CALIDAD

M
A
N
O

D
E

O
B
R
A
O
B
R
A

AMBIENTAL

CALIDAD

M
E
T
O
D
O
O
D
O

AMBIENTAL

M
A
T
E CALIDAD
R
I
A

P
R AMBIENTAL
I
M
A

T
E
C
N CALIDAD
O
L
O
T
E
C
N CALIDAD
O
L
O
G
I
A
AMBIENTAL

M
O CALIDAD
N
E
D
A

AMBIENTAL

C
U
M
P
L
I
M
I
E
INTEGRAL
N
T
O
L
I
M
I
E
INTEGRAL
N
T
O

L
E
G
C
A
U
L
L
T
U
R
A

O
R CALIDAD
G
A
N
I
Z
A
C
I
O AMBIENTAL
N
A
L
M
A
N
O CALIDAD

D
E

O
B
R
A
AMBIENTAL

CALIDAD
M
E
T
O
D
O
D
O

AMBIENTAL

C
U
M
P
L
I CALIDAD
M
I
E
N
T
O

L
E
G
A AMBIENTAL
L

T
E
C
N CALIDAD
T
E
C
N CALIDAD
O
L
O
G
I
A

AMBIENTAL

M
A
T
E CALIDAD
R
I
A

P
R
I
M AMBIENTAL
A
M CALIDAD
O
N
E
D
A

AMBIENTAL

C
U
L
T
U
R
A

O
R CALIDAD
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
A
N
I
Z
A
C
I
O
N AMBIENTAL
A
L
M
E
D
I
O

A
M AMBIENTAL
B
I
E
N
T
E
 DEBILIDADES

Falta de capacitación del personal

Rotación de personal administrativo

Ausencia de planificación formal en la empresa

Falta empoderamiento para la toma de decisiones por parte de los lideres de

Errores de digitación de información que genera reprocesos en la informació

Desarrollo de competencias del personal

Poca participación en capacitaciones de interes ambiental a las partes intern

No se tiene la cultura de separación de residuos y disposición final

Cultura de uso eficiente de los recursos (Agua, luz, insumos)

Orden y aseo de las áreas

Cultura de uso eficiente de papel , carton y plastico. Falta de conciencia del

que minimicen el uso de papel.

Faltan mecanismos de control en la documentación del Sistema de Gestión I

Procesos no estandarizados (Los procesos no se hacen de acuerdo a lo docu

hay procesos que no están documentados)

No se ejecuta el procedimiento asociado al desarrollo de proveedores que c

organización. No se realiza la certificacion de proveedores que sirvan de ver
empresa.

Baja motivación del área de recursos humanos hacia los trabajadores

Ausencia de un método de comunicación asertivo

Falta de promoción de logros ambientales

 Falta de comunicación de los programas ambientales. Falta mayor publicid
de los resultados obtenidos por este sistema.

Concientización del sistema de gestión ambiental

Deficiente cobertura local y nacional en capacitación y formación en temas

Deficiencia en las inspecciones ambientales de la sede y en los proyectos d

Falta de información de los insumos (Fita técnica - hoja de seguridad)

falta de Compras verde de insumos

Uso de insumos no amigables con el ambiente

Falta de mantenimiento predictivo

Utilización de tecnología con capacidad insuficiente para operar efectivame

Ausencia de control de mediciones de los equipos

No uso de tecnología amigable con el medio ambiente

Disminución de ingresos en un tiempo determinado

Limitaciones presupuestales para reacción inmediata ante hechos de riesgo

Estructura organizacional de alto costo

Pago de la disposición final de insumos no amigables con el medio ambient

Metodología poco efectiva para la actualización de normatividad

Metodología poco efectiva para la actualización de normatividad

Falta de interiorización del plan estratégico que no permite el compromiso

cumplimiento

Ausencia del modelo de gestión que permita que las personas se identifiquen
direccionamiento estratégico

