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FACULTAD DE QUÍMICA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
“PROYECTOS”
PROYECTO:
ELABORADO POR:
SEMESTRE: 7° GRUPO: 76
PERÍODO
2019-B
FECHA DE ENTREGA:
TOLUCA, MÉXICO; A 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
1
ÍNDICE
1. DE LA EMPRESA 3
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA: YUM KAAX 3
1.2 LOGOTIPO: 3
1.3 PRESENTACIÓN: 3
1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 3
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 3
1.4 MISIÓN: 3
1.5 VISIÓN: 4
1.6 NEGOCIO: 4
2. ESTUDIO DE MERCADO 4
2.1 Clasificación del Tipo de Mercado: 4
2.2 Búsqueda de Datos o Panorama Histórico: 5
2.2.1 Fuentes Primarias (Encuestas) 5
2.2.2 Fuentes Secundarias (Búsqueda de Demandas y Ofertas Históricas). 9
2.2.2.1Demanda histórica 10
2.2.2.2 Demanda proyectada 11
2.2.2.3Oferta histórica 13
2.2.2.4 Oferta proyectada 13
2.3 DEMANDA POTENCIALMENTE DISPONIBLE PROYECTADA 15
2.3.1Capacidad preliminar 16
2.3.2 Proyección de ingresos 17
2.4 FODA: 17
2.4.1 Premisas 17
2.4.2 Gráfica para evaluar la salud de la empresa 20
2.4.3 Argumento Salud de la Empresa 20
2.4.4 Factor de Éxito 20
3. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 21
3.1 Macroanálisis 21
3.2 Microanálisis 22
4. SELECCIÓN DEL TECNÓLOGO 25
4.1 Cálculo del VPN para la comparación del tecnólogo 26
5. LISTA DE EQUIPO 30
6. ESTIMADO DE INVERSIÓN TOTAL CLASE III 31
7. EVALUACIÓN FINANCIERA 34
2
8. REFERENCIAS: 35
1. DE LA EMPRESA
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA: YUM KAAX
1.2 LOGOTIPO:
1.3 PRESENTACIÓN:
YumKaax es una empresa de producción de fertilizante orgánico elaborado a partir
de cáscara de plátano. .
3
1.4 MISIÓN:
Promover el sano desarrollo de las tierras de nuestros clientes a través de la
calidad de nuestros productos, logrando mantener el equilibrio y balance del suelo.
1.5 VISIÓN:
YumKaax se consolida como una empresa reconocida por la excelencia en
producción, investigación e innovación de fertilizantes orgánicos que, en nuestra
propia capacidad, compita favorablemente con los líderes nacionales de la
industria; siendo reconocida por sus clientes y entidades medioambientales por su
compromiso con la calidad, servicio y el aporte a la productividad y competitividad.
1.6 NEGOCIO:
Obtener utilidades a través de un fertilizante orgánico elaborado con té de plátano,
el cual se puede obtener con las cáscaras de plátano, dicha cáscara se puede
considerar como desperdicio del plátano.
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Clasificación del Tipo de Mercado:
A continuación, clasificaremos nuestro tipo de Mercado:
Alcance Nacional
Geográfico
4
emplea para lograr un mejor crecimiento de los cultivos. El alcance de nuestro
producto se fijó como Nacional; ya que la agricultura es un sector importante en la
economía de todo el país. Nuestra composición es dirigida a unas ciertas
especificaciones que son las áreas de: “Agricultura, Floricultura y Jardinería”; ya
que las personas que se dedican a esas especificaciones son personas que se
dedican al tratamiento y técnicas para el crecimiento de cultivos de una manera
eficaz. Comprendemos que nuestro producto tiene muchos competidores, por lo
que entraremos en un Mercado de Libre Competencia.
2.2 Búsqueda de Datos o Panorama Histórico:
2.2.1 Fuentes Primarias (Encuestas)
Para la recopilación de Datos, creamos una encuesta de forma virtual, para tener
una mejor opinión, y es que las mega tendencias, hacen que las encuestas sean
más factibles en línea.
