Perfi Pistas y Veredas

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
2011
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA-
LIMA
PERFIL DE INVERSION PUBLICA:

“CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA AV. LAS CUMBRES” DISTRITO DE
CHACLACAYO-LIMA-LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHACLACAYO
2011
LIMA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS

CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA - LIMA
CONTENIDO
I RESUMEN EJECUTIVO
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto.
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.
2.4 Marco de Referencia.
III IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual.
3.2 Definición del Problema y sus Causas.
3.3 Objetivo del Proyecto.
3.4 Alternativas de solución.
IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

4.1 Análisis de la Demanda.
4.2 Análisis de la Oferta.
4.3 Balance Oferta – Demanda.
4.4 Metas del PROYECTO.
4.5 Costos.
4.6 Metodología de Evaluación.
4.7 Evaluación Social- Metodología Costo/Efectividad.
4.8 Beneficios.
4.9 Indicador Costo/Efectividad.
Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 1

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4.10 Selección de la mejor Alternativa de Solución.

4.11 Evaluación Social.
4.12 Análisis de Sensibilidad.
4.13 Análisis de Sostenibilidad.
4.14 impacto Ambiental
4.15 Plan de Implementación
4.16 Organización y Gestión
4.17 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI ANEXOS
6.1 Vistas fotográficas
6.2 Planos
6.3 Copia de ORDENANZAS aprobando el Planeamiento integral

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I. RESUMEN EJECUTIVO
El resumen ejecutivo nos muestra en síntesis el estudio a nivel de Perfil del Proyecto
“Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres”, Distrito de Chaclacayo -
Lima - Lima; el cual contiene los siguientes:
A. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del Proyecto es “Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las
Cumbres”, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto es brindar las condiciones adecuadas para la
transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo.
C. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

La demanda actual y déficit de pistas en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo,
es de 27,861.64 m2 de pistas.
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la construcción de 1,815.91 m2 de Veredas y Rampas a lo largo
de la Av. Las Cumbres, un pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor,
colocada sobre una Sub base granular de e=0.15 m y e=0.25 m, en un área de 11,274.04
m2 y 16,587.60 m2 respectivamente, así como también sobre una base de 27,861.64 m2,
con sus sardineles sumergidos y peraltados de concreto fć=140 kg/cm2 de 15 x 30 cm y
15 x 40 cm a lo largo de la construcción de la pista.
E. COSTOS DEL PROYECTO

El costo de inversión del Proyecto, corresponde al Monto de Inversión de la Alternativa
Nº 1, que asciende a la suma de S/. 4’460,962.54 nuevos soles, cuyo resumen es el
siguiente:

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Cuadro 1.01
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31
Gastos Generales (7%) 226,438.33
Utilidad (5%) 161,741.67
Sub Total 3,623,013.31
IGV (18%) 652,142.40
TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71
Supervisión (2.5% CT) 106,878.89
Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67
MONTO DE LA INVERSIÓN 4,510,289.27
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Mayor eficiencia del transporte público y privado con unidades menos deterioradas y
así ayudar a reducir los altos índices de contaminación existentes, así como
promover un medio urbano saludable.
Condiciones apropiadas para el tránsito de peatones y minusválidos en las
intersecciones de las vías.
G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Se utilizó el indicador de rentabilidad social Costo/Efectividad, siendo los resultados los

siguientes:
Cuadro 1.02
CONCEPTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Monto de la
Inversión A Precio de Mercado 4,510,289.27 6,067,633.67
total A Precio Social 3,829,787.12 5,202,561.40
Ratio C/E 345.05 466.41
Costo
Efectividad Unidad de medida del Beneficiario Beneficiario
ratio C/E

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H. SOSTENIBILIDAD
En el caso del presente Proyecto, existiendo una política definida de la Municipalidad

Distrital de Chaclacayo de asignar y/o conseguir el financiamiento a través de otras
entidades públicas o privadas, los montos requeridos para este tipo de inversión, que se
justifica con los estudios de pre-inversión correspondientes, la sostenibilidad está
asociada fundamentalmente a la capacidad de organización de la población para el uso
adecuado, cuidado y apoyo en el mantenimiento de la nueva infraestructura.
La sostenibilidad del presente Proyecto, está garantizada por los beneficiarios de las
distintas asociaciones y urbanizaciones de vivienda ubicadas a lo largo de la Av. Las
Cumbres, que se comprometen a utilizar y mantener adecuadamente las pistas, al contar
con un buen nivel de organización a través de sus Juntas Directivas; así como por la
Municipalidad Distrital de Chaclacayo, quien asumirá la operación y mantenimiento en
cumplimiento de sus competencias y funciones.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
Considerando la naturaleza del Proyecto, se espera que no se generen impactos

negativos significativos en el medio ambiente en la etapa de inversión, considerando que
en la alternativa de solución no se ha previsto ninguna ampliación de las vías en estudio,
siendo el área de trabajo la sección vial existente; asimismo en el presente estudio se ha
planteado las actividades de mitigación de impactos ambientales negativos, que se
originan debido a la implementación del presente proyecto.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El presente Proyecto de Inversión será monitoreado por la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo, que se encargará de otorgar la viabilidad del Perfil, hacer el seguimiento de
su ejecución a través del Presupuesto Participativo 2011 o de otras Entidades Públicas o
Privadas, conjuntamente con la participación de los beneficiarios. La Municipalidad
Distrital de Chaclacayo cuenta con unidades orgánicas con capacidad instalada de recursos
humanos y logísticos, para la ejecución y monitoreo de este tipo de Proyectos, como lo
vienen haciendo, teniendo capacidad demostrada en estas labores.

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Proyecto se estima que se ejecutará en 4.0 meses, incluida la elaboración del Expediente
Técnico, y la etapa de operación y mantenimiento de la fase operativa será de un periodo
de 10 años.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye:
Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán directamente aproximadamente

11,319 pobladores, conformados por los que viven frente a las vía en intervención
como son las asociaciones: Asoc. Residencial Los Pinos, Asoc. de Propietarios y
Residencial Los Cedros, Asoc. de Viv. Valle Hermoso., Asoc. de Vivienda El
Huascaran, Asoc. de Viv. Las Lomas de Chaclacayo, Asoc de Vivienda de
trabajadores Municipales, Asoc. Pro Vivienda de Empleados Civiles de la Dirección
General de Gobierno Interior “APROVECGI” y el área ocupada por la promotora e
inmobiliaria TOWN HOUSE, que transitan obligatoriamente por dichas vías,
proporcionándole una mejor transitabilidad peatonal y vehicular.
El costo de inversión del Proyecto es de S/. 4’460,962.54 nuevos soles y comprende
la construcción de calzadas con un pavimento asfáltico en caliente de 2” de espesor
en un área de 27,861.64 m2, con 5,493.20 m de sardineles peraltados y
sumergidos de concreto fć=140 kg/cm2 y fć=210 kg/cm2 respectivamente.
De acuerdo a la evaluación efectuada se puede concluir que el Proyecto
“Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres” - Distrito de
Chaclacayo - Lima - Lima, es VIABLE desde el punto de vista técnico, económico,
ambiental e institucional.
En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre inversión a nivel de

Perfil, se eleve a la Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital
de Chaclacayo, para el otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboración
del Expediente Técnico respectivo.

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MARCO LÓGICO
Componente o nivel Resumen de

Indicadores Medios de Verificación Supuestos
de la Lógica Vertical Objetivos
Mejora de la Control del valor de los

condiciones de vida predios.
Aumento del valor de los Aprovechamiento
de la población.
predios. productivo de las vías.
Menor registro de
FIN accidentes o emergencias La situación económica se
Tránsito más seguro
de tránsito. mantiene constante o
mejora.
Costos y estudios socio-
económicos realizados.
Adecuadas Disminución de casos de

Monitoreo de recorridos.
condiciones de enfermedades respiratorias.
transitabilidad
Realización de Repotenciamiento de los
vehicular en la Av. Número de conductores que
PROPOSITO encuestas. generadores de demanda
Las Cumbres. afirman que tienen condiciones
de la zona.
adecuadas de transitabilidad Registros de
vehicular en el área del emergencias.
proyecto.
Informe de entrega de No sólo los vecinos serán

El proyecto contempla la obra.
Av. Las Cumbres los beneficiarios de la
construcción de 27,861.64 m2
debidamente infraestructura vial
de calzadas con pavimento Inspección y reporte de
pavimentada, rehabilitada; también los
flexible de 2” y 5,493.20 m de campo.
RESULTADOS brindando una beneficiarios indirectos que
sardineles peraltados y
adecuada Informe de supervisión de vienen a visitar al
sumergidos de concreto.
transitabilidad avance físico financiero. cementerio Municipal de
vehicular. Chaclacayo y el distrito en
Valorizaciones general.
• Adjudicación de Se contaría con el

obra El costo del proyecto asciende a financiamiento de la
S/. 4’510,289.27 (precios de Municipalidad Distrital de
• Elaboración de mercado), conformado por: Chaclacayo u otras
Expediente Técnico Cronograma de Entidades Públicas o
Costo de Infraestructura S/. convocatoria de Obra y Privadas, además de la
• Ejecución y 3’234,833.31 estudio participación de la
ACTIVIDADES supervisión de obra. Cuaderno de obra y población para la
Gastos generales S/. contrato implementación del
• Recepción y 226,438.33 Acta de recepción proyecto.
Liquidación de obra. resolución de la
Utilidad S/. 161,741.67 liquidación de obra.
• Operación del
Proyecto por 10 IGV (18%) S/.652,142.40 Uso adecuado de pistas.
años.

