Informe JULIO Financiero Viviana v.2.0

ANEXO 04- PRESUPUESTO ANALITICO
2 LOGISTICA ADECUADA PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL
2.01
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE CAMPO Y DE GABINETE DE
TITULACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL: (GRUPO DE CAMPO) + OFICINA CENTRAL
N° DESCRIPCION UNID. MED CANT. VECES
02.01.01 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA DETERMINACION DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y DIAGNOSTICO FISICO - LEGA
02.01.01.01 ABOGADO PARA DIAGNÓSTICO FÍSICO LEGAL Unidad 1.00 3.00
02.01.01.02 INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS Unidad 1.00 3.00
02.01.01.03 TECNICO DE CAMPO DE DIAGNOSTICO Unidad 2.00 3.00
02.01.01.04 TÉCNICO REGISTRAL (EN SUNARP) Unidad 1.00 3.00
02.01.01.05 ESPECIALISTA CAD - GIS Unidad 1.00 3.00
02.01.02 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA TRABAJO DE CAMPO
02.01.02.01 JEFE DE GRUPO (ETE) Unidad 4.00 5.00
02.01.02.02 ABOGADO PARA TRABAJO DE CAMPO Unidad 2.00 5.00
02.01.02.03 TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES Unidad 8.00 5.00
02.01.02.04 TECNICO CAD GIS Unidad 2.00 5.00
02.01.02.05 CONDUCTOR Unidad 2.00 7.00
02.01.02.06 GUIA Y TROCHERO (SELVA O CEJA DE SELVA) Unidad 4.00 5.00
02.01.03 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y EMISIÓN DE DOCUEMNTOS (TRABAJO EN GABINETE
02.01.03.01 ABOGADO CALIFICADOR PARA TRABAJO DE GABINETE Unidad 1.00 4.00
02.01.03.02 ABOGADO REGISTRAL (SUNARP) Unidad 1.00 3.00
02.01.03.03 DIGITADORES Unidad 2.00 4.00
02.01.03.04 TÉCNICO EN ARCHIVO Unidad 1.00 3.00
02.01.04 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA PROMOCIÓN, SOCIALIZACIÒN, ATENCIÒN Y PREVENSIÒN DE POSIBLES CONFLICTOS
02.01.04.01 SOCIOLOGO Unidad 1.00 1.00
02.01.04.02 PROMOTOR/COMUNICADOR Unidad 2.00 7.00
02.01.04.03 ATENCION AL USUARIO TECNICO Unidad 1.00 7.00
02.01.04.04 ATENCION AL USUARIO LEGAL Unidad 1.00 7.00
02.01.05 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA ÁREAS DE ANÁLISIS DE SUELOS
02.01.05.01 ESPECIALISTA EN SUELOS Unidad 1.00 3.00
02.01.05.02 TECNICO CAD GIS DE SUELOS Unidad 2.00 7.00
02.01.05.03 TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS Unidad 4.00 3.00
02.01.05.04 CALICATEROS Unidad 8.00 2.00
SUB TOTAL
2.02 EQUIPAMIENTO TÉCNICO ADECUADO PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPI
02.02.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA PARA TRABAJO DE CAMPO (7 GRUPOS DE TRABAJO DE CAMPO
02.02.01.01 ADQUISICIÓN DE GPS DIFERENCIAL Unidad 2.00 1.00
COSTO SUB TOTAL
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y LOGÍSTICA A LAS BRIGADAS DE CAMPO PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y
2.03 PROPIEDAD RURAL
02.03.01 ADQUIRIR MOVILIDAD PARA TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE CAMPO

02.030.01.01 ADQUISICIÓN DE SOAT Y SEGUROS (MOTOCICLETAS) Unidad 1.00 1.00
02.03.02 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO
02.03.02.01 COMBUSTIBLE
02.03.02.01 PETROLEO D5 Galón 1,648.00 1.00
02.03.02.02 GASOLINA Galón 390.00 1.00
02.03.02.03 LUBRICANTES Global 2.00 4.00
02.03.02.04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Servicio 2.00 1.00
02.03.03 EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PROMOCIÓN, SOCIALIZACIÓN, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL (INCLUYE
02.03.03.01
ACCESORIOS) Unidad 1.00 1.00
02.03.03.02 ADQUISICIÓN DE DRONE PARA FOTOGRAFIA AEREA Y VIDEOS Unidad 1.00 1.00
COSTO SUB TOTAL
2.04 CONDICIONES MEJORADAS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL CATASTRO, TITU
DE LA PROPIEDAD RURAL
02.04.04.01 EQUIPAMIENTO PARA TRABAJO EN ÁREA DE SUELOS

02.04.04.01.01 SERVICIO DE ANÁLISIS DE SUELO (LABORATORIO) Servicio 25.00 4.00
02.04.04.01.02 HERRAMIENTAS PARA TOMA DE MUESTRAS
BARRETA Unidad 8.00 1.00
SERVICIO DE ELABORACION DE REGLA EDAFOLOGICA Unidad 8.00 1.00
BOLSA Ciento 3.00 1.00
PICO Unidad 8.00 1.00
PIZARRA Unidad 8.00 1.00
CLINOMETRO Unidad 3.00 1.00
TABLA HUNSELL Unidad 2.00 1.00
PLUMON DE PIZARRA Unidad 25.00 1.00
CINTA DE EMBALAJE Unidad 25.00 1.00
SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y DE Global 1.00 1.00
DESCRIPCIÓN DE SUELOS
SACOS DE RAFIA Ciento 1.00 1.00
PALA RECTA Unidad 8.00 1.00
02.04.04.02 EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DE FLUJO DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA Y HACIA OTROS USUARIOS
02.04.04.02.01 ADQUISICIÓN DE PC PARA ATENCIÓN AL PUBLICO Unidad 4.00 1.00
COSTO SUB TOTAL
3 SEGURIDAD Y SALUD
3.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
03.01.03.01
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO Unidad 30.00 1.00
CHALECOS DE CAMPO (SEGÚN DISEÑO). Unidad 30.00 1.00
LENTES DE SEGURIDAD Unidad 30.00 1.00
CAPOTÍN PARA LLUVIA Unidad 25.00 1.00
COSTO SUB TOTAL
3.02 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
03.02.01 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19
03.02.01.01
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, Estudio 1.00 1.00
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19
03.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID.
03.02.02.01 MASCARILLAS Caja 81.00 1.00
03.02.02.02 ALCOHOL EN GEL Litro 12.00 1.00
03.02.02.03 ALCOHOL LIQUIDO 70° Litro 12.00 1.00
03.02.02.04 PAPEL TOALLA Paquete 10.00 1.00
03.02.02.05 TERMÓMETRO Unidad 3.00 1.00
03.02.02.06 PULSIOXÍMETRO Unidad 3.00 1.00
03.02.02.07 PEDILUVIO Unidad 2.00 1.00
COSTO SUB TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL
ANEXO 07 - PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS OPERATIVOS - POA REFORMULADO 2022
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. VECES
1 BIENES
LLANTAS Unidad 8 1
THONER PARA FOTOCOPIADORA Unidad 4 1
2 SERVICIOS
COORDINADOR DEL PROYECTO Mes 7 1
ASISTENTE TÉCNICO DE COORDINACIÓN Mes 7 1
ESPECIALISTA GIS DE COORDINACIÓN Mes 7 1
SECRETARIA Mes 7 1
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CASACAS (IDENTIFICACION DEL Unidad 50 1
PERSONAL)
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE GORRAS (IDENTIFICACION DEL Unidad 50 1
PERSONAL)
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO S/.
ANEXO 08 - PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO - POA REFORMULADO 2022
1 SERVICIOS
SUPERVISOR DEL PROYECTO Mes 7 1
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN Mes 7 1
VIÁTICOS Mes 7 1
Total Costos de Supervisión y Monitoreo del Proyecto S/.
ANEXO 09 - PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - POA REFORMULADO 2022
1 MATERIALES DE LIMPIEZA
CERA PARA PISO Unidad 4 1
TACHO DE BASURA Unidad 6 1
ESCOBA Unidad 2 1
RECOGEDOR Unidad 2 1
DETERGENTE DE 13.5 KG. Kg 5 1
LEJÍA DE 4 LT. Litro 12 1
JABÓN LIQUIDO Litro 12 1
ALCOHOL EN GEL Litro 12 1
ALCOHOL EN GEL 70° Litro 12 1
PIZARRA ACRÍLICA CUADRICULADO TAMAÑO 1.60 X 1.20 Unidad 2 1
2 SERVICIOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I Mes 7 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II Mes 7 1
ALMACENERO Mes 7 1
PERSONAL DE LIMPIEZA Mes 7 1
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO S/.
4- PRESUPUESTO ANALITICO POR ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - MODIFICADO 09 DE MARZO
PROPIEDAD RURAL 760,819.00
DE CAMPO Y DE GABINETE DEL CATASTRO, 503,700.00