La encuesta se encontró disponible en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLjJ28jeW9xfqPqEAYhLWZ2PXq7w_EnEAh
2R7YnzxT34MHQ/closedform
5
De las 48 personas que contestaron que sí compran fertilizante, 50% compra fertilizantes
químicos, el 37.5% compra fertilizantes orgánicos, y 12.5% compra fertilizantes minerales.
De las 48 personas que compran fertilizantes, 27.1% emplea fertilizantes fosfatados, del
mismo modo 27.1% emplea fertilizantes complejos, mientras 25% emplea fertilizantes
nitrogenados y 20.8% empela fertilizantes potásicos.
6
De los 48 que compran fertilizantes, registraron los cultivos en los que usan fertilizante, se
desglosa lo siguiente: 26 personas lo utilizan en cultivos de verduras y hortalizas, 12
personas lo utilizan en cultivos de grano, 19 lo utilizan en cultivos de frutas, 19 personas
lo utilizan en cultivos de flores y 14 personas en cultivos de plantas.
De las 47 personas que compran fertilizantes para sus cultivos, se desprende lo siguiente:
40.4% considera que el aporte nutritivo es el aspecto más importante, mientras que 31.9%
considera que el aspecto más importante es mayor rendimiento y 27.7% considera la
conservación del suelo el aspecto más importante.
7
De las 48 personas encuestadas, 30 personas considera importante la calidad, así como
también 23 personas consideran importante el precio, 11 personas la calidad, 7 personas
consideran la presentación, 7 personas consideran la disponibilidad y 3 personas
consideran la marca al momento de realizar su compra.
8
De las 48 personas encuestadas, el 47.9% dicen que compran regularmente el fertilizante
en tiendas de distribución, mientras que 45.8% compran su fertilizante en almacenes
agropecuarios y 6.3% lo compran en internet.
De las 48 personas que compran fertilizantes, 54.2% están dispuestos a pagar entre
$201-$300 por 1L de fertilizante, 25% están dispuestos a pagar $101-$200 por 1L de
fertilizante, 10.4% están dispuestos a pagar entre $0-$100 por 1L de fertilizante con el
mismo porcentaje están dispuestos a pagar $400 o más.
9
De las 48 personas que compran fertilizante, se desprende lo siguiente: 29.2% compra
bimestralmente fertilizantes, 25% compra fertilizante semestralmente, 20.8% compra
fertilizante cuatrimestralmente, 18.8% compran fertilizante mensualmente y 6.3% compran
su fertilizante anualmente.
10
subrama 3251 y clasificación 325120; y también se basa en el Sistema de Información de Comercio
Exterior (SICM de la Secretaría de Economía).
2.2.2.1Demanda histórica
De acuerdo con la Tabla 1 tenemos los siguientes datos:
CONSUMO NACIONAL
AÑO
(toneladas)
2010 4,000,000
2011 4,300,000
2012 4,400,000
2013 4,200,000
2014 4,400,000
2015 4,600,000
2016 5,100,000
2017 5,600,000
2018 6,000,000
Tabla 2. Demanda histórica de fertilizante a nivel nacional
DEMANDA HISTÓRICA
7,000,000
6,000,000
5,000,000
Toneladas
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Año
11
2.2.2.2 Demanda proyectada
Para obtener la demanda proyectada se usará el método de los mínimos
cuadrados.
