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Realizó: Fecha:
Grupo de análisis:
Revisó: Versión:
Puesto / Sector evaluado:
LEG:Legislación
T: Temporalidad
C:Cumplimiento
F:Frecuencia
D:Detección
M:Magnitud
S:Severidad
I:Incidencia
C: Control
CL:Clase
Nivel de riesgo /
Actividad / Tarea / Aplica a: Peligro / Descripción del Peligro / Riesgo /
Nº Procedimiento Aspecto Acciones Controles Operativos
Proceso SST / MA Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Significativo?
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
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0 0 0 MUY BAJO
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0 0 0 MUY BAJO
0 0 0 MUY BAJO
Estado de acciones
Campo “Actividad/Tarea/Proceso” = Describir la actividad bajo la cual se presenta el Peligro / Aspecto Ambiental.
Campo “Aplica a: SST/MA” = Definir si el ítem a evaluar aplica a Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) o a Medio Ambiente (MA)
Campo “Peligro/Aspecto Ambiental” = Indicar los peligros reales ó potenciales (SySO) / Aspectos Ambientales (MA), según Catalogo
Campo “Descripción del Peligro/Aspecto Ambiental” = Describir Peligro/Aspecto Ambiental en forma de texto, de manera de compl
Campo “Procedimiento” = Indicar si existe un procedimiento o documento que administre el Peligro/Aspecto Ambiental.
Campo “Riesgo/Impacto Ambiental” = En este campo se seleccionará el tipo de Riesgo/Impacto Ambiental que corresponda de las sig
Riesgo/Impacto Ambiental = Indicar cuáles son las consecuencias que el Peligro/Aspecto Ambiental bajo análisis podría causar al traba
Campo “Situación Operacional” = Indicar la naturaleza de la situación en la cual el Riesgo/ Impacto se hace presente.
Régimen Normal (N) = Relativos a la rutina operacional o asociados a operaciones no rutinarias, proceso productivo normal, paradas pro
Emergencia (E)=Asociado a situaciones de emergencia (accidentes, colapsos de estructuras, equipamientos o instalaciones, incendio, ma
Anormal (A) =Mantenimientos no programados, desvíos respecto a los procedimientos operativos, desvíos no contemplados en procedim
Ejemplos de aplicación:
Normal (N): Quemadura durante el retiro de una pieza de la inyectora / Generación de residu
Anormal (A): Corte en el rebabado de una pieza / Generación de residuos peligrosos como bid
Futuro ( F ) = Riesgo/Impacto previsto, derivados de alteraciones en las actividades a ser implementado en el futuro
Ejemplos de Aplicación:
Campo “Incidencia” = Indicar si las actividades son ejecutadas o controladas por la empresa o por terceros.
Indirecta ( I ) = Peligro/Aspecto Ambiental asociado a actividades de proveedores, prestadores de servicios y clientes, fuera del ámbito d
Directa / Indirecta ( D/I ) = Peligro/Aspecto Ambiental asociado a una actividad controlada por la empresa y con influencia o participaci
Ejemplos de Aplicación:
Adverso (A)= Peligro/Aspecto Ambiental que provoca un impacto negativo sobre equipos e instalaciones, integridad física de las person
Ejemplos de Aplicación:
Campo “Tiempo de Exposiciónl” = Indicar el tiempo que el trabajador/empresa está expuesto/a al Riesgo/Impacto Ambiental
0 1
< 30 min. > 30 min. y < 1 h
Campo “Control” = Indicar que tipo de controles existen para evitar/atenuar el Riesgo/Impacto Ambiental en evaluación.
Redundante = 0 Eficaz = 1
Existe más de un dispositivo de control para el Existe algún dispositivo de control que asegura
mismo Peligro/Impacto Ambiental que no que incluso en una distracción no ocurra lesión,
dependen de una persona. enfermedad, daño o contaminación al MA.
Ejemplos de aplicación:
Campo “Probabilidad Ocurrencia” = La probabilidad de ocurrencia de un evento es la suma de los valores definidos en los campos
Campo “Severidad” = Indicar el grado del efecto producido por el Riesgo/Aspecto Ambiental sobre la persona o las instalaciones.
Baja = 1 Media = 3
Rotura de equipo que no afecte a la producción, la Rotura de máquina que origina pérdida menores de
calidad. producción / calidad.
Ruidos / Olores
Campo “Magnitud” = Indicar el alcance espacial del Riesgo/Aspecto Ambiental en evaluación.
Baja = 1 Media = 2
Alcanza áreas adyacentes al sector, dentro de la
Restringido al sector de ocurrencia
planta
Ejemplos de aplicación:
Campo “Gravedad de la Ocurrencia” = Indicador numérico que expresa la dimensión del Riesgo/Impacto Ambiental que surge de l
Campo Prioridad/Parte Interesada (PI) = Indicar si se necesita por algún motivo determinar que la evaluación del Riesgo/Impacto A
Ejemplo de aplicación:
Si el resultado de la evaluación es Muy bajo y existe una denuncia de SPR/ SPI / Reclamo de Parte Interesada, se tildará e
-SI
-No
En casos de incumplimientos legales la significancia debe ser valorada como Muy alto/Impacto Significativo.
