Formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles V1

NUMERO DE TRABAJADORES EN LA
SEDE: 4
RUTINARIO
ZONA
O PROCESO ACTIVIDADES TAREAS
LUGAR SI
Controlar ingreso
y salida de
empleados.
Verificación de
cumplimiento de
actividades de
cada empleado
Hacer uso de
herramientas y
mezclas de
elementos de la
construcción
Hacer seguimiento
y supervisar
empleados
Gestión de contratos
Planificación de tiempos
Presupuestar proyecto y
hacer seguimiento a
recursos
Dirigir al equipo de trabajo
Obra; ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
Maestro de obra SI
Evaluar avances
Supervisión de
trabajadores
Gestión de materiales
Gestión de actividades
Cavar zanjas,
construir muros,
placas, columnas,
Operación de herramienta
preparar mezcla,
manual o motorizada
usar herramientas
Preparación del terreno
como martillos
para llevar a cabo el
manuales y
trabajo
OBRA OBRERO eléctricos, llaves, X
Elaboración de materiales
mezcladora,
para el trabajo
mueven material,
Dirección de ayudantes
dirigir el grupo de
Rendimiento de cuentas al
trabajo para llevar
maestro
a cabo y a tiempo
las actividades
propuestas
Cavar zanjas,
construir muros,
Operación de herramienta placas, columnas,
manual o motorizada preparar mezcla,
Preparación del terreno usar herramientas
para llevar a cabo el como martillos
trabajo manuales y
AYUDANTE DE Elaboración de materiales eléctricos, llaves,
OBRA X
OBRERO para el trabajo mezcladora,
Auxiliar a maestro y mueven material,
obrero en las tareas que ayudar al obrero a
oferten, ayudar a los hacer mezcla,
demás compañeros del llevar ladrillo,
trabajo mover escombros,
servir de apoyo
logístico.
Diseño y
supervision de plan
de trabajo,
supervision del
funcionamiento de
equipos,
determinar calidad
Liderar obra, explicar
de materiales,
pryecto, asegurar que las
optimización de
actividades se estén
recursos y
desarrollando de forma
procesos,
segura y acorde al plan,
OFICINA/OBRA INGENIERO colaboración con X
reportar fallas y problemas
arquitectos,
presentados durante la
maestros,
ejecución del proyecto,
ingenieros civiles,
asegurar la calidad de los
industriales, etc.
materiales
Identificar el tipo
de construcción y
establecer las
necesidades para
la misma, normas
y demás cosas a
su alcance.
Cavar zanjas,
construir muros,
placas, columnas,
Operación de herramienta
preparar mezcla,
manual o motorizada
usar herramientas
Preparación del terreno
como martillos
para llevar a cabo el
manuales y
trabajo
OBRA OBRERO eléctricos, llaves, X
Elaboración de materiales
mezcladora,
para el trabajo
mueven material,
dirigir el grupo de
trabajo para llevar
maestro
a cabo y a tiempo
las actividades
propuestas
mueven material,
dirigir el grupo de
trabajo para llevar
maestro
a cabo y a tiempo
las actividades
propuestas
Exavar, mover,
aplanar la tierra
con maquinaria
pesada.
Mover y cargar
materiales con la
maquinaria
Exavar, mover,
aplanar la tierra
con maquinaria
pesada.
Mover y cargar
materiales con la
maquinaria
adecuada.
Revisar que el
Tener conocimiento del
equipo funcione
manejo adecuado de la
AYUDANTE DE adecuadamente.
maquinaria pesada.
MAQUINARIA Hacer
OBRA Tener conocimiento de la X
AMARILLA Y mantenimiento de
estructura de la
ELECTRICISTA la maquinaria.
maquinaria que se maneja.
ELECTRICISTA
Instalación y
reparación de
cables, conductos
de metal, medir,
cortar, revisar el
sistema si es
antiguo.
Direccionamiento Estratégico Institucional
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gobernabilidad de TICs
Proceso Gestión de Información y del Conocimiento
Proceso Gestión de Comunicaciones y Prensa
Proceso Control Interno a la Gestión
Control Interno Disciplinario
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Su
Gestión de Bienes Públicos Rurales
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Gestión Cadenas agrícolas y forestales
Gestión de Cadenas Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión de Talento Humano
Gestión de Servicios TICs
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Gestión para la Contratación
Gestión de Entidades Liquidadas
Atención y Servicio al Ciudadano
AJADORES EN LA
FECHA DE ELABORACIÓN: 26/08/2022
DETERMINACIÓN DEL
PELIGROS CONTROLES
DAÑO
RUTINARIO
EFECTO
NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE
POSIBLE
Virus BIOLÓGICO
Ruido por la
maquinaria y
herramienta utilizada Pérdida de la audición
Movimientos enfermedades de la piel
repetititvos y Procedimientos de
levantamiento de FISICO enfermedades ejecución de
cargas respiratorias actividades
Exposición a la luz Enfermedaders
solar obsteoculares.
Caídas a mismo nivel
Golpes, quemaduras,
cortaduras por la
actividad
desarrollada.
FISICO
Iluminación (luz visible
por exceso o
deficiencia)
Vibración (cuerpo FISICO