Entonces, nos regimos bajo las siguientes ecuaciones:
Y =datos reales
Y =a+bX … … … . ( 1 )
b=
∑ ( X∗Y ) ……… X =x corregida (años )
∑ ( X ^ 2)
∑ Y … … … . (3)
….(2)
a=
b
Consumo
n Año X X2 XY
(toneladas)
5 2014 4,400,000 0 0 0
∑ 42,700,000 60 13382309
Tabla 3. Cálculos para la demanda proyectada
{[( ) ] }
1
Yj j−i
c= −1 ∗100 … … … … . ( 4 )
Yi
{[( ) ] }
1
6,000,000
c= 2018−2010
−1 ∗100
4,000,000
12
c=5.2 %
Y = a + bx
2019 5 5,860,000
2020 6 6,080,000
2021 7 6,300,000
2022 8 6,500,000
2023 9 6,750,000
2024 10 7,000,000
2025 11 7,200,000
2026 12 7,400,000
2027 13 7,600,000
2028 14 7,900,000
Tabla 4. Cálculos para la demanda proyectada en los próximos 10 años
Demanda Proyectada
8000000
7500000
7000000
Toneladas
6500000
6000000
5500000
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Año
2.2.2.3Oferta histórica
De acuerdo con la Tabla 1 tenemos los siguientes datos:
PRODUCCIÓN
AÑO NACIONAL
(toneladas)
2010 1,900,000
13
2011 1,880,000
2012 2,000,000
2013 1,910,000
2014 1,760,000
2015 1,740,000
2016 1,640,000
2017 1,820,000
2018 1,750,000
Tabla 5. Oferta histórica de fertilizante a nivel nacional
Oferta histórica
2,000,000
1,900,000
1,800,000
1,700,000
1,600,000
Toneladas
1,500,000
1,400,000
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Años
b=
∑ ( X∗Y ) Y =datosreales
∑ ( X ^ 2)
∑ Y … … … . ( 3)
a=………….(2)
b
n Años Producción X X2 XY
14
(toneladas)
5 2014 1,760,000 0 0 0
16,400,000 ∑ 60 -1736815
Tabla 6. Cálculos para la oferta proyectada
{[( ) ] }
1
Yj j−i
c= −1 ∗100 … … … … . ( 4 )
Yi
{[( ) ] }
1
1,750,000
c= 2018−2010
−1 ∗100
1,900,000
c=−1.02%
Y = a + bx
201 1,670,000
9 5
202 1,640,000
0 6
202 1,610,000
1 7
15
202 1,580,000
2 8
202 1,550,000
3 9
202 1,520,000
4 10
202 1,500,000
5 11
202 1,470,000
6 12
202 1,440,000
7 13
202 1,410,000
8 14
Tabla 7. Cálculos para la oferta proyectada en los próximos 10 años
Oferta proyectada
1700000
1650000
1600000
1550000
Toneladas
1500000
1450000
1400000
1350000
1300000
1250000
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Años
VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN EN
TONELADAS
16
VALOR
DEMANDA OFERTA
AÑO
PROYECTADA PROYECTADA DPDP
5,000,000
Demanda
4,000,000 Oferta
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030
Años
DATOS HISTÓRICOS DATOS PROYECTADOS
17
Se decidió cubrir el 0.5% de la DPDP nacional. En el año 2019 el total de toneladas
producidas en México será de 4,190,000 toneladas; por lo que nuestra planta producirá
20950 toneladas.
En la siguiente tabla, se muestra un estimado de producción para los próximos 10 años.
Año DPDP Producción de la
nacional empresa
Por lo tanto, nuestra capacidad preliminar que hemos estimado es de 35,000 toneladas.
2.3.2 Proyección de ingresos
Para poder tener un estimado en el valor de nuestro producto identificamos los
precios en el mercado y en promedio se encuentra entre 20 y 100 pesos el
kilogramo de fertilizante orgánico, al considerar que el costo de producción de
nuestro fertilizante es bajo optamos por usar un precio de 30 pesos por kilogramo
lo que se traduce a 30,000 pesos por tonelada. Con el estimado de la producción
real de la planta podemos obtener nuestra proyección de ingresos.
Producción
Ingresos anuales
de la
Año (en millones de
empresa
pesos)
(toneladas)
2020 20950 628
2021 22200 666
2022 23450 703
18
2023 24600 738
2024 26000 780
2025 27400 822
2026 28500 855
2027 29650 889
2028 30800 924
2029 32450 973
Tabla 10. Proyección de ingresos.
