MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO D
CÓDIGO PROY. : 2453465 FECHA : JUNIO 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. P.U. S/. PARCIAL S/.

01.00.00 COMPONENTE 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE ACTOS DELICTIVOS 357,960.84
01.01.00 EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 332,135.84
01.01.01 ADECUADO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES 51,225.00
01.01.01.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 15,625.00
01.01.01.01.01 LAPTOP UND 1 4,900.00 4,900.00
01.01.01.01.02 COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR Y ACCESORIOS) UND 1 4,650.00 4,650.00
01.01.01.01.03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA (SISTEMA CONTINUO) UND 1 950.00 950.00
01.01.01.01.04 CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL UND 1 2,590.00 2,590.00
01.01.01.01.05 PROYECTOR MULTIMEDIA UND 1 2,535.00 2,535.00
01.01.01.02 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES 35,600.00
01.01.01.02.01 EQUIPO DE SONIDO PORTATIL UND 1 1,500.00 1,500.00
01.01.01.02.02 EQUIPO DE PERIFONEO COMPLETO (INCLUYE 02 BOCINAS) UND 1 1,000.00 1,000.00
01.01.01.02.03 RADIO PORTÁTIL VHF 5W C/CARGADOR Y ACCESORIOS (INCLUYE UNA BATERIA DE UND 10 1,750.00 17,500.00
01.01.01.02.04 ESTACIÓN BASE (INCLUYE 02 RADIO BASE VHF INTERCONECTADO Y 01 RACK 4RU) UNIDAD 2 3,050.00 6,100.00
01.01.01.02.05 DUPLEXOR DE 6 CAVIDADES 5 MHZ DE SEPARACIÓN UNIDAD 2 1,300.00 2,600.00
01.01.01.02.06 ANTENA COLINEAL 7DB UNIDAD 2 1,250.00 2,500.00
01.01.01.02.07 CABLE COAXIAL RG 8 INCLUYE CONECTORES MTS 40 25.00 1,000.00
01.01.01.02.08 FUENTE DE PODER 20 AMPERIOS C/CARGA DE BATERÍA UNIDAD 2 700.00 1,400.00
01.01.01.02.09 BATERÍA 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS UNIDAD 2 1,000.00 2,000.00
01.01.02 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,375.00
01.01.02.01 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADECUADO 4,375.00
01.01.02.01.01 ESCRITORIO TIPO L UND 1 550.00 550.00
01.01.02.01.02 ESCRITORIO DE 03 CAJONES UND 2 320.00 640.00
01.01.02.01.03 SILLA GERENCIAL C/NEGRO UND 1 500.00 500.00
01.01.02.01.04 SILLA GIRATORIA C/NEGRO UND 2 225.00 450.00
01.01.02.01.05 SILLAS DE MADERA TAPIZADAS UND 5 95.00 475.00
01.01.02.01.06 ESTANTE DE MELAMINA C/ PUERTAS UND 1 550.00 550.00
01.01.02.01.07 ECRAN UND 1 670.00 670.00
01.01.02.01.08 PIZARRA ACRILICA MEDIANA RODANTE UND 1 540.00 540.00
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
01.01.03 40,650.00
CIUDADANA
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO APROPIADO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
01.01.03.01 27,936.00
CIUDADANA
01.01.03.01.01 CASACA IMPERMEABLE UNIDAD 48 175.00 8,400.00
01.01.03.01.02 CHALECO TACTICO DE SEGURIDAD UNIDAD 48 120.00 5,760.00
01.01.03.01.03 PANTALON DE COMANDO UNIDAD 48 60.00 2,880.00
01.01.03.01.04 POLO MANGA LARGA UNIDAD 48 32.00 1,536.00
01.01.03.01.05 GORRO CON LOGO UNIDAD 48 20.00 960.00
01.01.03.01.06 BORCEGUÍS C/ NEGRO PAR 48 125.00 6,000.00
01.01.03.01.07 CHOMPA CON CUELLO ALTO TIPO JORGE CHAVEZ UNIDAD 48 50.00 2,400.00
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS APROPIADOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