Demora en la fluidez de los procesos (Por toma de decisiones por la gerenc

Falta de autocontrol en la ejecución de los procesos

Falta de articulación de los procesos en gestión ambiental

FORTALEZAS
Personal operativo con experiencia , conocimiento adquirido en la organiza
autocuidado para prevenir el COVID-19 en sus labores diarias

Cumplimiento de la normatividad laboral

Respaldo técnico frente al servicio que se presta

Proceso de selección de la mano de obra que gaantiza los requisitos del clien

Proceso de seguridad de antecedentes del personal contratado

Personal idóneo en la gestión ambiental

Conocimiento en la legislación ambiental vigente

El conocimiento de la organización a través de los procedimientos en los pro

Herramientas que permite preservar el conocimiento (Documentación proto

Informe mensual a clientes "Imagen Brillante".

Ampliación de la cartera de servicios para satisfacer mas necesidades de los

Documentación e implementación en sistema de gestión integral

Implementación de proyectos ambientales (Tapas SANAR-Pilas con el amb

Se cuenta con todos los permisos de funcionamiento y prestación de servicio

Se cuenta con un procesos de dirección jurídica

Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y protocolo

propagacion del COVID-19

Contar con el certificado favorable de concepto sanitario para la prestación d

plagas, lavado y desinfección de tanques y limpieza y desinfección de ambie

Se cuenta con un departamento de gestión ambiental

Buscar el cumplimiento de la normatividad ambiental

Adquisición de software como NOVASOFT - DARUMA

Adquisición de herramientas para verificación de parámetros de almacenam

Capacitación en la plataforma virtual de cursos que aportan a las competenc

Equipos de alta tecnologia para la ejecución de servicios especiales (Fumig

Capacitación en la plataforma virtual de cursos ambientales

Calidad en los insumos directamente relacionados con el proceso

Ampliacion de oferta de productos para el aseo en el mercado.

Uso de productos con criterios ambientales

Programación de presupuestos de tal manera que se pueda satisfacer durant
necesidades de gastos y funcionamiento e inversión del sistema de gestión in

Buenas relaciones con los bancos y proveedores

Experiencia en el manejo financiero de la organización lo que permite la est

Capacidad financiera en ejecutar proyectos ambientales

La alta Dirección apoya totalmente el sistema de gestión, aporta los recursos

mantenimiento y actualización.

Interiorización de los valores organizacionales por parte del personal y sob

Conocimiento del mercado por parte de la alta dirección (Experiencia)

Renombre por antigüedad en el mercado

Vinculación con organismos gubernamentales (Secretaria de ambiente y sec

Contar con el sistema de gestión ambiental

Certificación de la secretaria distrital de ambiente en el programa de gestión

SGA.

Cumplimiento de los programas ambientales (Ahorro de agua, gestión de

Descripción
Es pertinente para la organización dicho tema, tiene incidencia critica en el
cumplimiento de los objetivos

El cumplimiento es importante para el logro del objetivo pero a mediano p

La organización no considera que sea necesario orientar su esfuerzo hacia e

requisito.
 MATRIZ DE ANALISIS DE CON

CALIDAD
de proceso.

ación laboral

ernas interesadas
 AMBIENTAL

del uso de herramientas tecnologicas

ón Integral.

ocumentado, no se han actualizado y

e cumplan con los requisitos de la

verdadero apoyo al objetivo de la CALIDAD
cidad a la Escuela virtual y medicion

AMBIENTAL

mas ambientales

s de la organización

CALIDAD

AMBIENTAL

CALIDAD
mente CALIDAD

AMBIENTAL

go económico CALIDAD

ente AMBIENTAL

AMBIENTAL

CALIDAD
 CALIDAD

so frente al rol de las personas frente

uen su contribución frente al

CALIDAD

ncia)

AMBIENTAL
ización y conocimiento de

CALIDAD

liente

AMBIENTAL

procesos misionales

otocolos)

CALIDAD

los clientes
 AMBIENTAL

mbiente)

icios

CALIDAD
olos de bioseguridad para mitigar la

ón de servicios (Manejo integran de

mbientes)

AMBIENTAL

CALIDAD
 amiento (termo hidrómetros)
CALIDAD

encias del personal

migación y desinfección)

AMBIENTAL

CALIDAD

AMBIENTAL
ante la vigencia respectiva las
n integral.