entero, segmentaria)
Radiaciones no FISICO
ionizantes (láser,
ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)
Humos metálicos, no QUIMICO

metálicos
Características del
grupo social de trabajo PSICOSOCIAL
(relaciones, cohesión,
calidad de
interacciones, trabajo
en equipo).
Condiciones de la
tarea (carga mental,
contenido de la tarea,
demandas PSICOSOCIAL
emocionales, sistemas
de control, definición
de roles, monotonía,
etc).
Interfase persona -
tarea (conocimientos,
habilidades en relación
con la demanda de la
PSICOSOCIAL
tarea, iniciativa,
autonomía y
reconocimiento,
identificación de la
persona con la tarea y
la organización).
Jornada de trabajo
(pausas, trabajo
nocturno, rotación, PSICOSOCIAL
horas extras,
descansos)
Locativo (sistemas y
medios de
almacenamiento),
superficies de trabajo
(irregulares, CONDICIONES DE
deslizantes, con SEGURIDAD
diferencia del nivel),
condiciones de orden y
aseo, (caídas de
objeto)
CONDICIONES DE
Accidentes de tránsito
SEGURIDAD
Públicos (robos,
atracos, asaltos, CONDICIONES DE
atentados, de orden SEGURIDAD
público, etc.)
Precipitaciones,
FENÓMENOS
(lluvias, granizadas,
heladas) NATURALES
Virus BIOLÓGICO
Bacterias BIOLÓGICO
Hongos BIOLÓGICO
Picaduras BIOLÓGICO
Mordeduras BIOLÓGICO
Ruido (de impacto,

intermitente, continuo)
FISICO

por exceso o FISICO
deficiencia)
Vibración (cuerpo
FISICO
Radiaciones no
ionizantes (láser,
ultravioleta, infrarroja, FISICO
radiofrecuencia,
microondas)
Humos metálicos, no
metálicos
QUIMICO
Gestión organizacional
(estilo de mando,
pago, contratación,
participación, inducción
y capacitación, PSICOSOCIAL
bienestar social,
evaluación del
desempeño, manejo
de cambios).
Características de la
organización del
trabajo (comunicación,
tecnología,
organización del PSICOSOCIAL
trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor).
grupo social de trabajo
calidad de
PSICOSOCIAL
en equipo).
Condiciones de la
demandas
PSICOSOCIAL
etc).
Interfase persona -
tarea, iniciativa,
autonomía y
PSICOSOCIAL
reconocimiento,
la organización).
Jornada de trabajo
(pausas, trabajo
horas extras,
descansos)
Postura (prolongada
mantenida, forzada, BIOMECÁNICOS
antigravitacional)
Esfuerzo BIOMECÁNICOS
Movimiento repetitivo BIOMECÁNICOS
Manipulación manual
de cargas
BIOMECÁNICOS
Mecánico (elementos o
partes de máquinas,
herramientas, equipos, CONDICIONES DE
piezas a trabajar, SEGURIDAD
materiales proyectados
sólidos o fluidos)
Eléctrico (alta y baja CONDICIONES DE

tensión, estática) SEGURIDAD
medios de
almacenamiento),
aseo, (caídas de
objeto)
Tecnológico
CONDICIONES DE
(explosión, fuga,
derrame, incendio) SEGURIDAD
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Públicos (robos,
público, etc.)
CONDICIONES DE
Trabajo en alturas
SEGURIDAD
Precipitaciones,
FENOMENOS
heladas) NATURALES
Virus BIOLÓGICO
Hongos BIOLÓGICO
Ruido (de impacto,