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II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO -LIMA - LIMA”
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Responsabilidad Funcional
Cuadro 2.01: Clasificador funcional del proyecto
FUNCIÓN: TRANSPORTE
PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA: VIAS URBANAS
Unidad Formuladora
Nombre de la U.F: Gerencia de Obras Públicas.
Sector: Municipalidad Distrital Chaclacayo - Lima.
Funcionario Responsable: Sr. Enrique Flores Maguiña.
Responsable de la elaboración
Del PIP Menor: Ing. Miguel A. Galarreta Chávez.
E-mail: mg_238@hotmail.com
Unidad Ejecutora
Sector: Gobierno Local Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
Responsable: Sr. Enrique Flores Maguiña
Nombre de la U.E: Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
Dirección: Av. Nicolás Ayllón Nº 856 – Carretera
Central Km 24 – Distrito de Chaclacayo.
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de

la Oficina de Obras Publicas, cuya responsabilidad es la de brindar una infraestructura vial

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adecuada, la cual permita la articulación vial y el desarrollo económico del Distrito, de

acuerdo con sus lineamientos estratégicos; es así que como parte del proceso de
priorización de los Proyectos del Distrito, se prioriza la ejecución del Proyecto
“Construcción de pistas y veredas en la Av. Las Cumbres, Distrito de Chaclacayo -
Lima-Lima”; siendo la Municipalidad de Chaclacayo la responsable de la declaración de
viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y
el financiamiento a través de su Presupuesto Participativo u otras Entidades Públicas o
Privadas, en forma parcial o total la ejecución de las obras proyectadas; así como asumir
la operación y mantenimiento del Proyecto, dentro del marco de sus funciones y
competencias que le confiere la Ley, trabajando en forma conjunta con la población de las
distintas Organizaciones y Asociaciones de viviendas.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Tanto la población beneficiaria así como las autoridades locales y las entidades
involucradas han tenido participación en el estudio, brindando la información necesaria y
las facilidades requeridas para los trabajos de campo, así como manifestando su opinión
en relación a la problemática principalmente por la inadecuada transitabilidad vehicular y
fundamentalmente la peatonal, la vía colectora Av. Las Cumbres carece de pavimento y
veredas en la mayoría de su desarrollo, por lo cual en tiempo de verano esta vía se ve
afectada con una constante polvareda, no permitiendo la visibilidad y afectando a los
usuarios con afecciones respiratorias y en épocas de invierno por las constantes lloviznas
se humedece la superficie de la vía haciéndola resbalosa e intransitable que afecta a los
peatones, vehículos y los predios públicos y privados que se ubican a cada lado de la vía.
Durante el proceso de identificación, selección y preparación del presente Proyecto se ha

tenido la participación de las autoridades locales y población de la zona, pudiendo
determinar que en la zona No existe ningún conflicto entre población e instituciones por lo
contrario el Proyecto les beneficiará.
Cabe señalar que la cobertura del sistema de agua potable y desagüe en la vía de la Av.
Las Cumbres se tienen en un 100% los mismos que se encuentran en estado operativo y
en buenas condiciones.

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La importancia del Proyecto para el Distrito de Chaclacayo, las Asociaciones de Vivienda

(Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Las Lomas de Chaclacayo,
Anvitesi, Trabajadores Municipales, Aprovecgi, Town House) y pobladores apostados en
el lado derecho de esta vía. Es de vital importancia ya que permitirá contar con una vía de
circulación y acceso a cada una de estas urbanizaciones, mejorará el ornato público,
consoliderara la zona de ampliación urbana, la vía a intervenir se inicia en la margen
derecha de la Carretera Central Km.23.5 colindando con la Asociación Residencial los
Pinos, y termina en la Urbanización Town House. En una longitud de 2,313.30 km.
Respecto a las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto, se encuentran: la

Municipalidad Distrital de Chaclacayo, y población del sector.
Toda la comunidad coincide en afirmar que existe la urgente necesidad de realizar la

intervención en la Av. Las Cumbres, lo cual permitirá una adecuada transitabilidad de
peatones y vehículos, además que mejorara la calidad de vida de los pobladores.
Municipalidad Distrital de Chaclacayo

La Municipalidad del Distrito de Chaclacayo como ente promotor del ordenamiento urbano
en el distrito, no es ajena a la problemática que viene aquejando a los habitantes de las
distintas Asociaciones de viviendas y urbanizaciones, es por ello que comprometida con el
desarrollo del Distrito ha formulado a través de la Gerencia de Obras Publicas, Unidad
Formuladora de Proyectos, el Perfil de Proyecto de Inversión Pública denominado
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”-Distrito de
Chaclacayo-Lima-Lima, con la finalidad de mejorar las condiciones y bienestar de vida de
la población de la zona afectada, dotándoles de una adecuada infraestructura vial para la
transitabilidad peatonal y vehicular, con lo cual se mejorará el ornato de la ciudad así
como también la imagen ante los visitantes que arriban a las distintas asociaciones y
urbanizaciones de vivienda, del mismo modo el proyecto busca preservar la
infraestructura del patrimonio público y privado que se ubican a lo largo de la vía como es
la Av. Las Cumbres.
La Municipalidad Distrital de Chaclacayo velará por la preservación de la vía pavimentada

en la Av. las Cumbres, asumiendo la responsabilidad de dejar habilitado las vías en su

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ancho definido en el presente estudio para su optima operación a la vez será responsable
del mantenimiento del Proyecto por ser de su responsabilidad.
Población de la Localidad
La población perteneciente a las Asociaciones de Vivienda Los Pinos, Los Cedros, Valle
Hermoso, El Huascarán, Las Lomas de Chaclacayo, Trabajadores Municipales,
APROVECGI, Town House y los visitantes del Cementerio Municipal, han mostrado
predisposición en la elaboración del presente Proyecto, contribuyendo con información
importante de la situación actual, respecto a los sistemas de agua, alcantarillado y
particularmente sobre las inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular
en la vía materia de estudio.
La presente propuesta nace como necesidad sentida de la población afectada, y su pronta

ejecución resolverá la problemática que viene aquejando a la población circundante a la Av.
Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, principalmente por la inadecuada transitabilidad
vehicular y peatonal en la vía de la Av. las Cumbres.
Cuadro 2.02: Participación de los involucrados
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES

INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Municipalidad Distrital Mejorar la calidad de
de Chaclacayo Baja calidad de vida
vida de la Población
de la población en la
localidad
Población de las Inadecuado acceso Mejora el acceso
Asoc. de Viviendas. peatonal y vehicular peatonal y vehicular
Circundantes en la vía colectora de en la Av. Las
la AV. Las Cumbres Cumbres
Población que visita Inadecuada Mejorar la
el Cementerio transitabilidad en la transitabilidad
Municipal vía peatonal y peatonal y vehicular
vehicular de la AV. en la via de la Av. Las
Las Cumbres Cumbres
Fuente : Equipo de trabajo
2.4 MARCO DE REFERENCIA

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2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población1 organizada de los pobladores de las distintas Asociaciones de Vivienda,
urbanizaciones y familias que visitan el Cementerio Municipal.
La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, intenta incorporar una nueva forma de producir

desarrollo urbano en el espacio público para consolidar las Asociaciones existentes,
articulando la participación de los vecinos organizados y buscando elevar la calidad de vida,
de la población existente de este sector.
El objetivo del Proyecto es dar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular

a lo largo de la Av. Las Cumbres, por ello es necesario contar, con calles pavimentadas,
veredas y pistas adecuadas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad y transitabilidad a
las distintas Asociaciones, fortaleciendo el tejido social, la organización local y mejorar la
calidad ambiental del entorno.
Por lo cual se ha formulado el presente Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y

VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”, Distrito de Chaclacayo-Lima-Lima, el cual busca
mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.
El propósito del Proyecto, está orientado a reducir el déficit vial sin pavimentación de la
Av. las Cumbres, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las Asociaciones, al
Cementerio Municipal, y a las viviendas aledañas a lo largo de la avenida, mejorando la
calidad ambiental del entorno.
2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
El Perfil de Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA

AV. LAS CUMBRES”, Distrito de Chaclacayo, Lima-Lima se enmarca en:
1
Documentos se adjuntan en anexos

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- El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, referente a

promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,
fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y
eficaz.
- En la Política Nacional de Vivienda, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 006-

2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales,
mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o
deterioros, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como
uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con
servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.
- El D.S. Nº009-2004-PCM-, establece que los sectores del gobierno nacional,

orientan sus recursos para la ejecución del Programa, Proyectos y Obras de
inversión social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las
necesidades de empleo y generaciones de las oportunidades económicas, las
unidades básicas (nutrición, salud, educación, caminos, agua, desagüe, electricidad,
y vivienda) de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y mayor
vulnerabilidad. Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano.
Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP
Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Reglamento aprobado DS Nº 157-2002-EF.
Directiva Nº 004-2003-EF/68.01.
Ley 27783Ley de Bases de la descentralización.
Instructivo 001-2010 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado
y Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el
MEF.
El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso de los
recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas
técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública. En este

2011
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escenario el Estado ha encargado a todos los niveles y obliga usar cuidadosamente los
recursos públicos de una manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento
económico y bienestar de la población.
El proyecto se enmarca en la siguiente función programática:
FUNCIÓN 15:
TRANSPORTE:
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los
objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así
como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la la formulación, dirección
y supervisión de políticas referentes a actividades de transporte.
PROGRAMA 036:
TRANSPORTE URBANO
Conjunto de acciones desarrollados para regular el transporte urbano, incluye el
planeamiento, la coordinación y el control necesarios para el desempeño de esas
acciones así como las orientados y mantener la infraestructura vial de carácter burbano.
SUBPROGRAMA 0074:
VÍAS URBANAS
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, implementación y
mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los
centros urbanos, tales como avenidas, jirones, calles y similares.

2011
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III IDENTIFICACIONDEL PROYECTO
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL BASADA EN INDICADORES
CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.
Localización
Macro y micro localización
A continuación se muestra la ubicación macro y micro de la zona afectada, para ello primero
se ha realizado la ubicación del Departamento de Lima en el mapa del Perú, luego la
ubicación de la Provincia de Lima dentro del Departamento del mismo nombre,
luego la ubicación del Distrito de Chaclacayo.
Fuente: Diario La Republica

2011
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Localización y Ámbito de Intervención
La vía está comprendida dentro del ámbito de intervención del Proyecto, a lo largo de la
Av. Las Cumbres que se inicia en la Carretera Central Km.23.5 que colinda con la
Asociación Residencial los Pinos, Asociación los Cedros, Asociación Valle Hermoso,
Asociación el Huascarán, Pobladores del ex Fundo Montoya, Asociación Trabajadores
Municipales, Asociación APROVECGI y termina en la Urbanización Town House, tal como
se muestra en el Gráfico Nº 3.01.
Grafico 3.01: Plano Ubicación del Área del proyecto
Fuente: Plano Catastral Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chaclacayo.
Aspectos Geográficos
Ubicación y Geografía
El Distrito de Chaclacayo está ubicado hacia las afueras de Lima Metropolitana, a 27 km
en dirección Este por medio de la Carretera Central. Su altitud es de 647 m.s.n.m.según el
INEI.
Tiene una extensión territorial aproximada de 1,300 hectáreas y tiene una longitud de 76º
49´ 46” y una longitud de 12º 00´ 15”.
Sus límites

2011
LIMA
Por el Norte : Con el Rio Rímac, en su recorrido Distrital
Por el Sur : Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al
Río Rímac y Carretera Central.
Por el Este : Con la Villa de Los Ángeles y el Fundo Yanacoto (Distrito de
Chosica).
Por el Oeste : Con la Línea divisoria que separa los fundos de Huascata y
Pariachi (Distrito de Ate).
Ubicación del Proyecto
Por el Norte : Con la Carretera Central Km. 23.5
Por el Sur : Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al
Río Rímac y Carretera Central.
Por el Este : Asociaciónes de Vivienda: Residencial los Pinos, Asociación los
Cedros, Asociación Valle Hermoso, Asociación el Huascarán,
Asociación Trabajadores Municipales, Asociación APROVECGI y
termina en la Urbanización Town House.
Por el Oeste : Pobladores del ex fundo Montoya, Cementerio Municipal,
Instalaciones de Servicios Básicos (SEDAPAL, Luz del Sur)
Altitud
655 msnm según la Carta Geográfica del Perú.
Relieve
El Distrito de Chaclacayo es una franja longitudinal a manera de corredor entre la margen
izquierda del Río Rímac y los cerros paralelos a ella integrantes de los contrafuertes
andinos. Su relieve nos ofrece accidentes geográficos notables, con excepción de los
Asentamientos Humanos y Urbanizaciones que se ubican en las quebradas vertientes.
Flora
Los estudios de polinización del suelo y los granos hallados en sus restos arqueológicos
revelan el cultivo del frijol, maíz, pepinos, pacaes, lúcumas. Abunda el carrizo en la
margen ribereña, y árboles como el molle, el Huarango y la retama le son característicos.
Fauna
Aparte de los pequeños reptiles y ofidios típicos de las quebradas pedregosas.
Chaclacayo dispone de tórtolas, cuculies, sin dejar mencionar a los guardacaballos.

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Antiguamente podían encontrarse camarones en el Río Rímac, pero ellos han desaparecido
probablemente por la acción de los relaves minerales.
Clima
Seco en Verano y con niebla por las noches en Invierno, muy pocas lluvias y sol durante
todo el año.Climatológicamente Chaclacayo varía en las estaciones de Otoño-Invierno entre
los 22 °C a 13 °C (siendo las mañanas de cielo cubierto con ligeras nieblas y a partir de las
11.00h brillo intenso de sol hasta el atardecer)
Mientras que en las estaciones de primavera-verano la temperatura varía entre los 13 °C

a 25 °C (siendo la totalidad del día soleado), llegando incluso a temperaturas que superan
los 28 °C.
Aspectos demográficos, sociales y económicos

Evolución de la Población
La evolución de la población de Chaclacayo, en el último periodo ínter censal INEI -
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, muestra como el Distrito
viene creciendo.
Cuadro 3.01: Población Total, por grandes grupos de edad, según

Departamento, Provincia, área urbana y rural, sexo y tipo de vivienda

2011
LIMA
Tasa de Crecimiento Poblacional
Realizaremos un comparativo para hallar la tasa de crecimiento poblacional a la cual mas

se asemeja la población ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres, tomaremos la
población del Distrito de Chaclacayo.
La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1993 y 2007), del
Distrito de Chaclacayo, ha crecido en 1.0226%
Cálculo de crecimiento poblacional
Método de crecimiento geométrico
Cuadro 3.02: Población según censos

CENSO POBLACIÓN
(Año) (hab.)
1,972 20,885
1,981 31,692
1,993 35,994
2,007 41,110
Fórmula de la tasa de crecimiento geométrico
Pf = Población Final
Po = Población Inicial
r = índice de crecimiento poblacional
t = período del tiempo.
Cuadro 3.03
Año Po Año Pf Pf / Po t
1972 1981 1.52 9 ====> r1 = 1.05
1981 1993 1.14 12 ====> r2 = 1.01
1993 2007 1.14 14 ====> r3 = 1.01

2011
LIMA
Para el presente estudio se ha determinado que la población beneficiaria asciende a

11,319 pobladores.
El crecimiento vertiginoso de Chaclacayo, principalmente de nuevas Asociaciones estaría

revelando que la población que emigra hacia este Distrito, proviene de sectores de muy
bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas; crecimiento que será mayor con la
formalización de dichas Asociaciones.
Concentración de la población
En la Provincia de Lima, para el año 2007, la densidad de la población total (número de
Hab./Km.2) es/ 2,868 Hab./Km2, siendo Chaclacayo un Distrito con una extensión
territorial de aprox. /3,950 Hectáreas (39.5 km2),haciendo que su densidad poblacional
sea 1040.7 hab/kilometro2
Composición de la población
La población en el Distrito de Chaclacayo según las encuestas realizadas por el INEI-
2007 es de hombres 19,826 y mujeres 21,284.
Cuadro 3.04: Distribución de población según sexo
Distrito CHACLACAYO 41110
(2007)
Hombres 19,826
Mujeres 21,284
Fuente: INEI-2007