CALIDAD

estabilidad financiera

AMBIENTAL

sos necesarios y se compromete con el

sobre el aurocuidado por el covid-19

CALIDAD
secretaria distrital de salud) AMBIENTAL

tión ambiental empresarial III nivel

AMBIENTAL

de residuos, ahorro de energia, etc…)

DE ANALISIS DE CONTEXTO INTERNO (DOFA)

OPORTUNIDADES

Experiencia del personal nuevo que aporta a la organización

Nuevos campos de formación que aportan a la organización

Convenio con el SENA para entrenamiento y capacitación del personal

Consecución de asesorías técnicas y legales por FENASEO para estar a la v

demás información de interés para la organización

Capacitación del personal a nivel local y nacional a traves de la plataforma

Consecución de asesorías técnicas por entes gubernamentales ambientales (

de manera gratuita.
 Generar cultura ambiental en los colaboradores a traves del programas amb
capacitación presencial)

Capacitacion al personal de todos los niveles en temas de ahorro y uso eficie

residuos peligrosos.

Protocolos que garanticen un orden y aseo correcto de areas.

Personal entrenado en una buena separacion en la fuente de residuos recupe

Desarrollo de nuevas líneas de negocio

Facilidad de distribución a proyectos de insumos a través de proveedores

Generar metodologia de la planeación de los cambios en la organización co

llegar a un fin.

Mejoramiento del control documental a traves del software

Mejoramiento del seguimiento de acciones a traves del software que permita

Participación en programas ambientales gubernamentales sobre la gestión am

Uso de los medios (Pagina web, redes sociales, correo electronico, carpetas
ambientales.

Disposicion de la escuela virtual para capacitar al personal a nivel local y na

respectivo material , una evaluacion, cierto tiempo de dedicacion y su respe

Realizacion de inspecciones ambientales a intervalos mas seguidos en proy

Divulgacion del sistema de gestion ambiental en la pagina web

Adquisición de productos con sello de calidad

Realizar convenios con los proveedores para mejorar el cumplimiento de r

documentos de calidad)

Convenio con proveedores de productos biodegradables con el ambiente

Asociación con gremios de aprovechamiento de diferentes residuos solidos

Implementación de Daruma, se pretende tener control en el sistema de gesti

Actualización de la tecnologia usada para el mejoramiento de los procesos

Equipos debidamente calibrados por la onac

Adquisición de maquinaria de bajo consumo energético y de agua

Precio justo en la prestación del servicio para ser competitivos

Apoyo financiero de los socios de la organización

Consecusión de nuevos negocios a tarves de nuevas lineas de negocio

Negociacion a un precio mas justo por la cantidad generada de residuos no a

Cumplimiento con la normatividad ambiental aplicable

Apertura en el mercado para la prestación de servicios especiales con conce

ambiental- fumigación)
Apertura en el mercado para la prestación de servicios especiales con conce
ambiental- fumigación)

Requisitos legales favorables ( SENA- pago oportuno de impuestos)

Establecimiento del reglamento interno de trabajo

Participación activa en el gremio FENASEO

Prestigio y credibilidad de la empresa entre los clientes actuales

Convenios con proveedores para entrega de insumos y prestación de servic

Dar a conocer el sistema de gestión ambiental a partes interesadas

Obtención de premios y reconocimientos ambientales

AMENAZAS
Alta Rotación de personal administrativo y personal con COVID-19 (incapa

