TALLER

PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA - AA21. DISEÑO DEL PROGRAMA

DE AUDITORÍAS:

PRESENTADO POR:

Karen cuadro Ochoa

PRESENTADO A:

. OLGA OSORIO DE QUIMBAYO

PROGRAMA:
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Objetivo:
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de gestión de la calidad se
está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para
asegurar el control del cumplimiento de las actividades de la empresa Lácteos del Sinú realizando recomendaciones
imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento delos objetivos, planes, programas, proyectos y procesos
como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para
corregir las desviaciones presentadas

ALCANCE

Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y
preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad de la empresa
Lácteos del sinu en el periodo fiscal y vigentes.
 cronograma de las auditoria realizada en
el año
Serie 1 Serie 2 Serie 3
6
4
2
0

B CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL AÑO

PROVEDSORES ENTREDAS ACTIVIDADE SALIDAS CLIENTES RESPONSABLE
S S
Alta dirección Programa de Elaboración Alta Jefe de control
auditoria de auditoría dirección interno
dependías
Dependencia Plan de Elaboración Evidencia de auditoria La entidad
s auditoria de plan de organism
de la entidad auditoria o de
control
Entidad plan Preparar la
Organismo de
de auditoria
control
Hallazgos
mejoramiento Realizar  Dependencias
Auditoria reunión de Acciones correctivas
anteriores apertura Y preventivas
Recopilación
de Liber grupo
información auditor
Preparar
conclusiones
de la
auditoria
Ejecutar
reunión del
cierre
Información de auditora
Distribuir el Plan de mejoramiento
informe
Realizar el
seguimiento