L
PRECIO PRECIO PARCIAL S/. ESPEFICA DE FEBRERO MARZO ABRIL
UNITARIO S/. GASTO
DIAGNOSTICO FISICO - LEGAL 48,000.00
3,500.00 10,500.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
3,500.00 10,500.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
2,000.00 12,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,000.00 S/ 4,000.00
2,000.00 6,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,000.00
3,000.00 9,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,000.00
257,000.00
3,500.00 70,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,500.00 S/ 14,000.00
3,000.00 30,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,000.00 S/ 6,000.00
2,000.00 80,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 8,000.00 S/ 16,000.00
2,500.00 25,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00
2,000.00 28,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
1,200.00 24,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 4,800.00
NTOS (TRABAJO EN GABINETE) 36,000.00
3,000.00 12,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,000.00
2,500.00 7,500.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,500.00
1,500.00 12,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
1,500.00 4,500.00 2.6.8 1. 4 3
ÒN DE POSIBLES CONFLICTOS 65,500.00
2,500.00 2,500.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,500.00
2,000.00 28,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
2,500.00 17,500.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
2,500.00 17,500.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
97,200.00
4,000.00 12,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 4,000.00
3,000.00 42,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
2,000.00 24,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 6,000.00 S/ 8,000.00
1,200.00 19,200.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 1,200.00 S/ 9,600.00
503,700.00 - 55,200.00 113,400.00
IÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL 151,000.00

PRECIO PRECIO PARCIAL S/. ESPEFICA DE
UNITARIO S/. GASTO
POS DE TRABAJO DE CAMPO) 151,000.00
75,500.00 151,000.00 2.6.3.2. 9 5 S/ 151,000.00
151,000.00 - - 151,000.00
EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA

68,094.00
PRECIO UNITARIO
S/. PRECIO PARCIAL S/. ESPEFICA DE GASTO
400.00
400.00 400.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 400.00
38,120.00
S/ 35,000.00
17.18 28,312.48 2.6.8 1. 4 2
17.15 6,687.53 2.6.8 1. 4 2
15.00 120.00 2.6.8 1. 4 2
1,500.00 3,000.00 2.6.8 1. 4 3
N DE POSIBLES CONFLICTOS 29,574.00
21,750.00 21,750.00 2.6.3.2.3 3 S/ 21,750.00

7,824.00 7,824.00 2.6.3.1.1 2 S/ 7,824.00
68,094.00 35,000.00 29,974.00 -
ENTARIO DEL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO 38,025.00
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL S/. ESPEFICA DE
S/. GASTO
11,305.00
30.00 3,000.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 750.00 S/ 750.00
105.00 840.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 840.00

10.00 80.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 80.00
75.00 225.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 225.00
57.00 456.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 456.00
20.00 160.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 160.00
168.00 504.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 504.00
2,600.00 5,200.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 5,200.00
5.00 125.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 125.00
3.00 75.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 75.00
300.00 300.00 2.6.8 1. 4 3 S/ 300.00
100.00 100.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 100.00
30.00 240.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 240.00
ROS USUARIOS 26,720.00 S/ -
6,680.00 26,720.00 2.6.3 2. 3 1 S/ 26,720.00
38,025.00 - 35,775.00 750.00
17,409.00
EN EL TRABAJO 4,805.00
PRECIO PRECIO PARCIAL S/. ESPEFICA DE GASTO
UNITARIO S/.
4,805.00
55.00 1,650.00 2.6.8 1. 4 2 S/. 1,650.00

60.00 1,800.00 2.6.8 1. 4 3 S/. 1,800.00
16.00 480.00 2.6.8 1. 4 2 S/. 480.00
35.00 875.00 2.6.8 1. 4 3 S/. 875.00
4,805.00 - 4,805.00 -
12,604.00
PRECIO
PRECIO PARCIAL S/. ESPEFICA DE GASTO
UNITARIO S/.
10,000.00
10,000.00 10,000.00 2.6.8 1. 4 3 10,000.00
2,604.00
18.00 1,458.00 2.6.8 1. 4 2 1,458.00
20.00 240.00 2.6.8 1. 4 2 240.00
13.00 156.00 2.6.8 1. 4 2 156.00
25.00 250.00 2.6.8 1. 4 2 250.00
70.00 210.00 2.6.8 1. 4 2 210.00
50.00 150.00 2.6.8 1. 4 2 150.00
70.00 140.00 2.6.8 1. 4 2 140.00
12,604.00 - 12,604.00 -
778,228.00
110,200.00 S/ 0.00 S/ 24,800.00 S/ 16,900.00
63,000.00 S/ 0.00 S/ 5,500.00 S/ 9,000.00
48,572.00 S/ 0.00 S/ 1,672.00 S/ 6,700.00
- 35,000.00 170,330.00 297,750.00
1,000,000.00
FORMULADO 2022
COSTOS ESPECIFICA DE FEBRERO MARZO ABRIL

UNITARIO TOTAL GASTO
7,200.00 3,200.00
400.00 3,200.00 2.3.111.1.2 4,000.00
1,000.00 4,000.00 2.6.8.1.4.2
103,000.00 5,200.00 5,200.00
5,200.00 36,400.00 2.6.8.1.4.3 3,500.00 3,500.00
3,500.00 24,500.00 2.6.8.1.4.3 3,500.00 3,500.00
3,500.00 24,500.00 2.6.8.1.4.3 1,500.00 1,500.00
1,500.00 10,500.00 2.6.8.1.4.3 6,500.00
130.00 6,500.00 2.6.8.1.4.3