2.4 FODA:
2.4.1 Premisas
19
10 México se encuentra entre los primeros 15 Oportunidad 1
lugares de producción alimenticia.
20
mismo lugar donde se encuentra la
nuestra.
RESUMEN DE DATOS:
VARIABLE # PREMISAS Ponderaciones Total
Especiales (2)
OPORTUNIDAD 6 2 (6+2) =8
DEBILIDAD 3 1 (3+1) = 4
AMENAZA 4 1 (4+1) = 5
21
2.4.3 Argumento Salud de la Empresa
Predomina el Cuadrante I, el cual indica que se tienen más fortalezas; y por ende
las oportunidades igual son grandes; entonces, hablamos de que tendríamos una
empresa fuerte y con oportunidades: Situación Sana.
3. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
3.1 Macroanálisis
22
1. Localización de demanda
Nuestro producto está dirigido al sector agrícola, por lo tanto, es importante
conocer los principales estados con mayor producción agrícola en el país. Durante
el año 2017 los estados que presentaron mayor actividad agrícola son los
siguientes:
Estado Porcentaje de valor agrícola
generado durante el año 2017
Michoacán 14%
Jalisco 10%
Sinaloa 8%
Veracruz 7%
Chihuahua 7%
Sonora 7%
Tabla 13. Estados con mayor valor agrícola generado durante el año 2017
2. Localización de suministros
Nuestra principal materia prima es el plátano, por lo tanto, conocer los estados
mayores productores de plátano es importante para este estudio. Los 10 estados
con mayor producción de plátano en 2017 fueron:
Orden Estado Producción obtenida (ton)
1 Chiapas 688,900
2 Tabasco 599,504
3 Veracruz 206,883
4 Colima 178,487
5 Jalisco 173,503
6 Michoacán 160,376
7 Guerrero 79,576
8 Oaxaca 66,376
9 Nayarit 33,840
10 Puebla 30,440
Tabla 14. Los 10 estados con mayor producción de plátano en 2017
23
3. Programas de desarrollo
El gobierno federal busca aumentar la disponibilidad oportuna de fertilizantes
químicos y biológicos para contribuir a mejorar la productividad agrícola con el
programa “FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR”; esto se llevará a cabo
entregando fertilizante gratuito a los productores que radican en localidades de
alto grado de marginación.
Factores Ponderación Zona este del país Total Zona oeste del país Total
Localización de 3 3 9 1 3
Demanda
Localización de 3 3 9 1 3
suministros
Aspectos sociales 2 1 2 3 6
Regionalización 3 1 3 3 9
Disponibilidad de 3 2 6 2 6
recursos
Estímulos 1 1 1 3 3
Gubernamentales
Disposición legales y 1 3 3 3 3
administrativas
Planes de desarrollo 2 2 4 3 6
general
Infraestructura 3 2 6 3 9
Total 43 48
3.2 Microanálisis
1. Costo de agua
● Jalisco.
El precio del agua en Jalisco en 2019 es de $14.017 por m 3
● Michoacán
El precio del agua en el estado de Michoacán es de 14.53 por m 3
2. Disponibilidad de caminos
● Disponibilidad de caminos en el estado de Jalisco
24
Figura 3. Disponibilidades de caminos con los que cuenta el estado de Jalisco
25
Figura 5. Parques industriales en el estado de Michoacán
3. F.F.C.C.
México cuenta con una gran red de ferrocarriles, teniendo dos grandes empresas
como “Ferromex” y “Kansas City Southern de México” que recorren el país. A
continuación se muestra un mapa con las redes ferroviarias.