01.01.03.02 12,714.00
CIUDADANA
01.01.03.02.01 CINTO (CORREA) DE SEGURIDAD UNIDAD 36 30.00 1,080.00
01.01.03.02.02 TALY DE SEGURIDAD UNIDAD 36 15.00 540.00
01.01.03.02.03 SILBATOS UNIDAD 45 6.00 270.00
01.01.03.02.04 LINTERNAS DE LARGO ALCANCE RECARGABLES UNIDAD 30 150.00 4,500.00
01.01.03.02.05 GUANTES PARA MOTOCICLETA UNIDAD 15 55.00 825.00
01.01.03.02.06 LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES UNIDAD 15 35.00 525.00
01.01.03.02.07 VARA DE LEY UNIDAD 18 35.00 630.00
01.01.03.02.08 CINTA DE SEGURIDAD RLL 3 40.00 120.00
01.01.03.02.09 PONCHO IMPERMEABLE UNIDAD 12 55.00 660.00
01.01.03.02.10 MASCARILLAS BUCALES X 50 UND, TRES PLIEGUES CAJA 12 150.00 1,800.00
01.01.03.02.11 ALCOHOL EN GEL 120 ML UND 24 12.00 288.00
01.01.03.02.12 MEMELUCO IMPERMEABLE UNIDAD 12 65.00 780.00
01.01.03.02.13 BOTAS DE JEBE PAR 12 58.00 696.00
01.01.04 ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES 178,260.00
01.01.04.01 ADQUISICIÓN CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 130,000.00
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 (incluye trámites de tarjeta, placas, triangulo de seguridad,
01.01.04.01.01 UNIDAD 1 130,000.00 130,000.00
protector de tolva, barra antivuelco, cable de baterías, GPS, Soat)
01.01.04.02 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA LINEAL 48,260.00
01.01.04.01.02 MOTOCICLETA LINEAL A TODO TERRENO (INCLUYE SOAT, TRAMITE DE PLACA) UNIDAD 5 9,652.00 48,260.00
01.01.05 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES 57,625.84
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ACCESORIOS, Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE
01.01.05.01 32,515.00
CAMIONETA 4X4
01.01.05.01.01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO UNIDAD 2 5,800.00 11,600.00
01.01.05.01.02 SIRENA PATRULLERA UNIDAD 1 500.00 500.00
01.01.05.01.03 BARRA DE LUCES PARA CAMIONETA UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO D
CÓDIGO PROY. : 2453465 FECHA : JUNIO 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. P.U. S/. PARCIAL S/.

01.01.05.01.04 LOGOTIPOS SERVICIO 2 250.00 500.00
01.01.05.01.05 FARO PIRATA UNIDAD 1 85.00 85.00
01.01.05.01.06 CONO DE SEGURIDAD GRANDES UNIDAD 4 90.00 360.00
01.01.05.01.07 EXTINTOR DE 6 KG UNIDAD 2 150.00 300.00
01.01.05.01.08 BOTOQUÍN DE EMERGENCIA PARA VEHÍCULO UNIDAD 2 70.00 140.00
01.01.05.01.09 EQUIPO MÓVIL VHF 50WATTS UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00
01.01.05.01.10 ANTENA MÓVIL 5/8 VHF MONTAJE MAGNÉTICO DE 3 DB DE GANANCIA UNIDAD 1 350.00 350.00
01.01.05.01.11 TABLA RÍGIDA PARA PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 2 350.00 700.00
01.01.05.01.12 OTROS IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR 13,480.00
LLANTAS UNIDAD 8 580.00 4,640.00
FILTRO DE ACEITE UNIDAD 15 58.00 870.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIDAD 15 95.00 1,425.00
FILTRO DE AIRE UNIDAD 12 70.00 840.00
ACEITE DE MOTOR GALON 18 80.00 1,440.00
ACEITE DE CORONA GALON 3 120.00 360.00
ACEITE DE CAJA GALON 6 210.00 1,260.00
CORREA DE TRANSMISION UNIDAD 6 50.00 300.00
FAJAS POSTERIORES JUEGO 2 320.00 640.00
PASTILLAS DE FRENO JUEGO 2 320.00 640.00
HIDROLINA GALON 3 90.00 270.00
