SEÑ OR TRANSPORTADOR POR FAVOR TENGA

SIEMPRE EN CUENTA
 AL MOMENTO DE CARGAR
1. Verificar con el documento de carga (lica y/o reporte de chequeo) # de clientes que lleva y si tiene órdenes de
compra o cartas adjuntas, después de revisar firmar la lica para su respectiva facturación.
2. Tener muy presente la cantidad de cartones de cada cliente
3. En caso de faltantes o sobrantes informar al coordinador de bodega de inmediato
4. Al terminar, verificar que no se haya quedado mercancía en el muelle
5. Dejar organizado el muelle

 RECIBO DE DOCUMENTOS
1. Verificar con el rutero que estén todas las facturas (original y copias)
2. Solicitar el manifiesto de carga.
3. En algunas ocasiones debe llevar carta de sellos (éxito) o carta de autorización (entrega en otra dirección
diferente a la de la factura)
4. Dejar un rutero firmado, con número celular.

 AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS

1. CLIENTES REGULARES:
o Siempre tener la mejor actitud, cordialidad y tolerancia posible
o Solicitar al cliente la factura original firmada con la fecha correcta y clara por quien recibe
o Tener presente las condiciones de pago de cada uno
o Algunos tienen cita para la entrega, es muy importante cumplir con ello.

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO EFECTIVO: El cliente debe cancelar contra entrega en efectivo
CONTADO CHEQUE: El cliente debe cancelar en efectivo y/o cheque el cual debe traer la fecha del mismo día
(verificar que este bien diligenciado).
CREDITO CHEQUE POSTF: El cliente debe enviar cheque a 30 días máximo de la entrega (ejemplo: si Ud. entrega
el día 02 de enero el cheque tendrá la fecha 02 de febrero) (verificar que este bien diligenciado).
(1-3 DÍAS) El cliente debe pagar contra entrega.
CREDITO CHEQUE / CREDITO EFECTIVO: En estas dos condiciones el cliente firma, sella y entrega únicamente la
original
TODOS LOS PAGOS EN EFECTIVO: Debe consignar la cantidad exacta dada por el cliente correspondiente a cada
factura, en cualquier banco autorizados o en el punto de recaudo ubicado en las instalaciones de la compañía
(punto de recaudo atlas); relacionando la información en uno los recibos que se expidieron con la factura y en la
misma.
FACTURAS SIN PAGOS: Debe venir escrito al respaldo de cada documento el nombre del analista de cartera
que le autorizo. NOTA: EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO O IRREGULARIDAD EN ESTAS CONDICIONES DEBE
INFORMAR Y SER AUTORIZADO POR LOGISTICA SEGÚN CADA CASO.
CHEQUES Y CONSIGNACIONES: Deben ser relacionados, anexando la información en uno de los recibos que se
expidieron con la factura.

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BANCOS AUTORIZADOS

BANCO CUENTA No BANCO CUENTA No

BANCOLOMBIA 8011-970004-2 BBVA 0013-0304-14-010009818-9
BOGOTA 484-04870-7 AGRARIO 6903-017114-9
CITIBANK 0024-813-029 OCCIDENTE 001-006592
CITIBANK 5024-813-055 CAJA SOCIAL 26502855498
CREDITO 301-35271-2 AV. VILLAS 13113709-3
COLPATRIA 050-100953-5 DAVIVIENDA 0160-00087342
POPULAR 0560-11944-8 GRANAHORRAR 8072-349072

2. ENTREGA EN ALMACENES DE CADENA

¡Por favor preguntar si el cliente que lleva tiene orden de compra! (KOBA, MERCADERIA, ETC)

Recibo por CrossDocking:

EN ESTA FORMA DE ENTREGA LOS ACOMPAÑARA UN PADRINO QUIEN ESTARÁ PENDIENTE DE QUE LA
ENTREGA SEA CORRECTA
o ALMACENES ÉXITO (CARULLA, ÉXITO AV 68, ALMACENAMIENTO): esta cadena siempre sella y nos
entrega la copia; recuerde que el vehículo debe llegar a este previamente sellado con carta donde se
relaciona el número del precinto dado por control rutero colombina. Recuerde que debe dar sus datos
para el correo de autorización de ingreso a la zona industrial a la persona de ruteros y solicitar el
número de cita. OJO: SE DEBE CUMPLIR EL HORARIO DE LA CITA.
En caso de alguna devolución el cliente anexará un albarán, si es una recogida de temporada debe haber
una autorización previa con los datos del producto a recoger y el transportador encargado.