26
Factores Ponderación Jalisco Total Michoacán Total
Costo de Terreno 3 3 9 1 3
Disponibilidad de agua 3 3 9 3 9
Disponibilidad de energía 2 2 4 3 6
Costos de agua 3 2 6 1 3
Mano de obra 2 3 6 2 4
Costo de energía 2 1 2 2 4
Disponibilidad de caminos 3 3 9 2 6
Servicios a personal 2 3 6 3 6
Adaptación de layout 3 3 9 3 9
Característica de terreno 3 3 9 3 9
Facilidad de logística 2 3 6 3 6
Características especiales 3 3 9 2 6
Total 84 71
27
Tecnólogo B Worley es un proveedor global líder
de servicios profesionales de
proyectos en los sectores de energía,
productos químicos y recursos.
Cubren el ciclo de vida completo del
proyecto, desde guiar a sus clientes
con proyectos pioneros hasta
encontrar formas innovadoras de
mantener y mejorar sus activos
existentes
Tecnólogo C AMEC Foster Wheeler es una
empresa multinacional británica de
consultoría, ingeniería y gestión de
proyectos con sede en Londres,
Reino Unido.
Se centró en los mercados de
petróleo, gas y productos químicos,
minería, energía y procesos y medio
ambiente e infraestructura, con
oficinas en más de 55 países en todo
el mundo.
Tabla 17. Presentación de tecnólogos.
pH del fertilizante 7
Recurso Costo
28
Costo de materia prima 15 $/kg
Tasa de Retorno: 8%
Características A B C
Experiencia [plantas] 8 20 13
pH de fertilizante 7 7 7
Mantenimiento [% de inversión] 5 4 4
Garantía sobre la producción Pago del 30% Pago del 100% Pago del 50%
29
● El Impuesto Sobre la Renta es tomado de la Tasas de ISR, en cuanto a
límites Inferiores y Superiores; 30% respecto a la Utilidad Bruta (UAFIR)
Los ingresos de cada tecnólogo se obtuvieron de la siguiente manera:
Ingresos=Ventas ( DPDP en Ton )∗Precio
Materia prima:
0.2 Kg Materia prima
∗1
Kg fertilizante
∗$ 15
Eficiencia en uso de MP
∗Producción DPDP( Kg fertilizante)
Kg Materia Prima $
$ P= =
año año
Energía:
Uso de Energía Kw−h
∗Producción DPDP ( Kg Eugenol )
Kg Eugenol
∗$ 1.6
año $
$ E . E= =
Kw−h año
Residuos:
Kg Residuo
∗X kg fertilizante
Kg Mat . Prima
∗0.2 Kg Mat . Prima
año
∗0.001 $
Kg fertilizante $
$ Residuos = =
Kg Residuo año
TECNÓLOGO A
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ton Fertilizante 20950 22200 23450 24600 26000 27400 28500 29650 30800 32450
Ventas (Ton de 20950 22200 23450 24600 26000 27400 28500 29650 30800 32450
fertilizante)
Ingresos Totales 628.5 666 703.5 738 780 822 855 889.5 924 973.5
Costos variables
Materias Primas 66.16 70.11 74.05 77.68 82.11 86.53 90.00 93.63 97.26 102.47
Energía eléctrica 268.16 284.16 300.16 314.88 332.80 350.72 364.80 379.52 394.24 415.36
Costos ambientales 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 4E-03 4E-03 4E-03
Utilidad Marginal 294.18 311.73 329.28 345.43 365.09 384.75 400.20 416.34 432.49 455.66
Costos fijos
30
Costos fijos s/deprec 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Depreciación 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mantenimiento 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Gastos
Regalías Técnicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento Tec. 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UAFIR 274.18 291.73 309.28 325.43 345.09 364.75 380.20 396.34 412.49 435.66
ISR+ RUT 82.25 87.52 92.79 97.63 103.53 109.43 114.06 118.90 123.75 130.70
Utilidad Neta 191.93 204.21 216.50 227.80 241.56 255.33 266.14 277.44 288.75 304.96
Inversión 120
Depreciación 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
FE -120 202.93 215.21 227.50 238.80 252.56 266.33 277.14 288.44 299.75 315.96
VP -120 187.89 184.51 180.60 175.53 171.89 167.83 161.71 155.84 149.95 146.35