2011
LIMA
Cuadro 3.05: Superficie y densidad, según distritos
SUPERFICIE DENSIDAD POBLACIONAL

DISTRITOS TERRITORIAL (habitantes por km2)
(KM2) % 1,981 1,993 2,007
Lima 21.98 0.78 17,763.70 15,706.70 13,625.70
Chaclacayo 39.50 1.40 841.40 924.10 1,040.70
Fuente : INEI - Censos Nacionales de 1,981, 1,993 y 2,007
La población actual estimada en el ámbito de influencia del Proyecto asciende a

10,290/habitantes (2,058 lotes) que representa el 25% de la población total del Distrito de
Chaclacayo y los beneficiarios indirectos o población flotante son los pobladores que
visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio Municipal que son
aprox. El 10% del total de la población (1,029 hab.) haciendo un total de 11,319 hab. Que
será proyectado durante el horizonte de evaluación a una tasa de crecimiento poblacional
del Distrito estimada en 1.01%.
Cuadro 3.06: Proyección de la Población
AÑO POBLACIÓN
0 11,319
1 11,433
2 11,549
3 11,665
4 11,783
5 11,902
6 12,022
7 12,144
8 12,267
9 12,390
10 12,516
Fuente: elaboración propia
El contexto legal
La Av. Las Cumbres está conformado a lo largo de su recorrido por las Asociaciones de
Viviendas Residenciales como los Pinos, los Cedros, Valle Hermoso, las Lomas de

2011
LIMA
Chaclacayo, Huascaran, Trabajadores Municipales de Chaclacayo, La Asociación de Pro

Vivienda de empleados Civiles de la Dirección General de Gobierno Interior “APROVECGI”
y la Urb. Town House En la margen Izquierda y hacia la margen Derecha pobladores
posesionarios del Ex Fundo Montoya , El CEMENTERIO general del Distrito de
Chacalacayo y áreas donde se ubican instalaciones de los Servicios Básicos
(RESERVORIOS, Y CASA DE FUERZA) de propiedad de SEDAPAL Y LUZ DEL SUR .
La población de las Urbanizaciones Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, Las Lomas de
Chaclacayo, La Asociación de Pro Vivienda de empleados Civiles de la Dirección General
de Gobierno Interior “APROVECGI”, AA.HH. El Huascarán y la Urb. Town House cuentan
con sus respectivos títulos de propiedad, y en su mayoría en proceso de regularización de
sus Habilitaciones Urbanas.
Las características socio económicas

En cuanto a las características socio económicas de la población se observa que sólo un
96% tiene empleo fijo y un 4% desocupado o eventual. Los lugares de sus actividades
laborales se encuentran predominantemente en el área centro de Lima representando (54%)
y el resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, Este y Sur respectivamente).
En cuanto a educación persiste un 2.5% de analfabetismo en mayores de 15 años, un

44% con educación superior.
Cuadro 3.07

2011
LIMA
Provincia LIMA Distrito CHACLACAYO

Cifras Cifras
VARIABLE / INDICADOR
Absolutas % Absolutas %
POBLACION
Población censada 7605742 100 41110 100
Hombres 3713471 48.8 19826 48.2
Mujeres 3892271 51.2 21284 51.8
Población por grandes grupos de edad 7605742 100 41110 100
00-14 1903099 25 10023 24.4
15-64 5188323 68.2 27628 67.2
65 y más 514320 6.8 3459 8.4
Población por área de residencia 7605742 100 41110 100
Urbana 7596058 99.9 41110 100
Rural 9684 0.1
Población adulta mayor (60 y más años) 734681 9.7 4808 11.7
Edad promedio 30.3 31.6
MIGRACION
Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento 2873525 37.8 20151 49
Población migrante 3/ (por lugar de residencia 661082 9.5 6286 16.6
Hogares con algún miembro en otro país 294631 15.8 2220 22.2
PEA ocupada 3274973 96.4 17078 96.3
Hombres 1940806 96.5 10112 96.3
Mujeres 1334167 96.3 6966 96.4
3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su
lugar de residencia 5 años antes.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Aspecto poblacional
Población estimada:
41,110 – Habitantes
Fuente: INEI (Censo 2007)
Organización de los beneficiarios

La organización y Gestión del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo, conjuntamente con la Comité de Obras y los representantes de la Sociedad
Civil quienes trabajaran en el Proyecto así como efectuaran una labor de fiscalización con
la finalidad de que las Obras programadas por el Proyecto se construyan como se
establecerá en el Expediente Técnico respectivo.
Servicios públicos
Las Asociaciones que se encuentran en todo el recorrido de la Av. Las Cumbres y en todo
el recorrido de la avenida podemos apreciar que, cuenta con el sistema de abastecimiento

2011
LIMA
de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continuas al día, y

cobertura el integro de la población; además el 95% de las familias están conectadas al
servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público. Asimismo, cuenta con
el servicio de telefonía.
Educación
En cuanto a la educación en el Distrito de Chaclacayo según Censo Nacional XI de
Población y VI de Vivienda del año 2007 del INEI, predomina la población con grado de
educación secundaria con 14,573 habitantes, que representa el 37% de la población
mayor de 3 años, seguido de la población con primaria con 7,838 habitantes, que representa
el 20%, la población con educación superior completa de 4,919 habitantes, que
representa el 13% de la población mayor de 3 años, a lo largo del recorrido de la Av. Las
Cumbres, directamente no existe centros de educación pública o privada, pero la población
en edad escolar, acuden a estudiar predominantemente a la institución Educativa
Nacional Alberto Rivera y Piérola en la primaria y al Felipe Santiago Estenos en secundaria,
ambos ubicados en la Carretera Central, así como el Centro Educativo Nº016- Simòn Bolívar
ubicado en la Asociación de Vivienda los Cedros.
Aspectos sobre Vivienda

En las Asociaciones (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán,
Trabajadores Municipales), predominan las viviendas de dos pisos (90%), de los cuales el
6% son de construcción precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 65% con
paredes de ladrillo y techo de concreto, y el 5% con paredes y techo de calamina; las
viviendas de una plantas representan el 20% y están construidas con paredes de ladrillo y
techos de concreto.
Acceso a la población
El acceso a las Asociaciones de Vivienda (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle
Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales, APROVEGI, Town House), se realiza
principalmente a través de la Av. las Cumbres, que inician su recorrido a la altura del Km.23
de la Carretera Central, siendo la principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal
que recorre longitudinalmente las distintas asociaciones ya mencionadas.

2011
LIMA
La Av. las Cumbres, con una longitud de 2,312 m.y un ancho de variable desde 14.70 m
hasta 29.90 m2 en promedio, contara con el 100% de su longitud asfaltada, con una
superficie de rodadura de ASFALTO FLEXIBLE, constituye la principal vía de acceso
vehicular a las Asociaciones de Vivienda, Cementerio Municipal desde la Carretera
Central y próximamente contara con una vía de interconexión con el Distrito de
Cieneguilla.
La circulación vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres es principalmente de servicio

privado (autos) y público (moto taxis), que no tienen una calzada con superficie de
rodadura afirmada ni asfaltada.
Características de las vías
La Av. Las Cumbres cuenta con una extensión de 2,312 m, de los cuales un tramo al
inicio de esta de 180 m por 8.00 m de ancho cuenta con pavimento existente, que se tiene
que demoler ya que no está en condiciones óptimas y los 2,132 m. No cuentan con
pavimentación, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 7.78%, es decir
que en ninguna del trayecto cuenta con veredas.
Las principales características de las propuestas en el estudio como Metas de

Pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El problema central se define como:
“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en

gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema
principal que afecta principalmente a las poblaciones de las Asociaciones (Residencial los
Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales,
APROVECGI, Town House), son las “INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES”, siendo la
2
Fuente: secciones de vías proporcionado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo

2011
LIMA
causa principal la Infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas

al contexto urbano existente.
3.2.1 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSA DIRECTA: “Deficientes condiciones físicas para brindar el servicio”

Las principales causas del problema:
PRINCIPALES CAUSAS: Entre las principales causas identificadas que generan el
problema central están:
(i) Vía inadecuada para la transitabilidad vehicular.

(ii) Vía inadecuada para la transitabilidad peatonal.
(iii) Ausencia de señalización de vía.
3.2.2 ANÁLISIS DE EFECTO
EFECTO FINAL:
Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones ubicadas en
todo el trayecto de la Av. Las Cumbres (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle
Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales, APROVECGI, Town House) y la
población de visitantes del Cementerio Municipal.
EFECTOS DIRECTOS:
1. Mayores costos totales de transporte.
2. Mayor deterioro de la trocha existente por efecto de las lloviznas.
3. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas
suspendidas.
4. Riesgo de accidente de los peatones.
EFECTOS INDIRECTOS:
1. Daños al patrimonio público y privado.