Incumplimiento de perfiles

Falta de Autocuidado del personal para prevenir el contagio de COVID 19

Falta de planificación en las labores rutinarias de los lideres y de planeacion

Resistencia al cambio

Accidentes laborales en contratos por desconocimiento de riesgos ambiental

Personal interno no capacitados en temas ambientales y legislacion ambient

Cambios en la organización sin control del sistema integrado de gestión

Crecimiento sin planificación

Divulgación de la información a nivel nacional de cambios del sistema de g

Falta de planes de contingencia frente a cambios de funcionamiento de la o

Negación o espera de conceptos técnicos favorables por cuestiones externas

Cambio de actividades para la prestación del servicio (Desinfección ambien

Interposición de demandas ocasionadas por errores u omisiones en los proce

Incumplimiento con las demandas de los clientes (Pólizas de incumplimient

Incumplimiento de las normas instauradas para la prevención de contagio p

prevenir el alto contagio.

Sanciones por una inadecuada deposición final de RESPEL ( Responsabilid

No cumplimiento de permisos ambientales para el desarrollo interno de acti

Riesgos emergentes de la seguridad de la información (Almacenamiento en

Falta de control sobre informacion en computadores, que desaparece cuando
Ejecución de mantenimiento de computadores

Falta de mantenimiento preventivo - correctivo de equipos y herramientas

Disposición de computadores para el teletrabajo del personal administrativo

No se realice la divulgación y capacitación de gestión ambiental a nivel nac

Cambios técnicos en los insumos utilizados (Fichas técnicas y nuevas diluci

Nuevos criterios ambientales para el uso y almacenamiento

Negación de prestamos por capacidad de endeudamiento

Perdida de negocios por tarifas inadecuadas en los servicios ofertados o por

del servicio, oportuna.

Perdida de negocios por incumplimiento de requisitos en licitaciones

Multas por consumos inadecuados de servicios públicos

Perdida de confianza en el cliente. Falta de direccionamiento y estrategia.

Poco conocimiento del servicio y productos en el mercado local y nacional

Mala imagen de la organización por incumplimiento de requisitos de client

Incumplimiento de los valores por parte del personal, falta de vivencias.

Perdida de imagen corporativa por falta de responsabilidad ambiental

Afectación en la infraestructura de la organización para su funcionamiento

Perdida de certificado de gestión ambiental empresarial III nivel SGA por in

Sanciones de la secretaria distrital de ambiente por incumplimiento de requ

consumo de energia, disposición de residuos, etc…)
O (DOFA)

OPORTUNIDADES

aporta a la organización

portan a la organización

amiento y capacitación del personal

legales por FENASEO para estar a la vanguardia del conocimiento respectos a norm
a organización

cal y nacional a traves de la plataforma y aumentar sus competencias

or entes gubernamentales ambientales ( Anla, Andi, secretaria distrital de medio am

laboradores a traves del programas ambientales(Capacitación virtual, carpetas de ca

s niveles en temas de ahorro y uso eficiente de agua y energia , residuos solidos recu

y aseo correcto de areas.

paracion en la fuente de residuos recuperables.

cio

s de insumos a través de proveedores

ón de los cambios en la organización con la aplicacion de un metodo que permitan p

al a traves del software

ciones a traves del software que permitan su ejecución

ales gubernamentales sobre la gestión ambiental empresarial

es sociales, correo electronico, carpetas de calidad) para la divulgación de los progr

a capacitar al personal a nivel local y nacional en los programas ambientales , cuent

cierto tiempo de dedicacion y su respectivo certificado de aprobacion.

tales a intervalos mas seguidos en proyectos y sede.

mbiental en la pagina web

de calidad

ores para mejorar el cumplimiento de requisitos (Precios, tiempos de entrega y entr

uctos biodegradables con el ambiente

hamiento de diferentes residuos solidos

ende tener control en el sistema de gestión integral.