600.00
12.00 600.00 2.6.8.1.4.3 - 28,000.00 13,700.00
110,200.00
POA REFORMULADO 2022

5,200.00 5,200.00
5,200.00 36,400.00 2.6.8.1.4.3 3,500.00 3,500.00
3,500.00 24,500.00 2.6.8.1.4.3 300.00 300.00
300.00 2,100.00 2.6.8.1.4.3 - 9,000.00 9,000.00
63,000.00
OA REFORMULADO 2022
1,672.00 20.00
5.00 20.00 2.6.8.1.4.2 96.00
16.00 96.00 2.6.8.1.4.2 20.00
10.00 20.00 2.6.8.1.4.2 20.00
10.00 20.00 2.6.8.1.4.2 500.00
100.00 500.00 2.6.8.1.4.2 180.00
15.00 180.00 2.6.8.1.4.2 120.00
10.00 120.00 2.6.8.1.4.2 156.00
13.00 156.00 2.6.8.1.4.2 240.00
20.00 240.00 2.6.8.1.4.2 320.00
160.00 320.00 2.6.8.1.4.2 -
46,900.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 14,000.00 2.6.8.1.4.3 2,000.00 2,000.00
2,000.00 14,000.00 2.6.8.1.4.3 1,500.00 1,500.00
1,500.00 10,500.00 2.6.8.1.4.3 1,200.00 1,200.00
1,200.00 8,400.00 2.6.8.1.4.3 - 8,372.00 6,700.00
48,572.00
35,000.00 183,730.00 294,550.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/ 3,500.00
S/ 3,500.00
S/ 4,000.00 S/ 2,000.00
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 10,500.00

S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 3,000.00
S/ 16,000.00 S/ 16,000.00 S/ 16,000.00 S/ 8,000.00
S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 2,500.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00

S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
S/ 8,000.00 S/ 2,000.00
S/ 8,400.00
111,200.00 87,800.00 69,300.00 47,800.00 19,000.00 - - -
- - - - - - - -
S/ 60.00 S/ 60.00
S/ 3,000.00
- - -
- 60.00 3,000.00 - 60.00
S/ 750.00 S/ 750.00
- - -
750.00 750.00 - - -
- - -
- - - - -
- - -
- - - - -
S/ 13,700.00 S/ 13,700.00 S/ 13,700.00 S/ 13,700.00 S/ 13,700.00

S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 12,500.00
S/ 6,700.00 S/ 6,700.00 S/ 6,700.00 S/ 6,700.00 S/ 13,400.00
141,350.00 118,010.00 101,700.00 77,200.00 58,660.00 - - -
5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 - - -
5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - - -
- -
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - - -
141,350.00 118,010.00 101,700.00 77,200.00 48,460.00 - - -

503,700.00
151,000.00
7,824.00
26,720.00
875.00
140.00
1,000,000.00
110,200.00
63,000.00
48,572.00
1,000,000.00
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CUI N° 2473255 AL 31/07/2022
AÑO EJECUTADO : 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
META PRESUPUESTAL : 19
SUPERVISOR : ING. ROCIO OLIVIA VITOR ZEVALLOS
COORDINADOR : ING. EVELYN R. PALOMINO SANTOS
ADMINISTRADOR : VIVIANA ROCIO ÑAHUI BUENDIA
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 1,000,000
COSTOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