2. Daños a la salud de las personas.
3. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de las Asociaciones.
GRÁFICO 3.01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2011
LIMA
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LOS POBLADORES DE
LA AV. LAS CUMBRES
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Bajo crecimiento urbano y desarrollo Daños al patrimonio público y privado. Daños a la salud de las
económico de las Asociaciones. personas.
G
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Altas

Incremento de la EFECTO DIRECTO
Mayores costos tasas de
Riesgo de accidentes
totales de transporte acumulación de agua y contaminación del aire
lodo. de los peatones.
debido a emisiones de
partículas suspendidas.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES
CAUSA DIRECTA
“Deficientes condiciones físicas para brindar el servicio”
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Vía inadecuada para la Vía inadecuada para la Ausencia de señalización
transitabilidad vehicular. transitabilidad peatonal. de vía.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
“Inadecuadas condiciones de “Adecuadas condiciones de

transitabilidad vehicular y peatonal en transitabilidad vehicular y peatonal en
la Av. Las Cumbres” la Av. Las Cumbres”

2011
LIMA
A. OBJETIVOS GENERAL
OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO: El Objetivo central del presente

Proyecto consiste en contar con “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES” Dicho objetivo se enmarca en
el objetivo general del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios
de participación, transparencia, gestión moderna y por objetivos, rendición de cuentas,
inclusión social, eficacia, eficiencia, equidad e igualdad, tolerancia, lucha contra la
pobreza, sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad, subsidiaridad entre los niveles de
gobierno, consistencia de las políticas locales y concordancia de las mismas con las
políticas metropolitanas, Regionales y Nacionales, especialización de las funciones,
competitividad, cooperación, integración y respeto de los acuerdos.
El Municipio se rige por el Presupuesto Participativo anual como instrumento de

administración y gestión, la cual se formula, aprueba y ejecuta conforme a la Ley del Sistema
Nacional de Presupuesto y demás leyes sobre la materia y los mecanismos de participación
regulados mediante el presente Reglamento.
Los Presupuestos se elaboran y ejecutan en función a las orientaciones y prioridades
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del Distrito de
Chaclacayo y referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión
eficiente y eficaz.
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de primer nivel

Eficientes condiciones físicas para brindar el servicio.
Medios Fundamentales
Vía adecuada para el tránsito vehicular.
Vía adecuada para el tránsito peatonal.

2011
LIMA
Presencia de señalización de la vía
Gráfico 3.02: Árbol de medios

OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
en la Av. Las Cumbres del Distrito
de Chaclacayo - Lima”
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida
de los pobladores de las
Asociaciones de Vivienda ubicadas
en todo el trayecto de la Av. Las
Cumbres
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Eficientes condiciones físicas para
brindar el servicio
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES

Vía adecuada para el tránsito Vía adecuada para el tránsito Presencia de señalización de la vía
vehicular. peatonal
B. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población que
habita a lo largo de la Av. las Cumbres, los que se manifestarán en las acciones
siguientes:
Fines Directos

2011
LIMA
Disminución de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas,

debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación de
áreas verdes y arborización en las mismas
Disminución de acumulación de agua y lodo.
Disminución del riesgo de accidentes de los peatones, por contar con veredas para
el tránsito fluido y seguro
Fines Indirectos
Disminución del perjuicio al patrimonio público y privado por filtración de polvo,
agua y lodo.
Resguardo a la salud de la población.
Fin Final
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores ubicadas en todo el trayecto de
la Av. Las Cumbres.
La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el

desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de
vida de la población.
Gráfico 3.03: Árbol de fines
FIN FINAL
Mejorar las condiciones de vida de los
pobladores de las Asociaciones
ubicadas en todo el trayecto de la Av.
Las Cumbres
FIN INDIRECTO Disminución del FIN INDIRECTO

perjuicio al patrimonio público y Resguardo a la salud de la
Consultor: Ing. Migu población.
privado
el Ángel por filtración
Galarreta Chávez de polvo, 30
agua y lodo.
2011
LIMA
Gráfico 3.04: Árbol de medios y fines
FIN FINAL
Mejorar las condiciones de vida de los
pobladores de las Asociaciones de
Vivienda ubicadas en todo el trayecto
de la Av. Las Cumbres
Consultor: Ing. Miguel ÁngelFIN INDIRECTO

Galarreta Disminución del
Chávez FIN INDIRECTO 31
perjuicio al patrimonio público y Resguardo a la salud de la
privado por filtración de polvo, población.
agua y lodo.
2011
LIMA
Gráfico 3.05: Análisis de medios fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

Vía adecuada para el tránsito Vía adecuada para el tránsito peatonal Presencia de señalización de la vía
vehicular.
ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A

Construcción de pistas con carpeta Construcción de veredas con Señalización vehicular y peatonal
de Asfalto e=2” concreto f'c=140 Kg/cm2
ALTERNATIVA I
ACCION 2A
2011
LIMA
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base
e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930
y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-
(27,861.64 m2)
Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho
variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.
Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto
f’c=140 Kg/cm2.
Señalización Vehicular y Peatonal
Alternativa 2:
Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base
e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930
y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-
(27,861.64 m2)
Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho

2011
LIMA

f’c=140 Kg/cm2.
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los

aspectos siguientes:
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los pobladores a lo largo de la Av. Las cumbres.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos

por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categoría de las vías
intervenidas.
IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
FORMULACION DEL PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

2011
LIMA
En el Proyecto se considera un horizonte de evaluación de 10 años teniendo en cuenta la

vida útil del activo fijo principal, que para el presente Proyecto es la infraestructura física
de concreto.
ETAPA DE INVERSIÓN
Esta etapa comprende la elaboración del Expediente Técnico o estudios definitivos que se
realizarán en el año 0, el mismo que se elaborara durante 01 mes.
La etapa de ejecución de la Obra se ha establecido en 90 días calendarios es decir 03
meses.
ETAPA DE POST INVERSIÓN

Esta etapa comprende la etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto que se dará a
partir que el Proyecto general sea CULMINADO, Recepcionado y puesto en operación,
empezando del año 01 y prolongándose hasta el año 10.
ORGANIZACIÓN FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO: El

Proyecto estará organizado como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 04.01
Esquema de fases y etapas DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.LAS CUMBRES, DISTRITO DE
CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA -
LIMA ”
AÑO 2011 AÑO 0 AÑOS 1 - 10
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
Elaboración del Elaboración del Ejecución Operación y
Perfil expediente mantenimiento
técnico
Fuente: Elaboración propia.
Tamaño, localización, inicio y finalización de cada Proyecto alternativo:

El Presente proyecto debe convertirse en una realidad e invertirse en su totalidad, porque
tendrá como beneficiarios directos a los habitantes que se ubican en ambos costados de
la vía: Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, Teniendo en cuenta que es una vía
Colectora y de ingreso a las distintas Asociaciones de Vivienda, esta vía principal de la

2011
LIMA
Av. Las Cumbres beneficiara a la población en su conjunto en forma directa beneficiando

a los 10,290 habitantes y los beneficiarios indirectos o población flotante son los
pobladores que visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio
Municipal que son aprox. El 10% del total de la población (1029 hab.) haciendo un total de
11,319 hab que será proyectado durante el horizonte de evaluación a una tasa de
crecimiento poblacional del Distrito estimada en 1.01%.
Población proyectada de las Asociaciones ubicada a los costados de la Av. Las Cumbres.
Cuadro 4.02: Proyección de la Población
AÑO POBLACIÓN
0 11,319
1 11,433
2 11,549
3 11,665
4 11,783
5 11,902
6 12,022
7 12,144
8 12,267
9 12,390
10 12,516
La localización del área donde se realizara el Proyecto está dentro de su ámbito

geográfico del Distrito de Chaclacayo.
La mejor época de inversión para el Proyecto será en el periodo de Verano, ya que ello
permitirá realizar una normal ejecución e instalación de la Infraestructura Física sin
inconveniente alguno que dificulte el desarrollo del Proyecto propiamente, teniendo en
cuenta el desembolso oportuno financiero del Proyecto para cumplir con el cronograma
establecido.
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

2011
LIMA
Está determinada por el número de población total demandante del Proyecto, que viene a
ser los 11,319 habitantes que viven en su mayoría al margen izquierda a largo de la Av. Las
Cumbres.
El horizonte de evaluación del Proyecto se considera de 10 años, el mismo que es
compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas
de concreto).
Siendo el principal servicio para ambas alternativas lo siguiente:
Brindar infraestructura física adecuada en la vía de la Av. Las Cumbres para mejorar
el tránsito peatonal y vehicular.
Habilitación de áreas Verdes.
Señalización peatonal y vehicular en las vías.
Población referencia
Comprende la población de la ubicación o localización geográfica donde se llevará a cabo
el Proyecto, para el presente estudio se ha determinado como población de referencia a la
población de las Asociaciones, viviendas de las personas independientes, con lotización
autorizada por la Municipalidad, y la población flotante que viene a visitar al Cementerio
Municipal.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población

beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como
variables de análisis, la población del área de influencia directa del Proyecto, que se
estima en 11,319 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos
lados).
Para la proyección de la población de referencia se ha empleado la tasa de crecimiento

del Distrito de Chaclacayo, el cual se ha estimado en 1.01% anual.
Población afectada
La población afectada comprende los 11,319 habitantes, que es la población total
apostada en los márgenes de ambos lados de la Av. Las Cumbres, del Distrito de
Chaclacayo.