VPN 1562.09
TECNÓLOGO B
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ton Fertilizante 20950 22200 23450 24600 26000 27400 28500 29650 30800 32450
Ventas (Ton de
fertilizante) 20950 22200 23450 24600 26000 27400 28500 29650 30800 32450
Ingresos Totales 628.5 666 703.5 738 780 822 855 889.5 924 973.5
Costos variables
Materias Primas 73.94 78.35 82.76 86.82 91.76 96.71 100.59 104.65 108.71 114.53
Energía eléctrica 201.12 213.12 225.12 236.16 249.60 263.04 273.60 284.64 295.68 311.52
Costos ambientales 3E-03 4E-03 4E-03 4E-03 4E-03 4E-03 5E-03 5E-03 5E-03 5E-03
Utilidad Marginal 353.44 374.52 395.61 415.01 438.63 462.25 480.81 500.21 519.61 547.45
Costos fijos
Costos fijos s/deprec 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Depreciación 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Mantenimiento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31
Gastos
Regalías Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Tec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAFIR 332.04 353.12 374.21 393.61 417.23 440.85 459.41 478.81 498.21 526.05
ISR+ RUT 99.61 105.94 112.26 118.08 125.17 132.25 137.82 143.64 149.46 157.81
Utilidad Neta 232.42 247.19 261.95 275.53 292.06 308.59 321.59 335.17 348.75 368.23
Inversión 139.5
Depreciación 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
FE -139.5 244.92 259.69 274.45 288.03 304.56 321.09 334.09 347.67 361.25 380.73
VP -139.5 226.78 222.64 217.87 211.71 207.28 202.34 194.94 187.83 180.71 176.35
VPN 1889.0
TECNÓLOGO C
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ton Fertilizante 10475 22200 23450 24600 26000 27400 28500 29650 30800 32450
Ventas (Ton de
fertilizante) 10475 22200 23450 24600 26000 27400 28500 29650 30800 32450
Ingresos Totales 314.25 666 703.5 738 780 822 855 889.5 924 973.5
Costos variables
Materias Primas 34.92 74.00 78.17 82.00 86.67 91.33 95.00 98.83 102.67 108.17
Energía eléctrica 117.32 248.64 262.64 275.52 291.20 306.88 319.20 332.08 344.96 363.44
Costos ambientales 1E-03 2E-03 2E-03 2E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03 3E-03
32
Utilidad Marginal 162.01 343.36 362.69 380.48 402.13 423.79 440.80 458.59 476.37 501.89
Costos fijos
Costos fijos s/deprec 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Depreciación 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Mantenimiento 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Gastos
Regalías Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAFIR 142.71 324.06 343.39 361.18 382.83 404.49 421.50 439.29 457.07 482.59
ISR+ RUT 42.81 97.22 103.02 108.35 114.85 121.35 126.45 131.79 137.12 144.78
Utilidad Neta 99.90 226.84 240.38 252.83 267.98 283.14 295.05 307.50 319.95 337.82
Inversión 132
Depreciación 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
FE -132 111.40 238.34 251.88 264.33 279.48 294.64 306.55 319.00 331.45 349.32
VP -132 103.15 204.34 199.95 194.29 190.21 185.67 178.87 172.35 165.81 161.80
VPN 1624.4
Experiencia 3 1 3 3 9 2 6
Rendimiento de la materia 3 2 6 2 6 3 9
prima
Manejo de residuos 1 2 2 3 3 1 1
Modernidad 1 1 1 2 2 3 3
Tiempo de Ejecución 2 3 6 3 6 2 4
Garantía 2 3 6 2 4 1 2
VPN 5 1 5 3 15 2 10
33
29 45 35
Tabla 21. Tabla de ponderación elección de tecnólogo
5. LISTA DE EQUIPO
Se hace bombear Estas cáscaras ya Después esta molienda se La Tolva conecta a un Molino
agua al mismo tanque molidas, se llevan lleva a un tamizado. de Martillos, que beneficiará la
donde se encuentran a un tanque. reducción de tamaño de las
las cáscaras. cáscaras.