o CENCOSUD: Esta cadena siempre sella y nos entrega la copia con un reporte (albarán) en el cual debe
venir exactamente relacionando lo que se entrega y unido a la factura correspondiente, de no ser así,
Ud. Verificar con el personal de recibo de la tienda inmediatamente, el horario para este cliente
siempre es con cita previa. OJO: SE DEBE CUMPLIR EL HORARIO DE LA CITA.
En caso de alguna devolución el cliente anexará un albarán, si es una recogida de temporada debe haber
una autorización previa con los datos del producto a recoger y el transportador encargado.

o OLIMPICAS: (RECUERDE SIEMPRE CARGAR Y ENTREGAR SEGÚN ORDEN DE FACTURA EL CLIENTE LO

EXIGE). Esta cadena siempre sella y nos entregará la copia de no ser así Ud. Tendrá que volver y
cambiarla. El horario para este cliente siempre es con cita previa. OJO: SE DEBE CUMPLIR EL HORARIO
DE LA CITA.
En caso de alguna devolución el cliente anexará un recibo, si es una recogida de temporada debe haber
una autorización previa con los datos del producto a recoger y el transportador encargado.

o MAKRO: Esta cadena siempre sella y nos entrega la copia de no ser así Ud. tendrá que volver y
cambiarla. EL HORARIO PARA ESTE CLIENTE SIEMPRE ES CON CITA PREVIA

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 o ALKOSTO: Esta cadena siempre sella y nos entrega la copia con un reporte (albarán) en el cual debe
venir exactamente relacionado lo que se entrega de no ser así verificar con el personal de recibo de la
tienda inmediatamente, recuerde que siempre debe llevar aviso de despacho. EL HORARIO PARA ESTE
CLIENTE SIEMPRE ES CON CITA PREVIA

o COLSUBSIDIO: esta cadena siempre sella y nos entrega la original con un reporte (albarán) en el cual
debe venir exactamente relacionado lo que se entrega de no ser así verificar con el personal de recibo de
la tienda inmediatamente. EL HORARIO DE ESTE CLIENTE ES DE 05:30 A 11:00 AM

o JERONIMO MARTINS (ARA): esta cadena siempre sella y nos entrega la copia junto con el albarán;
recuerde que el vehículo debe cumplir la cita y llevar orden de compra, de lo contrario no reciben,
adicionalmente este cliente recibe estibado (de maquila) y se deben llevar los EPP correspondientes

o KOBA (D1): esta cadena siempre sella y nos entrega la copia; recuerde que el vehículo debe cumplir la
cita y llevar orden de compra, de lo contrario no reciben, adicionalmente este cliente recibe solo con
certificados de fumigación con vigencia menor a dos meses y los respectivos EPP. Dependiendo del
KOBA que se asigne tiene su respectiva cita.

o PRICE SMART: esta cadena siempre sella y nos entrega la copia; recuerde que el vehículo debe cumplir la
cita y llevar orden de compra, de lo contrario no reciben, adicionalmente este cliente recibe estibado
(de maquila) los respectivos EPP.

IMPORTANTE: LEA SIEMPRE LAS PUBLICACIONES QUE SE COLOCAN EN LA VENTANA DE

CONTROL RUTEROS SERÁN MUY DE SU INTERES.

 BPM y EPP

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Señores recuerden que la presentación personal es parte fundamental al momento de la entrega, el aseo personal
es de vital importancia, por ello se debe tener en cuenta lo siguiente:
o Mantener el cabello corto y limpio, en el caso de las personas con el cabello que sobrepase el hombro se
debe tener totalmente recogido preferiblemente con cofia.
o Uñas cortas, sin esmalte y limpias.
o No usar perfumes fuertes.
o No transportar elementos que puedan contaminar la mercancía
o Usar la dotación del transportador (si la tiene).
o El buen manejo de la mercancía que se está transportando es el resultado de la entrega, por favor tener en
cuenta que son alimentos y algunos son frágiles por lo cual se debe tener un trato especial.