2011
LIMA
Población objetivo
Comprende la población demandante estimada en 11,319 habitantes de las distintas
asociaciones ubicadas en el margen de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.
Esquema de la Población Objetivo
Población C ompuesta por

Población Afectada Población Objetivo
11,319 habitantes
S on los 11,319
Población de las distintas ha

Asociaciones y población
Flotante a lo largo de la Av.
Las Cumbres, 11,319 0 No Afectada
Población
habitantes.
a) Demanda actual
La demanda actual constituye la población total de las distintas Asociaciones, mas la
población Flotante, estimada en 11,319 habitantes.
b) Demanda proyectada de la población afectada

La demanda proyectada de servicio corresponde a la población total ubicada a lo largo de
la Av. Las Cumbres estimada en 11,319 habitantes.
Para la proyección de la población demandante/población objetivo se ha empleado la

Tasa de Crecimiento inter censal del Distrito de Chaclacayo, siendo calculado en 1.01%
anual.
Población inicial
Se tiene la población inicial de 11,319 habitantes, al año 01 y proyectada con una tasa de
crecimiento de 1.01% anual, al año 10 será de 12,516 habitantes.

2011
LIMA
Cobertura
Es el porcentaje de cobertura de la infraestructura física en la vía de la Av. Las Cumbres
el cual se ha previsto cubrir al 100% la vía.
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

4.2.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la
Av. Las Cumbres, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y
transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra
natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas
peatonales. La cobertura de pavimentación de 7.8% y en mal estado, y de veredas es de
0% es decir que no existen prácticamente calzadas ni veredas.
Las principales características técnicas y geométricas de la Av. Las Cumbres, se
resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro 4.03
Longitud
Calle/Pasaje Ancho (m) Características
(m)
Av. Las 2,312 Irregular Capa de rodadura de tierra y
Cumbres arena suelta: sin veredas, y de
condiciones inadecuadas para el
acceso vehicular y peatonal.
Secciones transversales y
longitudinales irregulares.
4.2.2 OFERTA CON PROYECTO
La oferta vial “con Proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la vía asfaltada, con
veredas peatonales y áreas verdes: Av. Las Cumbres. La puesta en servicio de dichas
vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo
mejorar la accesibilidad de las distintas Asociaciones. Las Características técnicas y

geométricas se detallan en el cuadro 4.03.
Cuadro 4.04

2011
LIMA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO

Calzada
Longitud 2,312.00
Topografía Ondulada
Ancho de vía (m) 8.20 /20.20
Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00
Ancho de bermas (m) 1.80-3.30
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Asfalto caliente
Estado de la vía Bueno
Espesor de pavimento (pulgada) 2”
Sardineles
Sumergidos y peraltados (m) 5,493
Veredas
Longitud de veredas (m) 4,584
Ancho de vereda (m) 1.20 - 1.80
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas Fć=(Kg/cm2) 140
4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av.

Las Cumbres, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el
Proyecto dicho déficit se reducirá en un 98%. En el cuadro siguiente se muestra las
importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin Proyecto”
(oferta actual optimizada) y la situación “con Proyecto” (oferta proyectada).
Cuadro 4.05
CARACTERÍSTICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
TÉCNICAS

2011
LIMA
Calzadas
IMD (veh/día) <30 >30
Longitud Total (m) 2,312 2,312
Cobertura con Pavimento (%) 0 100.00
Superficie de rodadura Tierra Asfalto
Ancho de Superficie de Variable 6.00
rodadura (m)
Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - Variable
Espesor de asfalto (pulg.) - 2"
Veredas
Longitud (m) - 4,584
Ancho (m) - 1.20 – 1.80
Losa Tierra Concreto
Señalización 0% 100%
Cronograma de acciones
Como se puede observar en el desagregado de actividades, gran parte de las actividades
está ligada a la infraestructura, en tal sentido se debe indicar que ésta representa las
actividades principales mientras se ejecuta las obras civiles.
Tiempo de ejecución del proyecto (Alternativa I y II)

Se ha identificado las siguientes actividades para ambas alternativas, en cada una de sus
etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser
implementadas, acompañadas de sus respectivas duraciones, cabe señalar que el tiempo
que se representa es acumulado por lo cual el tiempo de ejecución del Proyecto (Perfil de
Proyecto) se ha determinado en 01 mes, llevando a acciones paralelas mediante
diagrama de Gantt., el planteamiento del Proyecto es de 04 meses (01 mes elaboración
de expediente técnico y 03 meses de ejecución de la obra).
Cuadro 4.06: Cronograma de acciones avance financiero

alternativa I y II

2011
LIMA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE

Duración
PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”
FASE I: PRE INVERSIÓN 02 MESES

Perfil Técnico-Económico 02 MESES
FASE II: INVERSIÓN 04 MESES
Etapa 1: Elaboración de Estudio Definitivo 01 MES
Expediente Técnico 01 MES
OBRAS CIVILES 03 MESES
FASE III: POST INVERSIÓN 10 AÑOS
Operación y mantenimiento 10 AÑOS
Cuadro 4.07: Cronograma de acciones financiera

alternativa I y II – Av. Las Cumbres
AÑO 0 (meses)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2 3 4
OBRAS CIVILES 30% 40% 30%
GASTOS GENERALES 30% 40% 30%
IGV 30% 40% 30%
SUPERVISIÓN 30% 40% 30%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100%
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo de Trabajo
Cuadro 4.08: Cronograma de acciones físicas

alternativas I y II - Av. Las Cumbres
AÑO 0 (meses)
1 2 3 4
IGV 30% 40% 30%
POST INVERSIÓN
4.4 METAS DEL PROYECTO

El Proyecto plantea las siguientes metas:

2011
LIMA
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base
e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y
e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-
(27,861.64 m2)
Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho
f’c=140 Kg/cm2.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base
e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y
e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.-
(27,861.64 m2)
Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho variable
(1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.
f’c=140 Kg/cm2.
4.5 COSTOS.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
COSTOS DE INVERSIÓN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las
veredas, componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

2011
LIMA
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Los costos correspondientes de la operación y mantenimiento de la vía de la Av. Las
Cumbres en la situación sin Proyecto son nulas a razón que no existe la vía pavimentada.
4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Se presentan a continuación las estimaciones de los costos de inversión en obras civiles,
de cada una de las alternativas a precios de mercado. Los costos de la inversión total y
mantenimiento con proyecto de cada alternativa se muestran a continuación:
A. Costo de inversión alternativa I y II a “Precios Privados”
Cuadro 4.09

2011
LIMA

Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Utilidad (5%) 161,741.67
Sub Total 3,623,013.31
IGV (18%) 652,142.40
Cuadro 4.10
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Utilidad (5%) 217,588.97
Sub Total 4,873,992.82
IGV (18%) 877,318.71
B. Costo de inversión alternativa I y II A “Precios Sociales”
Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de
corrección:
Factor de corrección de materiales y equipos (0.84), que es equivalente al descuento por

IGV del 18% (1/1+IGV).