El decantador, conecta
a un tanque de lodos o
residuos, que es donde
se hará la molienda de
las cáscaras.
34
5.2 Descripción del equipo
Denom Descripción Material Capacidad Potencia
Ángulo de
Inclinación: 49.4°
500 µ
35
impulsares de acero comercial. 29 psi
T-2 Tanque con Agitación Tanque de acero inoxidable 304. 25 kg/h 1.5 HP
Grado Alimenticio calibre 10.
Diámetro de 97 cm por 105 cm.
36
GV-1 Válvulas de Compuerta 50,000
T-1 Tanque de
Almacenamiento 5,200,000
Cáscaras
T-3 Tanque de
Almacenamiento de la 5,200,000
mezcla
TOTAL 81,165,000
Componente % de $
37
inversión
Costos directos
Equipo entregado 25 81,165,000
Instalación de equipo 7 22,726,200
Instrumentación y control 8 25,972,800
Tubería (instalada y
7 22,726,200
aislada)
Eléctrico 5 16,233,000
Edificios 9 29,219,400
Mejoras de sitio 2 6,493,200
Servicios auxiliares 12 38,959,200
Terreno 1 3,246,600
Total Costos directos 76 246,741,600
Costos indirectos
Ingeniería, supervisión,
7 22,726,200
administración.
Construcción 10 32,466,000
Gastos legales 1 3,246,600
Contingencias 6 19,479,600
Total Costos directos 24 77,918,400
Total de inversión 100 324,660,000
Tabla 24. Estimado de inversión clase III
7. EVALUACIÓN FINANCIERA
38
Todos los resultados están dados en millones de pesos (M$).
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 628.5 666 703.5 738 780 822 855 889.5 924 973.5
Costos variables
Materia prima 73.9 78.4 82.8 86.8 91.8 96.7 100.6 104.6 108.7 114.5
Energía 201.1 213.1 225.1 236.2 249.6 263.0 273.6 284.6 295.7 311.5
Costos ambientales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utilidad marginal 353.4 374.5 395.6 415.0 438.6 462.2 480.8 500.2 519.6 547.4
Costos fijos
Costos fijos s/depr. y mant. 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Depreciación 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
Mantenimiento 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
Utilidad de operación 304.0 325.1 346.2 365.6 389.2 412.8 431.4 450.8 470.2 498.0
Gastos
Regalías técnicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantenimiento tecnológico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UAFIR 304.0 325.1 346.2 365.6 389.2 412.8 431.4 450.8 470.2 498.0
ISR +RUT 91.2 97.5 103.9 109.7 116.8 123.9 129.4 135.2 141.1 149.4
Utilidad neta 212.8 227.6 242.3 255.9 272.5 289.0 302.0 315.6 329.1 348.6
Inversión -325
Depreciación 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5
FLUJO EFECTIVO -339.5 245.3 260.1 274.8 288.4 305.0 321.5 334.5 348.1 361.6 381.1
VP -339.5 227.2 223.0 218.2 212.0 207.6 202.6 195.2 188.0 180.9 176.5
39
A través de la tasa interna del proyecto (TIR) podemos ver que nuestro proyecto tiene
potencial ya que es un valor muy alto. El periodo de pago del proyecto con el tecnólogo
seleccionado se recuperaría en los primeros dos años.
Nuestro proyecto es aprobado porque nos ofrece un VPN positivo y una TIR superior a la
tasa de retorno elegida por nosotros.
8. REFERENCIAS:
1) Asociación Nacional De La Industria Química, A. (2018). ANIQ. Obtenido de
http://www.aniq.org.mx/anuario/2019/Capitulo13/agroquimicos-valorYvolumen.html
40