PROGRAMADO 2022 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO MOVIMIENTO DE GASTO MENSUAL
ESPEC. GTO DESCRIPCION SALDO POR EJECUTAR
UNID. TIPO DE N° DCTO SIAF N° PECOSA CANT. C.U TOTAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL EJECUTADO
CANT. VECES PRECIO UNITARIO S/. PRECIO PARCIAL S/. CONTRATO PROVEEDOR
MED
COMPONENTE II LOGISTICA ADECUADA PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL 771,147.05
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE CAMPO Y DE GABINETE DEL CATASTRO,
2.01 384,033.33 175,523.33 208,510.00
TITULACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL: (GRUPO DE CAMPO) + OFICINA CENTRAL
02.01.01 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA DETERMINACION DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y DIAGNOSTICO FISICO - LEGAL 27,500.00 16,500.00 11,000.00
02.01.01.02 INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS Unidad 1 3 3,500.00 10,500.00 O/S 469 - ESPINOZA BENITO JANET 3.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
02.01.01.03 TECNICO DE CAMPO DE DIAGNOSTICO - -
TECNICO DE CAMPO DE DIAGNOSTICO I Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 O/S 425 - CONTRERAS CRUZ OMAR JHON 3.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
TECNICO DE CAMPO DE DIAGNOSTICO II Unidad 1.00 2.50 2,000.00 5,000.00 - -
02.01.01.04 TÉCNICO REGISTRAL (EN SUNARP) Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 - - -
02.01.02 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA TRABAJO DE CAMPO 173,466.67 - 72,706.67 100,760.00
02.01.02.01 JEFE DE GRUPO (ETE) - - -
JEFE DE GRUPO (ETE) I Unidad 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00 - -
JEFE DE GRUPO (ETE) II Unidad 1.00 5.00 3,500.00 17,500.00 - -
02.01.02.02 ABOGADO PARA TRABAJO DE CAMPO - - -
02.01.02.03 TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES - -
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES I Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 O/S 401 FLORES SOTO JOSUE BENJAMIN 3.00 2,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES II Unidad 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00 O/S 402 BERNAOLA SOTO BETZEIDA KEVILIN 4.00 2,000.00 8,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES III Unidad 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00 O/S 404 CHAVEZ VERGARA ROLY 3.00 2,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES IV Unidad 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00 O/S 441 BUENDIA METSOQUIARI RIGOBERTO 3.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES V Unidad 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00 O/S 459 NAVARRO ROMERO WENDY CAROLAY 3.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES VI Unidad 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00 O/S 328 811 JONNY NOEL CHAVEZ GALINDO 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES VII Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 -
TECNICO DE CAMPO DE VERIFICADORES VIII Unidad 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00 -
02.01.02.04 TECNICO CAD GIS - - -
TECNICO CAD GIS Unidad 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00 O/S 136 - HURTADO ARROYO JOMYRA LILIBETH 4.00 2,500.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00
TECNICO CAD GIS Unidad 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00 O/S 138 - FLORES TORPOCO IVETT FABIOLA 4.00 2,500.00 10,000.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 10,000.00
02.01.02.05 CONDUCTOR -
CONDUCTOR I Unidad 2.00 7.00 2,000.00 13,400.00 O/S 322 - HERRERA MEZA NEMIAS 3.00 2,000.00 3,666.67 1,066.67 2,000.00 600.00 3,666.67
CONDUCTOR II Unidad 2.00 7.00 2,000.00 13,066.67 O/S 320 - FABIAN AGUI JUAN BASILIO 4.00 2,000.00 7,400.00 1,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 7,400.00
02.01.02.06 GUIA Y TROCHERO (SELVA O CEJA DE SELVA) - -
GUIA Y TROCHERO (SELVA O CEJA DE SELVA) I Unidad 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00 O/S 424 - DAVILA CONCEPCION MARIO JOSE 3.00 1,200.00 2,720.00 1,200.00 1,200.00 320.00 2,720.00
GUIA Y TROCHERO (SELVA O CEJA DE SELVA) II Unidad 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00 O/S 229 595 FALCON BASTIDAS GREINS AKEMY 2.00 1,200.00 2,320.00 1,120.00 1,200.00 2,320.00
GUIA Y TROCHERO (SELVA O CEJA DE SELVA) III Unidad 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00 O/S 230 596 RAMOS ARIAS MEDY 2.00 1,200.00 1,640.00 440.00 1,200.00 1,640.00
GUIA Y TROCHERO (SELVA O CEJA DE SELVA) IV Unidad 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00 O/S 295 724 ROY ROGER CLEMENTE MATOS 1.00 1,200.00 960.00 960.00 960.00
02.01.03 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y EMISIÓN DE DOCUEMNTOS (TRABAJO EN GABINETE) 16,500.00 10,500.00 6,000.00
02.01.03.03 DIGITADORES -
DIGITADORES I Unidad 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 O/S 424 QUISPE TOMAS ASTRID CHILSY 3.00 1500 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
DIGITADORES II Unidad 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 O/S 465 TOVAR VILCATOMA AXEL BRYAN 4.00 1500 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
02.01.03.04 TÉCNICO EN ARCHIVO Unidad 1 3 1500 4,500.00 - -
02.01.04 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA PROMOCIÓN, SOCIALIZACIÒN, ATENCIÒN Y PREVENSIÒN DE POSIBLES CONFLICTOS 72,166.66 36,416.66 35,750.00
02.01.04.01 SOCIOLOGO Unidad 1 6 2500 15,000.00 O/S 291 EGOAVIL QUISPEALAYA STEFANI 3.00 2500 6,250.00 2,500.00 1,250.00 2,500.00 6,250.00
02.01.04.02 PROMOTOR/COMUNICADOR -
PROMOTOR/COMUNICADOR I Unidad 1 7 2000 13,333.33 O/S 321 LLACHUARIMAY HUAMAN CAROL STEFANI 4.00 2000 7,333.33 1,333.33 2,000.00 2,000.00 2,000.00 7,333.33
PROMOTOR/COMUNICADOR II Unidad 1 6 2000 12,000.00 O/S 427 QUISPE TAYPE NELIDA 3.00 2000 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
02.01.04.03 ATENCION AL USUARIO TECNICO Unidad 1.00 7.00 2,500.00 16,250.00 O/S 323 CONTRERAS ROJAS VANNESA HILDA 4.00 2500 8,750.00 1,250.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 8,750.00
02.01.04.04 ATENCION AL USUARIO LEGAL Unidad 1.00 7.00 2,500.00 15,583.33 O/S 343 QUISPE LAZARTE JAQUELINE ROXANA 4.00 2500 8,083.33 583.33 2,500.00 2,500.00 2,500.00 8,083.33
02.01.05 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA ÁREAS DE ANÁLISIS DE SUELOS 94,400.00 - 39,400.00 55,000.00
02.01.05.02 TECNICO CAD GIS DE SUELOS -
TECNICO CAD GIS DE SUELOS I Unidad 1.00 7.00 3,000.00 20,600.00 O/S 319 ABREGU FLORES ABRAHAM 4.00 3000 11,600.00 2,600.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 11,600.00
TECNICO CAD GIS DE SUELOS II Unidad 1.00 7.00 3,000.00 20,600.00 O/S 367 SEDANO VARGAS JORGE HERNAN 2.00 3000 5,600.00 2,600.00 3,000.00 5,600.00
TECNICO CAD GIS DE SUELOS II O/S 309 743 ORIHUELA VILLAVICENCIO CARLOS 1.00 3000 3,000.00 3,000.00 3,000.00
TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS - -
TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS I Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 O/S 403 MARCELO CORNEJO JOSEY 3.00 2000 6,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00
4000.00 TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS II Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 O/S 406 CHAVEZ GALINDO JONNY NOEL 3.00 2000 6,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00
TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS III Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 O/S 408 RAYMUNDO MUCHA MIGUEL HOLBACH 3.00 2000 6,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00
TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS IV Unidad 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00 -
TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS V Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 -
TÉCNICO DE CAMPO DE SUELOS VI Unidad 1.00 3.00 2,000.00 6,000.00 -
02.01.05.04 CALICATEROS - - -
CALICATEROS I Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 O/S JEAN CARLOS QUISPE DE LA CRUZ 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
CALICATEROS II Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
CALICATEROS III Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
CALICATEROS IV Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
CALICATEROS V Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
CALICATEROS VI Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
CALICATEROS VII Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
CALICATEROS VIII Unidad 1.00 2.00 1,200.00 2,400.00 -
2.02 EQUIPAMIENTO TÉCNICO ADECUADO PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL 178,700.00 177,953.48 746.52
02.02.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA PARA TRABAJO DE CAMPO (7 GRUPOS DE TRABAJO DE CAMPO) 137,000.00 137,000.00 -
02.02.01.01 ADQUISICIÓN DE GPS DIFERENCIAL Unidad 2.00 1.00 68,500.00 137,000.00 O/C 102 537 GEO SYSTEMS 2.00 68,500.00 137,000.00 137,000.00 137,000.00
02.02.02 ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN CAMPO (10 GRUPOS DE TRABAJO) 41,700.00 40,953.48 137,000.00
ADQUISICIÓN DE LAPTOP (JEFE DE GRUPO, ABOGADO Y TÉC. GIS) + 2 POR GRUPO DE