2011
LIMA
Factor de corrección de mano de obra calificada (0.91), que es equivalente al descuento

por impuesto a la renta del 10% (1/1+IR).
Factor de corrección de mano de obra no calificada para la zona urbana en costa (0.86),
establecido por el MEF en el Anexo SNIP 09.
Cuadro 4.11
Factores de corrección o de ajuste
Región Geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
Fuente: Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01-Anexo SNIP 09 – v 1.0
Cuadro 4.12
PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MERCADO Fact. De SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN
S/. Corrección S/.
01.00 ESTUDIOS 128,254.67 116,711.75
01.01 Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67 0.91 116,711.75
02.00 OBRAS CIVILES 3,768,975.71 3,188,795.38
02.01 Construcción de Pistas y Veredas 3,768,975.71 3,188,795.38
Materiales y equipos 3,260,722.64 0.84 2,739,007.02
Mano de Obra Calificada 253,814.33 0.91 230,971.04
Mano de Obra no calificada 254,438.74 0.86 218,817.32
03.00 MITIGACIÓN 118,000.00 100,949.00
03.01 Construcción de un Puente 118,000.00 100,949.00
Materiales y equipos 70,800.00 0.84 59,472.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,886,975.71 3,289,744.38
Supervisión (2.5% CT) 106,878.89 0.91 97,259.79
Gastos Generales (7%) 226,438.33 0.84 190,208.20
Utilidad (5%) 161,741.67 0.84 135,863.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,510,289.27 3,829,787.12

2011
LIMA
Cuadro 4.13
PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MERCADO Fact. De SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN
S/. Corrección S/.
01.00 ESTUDIOS 172,539.35 157,010.81
01.01 Expediente Técnico (3.0% CT) 172,539.35 0.91 157,010.81
02.00 OBRAS CIVILES 5,111,098.01 4,375,099.90
02.01 Construcción de Pistas y Veredas 5,111,098.01 4,375,099.90
Materiales y equipos 3,577,768.61 0.84 3,005,325.63
Mano de Obra Calificada 1,022,219.60 0.91 930,219.84
03.00 MITIGACIÓN 118,000.00 100,949.00
03.01 Construcción de un Puente 118,000.00 100,949.00
Materiales y equipos 70,800.00 0.84 59,472.00
TOTAL COSTO DIRECTO 5,229,098.01 4,476,048.90
Supervisión (2.5% CT) 143,782.79 0.91 130,842.34
Gastos Generales (7%) 304,624.55 0.84 255,884.62
Utilidad (5%) 217,588.97 0.84 182,774.73
TOTAL DE INVERSIÓN 6,067,633.67 5,202,561.40
4.5.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A

PRECIOS PRIVADOS
a. Costos de operación y mantenimiento a “Precios Privados”
A continuación se presentan los costos de inversión en lo que respecta a la operación y

mantenimiento, considerando la implementación del Proyecto.
Cuadro 4.13

2011
LIMA
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

SIN CON PROYECTO
DESCRIPCION PERIODO
PROYECTO ALT. I ALT. 2
Manten. Rutinario Anual 0.00 33,240.77 42,221.75
Manten. Periódico 1/. 0.00 190,516.72 235,421.66
1/. Alt. Cada 05 años; Alt. 02 cada 10 años
Ver anexo 1, cuadros A y B
b. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A “PRECIOS SOCIALES”

Cuadro 4.13
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SIN CON PROYECTO
DESCRIPCION PERIODO
PROYECTO ALT. I ALT. 2
Manten. Rutinario Anual 0.00 24,930.58 31,666.31
Manten. Periódico 1/. 0.00 142,887.54 176,566.25
1/. Alt. Cada 05 años; Alt. 02 cada 10 años
4.6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a Proyectos Sociales: costo beneficio y

costo efectividad. La primera de ellas, y la más utilizada en los Proyectos de
infraestructura, se basa en estimar la rentabilidad social de un Proyecto a partir de la
comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se
usan indicadores de rentabilidad como son el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna
de Retorno (TIR).
Para el caso del Proyecto se ha empleado la metodología COSTO/EFECTIVIAD dado que

los beneficios atribuibles al Proyecto no es posible cuantificar de manera monetaria. Sin
embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su
estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del
Proyecto.

2011
LIMA
Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no
se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al Proyecto,
esta metodología es la más adecuada para el tipo de Proyecto en estudio.
A través de la metodología COSTO EFECTIVIDAD se elige la alternativa que presente
menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos.
4.7 EVALUACION SOCIAL – METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDAD

Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador que
exprese los objetivos y metas del Proyecto, a este indicador se le denomina indicador de
impacto. No obstante, es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza
como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o
indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los
costos de cada Proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador
de costo efectividad - ICE.
Cuadro 4.14: Costos Incrementales

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 (En
Nuevos soles)
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION
AÑOS COSTO COSTO
MANTEN. MANTEN. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA
0 0.00 3,829,787.12
1 0.00 24,930.58 24,930.58 11,319
2 0.00 24,930.58 24,930.58 11,433
3 0.00 24,930.58 24,930.58 11,549
4 0.00 24,930.58 24,930.58 11,665
5 0.00 142,887.54 142,887.54 11,783
6 0.00 24,930.58 24,930.58 11,902
7 0.00 24,930.58 24,930.58 12,022
8 0.00 24,930.58 24,930.58 12,144
9 0.00 24,930.58 24,930.58 12,267
10 0.00 142,887.54 142,887.54 12,390
S/.
VACS 4,088,153.41
11,848
345.05

2011
LIMA
Cuadro 4.15: Costos Incrementales

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2 (En
Nuevos soles)
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION
AÑOS COSTO COSTO
MANTEN. MANTEN. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA
0 0.00 5,202,561.40
1 0.00 31,666.31 31,666.31 11,319
2 0.00 31,666.31 31,666.31 11,433
3 0.00 31,666.31 31,666.31 11,549
4 0.00 31,666.31 31,666.31 11,665
5 0.00 176,566.25 176,566.25 11,783
6 0.00 31,666.31 31,666.31 11,902
7 0.00 31,666.31 31,666.31 12,022
8 0.00 31,666.31 31,666.31 12,144
9 0.00 31,666.31 31,666.31 12,267
10 0.00 176,566.25 176,566.25 12,390
S/.
VACS 5,526,074.22
11,848
466.41
4.8 BENEFICIOS.
4.8.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y

peatonal de la Av. Las Cumbres, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que
la situación actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulación fluida,
seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud,
etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
4.8.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

2011
LIMA
Ahorro en los costos por higiene personal

Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Ahorro de costos de operación vehicular.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de
una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las
vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y
peatonal con niveles definidos.
Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la zona
peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo
hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de la Vía.
Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar las
condiciones de transitabilidad en la Vía AV. LAS CUMBRES, con la intervención del

2011
LIMA
Proyecto se tendrá impactos positivos al medio ambiente y mejorando el bienestar y calidad

de vida de la población de la zona afectada
Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado será el número de promedio total de la

población proyectada en toda la vía de la Av. Las Cumbres, a lo largo del horizonte de
evaluación del Proyecto; y puesto que las alternativas contemplan diversas acciones para
el logro del Objetivo esperado.
4.9 INDICADOR COSTO/ EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficio cubierta.
A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada
uno de los proyectos, se procederá a estimar el indicador de costo/efectividad.
Así tenemos:
Cuadro 4.16
INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD
VACS IE ICE
Alternativa I S/. 4,088,153.41 11,848 345.05
Alternativa II S/. 5,526,074.22 11,848 466.41
VACS = Valor actual de costos sociales
IE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio
Como se puede apreciar, la alternativa que presenta un menor ratio de costo efectividad
ICE, es la primera.

2011
LIMA
4.10 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Tal como se observa en el cuadro anterior, la alternativa que presenta un menor costo por
beneficiario atendido es la Alternativa I es así que esta alternativa será la seleccionada
para solucionar el problema central identificado en el Proyecto.
4.11 EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación del Proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-

Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD<50
vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos
operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
Proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se
plantea.
Sin embargo, el Proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y

con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del Proyecto de Pavimentación y construcción de
veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el
Proyecto.
4.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la
construcción. En este sentido, se realizará una análisis de sensibilidad asumiendo tres
escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se
encuentran 37 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que
considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario

2011
LIMA
pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 37% por encima de lo
proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.
Cuadro 4.17
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I y II
CE ALTERNATIVA I CE ALTERNATIVA II
ESCENARIOS VARIACIÓN IE
VACS ICE VACS ICE
Optimista -37% 11,848 S/. 2,671,132.18 225.45 S/. 3,601,126.50 303.94
Medio 0 11,848 S/. 4,088,153.41 345.05 S/. 5,526,074.22 466.41
Pesimista +37% 11,848 S/. 5,505,174.64 464.65 S/. 7,451,021.94 628.88
Vacs = Valor Actual de Costos sociales
CE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio
Como se puede apreciar en el cuadro ante una variación de la inversión de 37% la

Alternativa I muestra el menor indicador de costo efectividad ICE en comparación a la
Alternativa II, por lo cual es la más rentable desde el punto de vista social.
4.13 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.13.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, realizará el Perfil y Expediente Técnico para el
ordenamiento urbano en beneficio de la población ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres
y la población flotante que visita al Cementerio Municipal.
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Chaclacayo mediante la