 para el mejoramiento de los procesos

la onac

consumo energético y de agua

icio para ser competitivos

a organización

arves de nuevas lineas de negocio

or la cantidad generada de residuos no amigables con el medio ambiente.

ambiental aplicable

ación de servicios especiales con concepto sanitario (Lavado de tanques - desinfecc

ación de servicios especiales con concepto sanitario (Lavado de tanques - desinfecc

A- pago oportuno de impuestos)

rno de trabajo

NASEO

a entre los clientes actuales

trega de insumos y prestación de servicios (CLEANEST)

ambiental a partes interesadas

entos ambientales

AMENAZAS
ativo y personal con COVID-19 (incapacidades)

para prevenir el contagio de COVID 19

rutinarias de los lideres y de planeacion para la ejecucion de proyectos.

r desconocimiento de riesgos ambientales

emas ambientales y legislacion ambiental

rol del sistema integrado de gestión

vel nacional de cambios del sistema de gestión

te a cambios de funcionamiento de la organización

nicos favorables por cuestiones externas a la compañía ( Sanitario - Bomberos)

ción del servicio (Desinfección ambiental)

das por errores u omisiones en los procesos que adelanta la organización

e los clientes (Pólizas de incumplimiento)

uradas para la prevención de contagio por COVID 19. Falta de publicidad interna q

ición final de RESPEL ( Responsabilidad solidaria con proveedores)

entales para el desarrollo interno de actividades o prestacion de servicios

de la información (Almacenamiento en nubes y servidor de información de la organ

n computadores, que desaparece cuando el empleado se retira de la empresa.
putadores

correctivo de equipos y herramientas

l teletrabajo del personal administrativo

itación de gestión ambiental a nivel nacional por tecnologia

lizados (Fichas técnicas y nuevas diluciones o cambios de producto)

bientales para el uso y almacenamiento de productos críticos de contaminación.

dad de endeudamiento

ecuadas en los servicios ofertados o por falta de maquinarias y accesorios para la pr

iento de requisitos en licitaciones

de servicios públicos

Falta de direccionamiento y estrategia.

oductos en el mercado local y nacional (Servicios especiales)

incumplimiento de requisitos de clientes, continuas cartas de quejas por parte de lo

parte del personal, falta de vivencias.

alta de responsabilidad ambiental

a organización para su funcionamiento normal

biental empresarial III nivel SGA por incumplimiento de los programas ambientale

e ambiente por incumplimiento de requisitos de normas ambientales (Consumo de a

residuos, etc…)
 MT-GI-02

VERSIÓN 04

02-04-
FECHA DE APROBACIÓN
2022

uardia del conocimiento respectos a normas, leyes y

umentar sus competencias

a, Andi, secretaria distrital de medio ambiente etc)

ales(Capacitación virtual, carpetas de calidad, y

de agua y energia , residuos solidos recuperables y

es.

aplicacion de un metodo que permitan planear y

u ejecución

ntal empresarial
calidad) para la divulgación de los programas

al en los programas ambientales , cuentan con un

o certificado de aprobacion.

s y sede.

sitos (Precios, tiempos de entrega y entrega de

ntegral.
ables con el medio ambiente.

anitario (Lavado de tanques - desinfección

anitario (Lavado de tanques - desinfección

CLEANEST)
des)

a la ejecucion de proyectos.

ón

ización
 compañía ( Sanitario - Bomberos)

que adelanta la organización

OVID 19. Falta de publicidad interna que ayude a

olidaria con proveedores)

des o prestacion de servicios

es y servidor de información de la organización).

empleado se retira de la empresa.
l por tecnologia

o cambios de producto)

roductos críticos de contaminación.

a de maquinarias y accesorios para la prestacion

vicios especiales)

continuas cartas de quejas por parte de los clientes.

mal

mplimiento de los programas ambientales

s de normas ambientales (Consumo de agua,