REFRIGERANTE GALON 3 65.00 195.00
SOAT PARA CAMIONETA SERVICIO 2 300.00 600.00
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ACCESORIOS, Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE
01.01.05.02 25,110.84
MOTOCICLETAS LINEALES
01.01.05.02.01 KIT DE SEGURIDAD KIT 5 200.00 1,000.00
01.01.05.02.02 KIT DE CIRCULINA Y SIRENA (incluye instalación) KIT 5 890.00 4,450.00
01.01.05.02.03 CASCO PARA MOTOCICLETA UNIDAD 15 252.00 3,780.00
01.01.05.02.04 LOGOTIPOS REFLECTIVOS PARA MOTOCICLETAS (para 05 motocicletas) GLOBAL 1 500.00 500.00
01.01.05.02.05 OTROS IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA MOTOCICLETA 15,380.84
LLANTA DELANTERA (incluye cámara) UNIDAD 15 180.00 2,700.00
LLANTA POSTERIOR (incluye cámara) UNIDAD 15 130.00 1,950.00
KIT DE SISTEMA DE ARRASTRE (CATALINA , CADENA Y PIÑON) KIT 15 200.00 3,000.00
FOCOS UNIDAD 35 28.00 980.00
CABLE DE EMBRAGUE UNIDAD 15 30.00 450.00
SOAT PARA MOTICICLETAS SERVICIO 11 300.08 3,300.84
ACEITE PARA MOTO UNIDAD 120 25.00 3,000.00
01.02.00 EQUIPAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 25,825.00
01.02.01 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA VIGILANCIA VECINAL 25,825.00
01.02.01.01 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ADECUADO PARA VIGILANCIA VECINAL 9,750.00
01.02.01.01.01 CHALECOS REFLECTIVOS UNIDAD 150 45.00 6,750.00
01.02.01.01.02 GORROS UNIDAD 150 20.00 3,000.00
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA VIGILANCIA
01.02.01.02 16,075.00
VECINAL
01.02.01.02.01 SILBATOS UNIDAD 150 6.00 900.00
01.02.01.02.02 PRESINTOS DE SEGURIDAD PARA ARRESTO CIUDADANO CIENTO 1 25.00 25.00
01.02.01.02.03 LINTERNAS DE LARGO ALCANCE RECARGABLES UNIDAD 25 150.00 3,750.00
01.02.01.02.04 BANNER 2X1.2 M UNIDAD 5 180.00 900.00
01.02.01.02.05 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD 10 350.00 3,500.00
01.02.01.02.06 PORTÁTIL VHF 5W C/CARGADOR Y ACCESORIOS UNIDAD 5 1,400.00 7,000.00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/.

COMPONENTE 02: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y

02.00.00 879,676.56
CIUDADANÍA PARA LA SEGURIDAD LOCAL
02.01.00 MAYOR CULTURA DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN DEL DELITO 840,976.56
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FRENTE LA VIOLENCIA CONTRA LA
02.01.01 40,850.00
MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS
02.01.01.01 TALLER 10 2,150.00 21,500.00
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
ESPECIALISTA SER 10 800.00 8,000.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 10 700.00 7,000.00
REFRIGERIOS SER 10 350.00 3,500.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 10 300.00 3,000.00
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y
02.01.01.02 TALLER 9 2,150.00 19,350.00
ADOLESCENTES DIRIGIDO A ESCOLARES (ESCUELA PARA PADRES)
ESPECIALISTA SER 9 800.00 7,200.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 9 700.00 6,300.00
REFRIGERIOS SER 9 350.00 3,150.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 9 300.00 2,700.00
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO D
CÓDIGO PROY. : 2453465 FECHA : JUNIO 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. P.U. S/. PARCIAL S/.