FISICO

por exceso o FISICO
deficiencia)
Vibración (cuerpo
FISICO
Radiaciones no
ionizantes (láser,
radiofrecuencia,
microondas)
metálicos
QUIMICO
(estilo de mando,
bienestar social,
evaluación del
desempeño, manejo
de cambios).
organización del
tecnología,
trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor).
calidad de
PSICOSOCIAL
en equipo).
Condiciones de la
demandas
PSICOSOCIAL
etc).
Interfase persona -
tarea, iniciativa,
autonomía y
PSICOSOCIAL
reconocimiento,
la organización).
Jornada de trabajo
(pausas, trabajo
horas extras,
descansos)
Postura (prolongada
antigravitacional)
de cargas
BIOMECÁNICOS
sólidos o fluidos)

medios de
almacenamiento),
aseo, (caídas de
objeto)
Tecnológico
CONDICIONES DE
(explosión, fuga,
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Públicos (robos,
público, etc.)
CONDICIONES DE
Trabajo en alturas
SEGURIDAD
Precipitaciones,
FENOMENOS
heladas) NATURALES
Virus BIOLÓGICO
por exceso o FISICO
deficiencia)
Vibración (cuerpo
FISICO
Ruido (de impacto,

FISICO
(estilo de mando,
bienestar social,
evaluación del
desempeño, manejo
de cambios).
organización del
tecnología,
trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor).
calidad de
PSICOSOCIAL
en equipo).
Condiciones de la
demandas
PSICOSOCIAL
etc).
Interfase persona -
tarea, iniciativa,
autonomía y
PSICOSOCIAL
reconocimiento,
la organización).
Jornada de trabajo
(pausas, trabajo
horas extras,
descansos)
Postura (prolongada
antigravitacional)
medios de
almacenamiento),
aseo, (caídas de
objeto)
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Públicos (robos,
público, etc.)
CONDICIONES DE
Trabajo en alturas
SEGURIDAD
Precipitaciones,
FENOMENOS
heladas) NATURALES
Virus BIOLÓGICO
Hongos BIOLÓGICO
Ruido (de impacto,

FISICO

por exceso o FISICO
deficiencia)
Vibración (cuerpo
FISICO
Radiaciones no
ionizantes (láser,
radiofrecuencia,
microondas)
metálicos
QUIMICO
(estilo de mando,
bienestar social,
evaluación del
desempeño, manejo
de cambios).
organización del
tecnología,
trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor).
calidad de
PSICOSOCIAL
en equipo).
Condiciones de la
demandas
PSICOSOCIAL
etc).
Interfase persona -
tarea, iniciativa,
autonomía y
PSICOSOCIAL
reconocimiento,
la organización).
Jornada de trabajo
(pausas, trabajo
horas extras,
descansos)
Postura (prolongada
antigravitacional)
de cargas
BIOMECÁNICOS
sólidos o fluidos)

medios de
almacenamiento),
aseo, (caídas de
objeto)
Tecnológico
CONDICIONES DE
(explosión, fuga,
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Públicos (robos,
público, etc.)
CONDICIONES DE
Trabajo en alturas
SEGURIDAD
Precipitaciones,
FENOMENOS
heladas) NATURALES
Virus BIOLÓGICO
Hongos BIOLÓGICO
Ruido (de impacto,
FISICO

por exceso o FISICO
deficiencia)
Vibración (cuerpo
FISICO
Radiaciones no
ionizantes (láser,
radiofrecuencia,
microondas)
metálicos
QUIMICO
(estilo de mando,
bienestar social,
evaluación del
desempeño, manejo
de cambios).
organización del
tecnología,
trabajo, demandas
cualitativas y
cuantitativas de la
labor).
calidad de
PSICOSOCIAL
en equipo).
Condiciones de la
demandas
PSICOSOCIAL
etc).
Interfase persona -
tarea, iniciativa,
autonomía y
PSICOSOCIAL
reconocimiento,
la organización).
Jornada de trabajo
(pausas, trabajo
horas extras,
descansos)
Postura (prolongada
antigravitacional)
de cargas
BIOMECÁNICOS
sólidos o fluidos)

medios de
almacenamiento),
aseo, (caídas de
objeto)
Tecnológico
CONDICIONES DE
(explosión, fuga,
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Públicos (robos,
público, etc.)
CONDICIONES DE
Trabajo en alturas
SEGURIDAD
Precipitaciones,
FENOMENOS
heladas) NATURALES
ural y Uso Productivo del Suelo
otección Sanitaria
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
CONTROLES EXISTENTES
NIVEL DE NIVEL DE
MEDIO INDIVIDUO
DEFICIENCIA EXPOSICIÓN
Capacitaciones,
pausas activas,
uso de elementos
de protección
personal O
Señalización, individual,
Muy Alto (10) Continua (4)
manejo de ATS exámenes
periódicos,
ocupacionales:
ingreso,
periódicos, de
egreso.
CTUALIZACIÓN:
EVALUACIÓN DE RIESGO
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE CONSECUENCIA
NIVEL DE PROBABILIDAD
Muy Alto (40 y 24) MA Muy grave (60)