Campo “Acciones/Controles Operativos”= Describir las acciones destinadas a controlar el Riesgo/Impacto Ambiental en evaluación
EFECTO DE FALLA
2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20
Ejemplo de aplicación:
-Un riesgo de explosión por acumulación de polvo de productos almacenados en silo, teniendo baja probabilidad de ocurr
- Una contaminación del suelo por pérdida de aceite de un sistema hidráulico que tiene una alta probabilidad de ocurrenc
* En función a las situaciones particulares que se pueden presentar los plazos pueden ser mayores a los sugeridos, debiéndose justifi
Cerrado
Abierto
En proceso
specto Ambiental.
MA
ro/Aspecto Ambiental.
al bajo análisis podría causar al trabajador/medio ambiente. La selección del riesgo/impacto ambiental corresponderá al grupo de donde se seleccionó
oceso productivo normal, paradas programadas (reforma de instalaciones, parada de procesos, alteraciones en la rutina por motivos específicos).
desvíos no contemplados en procedimientos operativos, fallas de equipos o instalaciones, no llegando a caracterizar situaciones de emergencia.
ente de su detección.
lladas en el pasado P
ado en el futuro F
rvicios y clientes, fuera del ámbito de responsabilidad de la empresa.
ento eléctrico.
a transportista.
Continua = 3 1
Al menos 1 vez por día 2
al Riesgo/Impacto Ambiental
2 3
>1hy<4h 8h
Ambiental en evaluación.
Precario = 2 Inexistente = 3
Existe alguna herramienta o método de control que
No existe ninguna herramienta o método de
pueda evitar y/o atenuar la lesión, enfermedad, daño
control que posibilite atenuar y/o evitar la lesión,
o contaminación al MA pero su efectividad depende
enfermedad, daño o contaminación al MA.
de la actitud o atención del ejecutante de la tarea.
Difíciles = 3
Roturas de equipos que originen pérdidas de producción / Roturas de equipos que originen pérdidas de
calidad impidiendo la continuidad del proceso por un producción / calidad impidiendo la continuidad del
lapso y costo moderado. proceso en forma prolongada y con altos costos.
go/Impacto Ambiental que surge de la combinación de la “Probabilidad de ocurrencia” con el “Efecto de falla” de una situación de Riesgo/Impacto Am
e la evaluación del Riesgo/Impacto Ambiental sea Muy alto/Impacto Significativo, independientemente del resultado obtenido.
lamo de Parte Interesada, se tildará el campo y el resultado pasara a Muy alto/Impacto Ambiental Significativo permitiendo realizar los planes necesa
cto Significativo.
3 4
6 8
9 12
12 16
15 20
18 24
21 28
24 32
27 36
30 40
teniendo baja probabilidad de ocurrencia es clasificado como Muy alto debido a la gran magnitud (afecta zonas externas al complejo) y severidad del
situaciones de emergencia.
A
D
D/I
0
1
2
3
7
una situación de Riesgo/Impacto Ambiental específica.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
5 6 7
10 12 14
15 18 21
20 24 28
25 30 35
30 36 42
35 42 49
40 48 56
45 54 63
50 60 70
-
-
30
Inmediato
8 9 10
16 18 20
24 27 30
32 36 40
40 45 50
48 54 60
56 63 70
64 72 80
72 81 90
80 90 100
robabilidad de Ocurrencia
Si
No
Si
No
Si
No
11 12
22 24
33 36
44 48
55 60
66 72
77 84
88 96
99 108
110 120
-
90
60
Inmediato
QUÍMICOS ACCIDENTE
Contacto con Humos y Polvos de Oxido de Hierro Golpe de carga contra Persona
Contacto con Resinas Quemaduras por contacto directo con las llamas.
Contacto de fuidos con los ojos Salpicadura con sustancias u objetos ardientes.
Señalización inadecuada
Vuelco de Equipo
MECÁNICO FÍSICO
Escape de gas
Escape de GLP
Escape de Hidrógeno
Escape de Nitrógeno
Escape de Oxígeno
Brucella
Candida albicans
Citomegalovirus
Hantavirus
Hongos
Leptospira (leptospirosis)
Mordedura de animales
Mycobacterium tuberculosis
Picadura de insectos
Plasmodium (paludismo)
Trypanosoma cruzi
Virus de la hepatitis a
Virus de la hepatitis b y c
Virus de la inmunodeficiencia humana (h.i.v)
Riesgo de Incendio
CONTAMINACIÓN DEL AGUA CONTAMINACIÓN SONORA
Derrame de combustible
Efluentes de procesos
Generación de Salmuera
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES GASES DE EFECTO INVERNADERO