02.02.02.01 Unidad 5.00 1.00 7,000.00 35,000.00 O/C 104 559 CARDENAS QUISPE HANS MARCKENY 5.00 7,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
TRABAJO DE CAMPO PARA BAJAR DATOS
02.02.02.02 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unidad 2.00 1.00 3,350.00 6,700.00 O/C 116 622 TRADING SERVICE M&A SRLTDA 2.00 2,976.74 5,953.48 5,953.48 5,953.48
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y LOGÍSTICA A LAS BRIGADAS DE CAMPO PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA
2.03 120,905.48 89,222.00 31,683.48
PROPIEDAD RURAL
02.03.01 ADQUIRIR MOVILIDAD PARA TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE CAMPO 24,580.00 1,345.00 23,235.00
02.03.01.02 ADQUISICIÓN DE SOAT Y SEGUROS (MOTOCICLETAS) Unidad 2 1 300 600.00 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00
ADQUIRIR MOTOCICLETAS POR GRUPO DE TRABAJO DE CAMPO + 2 MOTOCICLETAS
02.03.01.05 Unidad 1 1 22900 22,900.00 -
PARA EQUIPO DE SUELOS
02.03.01.07 CAMBIO DE LLANTAS DE MOTOCICLETAS Unidad 4 1 270 1,080.00 O/C 125 686 178.00 CORPORACION ARAUCO HUANCAYO S.A.C -
LLANTA 110/90-17 POSTERIOR-PIRELLI 1.00 298.00 298.00 298.00 298.00
LLANTA 110/90R 17-POSTERIOR-PIRELLI 1.00 298.00 298.00 298.00 298.00
LLANTA90/90-21 DELANTERA PIRELLI 1.00 275.00 275.00 275.00 275.00
LLANTA DELANTERA 3.00 x19-DURO 1.00 174.00 174.00 174.00 174.00
02.03.02 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO 41,720.00 37,476.00
02.03.02.01 COMBUSTIBLE 0 0 0 0 41,720.00 37,476.00
02.03.02.01 PETROLEO D5 Galón 1,648.00 1.00 17.18 26,679.00 O/C 3 96 128 SURTIDORES SAN MIGUEL E.I.R.L 154.00 16.50 2,541.00 2,541.00 2,541.00
O/C 4 97 129 EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C 1,494.00 17.25 25,771.50 25,771.50 25,771.50
02.03.02.02 GASOLINA Galón 390.00 1.00 17.15 8,321.00 O/C 3 96 128 SURTIDORES SAN MIGUEL E.I.R.L 340.00 17.00 5,780.00 5,780.00 5,780.00
O/C 4 97 129 EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C 50.00 18.15 907.50 907.50 907.50
02.03.02.03 LUBRICANTES Global 2 4 15 120.00 - -
02.03.02.04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO - -
02.03.02.04.01 Adquisición de implementos -
a Cono de seguridad Unidad 2.00 1.00 35.00 70.00 2.00 48.00 96.00 96.00 96.00
b Botiquin Unidad 2.00 1.00 25.00 50.00 2.00 45.00 90.00 90.00 90.00
c Extintor 4k Unidad 2.00 1.00 50.00 100.00 - - -
d Triangulo en estuche Unidad 2.00 1.00 15.00 30.00 2.00 30.00 60.00 60.00 60.00
e 01 Galonera de 20 Galones Unidad 2.00 1.00 25.00 110.00 2.00 60.00 120.00 120.00 120.00
f Forro de cuero de timón Unidad 2.00 1.00 30.00 60.00 2.00 40.00 80.00 80.00 80.00
g Forro para asiento Unidad 2.00 1.00 280.00 560.00 2.00 260.00 520.00 520.00 520.00
h Forro para Piso cosido Unidad 2.00 1.00 200.00 400.00 2.00 310.00 620.00 620.00 620.00
i Forro de tablero Unidad 2.00 1.00 30.00 60.00 2.00 60.00 120.00 120.00 120.00
j Sobrepiso Unidad 2.00 1.00 70.00 140.00 - - -
02.03.02.04.01 Servicio de mantenimiento periodico Global 2.00 1.00 1,420.00 1,420.00 - -
02.03.02.04 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS servicio 6.00 2.00 300.00 3,600.00 O/S 170 471 TACZA SOLIS CLAUDIA ESTEFANY 1.00 770.00 770.00 770.00 770.00
02.03.02 EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS BRIGADAS DE TRABAJO DE CAMPO 21,885.00 21,131.00
02.03.02.01 IMPLEMENTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO/BRIGADAS 21,885.00 21,131.00
02.03.03.01.02 ADQUISICIÓN DE PLOTTER unidad 1.00 1.00 21,885.00 21,885.00 O/C 119 653 ADEMSIS SERVICES S.A.C. 1.00 21,131.00 21,131.00 21,131.00 21,131.00
02.03.03 EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PROMOCIÓN, SOCIALIZACIÓN, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS 32,720.48 29,270.00 3,450.48
02.03.04.01 ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PORTATIL Unidad 1.00 1.00 3,450.48 3,450.48 -

COORPORACION PACIFIC TECNOLOGY
02.03.03.01 ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL (INCLUYE ACCESORIOS) Unidad 1.00 1.00 21,600.00 21,600.00 O/C 31 196 62.00 1.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
E.I.R.L.
COORPORACION PACIFIC TECNOLOGY
02.03.03.02 ADQUISICIÓN DE DRONE PARA FOTOGRAFIA AEREA Y VIDEOS Unidad 1.00 1.00 7,670.00 7,670.00 O/C 30 195 61.00 1.00 7,670.00 7,670.00 7,670.00 7,670.00
E.I.R.L.
CONDICIONES MEJORADAS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL CATASTRO, TITULACIÓN Y
2.04 87,508.24 82,787.76 4,720.48
REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL
02.04.01 EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE RESPALDO PARA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS DIGITALES 33270.00
33270
02.04.01.01 ADQUISICIÓN DE PC PARA TRABAJO EN GABINETE unidad 3.00 1.00 11,090.00 33,270.00 O/C 118 648 GAVILAN VARGAS EMILIO 3.00 11,090.00 33,270.00 33,270.00
33270
02.04.03 IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE OFICINA 3878.24 3236.156
02.04.03.01 UTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, OTROS Global 1.00 1.00 3,878.24 3,878.24 0
BLINDER CLIP(CLIP BILLETERO DE 2 IN 51MM-ARTESCO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 6.42 77.04 77.04 77.04
BLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL-PILOT 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 24.00 4.17 100.08 100.08 100.08
BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE FABER CASTELL 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 0.7 8.4 8.4 8.4
BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA-FABER CASTELL 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 4.85 58.2 58.2 58.2
CD GRABABLE DE 700 MB LSK 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 500.00 0.83 415 415 415
CINTA ADHESIVA TRANSAPARENTE 1 1/2 in x72 yd-SHURTAPE 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 2.15 25.8 25.8 25.8
CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR-MASKING TAPE-1in X40 yd-SHURTAPE 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 24.00 2.98 71.52 71.52 71.52
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO -ARTESCO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 2.15 25.8 25.8 25.8
FOLDER MANILA TAMAÑO A4-ECOFILE 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 6.65 79.8 79.8 79.8
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO-VINIFORRO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 7.043 84.516 84.516 84.516
GRAPA 26/6 X 5000-ARTESCO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 3.05 36.6 36.6 36.6
LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR-KIP 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 5.00 4.32 21.6 21.6 21.6
MEMORIA PORTATIL USB(DE 1%4 UIT) 32 GB KINGSTON 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 21.44 257.28 257.28 257.28
NUMERADOR DE 6 DIGITOS DE 4 mm-EINS 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 2.00 33.55 67.1 67.1 67.1
PAPEL BOND 75 gTAMAÑO A3-ATLAS 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 4.00 37.25 149 149 149
PAPEL BOND 90 g 24 inX 45 PARA PLOTTER GRAFIPAPEL 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 4.00 33.45 133.8 133.8 133.8
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA-FABER CASTELL 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 4.00 2.85 11.4 11.4 11.4
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESABISELEADA COLOR AMARILLO-VINIFAN 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 30.00 1.35 40.5 40.5 40.5
PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 500.00 0.05 25 25 25
REGLADE PLASTICOP 30 cm-ARTESCO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 12.00 0.65 7.8 7.8 7.8
SOBRE MANILA TAÑAÑO OFICIO-GALLO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 8.00 11.5 92 92 92
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL-ARTESCO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 6.00 3.86 23.16 23.16 23.16
TIJERA DE METAL DE 8inCON MANGO DE PLASTICO-ARTESCO 124 681 177 DELTA UTIL E.I.R.L. 6.00 3.8 22.8 22.8 22.8
ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO-LAYCONSA 129 698 182 DELTA UTIL E.I.R.L. 70.00 5.31 371.7 371.7 371.7
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE-WARRIOR 129 698 182 DELTA UTIL E.I.R.L. 10.00 42.61 426.1 426.1 426.1
PAPEL BOND 75 gTAMAÑO A4-ATLAS 128 697 181 RAMOS LAPA EVERTH MANUEL 32.00 18.88 604.16 604.16 604.16
02.04.04.01 EQUIPAMIENTO PARA TRABAJO EN ÁREA DE SUELOS 15,760.00 11,702.08 4,057.92
02.04.04.01.02 HERRAMIENTAS PARA TOMA DE MUESTRAS 0 0 0 0 15,760.00 11,702.08
Kit Pilas Recargables 2500 mAh +Cargador +4 pilas recargables Unidad 8 1 200 1,600.00 O/C 112 591 ALFARO & ARAUCO INVERSIONES EIRL 8.00 159.00 1,272.00 1,272.00 1,272.00
BARRETA Unidad 8.00 1.00 105.00 600.00 8.00 75.00 600.00 600.00 600.00
SERVICIO DE ELABORACION DE REGLA EDAFOLOGICA Unidad 8.00 1.00 10.00 80.00 O/S 127 395 SEDANO VARGAS MARIA ISABEL 8.00 10.00 80.00 80.00 80.00
BOLSA Ciento 20 1 75 1,500.00 0.10 800.00 80.00 80.00 80.00
BOLSA 0.30 700.00 210.00 210.00 210.00
PICO Unidad 8.00 1.00 57.00 440.00 8.00 55.00 440.00 440.00 440.00
PIZARRA Unidad 8.00 1.00 20.00 160.00 - -
CLINOMETRO Unidad 3.00 1.00 1,751.00 5,253.00 1.00 3,193.08 3,193.08 3,193.08 3,193.08
TABLA HUNSELL Unidad 2.00 1.00 2,600.00 5,200.00 2.00 2,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
PLUMON DE PIZARRA Unidad 25.00 1.00 5.00 143.00 26.00 5.50 143.00 143.00 143.00
CINTA DE EMBALAJE Unidad 25.00 1.00 3.00 80.00 10.00 8.00 80.00 80.00 80.00
SERVICIO DE ELABORACION DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y DE DESCRIPCIÓN DE
Global 1.00 1.00 300.00 300.00 - -
SUELOS
SACOS DE RAFIA Ciento 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
PALA RECTA Unidad 8.00 1.00 30.00 304.00 8.00 38.00 304.00 304.00 304.00
02.04.04.02 EQUIPAMIENTO PARA LA MEJORA DE FLUJO DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA Y HACIA OTROS USUARIOS 34,600.00 34,579.52 20.48
02.04.05.01 ADQUISICIÓN DE PC PARA ATENCIÓN AL PUBLICO Unidad 4.00 1.00 7,450.00 29,800.00 O/C 83 344 141.00 CARDENAS QUISPE HANS MARCKENY 4.00 7,450.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00
02.04.05.03 ADQUISICIÓN DE DISCO EXTERNO 4T PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN unidad 8.00 1.00 600.00 4,800.00 O/C 106 572 ALFARO & ARAUCO INVERSIONES EIRL 8.00 597.44 4,779.52 4,779.52 4,779.52
TOTAL EN S/. DEL COMPONENTE II: 771,147.05 525,486.57
3 SEGURIDAD Y SALUD 18,459.00 18,454.00
3.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5,855.00 5,855.00 -
03.01.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 5,855.00 5,855.00
03.01.03.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 5,855.00 5,855.00
BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO Unidad 30.00 1.00 55.00 1,590.00 30.00 53 1,590.00 1,590.00 1,590.00
CHALECOS DE CAMPO (SEGÚN DISEÑO). Unidad 50.00 1.00 60.00 3,000.00 30.00 60 1,800.00 1,800.00 1,800.00
O/C 278 703 ALANYA ARIAS LIZARDO 20.00 60 1,200.00 1,200.00 1,200.00
LENTES DE SEGURIDAD Unidad 30.00 1.00 16.00 390.00 30.00 13 390.00 390.00 390.00
CAPOTÍN PARA LLUVIA Unidad 25.00 1.00 35.00 875.00 25.00 35 875.00 875.00 875.00
3.02 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 12,604.00 12,599.00 5.00
03.02.01 SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 10,000.00 10,000.00 -
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL

03.02.01.01 Estudio 1 1 10000 10,000.00 1.00 10000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
COVID 19
03.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID. 2,604.00 2,599.00 5.00

03.02.02.01 MASCARILLAS Caja 81.00 1.00 18.00 1,458.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 680.00 2 1,020.00 1,020.00 1,020.00
03.02.02.02 ALCOHOL EN GEL Litro 12.00 1.00 20.00 240.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 12.00 18 216.00 216.00 216.00
03.02.02.03 ALCOHOL LIQUIDO 70° Litro 12.00 1.00 13.00 156.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 18.00 14 243.00 243.00 243.00
03.02.02.04 PAPEL TOALLA Paquete 10.00 1.00 25.00 250.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 45.00 3 135.00 135.00 135.00
O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 20.00 16 320.00 320.00 320.00
03.02.02.05 TERMÓMETRO Unidad 3.00 1.00 70.00 210.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 3.00 95 285.00 285.00 285.00
03.02.02.06 PULSIOXÍMETRO Unidad 3.00 1.00 50.00 150.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 3.00 80 240.00 240.00 240.00
03.02.02.07 PEDILUVIO Unidad 2.00 1.00 70.00 140.00 O/C 526 GRUPO CMG E.I.R.L 2.00 70 140.00 140.00 140.00
TOTAL EN S/. DEL COMPONENTE III: 18,459.00 18,454.00
GASTOS OPERATIVOS 107,285.61 57,033.04
1 BIENES 10,577.94 10,396.37 181.57

LLANTAS Unidad 8 1 400 5,245.05 O/C 63 244 90.00 GRUPO HINOSTROZA S.A.C. 8.00 656 5,245.05 5,245.05 5,245.05
THONER PARA FOTOCOPIADORA Unidad 8 1 1000 5,332.89 - -
TONER TN 328M O/C 61 246 101.00 TIENDAS TEC S.A.C. 2.00 853.05 1,406.05 853.05 553 1,406.05
TONER TN 328C O/C 59 248 101.00 TIENDAS TEC S.A.C. 2.00 846.43 1,285.86 846.43 439.43 1,285.86
TONER TN 328K O/C 47 260 101.00 TIENDAS TEC S.A.C. 2.00 506.98 1,059.98 506.98 553 1,059.98
TONER TN 328Y O/C 60 247 101.00 TIENDAS TEC S.A.C. 2.00 846.43 1,399.43 846.43 553 1,399.43
2 SERVICIOS 96,707.67 46,636.67 50,071.00
COORDINADOR DEL PROYECTO Mes 7 1 5200 35,707.67 O/S 368 PALOMINO SANTOS EVELYN RUTH 4.00 5200 20,106.67 9706.67 5,200.00 5,200.00 20,106.67
ASISTENTE TÉCNICO DE COORDINACIÓN Mes 7 1 3500 23,450.00 O/S 464 HUISA LATAMIRANO DEISY 4.00 3500 12,950.00 2,450.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 12,950.00
ESPECIALISTA GIS DE COORDINACIÓN Mes 4.85 1 3500 17,000.00 - -
SECRETARIA Mes 7 1 1500 10,500.00 O/S 280 DIAS QUISPE YUDITH ANABEL 4.00 1500 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CASACAS (IDENTIFICACION DEL PERSONAL) Unidad 50 1 130 6,500.00 O/S 265 ALANYA ARIAS LIZARDO 50.00 130 6,500.00 6,500.00 6,500.00 -
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE GORRAS (IDENTIFICACION DEL PERSONAL) Unidad 50 1 12 600.00 O/S 265 ALANYA ARIAS LIZARDO 50.00 12 600.00 600.00 600.00 -
GASTOS VARIOS -
DIFUSIÓN DE EVENTOS servicio 1 1 2000 2,000.00 O/S 203 539 ROJAS TORRES JONATHAN 4.00 120 480.00 480.00 480.00
GASTOS DE SEDE CENTRAL -
OTROS (EST) glb 1 1 950 950.00 -
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS: 107,285.61 57,033.04
GASTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO 59,707.67 32,006.67
1 SERVICIOS 59,707.67 32,006.67 27,701.00