Licencia SO: Elaborado Por: Andrés Dí
VALORACIÓN CRITERIOS PARA ES

DEL RIESGO CONTROLE
NÚMERO EXPUESTOS
ACEPTABILIDAD
NIVEL DE RIESGO O INTERPRETACIÓN DEL
DEL
INTERVENCIÓN NIVEL DE RIESGO
RIESGO
TRABAJADORES
I (4000-600)
rado Por: Andrés Díaz y Gabriela Pedroza
CRITERIOS PARA ESTABLECER

M
CONTROLES
ERO EXPUESTOS
PEOR
ELIMINACIÓN
CONSECUENCIA
ABAJADORES
APROBADO POR:
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CONTROLES
SUSTITUCIÓN DE
INGENIERÍA
VERSIÓN
1
F01-PR-GTH-07
FECHA EDICIÓN
23-06-2016
APROBADO POR:
NCIÓN
CONTROLES EN EL INDIVIDUO
CONTROLES /EQUIPOS/
ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS
SEÑALIZACIÓN, DE
ADVERTENCIA PROTECCIÓN
PERSONAL/CAPACITACIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIG
Biológico Físico Químico
Ruido (de impacto,

Virus Polvos orgánicos inorgánicos
Iluminación (luz visible por

Bacterias Fibras
exceso o deficiencia)
Vibración (cuerpo entero,

Hongos Líquidos (nieblas y rocíos)
segmentaria)
Temperaturas extremas
Ricketsias Gases y vapores
(calor y frío)
Presión atmosférica (normal Humos metálicos, no

Parásitos
y ajustada) metálicos
Radiaciones ionizantes
Picaduras Material particulado
(rayos x, gama, beta y alfa)
Radiaciones no ionizantes
Mordeduras (láser, ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)
Fluidos o excrementos
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
(estilo de mando, pago,
contratación, participación, Postura (prolongada
herramientas, equipos,
inducción y capacitación, mantenida, forzada,
piezas a trabajar, materiales
bienestar social, evaluación antigravitacional)
proyectados sólidos o
del desempeño, manejo de
fluidos)
cambios).
organización del trabajo
(comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Esfuerzo
organización del trabajo, estática)
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).
Locativo (sistemas y medios

Características del grupo de almacenamiento),
social de trabajo (relaciones, superficies de trabajo
cohesión, calidad de Movimiento repetitivo (irregulares, deslizantes, con
interacciones, trabajo en diferencia del nivel),
equipo). condiciones de orden y aseo,
(caídas de objeto)
Condiciones de la tarea
(carga mental, contenido de
la tarea, demandas Manipulación manual de Tecnológico (explosión, fuga,
emocionales, sistemas de cargas derrame, incendio)
control, definición de roles,
monotonía, etc).
Interfase persona - tarea

(conocimientos, habilidades
en relación con la demanda
de la tarea, iniciativa,
autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona
con la tarea y la
organización).
Jornada de trabajo (pausas, Públicos (robos, atracos,
trabajo nocturno, rotación, asaltos, atentados, de orden
horas extras, descansos) público, etc.)
Trabajo en alturas
Espacios confinados
Fenómenos naturales*
Sismo Biológico Virus Bacterias Hongos
Ruido (de Iluminación Vibración

