INTEGRACIÓN DE NORMA 45001

Periodo resaltado: 1 Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)

OBJETIVOS ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA FINAL INICIO REAL DURACIÓN REAL PORCENTAJE
COMPLETADO PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Validar contenidos según la norma 02/08/2021 02/08/2021
1 4
Organizar el documento según los
númerales 03/08/2021 04/08/2021
Estructurar documento 1 6
conforme ISO 45001 Validar los contenidos de cada númeral
cumplen con los de la norma 05/08/2021 06/08/2021
2 5
Documentos adicionales que certifican 09/08/2021 10/08/2021
4 6
Realizar el inventario de normas que
aplican a la organización 11/08/2021 13/08/2021
4 8
Validar que las normas que aplican están
en la matriz 17/08/2021 24/08/2021
Matriz de requisitos 4 6
legales Implementar los ítems que no están
incluídos 17/08/2021 24/08/2021
5 3
Evidenciar el cumplimiento de las normas 25/08/2021 24/08/2022
5 5
Validar los terminos y condiciones según la
norma 26/08/2021 27/08/2021
5 6
Revisar que estan
incluidas todas las
definiciones del Capítulo 3 Implementar los términos y condiciones
- Términos y Condiciones que no están incluídos 30/08/2021 31/08/2021

6 7
Determinar las necesidades de las partes
interesadas 01/09/2021 17/09/2021
5 8
Incluir las necesidades identificadas en el
contexto organizacional 20/09/2021 21/09/2021
Incluir en el contexto de la 9 3
organización las Determinar las expectativas de las partes
01/09/2021 17/09/2021
necesidades y interesadas 9 7
expectativas relacionadas Incluir las expectativas identificadas en el
con las partes interesadas. contexto organizacional 22/09/2021 23/09/2021
9 1
(Capítulo 4) Determinar los riesgos de las partes
interesadas 01/09/2021 17/09/2021
8 5
Incluir los riesgos identificados en el
contexto organizacional 24/09/2021 25/09/2021
10 3
Construir el documento formato (Matríz de
responsabilidades) 27/09/2021 27/09/2021
11 5
Identificar las responsabilidades por cargos 28/09/2021 01/10/2021
12 7
Incluir en la matriz las responsabilidades
por cargos 04/10/2021 04/10/2021
12 5
Identificar la autoridad por cargos 28/09/2021 01/10/2021
Estructurar matriz para 14 6
responsabilidades, Incluir en la matriz la autoridad por cargos 05/10/2021 05/10/2021
autoridad y rendición de 14 2
cuentas Identificar cuales son las cuentas que
deben rendir por cargos 06/10/2021 08/10/2021
14 3
Identificar a quien va dirigido la rendición
de cuentas 05/10/2021 05/10/2021
15 8
Incluir la identificación y autoridad de
rendición de cuentas en la matriz 28/09/2021 05/10/2021
15 3
Socializar los cambios en los perfiles de
cargo 06/10/2021 29/10/2021
15 5
Identificar los recursos necesarios para la
participación y consulta 11/10/2021 11/10/2021
15 5
Incluir los recursos al Asignación y aprobación de los recursos 11/10/2021 22/10/2021
15 5
mecanismo de
participación y consulta Actualizar el documento o formato para
que incluya los recursos 11/10/2021 13/10/2021
15 5
Incluir en la Matriz de participación y
consulta los recursos identificadps 14/10/2021 18/10/2021
Validar los escenarios de 15 5
riesgos con las partes Identificar los riesgos a los que están
19/10/2021 22/10/2021
interesadas existan. expuestos la comunidad 15 5
(Darle Formalidad) Evaluar los riesgos e identificar controles a
los que están expuestos la comunidad 25/10/2021 26/10/2021
15 5
Controla los riesgos a los que están
expuestos la comunidad 27/10/2021 26/10/2022
15 5
Identificar los riesgos a los que están
expuestos Clientes 27/10/2021 26/11/2021
15 5
Evaluar e identificar controles los riesgos a
los que están expuestos Clientes 27/10/2021 26/11/2021
15 5
 PORCENTAJE
OBJETIVOS ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA FINAL INICIO REAL DURACIÓN REAL
COMPLETADO PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Controlar los riesgos a los que están
expuestos Clientes 26/11/2021 25/11/2022
15 5
Identificar los riesgos a los que están
expuestos Proveedores 29/11/2021 10/12/2021
15 5
Evaluar e identificar controles los riesgos a
los que están expuestos Proveedores 29/11/2021 10/12/2021
15 5
Controlar los que están expuestos
Proveedores 13/12/2021 10/06/2022
15 5
Identificar los riesgos a los que están
expuestos Contratistas 13/12/2021 17/12/2021
15 5
Evaluar e identificar controles los riesgos a
los que están expuestos Contratistas 13/12/2021 17/12/2021
15 5
Controlar los que están expuestos
Contratistas 20/12/2021 19/06/2022
15 5
Seleccionar sitios de trabajo 25/10/2021 26/10/2021
15 5
Seleccionar trabajadores 27/10/2021 29/10/2021
15 5

Realizar medición de Seleccionar Proveedor (Higienista, Licencia) 01/11/2021 03/11/2021

15 5
temperatura para verificar
que cumple o no cumple Realizar la medición 03/11/2011 11/11/2011
con los niveles. 15 5
Capítulo 6 Entregar el Informe 12/11/2011 18/11/2011
15 5
Definir si se cumple o no se cumple con los
niveles de temperatura 19/11/2021 20/11/2021
15 5
Establecer los planes de mejora 19/11/2021 20/11/2021
15 5
Validación de riesgos y peligros en la matriz 25/10/2021 26/10/2021
15 5
Programa de Formación Evaluar las capacitaciones que aplican para
27/10/2021 29/10/2021
inclusión de la matriz de los trabajadores en esos riesgos 15 5
peligros.
Capítulo 7 Realizar las capacitaciones 01/11/2021 31/11/2021
15 5
Evaluar las capacitaciones realizadas 01/11/2021 31/11/2021
15 5

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