SUPERVISOR DEL PROYECTO Mes 7 1 5200 35,707.67 O/S 371 ROCIO VICTOR ZEVALLOS 4.00 5200 20,106.67 9706.67 5,200.00 5,200.00 20,106.67
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN Mes 7 1 3500 22,400.00 O/S 483 QUISPE MORALES DARWIN 4.00 3500 11,900.00 1,400.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 11,900.00
VIÁTICOS Mes 2 1 800 1,600.00 - -
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION: 59,707.67 32,006.67
GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,400.67 21,634.00
1 MATERIALES DE LIMPIEZA 2,454.00 1,454.00 1,000.00

CERA PARA PISO Unidad 4 1 5.00 28.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 4.00 7.0 28.00 28.00 28.00
TACHO DE BASURA Unidad 6 1 16.00 102.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 6.00 17.0 102.00 102.00 102.00
ESCOBA Unidad 2 1 10.00 43.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 2.00 21.5 43.00 43.00 43.00
RECOGEDOR Unidad 2 1 10.00 29.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 2.00 14.5 29.00 29.00 29.00
DETERGENTE DE 13.5 KG. Kg 5 1 100.00 490.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 5.00 98.0 490.00 490.00 490.00
LEJÍA DE 4 LT. Litro 12 1 15.00 210.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 12.00 17.5 210.00 210.00 210.00
JABÓN LIQUIDO Litro 12 1 10.00 162.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 12.00 13.5 162.00 162.00 162.00
ALCOHOL EN GEL Litro 12 1 13.00 162.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 12.00 19.0 228.00 228.00 228.00
ALCOHOL EN GEL 70° Litro 12 1 20.00 228.00 O/C 64 273 121.00 ATIQ CORPORATION S.A.C. 12.00 13.5 162.00 162.00 162.00
PIZARRA ACRÍLICA CUADRICULADO TAMAÑO 1.60 X 1.20 Unidad 2 1 500.00 1,000.00 - -
2 SERVICIOS 40,946.67 20,180.00 20,766.67
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I Mes 7 1 2000 13,066.67 O/S 456 BELARDE FALCONI BORIS IGOR 4.00 2000 7,066.67 1,066.67 2,000.00 2,000.00 2,000.00 7,066.67
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II Mes 6 1 2000 11,000.00 O/S 468 VIVIANA ROCIO ÑAHUI BUENDIA 3.00 2000 4,333.33 333.33 2,000.00 2,000.00 4,333.33
VIGILANTE Mes 7 1 1500 9,400.00 O/S 426 CHUIQUILLANQUI GARCIA POMPEYO JORGE 4.00 1500 4,900.00 400.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,900.00
PERSONAL DE LIMPIEZA Mes 7 1 1200 7,480.00 O/S 420 QUISPE GAMARRA JHADIRA AMELIA 4.00 1200 3,880.00 280.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,880.00
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: 43,400.67
TOTAL S/ 1,000,000.00 654,614 35,000 31,070 56,594 136,524 260,794 134,632 - - 654,614 345,386
65.46% 3.50% 3.11% 5.66% 13.65% 26.08% 13.46% 0.00% 0.00% 65.46% 34.54%
1,000,000.00
debe conincir conm el final
los montos deben sumar 1000000
todo debe estar rellenado

MATRIZ DE MONITOREO E INFORMACIÓN MENSUAL 2017
PROYECTO : "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA".
MNEMONICO : 222
FTE. DE FTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SUPERVISOR : ING. RUSBEL LLACTA HUAROC

COORDINADOR : ING. ROCIO O. VITOR ZEVALLOS
ADMINISTRADOR : CPC. RAYDA JURADO CONDORI
MES :
Oct-17
AVANCE DE EJECUCION 2017
POA - 2017
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
ITEM DESCRIPCION
META FINANCIERO % FINANCIERO % FINANCIERO % FINANCIERO %
COMPONENTE II: IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS

1 ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE O LOS CETPROs DE LA REGIÓN #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF!
HUANCAVELICA
ACTIVIDAD 2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR LOS

MÓDULOS EN: COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA, LÁCTEOS (QUESO Y YOGURT), COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE O LOS CETPROs DE LA REGIÓN #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF!
HUANCAVELICA
MODULO EN COSMETOLOGIA Y ESTETICA 27,500.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 27,500.00 #REF!
MODULO EN PRODUCTOS LACTEOS (QUESO Y YOGOURT) #REF! #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #REF! #REF!
MODULO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 59,707.67 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 59,707.67 #REF!
COMPONENTE III:ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A

2 LAS MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LOS CETPROs 234,514.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!
DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
ACTIVIDAD 1: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS CETPROs DE LA REGION 192,199.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! 0.00 #REF!
HUANCAVELICA
ACTIVIDAD 3.3: CAPACITACION DOCENTE EN METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE CON

USO DE TIC CAPACITACIÓN A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
DE BASE DE LA REGIÓN HUANCAVELICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, 42,315.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS CREADAS
SUB ACTIVIDAD 3.3.1: ORGANIZACIÓN, CONSTITUCION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS 42,315.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,400.67 8,234.00 #REF! 0.00 #REF! 8,234.00 #REF! 35,166.67 #REF!
4 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION 59,707.67 14,606.67 #REF! 0.00 #REF! 14,606.67 #REF! 45,101.00 #REF!
5 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS OPERATIVOS 107,285.61 36,153.04 #REF! 0.00 #REF! 36,153.04 #REF! 71,132.57 #REF!
TOTAL PRESUPUESTO #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF!
MNEMONICO : 222

MES :
SETIEMBRE - 2017
POA - 2017
ITEM DESCRIPCION

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

2 LAS MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LOS CETPROs 234,514.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS CETPROs DE LA REGION 192,199.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
HUANCAVELICA

MNEMONICO : 222

MES :
MNEMONICO : 222

MES :
Aug-17
POA - 2017
ITEM DESCRIPCION

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

2 LAS MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LOS CETPROs 234,514.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS CETPROs DE LA REGION 192,199.00 #VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
HUANCAVELICA

MNEMONICO : 222

MES :
MNEMONICO : 222

MES :
May-22
POA 2022
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR

1 ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE O LOS CETPROs DE LA REGIÓN 771,147.05 84,060.33 8.41% 101,479.08 10.15% 185,539.41 18.55% 585,607.64 58.56%
HUANCAVELICA

2 LAS MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LOS CETPROs 18,459.00 14,655.00 1.47% 0.00 0.00% 14,655.00 1.47% 3,804.00 0.38%
3 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,400.67 3,200.67 0.32% 5,033.33 0.50% 8,234.00 0.82% 35,166.67 3.52%
4 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION 59,707.67 1,400.00 0.14% 13,206.67 1.32% 14,606.67 1.46% 45,101.00 4.51%
5 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS OPERATIVOS 107,285.61 19,347.94 1.93% 16,805.10 1.68% 36,153.04 3.62% 71,132.57 7.11%
TOTAL PRESUPUESTO 1,000,000.00 122,663.94 12.27% 136,524.18 13.65% 259,188.12 25.92% 740,811.88 74.08%
MNEMONICO : 222