impacto, (luz visible (cuerpo
Terremoto Físico
intermitente, por exceso o entero,
continuo) deficiencia) segmentaria)
Polvos Líquidos
Vendaval Químico orgánicos Fibras (nieblas y
inorgánicos rocíos)
Gestión
organizacion
Característic
al (estilo de
as de la
mando, Característic
organización
pago, as del grupo
del trabajo
contratación, social de
(comunicació
participación, trabajo
n,
inducción y (relaciones,
Inundación Psicosocial tecnología,
capacitación, cohesión,
organización
bienestar calidad de
del trabajo,
social, interacciones
demandas
evaluación , trabajo en
cualitativas y
del equipo).
cuantitativas
desempeño,
de la labor).
manejo de
cambios).
Postura
(prolongada
Biomecánic mantenida, Movimiento
Derrumbe Esfuerzo
os forzada, repetitivo
antigravitacio
nal)
Locativo
(sistemas y
medios de
Mecánico
almacenami
(elementos o
ento),
partes de
superficies
máquinas,
de trabajo
herramientas Eléctrico
Condicione (irregulares,
Precipitaciones, (lluvias, , equipos, (alta y baja
s de deslizantes,
granizadas, heladas) piezas a tensión,
seguridad con
trabajar, estática)
diferencia
materiales
del nivel),
proyectados
condiciones
sólidos o
de orden y
fluidos)
aseo,
(caídas de
objeto)
Fenómenos
Sismo Terremoto Vendaval
naturales*
Fluidos o
Ricketsias Parásitos Picaduras Mordeduras
excrementos
Radiaciones
no ionizantes
Radiaciones
Presión (láser,
Temperatura ionizantes
atmosférica ultravioleta,
s extremas (rayos x,
(normal y infrarroja,
(calor y frío) gama, beta y
ajustada) radiofrecuen
alfa)
cia,
microondas)
Humos
Gases y Material
metálicos, no
vapores particulado
metálicos
Interfase
persona -
tarea
Condiciones (conocimient
de la tarea os,
(carga habilidades
mental, en relación Jornada de
contenido de con la trabajo
la tarea, demanda de (pausas,
demandas la tarea, trabajo
emocionales, iniciativa, nocturno,
sistemas de autonomía y rotación,
control, reconocimie horas extras,
definición de nto, descansos)
roles, identificación
monotonía, de la
etc). persona con
la tarea y la
organización
).
Manipulación
manual de
cargas
Públicos
Tecnológico (robos,
(explosión, atracos,
Accidentes Trabajo en Espacios
fuga, asaltos,
de tránsito alturas confinados
derrame, atentados,
incendio) de orden
público, etc.)
Precipitacion
es, (lluvias,
Inundación Derrumbe
granizadas,
heladas)
Versión:
FORMATO 1
F01-PR-GTH-06
LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIONES PLANEADAS Y NO
PLANEADAS FECHA EDICIÓN
06-05-2016
CIUDAD: SEDE: FECHA (DD/MM/AAA):
AREA O SITIO DE TRABAJO:
Cumplimiento Grado de Acción
PREGUNTAS (ASPECTOS A VERIFICAR) A B C OBSERVACIONES
SI NO N/A
Inmediata Pronta Posterior
INFRAESTRUCTURA
Revisión General de edificios
Los muros y vigas están en buenas condiciones
Los pisos se encuetran en buenas condiciones
Los techos y tejados están en buenas condiciones
Las escaleras disponen de pasamanos
Las escaleras disponen de cinta antideslizante y reflectiva
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones
Las redes hidraulicas funcionan adecuadamente
Los sistemas de iluminación están funcionando
Las redes electricas estan organizadas de manera segura
El nivel de iluminación es el adecuado
La terraza y sotano cuentan con controles de acceso

restringido
La terraza y sotano se encuentran en buenas condiciones de
orden y aseo
Ascensores
Cuenta con un cronograma de mantenimiento periodico
Se han adelantado las actividades de mantenimiento de

acuerdo a lo programado
Los ascensores funcionan adecuadamente
Los ascensores se encuentran en condiciones de orden y aseo
Los botones del panel de control funcionan adecuadamente
El sistema de alarma funciona adecuadamente
Vías de circulación y evacuación

