soles, Supervisión con S/.
4,557.92 soles, liquidación con
S/. 5,000.00 soles, expediente
técnico con S/. 4,500.00 soles,
Teniendo un presupuesto total
de S/. 165,173.46 soles.

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de Ollachea del Distrito de Ollachea - Provincia de Carabaya - Departamento de Puno”. 13