MES :
Apr-22
POA 2022
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ABRIL ACUMULADO ABRIL SALDO POR EJECUTAR
LOGISTICA ADECUADA PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y
1 REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL 771,147.05 64,570.00 6.46% 19,490.33 1.95% 84,060.33 8.41% 687,086.72 68.71%
2 SEGURIDAD Y SALUD 18,459.00 0.00 0.00% 14,655.00 1.47% 14,655.00 1.47% 3,804.00 0.38%
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
3 43,400.67 0.00 0.00% 3,200.67 0.32% 3,200.67 0.32% 40,200.00 4.02%
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION

4 59,707.67 0.00 0.00% 1,400.00 0.14% 1,400.00 0.14% 58,307.67 5.83%
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS OPERATIVOS

5 107,285.61 1,500.00 0.15% 17,847.94 1.78% 19,347.94 1.93% 87,937.67 8.79%
TOTAL PRESUPUESTO 1,000,000.00 66,070.00 6.61% 56,593.94 5.66% 122,664 12.27% 877,336.06 87.73%
GRAFICO DE AVANCE DE PROYECTO PROGRAMADO/EJEC
GRÁFICO DE AVANCE
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODA

PROYECTO: DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DE
PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO VS EJECUTADO
0.3
0.259187999948162
0.25
0.2
0.1869999999626
0.15
0.133483999973303
0.122663999975467
0.1
0.066069999986786
0.0565939999886812
0.05
0.035000000193
0.034999999993 0.031069999993786
0
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
MESES DE EJECUCIÓN
PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
MONTO TOTAL (Inc/IGV) PORCENTAJES

MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % %
FEBRERO S/ 35,000.00 S/ 35,000.00 3.50% 3.50%
MARZO S/ 31,070.00 S/ 66,070.00 3.11% 6.61%
ABRIL S/ 56,594.00 S/ 122,664.00 5.66% 12.27%
MAYO S/ 133,484.00 S/ 256,148.00 13.35% 25.61%
JUNIO S/ 187,000.00 S/ 443,148.00 18.70% 44.31%
JULIO S/ 178,598.00 S/ 621,746.00 17.86% 62.17%
AGOSTO S/ 252,300.00 S/ 874,046.00 25.23% 87.40%
SETIEMBRE S/ 125,954.00 S/ 1,000,000.00 12.60% 100.00%
TOTAL S/ 1,000,000.00 S/ 1,000,000.00 100.00% 100.00%
Estado de avance: Desarrollo normal

MES PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO
FEBRERO 3.50% 3.50% 3.50%
MARZO 3.11% 6.61% 3.11%
ABRIL 5.66% 12.27% 5.66%
MAYO 13.35% 25.92% 13.65%
JUNIO 18.70%
JULIO 17.86%
AGOSTO 25.23%
SETIEMBRE 12.60%
ECTO PROGRAMADO/EJECUTADO
FICO DE AVANCE
E PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN;

VINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
EJECUTADO
48162
0.25229999994954
0.1869999999626
0.17859799996428
73303
0.125953999974809
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

EJECUCIÓN
ULADO EJECUTADO
MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTO TOTAL (Inc/IGV) PORCENTAJES

MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % %
FEBRERO S/ 35,000.00 S/ 35,000.00 3.50% 3.50%
MARZO S/ 31,070.00 S/ 66,070.00 3.11% 6.61%
ABRIL S/ 56,594.00 S/ 122,664.00 5.66% 12.27%
MAYO S/ 136,524.00 S/ 259,188.00 13.65% 25.92%
JUNIO S/ 260,794.00 S/ 519,982.00 26.08% 52.00%
JULIO S/ 132,632.16 S/ 652,614.16 13.26% 65.26%
AGOSTO S/ 652,614.16 65.26%
SETIEMBRE S/ 652,614.16 65.26%
TOTAL S/ 652,614.16 S/ 652,614.16 65.26% 65.26%
: Desarrollo normal

Informe JULIO Financiero Viviana v.2.0

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ANEXO 04- PRESUPUESTO ANALITICO

2 LOGISTICA ADECUADA PARA DESARROLLAR EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL

N° DESCRIPCION UNID. MED CANT. VECES

N° DESCRIPCION UNID. MED CANT. VECES

02.03.01 ADQUIRIR MOVILIDAD PARA TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPOS DE CAMPO

N° DESCRIPCION UNID. MED CANT. VECES

02.04.04.01 EQUIPAMIENTO PARA TRABAJO EN ÁREA DE SUELOS

03.02.01 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ANEXO 07 - PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS OPERATIVOS - POA REFORMULADO 2022

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. VECES

ANEXO 08 - PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO - POA REFORMULADO 2022

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. VECES

ANEXO 09 - PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - POA REFORMULADO 2022

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. VECES

DE CAMPO Y DE GABINETE DEL CATASTRO, 503,700.00

503,700.00 - 55,200.00 113,400.00

IÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL 151,000.00

EL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE LA

21,750.00 21,750.00 2.6.3.2.3 3 S/ 21,750.00

ENTARIO DEL CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO 38,025.00

105.00 840.00 2.6.8 1. 4 2 S/ 840.00

55.00 1,650.00 2.6.8 1. 4 2 S/. 1,650.00

10,000.00 10,000.00 2.6.8 1. 4 3 10,000.00

COSTOS ESPECIFICA DE FEBRERO MARZO ABRIL

130.00 6,500.00 2.6.8.1.4.3

12.00 600.00 2.6.8.1.4.3 - 28,000.00 13,700.00

POA REFORMULADO 2022

COSTOS ESPECIFICA DE FEBRERO MARZO ABRIL

35,000.00 183,730.00 294,550.00

S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 14,000.00 S/ 10,500.00

S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00

111,200.00 87,800.00 69,300.00 47,800.00 19,000.00 - - -

S/ 13,700.00 S/ 13,700.00 S/ 13,700.00 S/ 13,700.00 S/ 13,700.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 - - -

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

141,350.00 118,010.00 101,700.00 77,200.00 48,460.00 - - -

COSTOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES

ADQUISICIÓN DE LAPTOP (JEFE DE GRUPO, ABOGADO Y TÉC. GIS) + 2 POR GRUPO DE

02.03.04.01 ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PORTATIL Unidad 1.00 1.00 3,450.48 3,450.48 -

02.04.04.01.02 HERRAMIENTAS PARA TOMA DE MUESTRAS 0 0 0 0 15,760.00 11,702.08

3 SEGURIDAD Y SALUD 18,459.00 18,454.00

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL

03.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID. 2,604.00 2,599.00 5.00

GASTOS OPERATIVOS 107,285.61 57,033.04

1 BIENES 10,577.94 10,396.37 181.57

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS: 107,285.61 57,033.04

GASTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO 59,707.67 32,006.67

1 SERVICIOS 59,707.67 32,006.67 27,701.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,400.67 21,634.00

1 MATERIALES DE LIMPIEZA 2,454.00 1,454.00 1,000.00

debe conincir conm el final

los montos deben sumar 1000000

todo debe estar rellenado

FTE. DE FTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SUPERVISOR : ING. RUSBEL LLACTA HUAROC

COMPONENTE II: IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS

ACTIVIDAD 2. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR LOS

COMPONENTE III:ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A