Los pasillos se encuentran libres de obstáculos.
Existen planos de circulación y evacuación
Existe algún tipo de señalización
Cafetería
Las areas se encuentran en buenas condiciones de orden y
aseo
Los electrodomesticos y el menaje utilizado en cafeteria se
encuentran en condiciones optimas
Tienen depositos para la clasificación de los residuos
debidamente señalizados y son suficientes
Cuenta con iluminación y ventilación adecuada
Utilizan elementos de protección personal para manipular
alimentos y bebidas
Los elementos cafeteria y aseo se encuentran debidamente
almacenados y etiquetados
Se cuenta con elementos desechables para el suministro de
bebidas
Baños
Se tiene establecida la programación para la limpieza
Los baños funcionan adecuadamente y se mantienen en buen
estado
Cuenta con elementos de aseo (papel higienico y jabon) de
manera permanente
Cuenta con la señalización apropiada
Se restringe el acceso cuando se efectua el aseo
Tiene iluminación y ventilación adecuada
Tienen recipientes para los residuos y son suficientes
Comedor
Los electrodomesticos utilizados en el comedor se encuentran
en condiciones optimas
El mobiliario (sillas, mesas) estan en buen estado y son
suficientes
Tienen depositos para la clasificación de los residuos
debidamente señalizados y son suficientes
Tiene ilumunación y ventilación adecuada
Oficinas (Puestos de trabajo)

El espacio asignado es adecuado para el cumplimiento de sus
funciones
Los elementos y equipos asignados para el desarrollo de sus
funciones se encuentran en buenas condiciones.
El puesto de trabajo asignado esta en condiciones optimas de
orden y aseo
Cuenta con sillas ergonomicas y esta en buenas condiciones
Los puestos de trabajo tienen iluminacion y ventilacion
adecuada
Almacén y Bodegas
Las areas de almacen y bodegas garantizan la proteccion de
los elementos que se encuentran allí
Se tienen establecidos protocolos de seguridad y de acceso
restringido a estas areas
Se tienen establecidos mecanismos de control sobre los
elementos depositados y se lleva su respectivo registro
sistematico
Los elementos que se encuentran en estas areas estan
clasificados y debidamente ordenados
Se aplica controles sobre microorganismos que pueden afectar
los elementos almacenados
Orden y aseo
La entidad cuenta con un programa de orden y aseo
El área de trabajo se encuentra debidamente ordenada de

acuerdo a lo establecido en el programa de orden y aseo
Se hace una correcta disposición final de residuos sólidos.
Se hace una correcta disposición final de residuos líquidos.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

Se identifica las áreas y personal que requiere el uso de EPP
El personal que requiere el uso de EPP lo utiliza
Estan definidas las especificaciones técnicas de los EPP
La entidad cuenta con los recursos para la adquisición de EPP
Existen registros de la entrega de EPP

Verifican en campo: las personas hacen uso de los EPP de
acuerdo a lo establecido.
Se hace sensibilización sobre el uso de los EPP
Los EPP se encuentran debidamente almacenados
Los EPP se encuentran en condiciones higienicas
EQUIPOS DE EMERGENCIA
Se dispone de botiquín en el área o piso.
El botiquín está dotado de los elementos básicos.
Las Camillas están ubicadas correctamente y señalizadas
Se tiene una lista de teléfonos de emergencia a la mano.
Se cuenta con un sistema de alarma
Hay extintores en el área o piso.
La recarga de los extintores está vigente y cumple con la norma
Los extintores están ubicados de acuerdo a la norma.
Hay registro de prueba de gabinetes o hidrantes.
Los extintores y gabinetes están señalizados.
Hay otros sistemas contra incendios (funcionan).
Señalización
Se ha efectuado diagnostico sobre la señalización que requiere
la entidad
Todas las areas estan debidamente señalizadas
La señalización esta acorde a lo definido por la normatividad
vigente
La señalización es clara y se encuentra visible
DESCIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS
RESPONSABLE(S) QUE REALIZA(N) LA INSPECCIÓN:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Grupo o dependencia: Grupo o dependencia:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Grupo o dependencia: Grupo o dependencia:
Firma: Firma:
SUBPROCESO AMBIENTE LABORAL
AREA: SEDE:
Proceso/Tarea/Área que se inspecciona: No. De Trabajadores
Nombre del que Inspecciona:
Cargo: Licencia en Salud Ocupacional:
Fecha de la Inspección:
I. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN PLANEADA