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Es de suma importancia que los transportadores estén al pendiente de su seguridad y del medio en el que se
desenvuelven, por ello se deben tener los elementos de protección personal al momento de cargar tanto el cómo su

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 auxiliar (botas punta de acero), adicionalmente, algunos clientes exigen al momento del recibo otros implementos
como casco y chaleco, los cuales se deben devolver al momento de entregar la documentación para legaliza
 FORMATO DE FACTURA

1
2
4

5 6 7

9 11
10

1. Nombre y código del cliente

2. Dirección destino del pedido
3. Numero de factura
4. Código y nombre del vendedor
5. Columna para identificar el código de mercancía
6. Columna para identificar cantidad en cajas
7. Columna para identificar cantidad en unidades o bolsas
8. Lugar donde el cliente preferiblemente debe firmar/sellar y colocar fecha de recibido
9. Condición del pago
10. Cantidad a cobrar con descuento (pago al día efectivo y/o cheque según punto 9)
11. Cantidad a pagar cuando el cliente envía cheque a 30 días

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 PARA LEGALIZAR efectivamente

PASO 1: PASO 2:
REPORTAR DEVOLUCIONES DE ORGANIZAR LAS FACTURAS EN EL
CUALQUIER TIPO QUE SE TENGA MISMO ORDEN EN QUE VIENE EN EL
Por faltantes RUTERO Esto hace más ágil y rápida la
Por averías legalización
Por embalaje
Por perdidas

PASO 3: NOTA: Si alguna de las facturas

VERIFICAR QUE CHEQUES Y/O que se va a entregar a
CONSINACIONES ESTEN ANEXAS
CORRECTAMENTE A CADA FACTURA. En devoluciones tiene consignación o
cada factura debe estar escrito cheque NO DEJE DOCUMENTOS
claramente el valor, número y banco en DE ESTE TIPO PUEDEN PERDERSE
el cual se efectuó el pago. es mejor relacionar y anexar en el

 ADICIONALES Y PAGOS DE CUADRILLA

Recuerde que no todos los clientes exigen ni requieren, en caso de ser necesario debe solicitar autorización en logística,
si no lo hace no se responderá por pago alguno.
Este pago debe estar autorizado por un superior de la siguiente manera,
Centro: Jessica Bernate/ 3602571 - 3113036539
Demás clientes: Freddy Urbina 3113036582 /Diego Castellanos 3113036534/ Wilson Merchan 3113036587

 INFORMACION
COMUNIQUESE A LAS SIGUIENTES LINEAS, ASI SIEMPRE ASI EVITARA MALAS ENTREGAS Y RETRAZOS AL MOMENTO DE
LEGALIZAR:
FIJO 8773031 SERVICIO AL CLIENTE, CEL (1) 314-881-1363, (2) 311-300-8779
FIJO 8773029-8773079 FACTURACION/RUTEROS
FIJO 8773032 PLANIFICACION DE RUTAS
FIJO 8773025 COORDINADOR DE DESPACHOS

 POR FAVOR AL MOMENTO DE PASAR LAS CUENTAS TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES REQUISITOS

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 2 3

NIT. TITULAR
1 NOMBRE DEL TITULAR

5
1. EL NOMBRE Y NIT DEL DUEÑO O TITULAR DEL VEHICULO
2. FECHA DEBE CORRESPONDER A LOS DIAS ACORDADADOS PARA PASAR LA CUENTA, DE JUEVES A MIERCOLES DE
CADA SEMANA
3. QUE EL FLETE CORRESPONDA AL NUMERO DEL RUTERO CON EL QUE SE ANEXA
4. DEBE TENER ORDEN DE COMPRA, SI NO LA TIENE NO SE PAGA
5. EL VALOR DEL FLETE DEBE SER EL MISMO QUE USTED RELACIONA EN LA CUENTA DE COBRO

ATT
CONTROL RUTEROS

Cota, 26 de diciembre de 2017

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INDUCCIÓN AL TRANSPORTADOR

Señores,

Yo ____________________________________ identificado (a) con número de cedula ______________ de __________,

afirmo y estoy de acuerdo que entendí en su totalidad la inducción, y acepto que he leído el anterior documento en su
totalidad y lo que puede suceder en cada situación.

_________________
Teléfono:

Tipo de vehículo: _______________

Placa: ___________

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