PLANIFICACION DE AUDITORIAS

LOGO
Fecha de Elaboracion: EMPRESA- PROYECTO
Fecha de Modificacion: version 01

Evaluar la conformidad del sistema de ……………., de acuerdo a los criterios de auditoría.

General
Evaluar el grado de implementación, incluyendo su eficacia del Sistema de gestión integral.
Objetivos de Auditoria Evaluar la información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de las normas de
sistemas de gestión integral u otros documentos normativos.
Para la Auditoria Evaluar la realización del seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los
objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de las normas del
sistemas de gestión integral aplicable u otro documento normativo)

Documentos de Referencia Alcance de Auditoria

ALCANCE DEL PROYECTO

NORMAS ISO - TEORIAS- FASES

Fecha: Tipo de Auditoria INTERNA
Sitio de Auditoria. AUDITORIA REMOTA Area PROCESOS
Hora Proceso o Actividad Criterio 9001 14001 45001 Auditores Observaciones
 LOGO
Fecha de Elaboracion: 05/09/2022
Fecha de Modificacion: 07/09/2022

Evaluacion de las fases de desarrollo del sis

General
Evaluar el grado de implementación, incluyendo su e
Objetivos de Auditoria Evaluar la información y evidencia de la conformidad
sistemas de gestión integral u otros documentos norm
Para la Auditoria Evaluar la realización del seguimiento, medición, info
objetivos y metas de desempeño clave (coherentes c
sistemas de gestión integral aplicable u otro docume

Documentos de Referencia

FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Fecha:09/ 07/2022
Sitio de Auditoria. AUDITORIA VIRTUAL
Hora Proceso o Actividad Criterio

08: am Precentacion y apertura

FASE 1 IDENTIFICACION
La especificación de los requerimientos
8:30 AM funcionales y no funcionales del sistema

requerimientos de casos de FASE 2 ANALISIS

10:30 AM uso

12:00 PM Almuerzo

FASE 3 DISEÑO
La identificación de los puntos críticos del
1:00 PM sistema de información en desarrollo

FASE 4 DESARROLLO

2:30 PM informe de cumplimiento de calidad

 FASE 4 DESARROLLO
03 . 30 PM diseño de bases de datos

FASE 5 IMPLANTACION

5:00 PM plan de pruebas del sistema de información

 PLANIFICACION DE AUDITORIAS
sistema de agendamientode citas medic
version 1.0

las fases de desarrollo del sistema de agendamiento de citas de acuerdo a los criterios de auditoría.

de implementación, incluyendo su eficacia del Sistema de gestión integral.

ación y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de las normas de
ión integral u otros documentos normativos.
ción del seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los
s de desempeño clave (coherentes con las expectativas de las normas del
ión integral aplicable u otro documento normativo)

Alcance de Auditoria
ALCANCE DEL PROYECTO: sistema de agendamiento de citas medicas especializadas para el hospital san an

INTERNA
PROCESOS
Auditores Observacion

Andres Peña P

Andres Peña P se evaluara el informe de requerimientos para determinar las necesidades tecnicas de acuerdo

Andres Peña P se evalura la elaboracion de los diagramas de casos de uso apoyados en el analisis del informe

Andres Peña P se evaluara la identificacion de los puntos criticos del sistema y el control de procesos para el d

Andres Peña P se evaluara el informe del cumplimiento de calidad para ver si el sistema cumple con los estanda
Andres Peña P se evalura los diseños de las bases de datos para determinar si cumplen con lo que requerido p

Andres Peña P se evalura el plan de pruebas, informe con los errores y las funciones faltantes en el sistema
 PLANIFICACION DE AUDITORIAS
sistema de agendamientode citas medicas
version 1.0

ma de agendamiento de citas de acuerdo a los criterios de auditoría.

cia del Sistema de gestión integral.

todos los requisitos de las normas de
vos.
y revisión con relación a los
as expectativas de las normas del
normativo)

Alcance de Auditoria
TO: sistema de agendamiento de citas medicas especializadas para el hospital san andres

INTERNA
PROCESOS
Observaciones

e evaluara el informe de requerimientos para determinar las necesidades tecnicas de acuerdo a los protocolos establecidos

e evalura la elaboracion de los diagramas de casos de uso apoyados en el analisis del informe de requerimientos

e evaluara la identificacion de los puntos criticos del sistema y el control de procesos para el desarrollo de sofware

e evaluara el informe del cumplimiento de calidad para ver si el sistema cumple con los estandares de calidad
e evalura los diseños de las bases de datos para determinar si cumplen con lo que requerido por el sistema

e evalura el plan de pruebas, informe con los errores y las funciones faltantes en el sistema