Maque con X la calificación A = ALTO M = MEDIO B = BAJO
CALIFICACIÓN DEL
FACTOR DE RIESGO OBSERVACIONES: Corresponde a
PELIGROS
hallazgo
A M B NA
RIESGO FÍSICO
Ruido
Iluminación
Radiación ionizante
Radiación no ionizante
Temperaturas altas
Temperaturas bajas
Vibración
RIESGO QUÍMICO
Líquidos
Gases
Aerosoles
Humos
Vapores
Polvos inorgánicos
Polvos orgánicos
Fibras
RIESGO BIOLÓGICO
Virus
Bacterias
Hongos
Protozoarios
Animales (pelos o plumas)
RIESGO BIOMECÁNICO
Manipulación de cargas
Movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas
Sobrecargas y esfuerzos
Posiciones extremas (rodillas, cuclillas)
Trabajo en contra de gravedad
Trabajo prolongado de pie
Trabajo prolongado sentado
RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo
Alto Ritmo de trabajo
Trabajo monótono
RIESGO ELÉCTRICO
Cables defectuosos
Cables sueltos
Instalaciones defectuosas
Tomas defectuosas
Interruptores defectuosos
Tableros sin protección
Tableros sin identificar
Sobrecarga de circuitos
Equipos sin polo a tierra
RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos
Orificios sin protección
Escaleras peligrosas
Andamios peligrosos
Pasillos obstaculizados
Sin salidas de emergencia
Terrenos inestables
RIESGO MECÁNICO
Maquinaria en mal estado
Maquinaria sin guardas
Maquinaria sin anclar
Maquinaria sin freno de seguridad
Equipos a presión
Equipos defectuosos
Herramienta defectuosa
Herramienta inapropiada
Vehículos sin mantenimiento
Retroexcavadoras inseguras
Poleas o plumas defectuosas
RIESGO PÚBLICO
Atentados
Atracos y robos
Secuestro y extorsión
Manifestaciones, asonadas
Enfrentamiento armado
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Dotación de EPP
Capacitación en uso de EPP
Uso de EPP
Aseo y almacenamiento de EPP
SANEAMIENTO BÁSICO
Almacenamiento de residuos
Suministro de agua potable
Servicios sanitarios
Manejo y control de plagas
Disposición final de residuos
CONDICIONES PARA INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN
Extintores ocultos
Extintores con carga vencida
Sin extintores
Gabinetes obstruidos
Mangueras en mal estado
Sin camilla o inapropiada
Botiquín incompleto
Sin directorio de emergencia
Escape de gases peligrosos
Derrames peligrosos
BORAL
No. De Trabajadores:
cional:
DA
B = BAJO NA = NO APLICA
ONES: Corresponde a la descripción del

hallazgo
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS
Sucursal: Escriba la Sucursal de la ARP
Fecha: Escriba la fecha de realización de la inspección planeada en el siguiente orden: día, mes y año, utilice números arábigos.
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: Escriba el nombre completo o Razón Social de la empresa en la cual se lleva a cabo la inspección planeada
Tipo de documento: Señale el tipo de documento que tiene la empresa NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería
Número de documento: Escriba el número de identificación de la empresa, incluya todos los dígitos, sin guiones ni puntos de separación
Centros de Trabajo: Señale con X según el caso, si la empresa la empresa cuenta con centros de trabajo ( SI/NO)
No. de Centros de Trabajo (No CT): En caso de ser positiva la pregunta anterior, escriba el número de centros de trabajo con que cuenta la
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa (extracción de carbón; Transp
etc.) según el decreto 1607/2002
Clases de riesgos: Escriba la clase(s) de riesgo según clasificación del centro de trabajo por parte de la ARP
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el área o proceso a intervenir, temporales, contratos y planta.
Dirección: Escriba la dirección principal de la empresa
Teléfonos: Escriba el número o los números principales de la empresa
Email: Escriba el Email de la empresa
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada la empresa
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
II. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo donde se realiza la inspección planeada
Proceso / Área / Sección: Escriba el nombre del proceso, área o sección del Centro de Trabajo donde se realiza la inspección planeada
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica del proceso área o sección, donde se realiza la inspección planeada
en el decreto 1607/2002
Clase de Riesgo: escriba la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al proceso área o sección en donde se realiza el in
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores asociados al proceso área o sección en donde se realiza el inspecci
contrato y planta)
Clasificación: Escriba el número de trabajadores de la empresa clasificados por SEXO (hombres, mujeres) y NIVEL (administrativos, opera
Nota: Dejar en blanco los ítems de dirección, teléfonos, Email, FAX, ciudad o municipio y departamento; si la empresa solo tiene
Dirección: Escriba la dirección del Centro de Trabajo.
Teléfonos: Escriba el número o los números de teléfonos del centro de trabajo
Email: Escriba el Email del centro de trabajo
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información en el centro de trabajo
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
III. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Calificación
Factores de Riesgo: factores de riesgos presentes en el proceso,es
del riesgo: Marcar con una X si el Factor de Riesgo ALTO
área = A, MEDIO
o sección donde=se
M,realiza
BAJO la =B o NO APLICA
inspección = NA
planeada
CRITERIOS PARA CALIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO
ALTO (A) = Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor.
MEDIO (M) = Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con incapacidad temporal, o daño a la propiedad de consideración media.
BAJO (B) = Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. Calificar bajo cuando el factor de riesgo
Observaciones:
NO APLICA (NA) Ampliar la información
= No existe el factor desobre
riesgolosenfactores de riesgos,
el proceso, especialmente los de calificación ALTA Y MEDIA.
área o sección
IV. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Por parte de la empresa: Responsable por parte de la empresa en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección pla
Cargo: Especifique el cargo de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección planeada
Por parte de la ARP: Responsable por parte de la ARP en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
Cargo: Especifique el cargo de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
S PLANEADAS
e números arábigos.
bo la inspección planeada
de extranjería
uiones ni puntos de separación.
SI/NO)
tros de trabajo con que cuenta la empresa
a (extracción de carbón; Transporte urbano de pasajeros,
RP
temporales, contratos y planta.
ealiza la inspección planeada

realiza la inspección planeada de acuerdo a lo dispuesto
sección en donde se realiza el inspección planeada.
en donde se realiza el inspección planeada. (temporales,
y NIVEL (administrativos, operativos)

mento; si la empresa solo tiene un Centro de Trabajo
rabajo
Oción
APLICA = NA
planeada
daños de considerable valor.

dad de consideración media.
bajo cuando el factor de riesgo esta controlado.
A Y MEDIA.
la empresa en la inspección planeada
planeada por parte de la ARP

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NUMERO DE TRABAJADORES EN LA

Vibración (cuerpo FISICO

Humos metálicos, no QUIMICO

Ruido (de impacto,

Iluminación (luz visible

Eléctrico (alta y baja CONDICIONES DE

Ruido (de impacto,

Iluminación (luz visible

Eléctrico (alta y baja CONDICIONES DE

Ruido (de impacto,

Ruido (de impacto,

Iluminación (luz visible

Eléctrico (alta y baja CONDICIONES DE

Iluminación (luz visible

Eléctrico (alta y baja CONDICIONES DE

Muy Alto (40 y 24) MA Muy grave (60)

VALORACIÓN CRITERIOS PARA ES

CRITERIOS PARA ESTABLECER

Ruido (de impacto,

Iluminación (luz visible por

Vibración (cuerpo entero,

Presión atmosférica (normal Humos metálicos, no

Locativo (sistemas y medios

Interfase persona - tarea

Sismo Biológico Virus Bacterias Hongos

Ruido (de Iluminación Vibración

Los muros y vigas están en buenas condiciones

Los pisos se encuetran en buenas condiciones

Los techos y tejados están en buenas condiciones

Las escaleras disponen de pasamanos

Las escaleras disponen de cinta antideslizante y reflectiva

Las ventanas se encuentran en buenas condiciones

Las redes hidraulicas funcionan adecuadamente

Los sistemas de iluminación están funcionando

Las redes electricas estan organizadas de manera segura

El nivel de iluminación es el adecuado

La terraza y sotano cuentan con controles de acceso

Se han adelantado las actividades de mantenimiento de

Los ascensores funcionan adecuadamente

Los ascensores se encuentran en condiciones de orden y aseo

Los botones del panel de control funcionan adecuadamente

El sistema de alarma funciona adecuadamente

Vías de circulación y evacuación

Existen planos de circulación y evacuación

Existe algún tipo de señalización

Se restringe el acceso cuando se efectua el aseo

Tiene iluminación y ventilación adecuada

Tienen recipientes para los residuos y son suficientes

Oficinas (Puestos de trabajo)

El área de trabajo se encuentra debidamente ordenada de

Se hace una correcta disposición final de residuos sólidos.

Se hace una correcta disposición final de residuos líquidos.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

El personal que requiere el uso de EPP lo utiliza

Estan definidas las especificaciones técnicas de los EPP

La entidad cuenta con los recursos para la adquisición de EPP

Existen registros de la entrega de EPP

Los EPP se encuentran debidamente almacenados

Los EPP se encuentran en condiciones higienicas

El botiquín está dotado de los elementos básicos.

Las Camillas están ubicadas correctamente y señalizadas

Se tiene una lista de teléfonos de emergencia a la mano.

Se cuenta con un sistema de alarma