Gerencia de Obras Públicas, y en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con las
Asociaciones beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del Gobierno Local y
en concordancia a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, debemos mencionar que
el Municipio cuenta con una buena capacidad Administrativa y Gestión.
4.13.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los recursos para la etapa de inversión o implementación del Proyecto de inversión
pública provendrán de la Fuente Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y

2011
LIMA
transferencias, ya que el presente Proyecto nace como una prioridad de la Municipalidad

Distrital de Chaclacayo para mejorar el ornato público el mismo que contribuirá al
desarrollo urbano del Distrito y la vía Av. Las Cumbres.
4.13.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos operativos del Proyecto se financiarán con recursos de la Municipalidad
Distrital de Chaclacayo en coordinación con los pobladores de las distintas Asociaciones,
el cual servirá para la sostenibilidad del proyecto, esto por facultad de la Ley 27972 y
competencias del Gobierno Local.
4.13.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La ejecución de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por la propia
población beneficiada, a través de su permanente coordinación con las instituciones y
autoridades, y finalmente con la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo y los Pobladores
de las distintas Asociaciones.
Los beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para
la ejecución y sostenibilidad del Proyecto.
Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información de campo,
para la formulación del presente Perfil de Proyecto.
4.14 IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económicos como resultado
de la ejecución y puesta en servicio del Proyecto, por las características particulares de la
Obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la
etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de
mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
IMPACTOS NEGATIVOS
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el Proyecto.

2011
LIMA
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y

trabajos.
MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se
permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la
explotación por el método de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la Obra, con el
fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos señalados no generan
mayores costos al Proyecto, por lo que no será necesario considerarlos en el
presupuesto de inversión.
Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la Obra
(bolsas de cemento, restos de otros materiales), así como la basura doméstica.
4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma de
acciones:
Cuadro 4.18: Cronograma de acciones financiera alternativa I y II – Av. Las Cumbres

AÑO 0 (meses)
1 2 3 4
IGV 30% 40% 30%
POST INVERSIÓN

2011
LIMA
Cuadro 4.19 :Cronograma de acciones fisica alternativa I Y II – Av. Las Cumbres

AÑO 0 (meses)
1 2 3 4
IGV 30% 40% 30%
POST INVERSIÓN
Para la implementación de los componentes del Proyecto la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento,
Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y transferencias, los responsables de llevar a
cabo las actividades en este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el
Proyecto.
Se ha establecido 30 días para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de una consultoría.
Para la ejecución de la infraestructura física se establecido 90 días, siendo el responsable
de llevar a cabo la implementación del componente a través de una empresa constructora
debidamente acreditada y supervisada por la Municipalidad.
El proyecto consistirá en la “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS
CUMBRES” ” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA, de acuerdo a los
parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorará
las el bienestar y calidad de vida de la población que se ubica a los márgenes izquierdo y
Derecho a lo largo de la vía de la Av. Las Cumbres, perteneciente al Distrito de
Chaclacayo - Lima- Lima.
4.16 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Inversión

2011
LIMA
En lo que respecta a la implementación del Proyecto la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Propios y
Foncomun.
Post inversión
En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la Municipalidad
Distrital de Chaclacayo /Asociaciones de Vivienda, estarán a cargo de la operación del
Proyecto por ser de su competencia.
Tipo de ejecución
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo ejecute el presente Proyecto
por Administración Indirecta (CONTRATA), para cumplir con el Plan de implementación
adecuado, esto a razón que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, no cuenta con las
maquinarias necesarias para este tipo de Obra y llevar a cabo el presente Proyecto.

2011
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA
4.17 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
Componente o
nivel de la Resumen Narrativo Í ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
Lógica Vertical
FIN *RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN E * Reducir en 10% las Necesidades Estadísticas del INEI.
IDENTIDAD DE LA AV. LAS Básicas Insatisfechas en el 3er Evaluación de Impacto.
CUMBRES. año.
* Mejorar la imagen e identidad del
Centro Poblado en 20% al 2º año.
OBJETIVO * “ADECUADAS CONDICIONES DE 60% de Reducción de daños a la * Resultado de encuestas que * Los beneficiarios
GENERAL TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y propiedad pública y privada al 1º debe realizar la Municipalidad. internalizan la importancia
PEATONAL EN LA AV. LAS año. * Diagnóstico de Salud - de contar con calles
CUMBRES DEL DISTRITO DE 20% Reducción de casos de Centro Salud pavimentadas.
CHACLACAYO” enfermedades respiratorias en el 3
año.
COMPONENTES Vía pavimentadas y en servicio. *Vía pavimentadas al 100% al 01 año. * Información de Seguimiento * Los esfuerzos del Municipio
* Veredas pavimentadas al 1° año en de la Municipalidad. tienen que ser compartidos
100% . con los beneficiarios para
* Señalización al 100% en la vía al 1º conseguir el mantenimiento
año. permanente.
COMPONENTES INVERSIÓN. * Expediente Técnico de la * Es posible coordinar con las

* Ejecución y supervisión de la Obra. Obra. Autoridades Municipales y
* Liquidación de Obra. * Informes de Supervisión. Representantes de los
POST INVERSIÓN. Informe de Gastos de Beneficiarios para la
Operación y Mantenimiento. Mantenimiento. ejecución del Proyecto.
LIMA
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo efectividad y del impacto

ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos,
se concluye que la Alternativa I, del Proyecto de Inversión Pública denominado:
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO
DE CHACLACAYO, LIMA-LIMA”, es la seleccionada, la cual consta de una inversión
total A Precios de Mercado de S/. 4,460,962.54 Nuevos Soles y un Costo de
Operación y Mantenimiento Anual de S/. 24,930.58 nuevos soles, así también registra
un ratio Costo-Efectividad Social igual a S/. 341.25 Nuevos Soles por habitante
beneficiario.
La sostenibilidad del Proyecto está garantizada, tal es así que en la etapa de Inversión
(Ejecución del Proyecto) estará a cargo de una empresa ejecutora de Obras con experiencia
comprobada en este tipo de Obras y la Supervisión estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Chaclacayo a través de la Gerencia de Obras Públicas, en la operación y
mantenimiento del mismo modo, contribuirá la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo en
coordinación con los pobladores de las Asociaciones de Vivienda beneficiadas. Habiendo
evidenciado la necesidad de mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la Vía de la
AV. LAS CUMBRES, del Distrito de CHACLACAYO, LIMA - LIMA, mediante un Proyecto
de Inversión Pública y a través de alternativa seleccionada del mismo, que reúne los
criterios técnicos normativos del Reglamento Nacional de Edificaciones y carreteras, se
recomienda pasar a la siguiente etapa en el Ciclo de Proyectos “ETAPA DE
INVERSIÓN” para lograr el objetivo central del Proyecto el cual se ha definido
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LA AV. LAS CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA”

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

PERFIL DE INVERSION PUBLICA:

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS

III IDENTIFICACION DEL PROYECTO

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 1

4.10 Selección de la mejor Alternativa de Solución.

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 2

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

E. COSTOS DEL PROYECTO

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 3

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Se utilizó el indicador de rentabilidad social Costo/Efectividad, siendo los resultados los

CONCEPTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 4

En el caso del presente Proyecto, existiendo una política definida de la Municipalidad

Considerando la naturaleza del Proyecto, se espera que no se generen impactos

El presente Proyecto de Inversión será monitoreado por la Municipalidad Distrital de

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 5

Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye:

Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán directamente aproximadamente

En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre inversión a nivel de

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 6

Componente o nivel Resumen de

Mejora de la Control del valor de los

Adecuadas Disminución de casos de

Informe de entrega de No sólo los vecinos serán

• Adjudicación de Se contaría con el

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 7

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Cuadro 2.01: Clasificador funcional del proyecto

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 8

adecuada, la cual permita la articulación vial y el desarrollo económico del Distrito, de

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Durante el proceso de identificación, selección y preparación del presente Proyecto se ha

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 9

La importancia del Proyecto para el Distrito de Chaclacayo, las Asociaciones de Vivienda

Respecto a las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto, se encuentran: la

Toda la comunidad coincide en afirmar que existe la urgente necesidad de realizar la

Municipalidad Distrital de Chaclacayo

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo velará por la preservación de la vía pavimentada

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 10

La presente propuesta nace como necesidad sentida de la población afectada, y su pronta

Cuadro 2.02: Participación de los involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES

2.4 MARCO DE REFERENCIA

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez 11

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, intenta incorporar una nueva forma de producir

El objetivo del Proyecto es dar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular

Por lo cual se ha formulado el presente Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El Perfil de Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA