ANALITICO

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ORFEI
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
:MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN CESION DE USO DEL PROYECTO "Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión
ACTIVIDAD pedagógica y administrativa de las redes educativas con enfoque de innovación e investigación para la mejora del aprendizaje en la
región Apurímac"
UNIDAD OPERATIVA : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GASTOS DE
COSTO GASTOS ELAB. DE EXPEDIENTE GASTOS DE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS SUPERVISION DE COSTO TOTAL
DIRECTO GENERALES TECNICO LIQUIDACION
OBRA
23.27.11.99 JORNALES 278,548.00 15,804.58 28,312.90 13,662.58 336,328.06
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 2,100.00 0.00 0.00 82.00 2,182.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 42,050.00 5,855.00 11,200.00 3,500.00 62,605.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 2,759.50 5,737.25 531.50 418.75 9,447.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 2,000.00 7,085.00 13,200.00 2,000.00 24,285.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 1,460.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00
TOTAL 1,288,648.92 329,277.50 34,481.83 53,244.40 19,663.33 1,725,315.98
% 25.55 2.68 4.13 1.22
PRESUPUESTO ANALITICO
ORFEI
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
ACTIVIDAD pedagógica y administrativa de las redes educativas con enfoque de innovación e investigación para la mejora del aprendizaje en la región
Apurímac"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

A JORNALES 278,548.00
B VESTUARIOS Y TEXTILES 2,100.00
C PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
D COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * 42,050.00
E ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
F ENSERES 0.00
G COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
H SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
I ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
J OTROS 0.00
K MATERIALES Y UTILES 2,759.50
L ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* 2,000.00
M SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 360.00
N SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00
O SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 1,460.00
P SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 329,277.50
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS GENERALES
S/. 278,548.00
A JORNALES
01 JORNAL BASICO
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

1.00 RESIDENTE II 1.00 5.00 5,662.80 28,314.00
2.00 ASISTENTE TECNICO I 6.00 5.00 3,450.00 103,500.00
3.00 TECNICO ADMINISTRATIVO II 3.00 2.00 2,100.00 12,600.00
5.00 OPERADOR MAQUINARIA II 1.00 4.00 2,073.50 8,294.00
6.00 MAESTRO DE OBRA I 10.00 4.00 2,502.50 100,100.00
7.00 ALMACENERO 4.00 4.00 1,608.75 25,740.00
TOTAL 278,548.00
B VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 2,100.00

VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
1.00 CASCOS DE PROTECCION PERSONAL TECNICO UND 60.00 10.00 600.00
2.00 CHALECO DE DRYLL CON ESTAMPADO UND 60.00 25.00 1,500.00
TOTAL 2,100.00
C COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * S/. 42,050.00

1.00 PETROLEO GLN 2,500.00 14.00 35,000.00
2.00 GASOLINA 84 OCT GLN 200.00 14.00 2,800.00
4.00 ACEITE DE MOTOR GLN 50.00 85.00 4,250.00
TOTAL 42,050.00
ORFEI
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
Apurímac"
D MATERIALES Y UTILES S/. 2,759.50

DE OFICINA
1.00 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 9.00 54.00
2.00 BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
3.00 CD R PQT 0.10 45.00 4.50
4.00 CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 1.00 2.00
5.00 CORRECTOR UND 4.00 3.00 12.00
7.00 CUADERNO 100 HOJAS UND 15.00 1.30 19.50
8.00 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 10.00 20.00 200.00
9.00 CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 10.00 12.00 120.00
10.00 CUTER GRANDE UND 3.00 5.50 16.50
11.00 ENGRAMPADOR UND 2.00 35.00 70.00
12.00 FASTENERX50 UND CJA 1.00 8.00 8.00
13.00 FILES X 25 UND PQT 1.00 10.00 10.00
14.00 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 1.00 25.00 25.00
17.00 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 10.00 30.00 300.00
18.00 PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 20.00 80.00
19.00 PEGAMENTO EN BARRA UND 4.00 4.50 18.00
20.00 PERFORADOR S/C UND 2.00 18.00 36.00
23.00 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 4.00 3.00 12.00
25.00 POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.00 3.50 14.00
26.00 PORTAMINAS UND 5.00 3.00 15.00
27.00 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
28.00 MEMORIA USB 8 GB UND. 4.00 60.00 240.00
29.00 RESALTADOR UND 5.00 2.00 10.00
30.00 SELLO DE OBRA UND 6.00 10.00 60.00
31.00 NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN BLOCK 5.00 20.00 100.00
32.00 NOTA DE SALIDA DE ALMACEN BLOCK 5.00 20.00 100.00
33.00 FOLEADOR UND 2.00 60.00 120.00
34.00 TINTA PARA SELLO S-63 C/NEGRO UND 1.00 10.00 10.00
35.00 TINTA PARA FOLEADOR UND 1.00 29.00 29.00
36.00 TAMPON UND 1.00 25.00 25.00
37.00 TINTA PARA TAMPON UND 1.00 15.00 15.00
38.00 VINKAR CTO 2.00 25.00 50.00
39.00 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.30 180.00 54.00
40.00 TINTA PLOTER 4 COLORES KIT 0.20 900.00 180.00
41.00 THONER LASER UND 3.00 250.00 750.00
TOTAL 2,759.50
E ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* S/. 2,000.00

1.00 CAMIONETA PICK UP 4X4 MES 5.00 400.00 2,000.00
2.00 MOTOCICLETA DIA 0.00 34.04 0.00
TOTAL 2,000.00
F SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 360.00

GASTOS NOTARIALES
1.00 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 12.00 30.00 360.00
2.00 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOGISTICA UND 10,000.00 0.00
TOTAL 360.00
G SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 1,460.00

1.00 SERVICIO DE DIFUSION/IMPRESIÓN MES 2.00 300.00 600.00
2.00 IMPRESORA UND 2.00 300.00 600.00
3.00 FOTOCOPIAS UND 800.00 0.10 80.00
4.00 IMPRESIÓN DE PLANOS UND 30.00 6.00 180.00
TOTAL 1,460.00
H SERVICIOS PROFESIONALES Y SUB CONTRATOS S/. 0.00

2.3.2 7.1 5 VERIFICACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GLB 0.00 1,600.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 329,277.50
ORFEI
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS EXP. TECNICO
Apurímac"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

A JORNALES 15,804.58
B VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00
C PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
D COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5,855.00
E ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
F COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
G SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
H ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
I OTROS 0.00
J MATERIALES Y UTILES 5,737.25
K ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 7,085.00
L SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
M SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00
TOTAL GASTOS EXP. TECNICO. 34,481.83
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
A JORNALES S/. 15,804.58

01 JORNAL BASICO

2.3.27.11.99 COORDINADOR II 1.00 0.00 6,600.00 0.00
2.3.27.11.99 PROYECTISTA II 1.00 1.00 5,665.58 5,665.58
2.3.27.11.99 ASISTENTE TECNICO 1.00 1.00 3,450.00 3,450.00
2.3.27.11.99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / AUXILIAR I 1.00 1.00 2,100.00 2,100.00
2.3.27.11.99 TOPOGRAFO 1.00 1.00 2,515.50 2,515.50
2.3.27.11.99 OPERADOR MAQ. LIVIANA 1.00 1.00 2,073.50 2,073.50
TOTAL 15,804.58
B COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 5,855.00

2.3.13.11 ACEITE DE MOTOR GLN 3.00 85.00 255.00
2.3.13.11 PETROLEO (CAMIONETA PICK UP) GLN 400.00 14.00 5,600.00
TOTAL 5,855.00
C MATERIALES Y UTILES S/. 5,737.25

DE OFICINA
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 5.00 9.00 45.00
2.3.15.12 BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00
2.3.15.12 CD RW REGRABABLES PQT 0.25 45.00 11.25
2.3.15.12 CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 3.00 6.00
2.3.15.12 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00 7.00 0.00
2.3.15.12 LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 1.00 4.50 4.50
2.3.15.12 CORRECTOR UND 2.00 3.00 6.00
2.3.15.12 ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
2.3.15.12 FILES X 25 UND PQT 1.00 10.00 10.00
2.3.15.12 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 6.00 2.00 12.00
2.3.15.12 LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50
2.3.15.12 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 6.00 30.00 180.00
2.3.15.12 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 1.00 180.00 180.00
2.3.15.12 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.15.12 FOLDER MANILA OFICIO UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 0.00 5.00 0.00
2.3.15.12 PORTAMINAS UND 1.00 13.00 13.00
2.3.15.12 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.00 1.00 2.00
2.3.15.12 RESALTADOR UND 1.00 4.00 4.00
2.3.15.12 THONER LASERJET UND 3.00 250.00 750.00
2.3.15.12 TINTA PLOTER 4 COLORES KIT 5.00 900.00 4,500.00
TOTAL 5,737.25
D ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 7,085.00

2.3.2 5.1 1 ESTACION TOTAL DIAS 0.00 120.00 0.00
2.3.25.14 COMPUTADORA DIAS 30.00 12.00 360.00
2.3.25.12 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 30.00 220.00 6,600.00
2.3.25.14 CAMARA DIGITAL DIAS 25.00 5.00 125.00
TOTAL 7,085.00
TOTAL COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 34,481.83
ORFEI
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS SUPERVISION DE OBRA

:MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN CESION DE USO DEL PROYECTO "Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión pedagógica
ACTIVIDAD
y administrativa de las redes educativas con enfoque de innovación e investigación para la mejora del aprendizaje en la región Apurímac"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

23.27.11.99 JORNALES 28,312.90
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 11,200.00
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
2.3.17.1 ENSERES 0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 531.50
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 13,200.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 0.00
2.3.27 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00
TOTAL GASTOS SUP. ESTUDIOS. 53,244.40
GASTOS SUPERVISION DE OBRTA
A JORNALES S/. 28,312.90
01 JORNAL BASICO
SUPERVISOR 1.00 5.00 5,662.58 28,312.90
TOTAL 28,312.90
B COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 11,200.00

1.00 GASOLINA GLN 0.00 14.00 0.00
2.00 PETROLEO GLN 800.00 14.00 11,200.00
TOTAL 11,200.00
C MATERIALES Y UTILES S/. 531.50

DE OFICINA
1.00 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 3.00 9.00 27.00
2.00 BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
3.00 CD RW UND 5.00 2.00 10.00
4.00 CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 3.00 6.00
5.00 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 7.00 7.00
6.00 LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 0.00 3.50 0.00
7.00 CORRECTOR UND 1.00 3.00 3.00
8.00 ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.25 0.00
9.00 FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
10.00 FILES X 25 UND PQT 1.00 10.00 10.00
11.00 LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 3.00 2.00 6.00
12.00 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 6.00 30.00 180.00
13.00 PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 0.00 180.00 0.00
14.00 PORTAMINAS UND 1.00 13.00 13.00
15.00 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.00 1.00
16.00 RESALTADOR UND 3.00 4.00 12.00
17.00 THONER LASERJET UND 1.00 250.00 250.00
TOTAL 531.50
D ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 13,200.00

2.3.2 5.1 1 ALQUILER DE OFICINA UND 0.00 150.00 0.00
2.3.25.14 ALQUILER DE EQUIPO COMPUTO DIAS 0.00 12.00 0.00
2.3.25.12 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 60.00 220.00 13,200.00
2.3.25.14 ALQUILER DE BOTE DIAS 0.00 300.00 0.00
2.3.25.14 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 13,200.00
TOTAL COSTO SUPERVISION ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 53,244.40
ORFEI
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION DE OBRA
ACTIVIDAD
pedagógica y administrativa de las redes educativas con enfoque de innovación e investigación para la mejora del aprendizaje en la región Apurímac"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISOR

23.27.11.99 JORNALES 13662.58
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 82.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,500.00
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
2.3.17.1 ENSERES 0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 418.75
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 2,000.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 0.00
2.3.27 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERS 0.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION 19,663.33
GASTOS DE SUPERVISION
S/. 13,662.58
23.27.11.99 JORNALES
01 JORNAL BASICO

INGENIERO CIVIL 1.00 1.00 5,662.58 5,662.58
CONTADOR PUBLICO 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
. 13,662.58
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 82.00

2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
2.3.12.11 BOTAS DE CUERO PAR 0.00 320.00 0.00
2.3.12.11 CHALECO DE DRYL CON ESTAMPADO UND 1.00 45.00 45.00
2.3.12.11 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 1.00 37.00 37.00
TOTAL 82.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 3,500.00

2.3.13.11 PETROLEO DIESEL 2 CAMIONETA 4X4 GLN 250.00 14.00 3,500.00
2.3.13.11 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
TOTAL 3,500.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 418.75

2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.12 CD RW REGRABABLES UND 5.00 2.00 10.00
2.3.15.12 CORRECTOR UND 1.00 3.00 3.00
2.3.15.12 FASTENERX50 UND CJA 0.50 6.00 3.00
2.3.15.12 FILES UND 25.00 0.50 12.50
2.3.15.12 LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 3.00 1.50 4.50
2.3.15.12 LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 FOLDER MANILA UND 25.00 1.00 25.00
2.3.15.12 PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 3.00 30.00 90.00
2.3.15.12 PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
2.3.15.12 PORTAMINAS UND 0.00 3.00 0.00
2.3.15.12 POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00 4.75 14.25
2.3.15.12 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
2.3.15.12 THONER HP LASERJET M1212 UND 1.00 250.00 250.00
TOTAL 418.75
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 2,000.00

2.3.25.12 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 10.00 200.00 2,000.00
2.3.25.12 ALQUILER DE BOTE IVOCHOTE OBRA DIAS 0.00 300.00 0.00
TOTAL 2,000.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 19,663.33

ANALITICO

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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

UNIDAD OPERATIVA : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

23.27.11.99 JORNALES 278,548.00 15,804.58 28,312.90 13,662.58 336,328.06

2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 2,100.00 0.00 0.00 82.00 2,182.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 2,759.50 5,737.25 531.50 418.75 9,447.00

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 2,000.00 7,085.00 13,200.00 2,000.00 24,285.00

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00

TOTAL 1,288,648.92 329,277.50 34,481.83 53,244.40 19,663.33 1,725,315.98

% 25.55 2.68 4.13 1.22

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

B VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 2,100.00

C COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * S/. 42,050.00

D MATERIALES Y UTILES S/. 2,759.50

E ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* S/. 2,000.00

F SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 360.00

G SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 1,460.00

H SERVICIOS PROFESIONALES Y SUB CONTRATOS S/. 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 329,277.50

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

TOTAL GASTOS EXP. TECNICO. 34,481.83

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

A JORNALES S/. 15,804.58

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

B COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 5,855.00

C MATERIALES Y UTILES S/. 5,737.25

D ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 7,085.00

TOTAL COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 34,481.83

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS SUPERVISION DE OBRA

UNIDAD OPERATIVA : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. EXP. TCO.

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS SUPERVISION DE OBRTA

A JORNALES S/. 28,312.90

B COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 11,200.00

C MATERIALES Y UTILES S/. 531.50

D ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 13,200.00

TOTAL COSTO SUPERVISION ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 53,244.40

UNIDAD OPERATIVA : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISOR

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 82.00

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 3,500.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 418.75

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 2,000.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 19,663.33

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