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN
02.01.02 49,450.00
FRENTE AL DELITO
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
02.01.02.01 TALLER 14 2,150.00 30,100.00
DIRIGIDO A LA POBLACIÓN
ESPECIALISTA SER 14 800.00 11,200.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 14 700.00 9,800.00
REFRIGERIOS SER 14 350.00 4,900.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 14 300.00 4,200.00
02.01.02.02 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TALLER 9 2,150.00 19,350.00
ESPECIALISTA SER 9 800.00 7,200.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 9 700.00 6,300.00
REFRIGERIOS SER 9 350.00 3,150.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 9 300.00 2,700.00
ADECUADO CONOCIMIENTO EN SISTEMAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL Y
02.01.03 750,676.56
VIGILANCIA
DESARROLLO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN INFORMATIVAS Y
02.01.03.01 JORNADA 864 807.35 697,550.40
PREVENTIVAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN
PERSONAL 534,420.00
01 COORDINADOR MES 36 2,200.50 79,218.00
01 APOYO LOGISTICO MES 36 1,846.25 66,465.00
06 PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA MES 36 1,492.00 322,272.00
01 CHOFER MES 36 1,846.25 66,465.00
UTILES DE ESCRITORIO 2,430.00
PAPEL BOND MLL 30 30.00 900.00
LAPICEROS CAJ 6 38.00 228.00
FILE DE COLORES PQT 6 10.00 60.00
FASTETNET CAJ 6 5.00 30.00
TABLEROS UND 30 12.00 360.00
CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO UND 45 6.00 270.00
CUADERNO A5 UND 45 4.00 180.00
ARCHIVADORES DE PALANCA UND 30 6.00 180.00
PAPEL LUSTRE UND 45 0.60 27.00
BINIFAN GRANDE UND 15 8.00 120.00
CINTA ADHESIVA UND 15 5.00 75.00
MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 12,180.40
TRIPTICOS MLL 3 280.00 840.00
DIPTICOS MLL 15 280.00 4,200.00
AFICHES MLL 3 380.00 1,140.00
LAPICEROS GRABADOS MLL 3 900.00 2,700.00
LLAVEROS GRABADOS MLL 3 1,000.00 3,000.00
TARJETAS INFORMATIVAS MLL 3 100.13 300.40
MOVILIDAD 20,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 80 250.00 20,000.00
COMBUSTIBLE 128,520.00
PETROLEO GLN 5616 15.50 87,048.00
GASOLINA GLN 2592 16.00 41,472.00
DESARROLLO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN INFORMATIVAS,
PREVENTIVAS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN, EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA
02.01.03.02 JORNADA 164 323.94 53,126.16
LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANTARIA
COVID-19
PERSONAL 41,776.00
04 PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA MES 7 1,492.00 41,776.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 846.00
MASCARILLAS BUCALES X 50 UND, TRES PLIEGUES CJA 5 150.00 750.00
ALCOHOL EN GEL 120 ML UND 8 12.00 96.00
MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 2,120.00
LLAVEROS PROMOCIONALES MLL 1 1,000.00 1,000.00
DIPTICOS A4 (DOBLE CARA) MLL 4 280.00 1,120.00
MOVILIDAD 6,480.00
ALQUILER DE CAMIONETA CAMIONETA 4X4, MAQUINA SECA DIA 36 180.00 6,480.00
OTROS INSUMOS 1,904.16
BEBIDA REHIDRATANTE PQTX6 UND DE 2 LT. PAQUETE 112 17.00 1,904.16
FORTALECIMIENTO Y COMPROMISO VECINAL PARA PARTICIPAR EN SU PROPIA SEGURIDAD Y LA DE
02.02.00 38,700.00
SU ENTORNO
02.02.01 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 17,200.00
02.02.01.01 ELABORACIÓN DE PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DOC 0 3,000.00 0.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SER 0 3,000.00 0.00
02.02.01.02 CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DEL CODISEC TALLER 8 2,150.00 17,200.00
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO D
CÓDIGO PROY. : 2453465 FECHA : JUNIO 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. P.U. S/. PARCIAL S/.

ESPECIALISTA SER 8 800.00 6,400.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 8 700.00 5,600.00
REFRIGERIOS SER 8 350.00 2,800.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 8 300.00 2,400.00
CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD
02.02.02 21,500.00
CIUDADANA
CAPACITACIÓN PARA CONFORMAR Y FORMALIZAR LAS JUNTAS VECINALES DE
02.02.02.01 TALLER 4 2,150.00 8,600.00
SEGURIDAD CIUDADANA
ESPECIALISTA SER 4 800.00 3,200.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 4 700.00 2,800.00
REFRIGERIOS SER 4 350.00 1,400.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 4 300.00 1,200.00
EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD
02.02.02.02 EVENTO 6 2,150.00 12,900.00
CIUDADANA
ESPECIALISTA SER 6 800.00 4,800.00
MOVILIDAD A TODO COSTO SER 6 700.00 4,200.00
REFRIGERIOS SER 6 350.00 2,100.00
MATERIALES DE TRABAJO SER 6 300.00 1,800.00
TOTAL PRESUPUESTO - COSTO DIRECTO 1,237,637.40